| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 01/01/2009 | 86.66 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. conforme consta no recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 02/01/2009 | 743.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 02/01/2009 | 763.66 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de produtos para o coquetel servidos as autoridades, convidados e presentes ap¢s a cerim“nia de posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito eleitos no Munic¡pio de Montadas, realizada no dia 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 05/01/2009 | 60.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento de dire‡Æo a laser e balanceamento eletr“nico de rodas do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Manuten‡Æo das Atividades Previdenci rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 05/01/2009 | 4.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta da Previdˆncia Social Municipal, para as contas/benef¡cios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 05/01/2009 | 275.59 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas nos meses de novembro e dezembro de 2008, para agilizar os trabalhos burocr ticos e conclusÆo dos balancetes para entrega em tempo h bil junto ao Tribunal deContas do Estado da Para¡ba, totalizando 31:00 hs (trinta e uma horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/01/2009 | 0.43 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Predial e Territorial Rural, referente ao mˆs de Janeiro de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 06/01/2009 | 2339.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo das Leis n§s 352 e 353/2008 e Decretos n§s 560, 561 e 565/2008 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 25 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 06/01/2009 | 422.56 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 10 a 30 de dezembro de 2008, fazendo o levantamento de dados das folhas de pagamento dos funcion rios referente ao mˆs de dezembro de 2008 e dep¢sitosdas previdˆncias geral e pr¢pria, totalizando 38:00hs (trinta e oito) horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 07/01/2009 | 350.00 | 07321261000152 | Mega Comunica‡Æo Publicidade e Assessoria Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav‚s de programas de r dio da cidade de Campina Grande, durante o mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 07/01/2009 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da R dio Cidade Esperan‡a, no mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 07/01/2009 | 199.55 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios diversos (arroz, caf‚, fub , a‡£car, biscoito, prote¡na de soja, cebola e batatinha) para complementa‡Æo da merenda escolar da Escola de Ensino M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 07/01/2009 | 50.00 | 00002349265463 | R“mulo Jos‚ da Silva Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados comoAgente da Pol¡cia Civil, fazendo o refor‡o da seguran‡a durante a festa de posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito do Munic¡pio e Montadas, no dia 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 07/01/2009 | 50.00 | 00045109320497 | José Ronaldo Mendonça Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o da seguran‡a durante a festa de posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito do Munic¡pio e Montadas, no dia 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 07/01/2009 | 50.00 | 00033912718415 | Antonio Balbino de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o da seguran‡a durante a festa de posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito do Munic¡pio e Montadas, no dia 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 07/01/2009 | 50.00 | 00020495552453 | Elias da Mata Laurentino | Pagamento dos seus servi‡os prestados como policial Militar, fazendo o refor‡o da seguran‡a durante a solenidade festividades da posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito do Munic¡pio de Montadas, realizada no dia 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 07/01/2009 | 50.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o da seguran‡a durante a solenidade festividades da posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito do Munic¡pio de Montadas, realizada no dia 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 07/01/2009 | 50.00 | 00068893515415 | José Hilton Lopes Mendes | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o da seguran‡a durante a solenidade festividades da posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito do Munic¡pio de Montadas, realizada no dia 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 07/01/2009 | 50.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o da seguran‡a durante a solenidade festividades da posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito do Munic¡pio de Montadas, realizada no dia 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 07/01/2009 | 50.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o da seguran‡a durante a solenidade festividades da posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito do Munic¡pio de Montadas, realizada no dia 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 07/01/2009 | 50.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Sargento da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o da seguran‡a durante a solenidade festividades da posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito do Munic¡pio de Montadas, realizada no dia 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 07/01/2009 | 50.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Sargento da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o da seguran‡a durante a solenidade festividades da posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito do Munic¡pio de Montadas, realizada no dia 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 07/01/2009 | 50.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agente da Pol¡cia Civil, fazendo o refor‡o da seguran‡a durante a solenidade festividades da posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito do Munic¡pio de Montadas, realizada no dia 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 07/01/2009 | 50.00 | 00004289711480 | Eder Duarte Brito | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agente da Pol¡cia Civil, fazendo o refor‡o da seguran‡a durante a solenidade festividades da posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito do Munic¡pio de Montadas, realizada no dia 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 07/01/2009 | 50.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar da Pol¡cia Civil, fazendo o refor‡o da seguran‡a durante a solenidade festividades da posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito do Munic¡pio de Montadas, realizada no dia 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 07/01/2009 | 79.26 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (cesto, lixeira, detergente, desinfetante, bombril, sabÆo em p¢ e papel higiˆnico) para o Gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/01/2009 | 1116.00 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus servi‡os cartor rios prestados no fornecimento no fornecimento de Certidäes de Casamento entre pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/01/2009 | 35.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de uma ajuda financeira para realiza‡Æo de exmes de sa£de, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 08/01/2009 | 150.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento de dire‡Æo a laser e balanceamento eletr“nico de rodas do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 08/01/2009 | 370.00 | 07173617000158 | Empresa Paraibana de Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) toner para m quina copiadora Xerox Phaser 3200, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 09/01/2009 | 965.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 09/01/2009 | 30.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas banc rias pela transferˆncia de recursos da conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2009 | 11968.74 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2009 | 2844.40 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/01/2009 | 9503.10 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da diferen‡a do RAT - Risco Ambiental do Trabalho incidente sobre a continui‡Æo previdenci ria parte patronal da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competˆncias de janeiro, fevereiro, mar‡o, abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/01/2009 | 1927.16 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento dos juros pelo atraso do pagamento da diferen‡a do RAT - Risco Ambiental do Trabalho incidente sobre a continui‡Æo previdenci ria parte patronal da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competˆncias de janeiro,fevereiro, mar‡o, abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 09/01/2009 | 300.00 | 00093149956404 | Luiz Gonzaga Balbino | Pagamento do fornecimento de 30 kg (trinta quilos) de carne bovina para o coquetel de servido as autoridades e convidados presentes ap¢s a posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito do Munic¡pio de Montadas, no dia 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2009 | 2771.24 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2009 | 847.78 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2009 | 313.02 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2009 | 1093.96 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2009 | 8994.30 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 10/01/2009 | 60.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento de dire‡Æo a laser e balanceamento eletr“nico de rodas do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2009 | 5188.95 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2009 | 1121.30 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2009 | 662.13 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2009 | 7772.36 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2009 | 439.72 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 12/01/2009 | 92.80 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tesoura p/jardineiro, garrafäes de gua mineral, caf‚, a‡£car, bolachas, filtros de papel) para cantina do pr‚dio onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 12/01/2009 | 529.10 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos ( gua sanit ria, lcool, bom ar, desinfetante, detergente, filtro papel, inseticida, lÆ de a‡o, papel higiˆnico, papel toalha, pedra de vaso, sabÆo em barra, etc) para a cantina dos pr‚dios onde funcionamas Unidades B sicas de Sa£de e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 12/01/2009 | 450.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pintor, fazendo a pintura do pr‚dio onde funciona as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, nos dias 15, 16, 23 a 25de dezembro de 2008, 02, 03, 05 a 10 e 12 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 12/01/2009 | 450.00 | 00005670456416 | Leandro de Oliveira Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pintor, fazendo a pintura do pr‚dio onde funciona as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, nos dias 15, 16, 23 a 25de dezembro de 2008, 02, 03, 05 a 10 e 12 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 12/01/2009 | 450.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pintor, fazendo a pintura do pr‚dio onde funciona as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, nos dias 15, 16, 23 a 25de dezembro de 2008, 02, 03, 05 a 10 e 12 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 12/01/2009 | 252.00 | 00013315872805 | Robson Barbosa Sales | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o, jantar e refirgerantes) para os agentes comunit rios de sa£de que estiveram participando de um curso de capacita‡Æo na cidade de Areial-PB, nos dias 06, 13 e 20 denovembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Administrra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2009 | 150.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 09/01/2009, para resolver assuntos do interessse da Prefeitura Municipal de Montadas referente a benef¡cios de servidores junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba - TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Administrra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2009 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 14/01/2009, para prestar contas das c‚dulas de identidades expedidas no Posto DI.P - 166 do Departamento de Identifica‡Æo do IPC - Instituto de Pol¡cia Cient¡fica, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 12/01/2009 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Atl‚tico Futebol Clube", do S¡tio Campos, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 12/01/2009 | 150.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes da equipe de futebol amador "Novo Horizonte", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 12/01/2009 | 300.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes com crian‡as carentes deste Munic¡pio, na Escolinha de Futebol For‡a Jovem, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 12/01/2009 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Juventude Futebol Clube", do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 12/01/2009 | 150.00 | 00002873536489 | Marcone Silva Costa | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Matonense Futebol Clube", do S¡tio Furnas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 12/01/2009 | 100.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publicidade e divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos s bados no hor rio das 10:30 as 12:00 hs, durante a apresenta‡Æo do programa "Tributo a Luiz Gonzaga"da R dio Comunit ria de Areial - RCA FM, referente ao per¡odo de 10 de dezembro de 2008 a 09 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 12/01/2009 | 120.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados coo fot¢grafo, no fornecimento de 10 (dez) cd's contento 270 (duzentos e setenta) fotografias da solenidade de posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do Munic¡pio de Montadas, realizada no dia 01 de janeirode 2009, no audit¢rio da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 12/01/2009 | 945.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como fot¢grafo, no fornecimento de 270 (duzentos e setenta) fotografias da solenidade de posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do Munic¡pio de Montadas, realizada no dia 01 de janeiro de 2009, no audit¢rioda Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 12/01/2009 | 259.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como fot¢grafo, no fornecimento de 74 (setenta e quatro) fotografias medindo 13x18cm, durante a solenidade de diploma‡Æo do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do Munic¡pio de Montadas, realizada no dia18 de Dezembro de 2008, no F¢rum da Cidade de Espern‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 12/01/2009 | 400.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, alusivas as festividades natalinas e comemora‡Æo do dia das crian‡as. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 12/01/2009 | 140.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o “nibus escolar de placa MYL 3070, desta Prefeitura, transportando estudantes no per¡odo de 01 a 31 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 12/01/2009 | 147.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como moto-taxista, transportando o estudante Valter Jos‚ da Silva Costa e Betƒnia Silva Lima, residentes no S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, para apanhar o “nibus escolar da Prefeitura Municipal que transportaalunos para cidade de Campina Grande, no per¡odo de 09 a 27 de dezembro de 2008, totalizando 21 (vinte e uma) viagens, na motocicleta de placa MNA 3797 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 12/01/2009 | 80.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recoloca‡Æo de g s no motor de uma geladeira Consul Duplex, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 12/01/2009 | 32.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) garrafäes de gua mineral de 20 litros e 800 (oitocentos) copos descart veis para o CRAS - Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 12/01/2009 | 305.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como fot¢grafo, no fornecimento de 95 (noventa e cinco) fotografias 13x18cm e um CD, das festividades natalinas das crian‡as assistidas pelo programa Bolsa Fam¡lia do Governo Federal, realizado no Gin sioPoliesportivo "O VERISSÇO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2009 | 418.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 11 (onze) botijäes de g s GLP de 13KG, para serem doados a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2009 | 174.96 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na expedi‡Æo de 06 (seis) 1¦ via de Identidades, 08 (oito) 2¦ via de identidade e 03 (trˆs) 1¦ via de Certificado Militar para pessoa carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2009 | 150.00 | 00058489169420 | ROSINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de Piritor¢ - MA, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 12/01/2009 | 91.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como fot¢grafo, no fornecimento de 26 (vinte e seis) meia-d£zias de fotografias medindo 3x4cm, para documentos de pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 12/01/2009 | 266.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) botijäes de g s GLP de 13Kg, para as cantinas dos pr‚dios da Delegacia de Pol¡cia, Secretaria de Sa£de, Biblioteca p£blica e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 12/01/2009 | 720.00 | 01730656000122 | Construtora Grangeiro Ltda | Pagamento do fornecimento de 18 (dezoito) tubos de concreto de 40cm para constru‡Æo de 02 (duas) bueiras no S¡tio Mares Preto, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 12/01/2009 | 26.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento do fornecimento de produtos diversos (balde, desinfetante, sabÆo em p¢, cola, rodo, cido, gua sanit ria) para o M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 12/01/2009 | 5000.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUÇÃO - José Aparecido do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados na apresenta‡Æo de 04 (quatro) shows art¡sticos musicais durante as festividades natalinas 2008 da cidade de Montadas, no pavilhÆo montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 24, 25, 26 e 27 dedezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 12/01/2009 | 3700.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUÇÃO - José Aparecido do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados na apresenta‡Æo de 01 (um) show art¡stico musical durante as festividades da posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito do Munic¡pio de Montadas, realizado no Gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo deSouza - "O VERISSÇO", no dia 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 12/01/2009 | 320.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo e consertos na rede de esgotos das Ruas Francisco Manoel da Silva, Jos‚ Cust¢dio da Silva, Antonio Ver¡ssimo de Souza, Maria Jos‚ da Silva, Bernado dos Santos,JoÆo da Costa Brasil, Renovato Gon‡alves de Lima, JoÆo Luiz de Souza, Pilar da Concei‡Æo e Filomena Maria da Silva, no per¡odo de 11 de dezembro de 2008 a 13 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 12/01/2009 | 480.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel com a popula‡Æo na cisterna comunit ria do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao per¡odo de 13 de dezembro de 2008 a 12 de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 12/01/2009 | 520.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribui‡Æo e gua pot vel com a popula‡Æo do Munic¡pio, no per¡odo de 11 de dezembrode 2008 a 12 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 12/01/2009 | 415.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 12/01/2009 | 180.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados coo pintor, fazendo a pintura de quebra-molas localizados na Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade, nos dias 15, 16, 23 a 25 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 12/01/2009 | 867.00 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento do fornecimento d 30 (trinta) kits com 100 (cem) salgados para o coquetel servido as autoridades e convidados presentes ap¢s a cerim“nia de posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito eleitos no Munic¡pio de Montadas, realizada nodia 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 12/01/2009 | 1200.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na sonoriza‡Æo das festividades natalinas 2008 da cidade de Montadas, no PavilhÆo montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 13/01/2009 | 2480.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Pagamento do fornecimento de fogos diversos (morteiros 3", morteiros 4", girƒndolaas de 156, 468 e 1080 tiros) para o show pirot‚cnico durante a cerim“nia de posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito eleitos no Munic¡pio de Montadas, realizada nodia 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 13/01/2009 | 415.00 | 00007995506473 | Erivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do pr‚dio onde funciona as Unidades de Sa£de da Fam¡lia, substituindo o Sr. Ramalho Jos‚ Gon‡alves, que encontra-se de f‚rias, no per¡odo de 15 de dezembro de 2008 a 14 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 13/01/2009 | 90.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pintor, fazendo a pintura dos meio-fios da Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade, referente aos dias 22 a 24 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 13/01/2009 | 340.00 | 00002790544409 | Lucinaldo Uilson de Fran‡a | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel na cisterna comunit ria da Prefeitura Municipal de Montadas, no per¡odo de 10 de dezembro de 2008 a 12 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 13/01/2009 | 60.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substiui‡Æo de pastilhas de freio, substitui‡Æo da tampa da bomba de combust¡vel, revisÆo no sistema de arrefecimento e substitui‡Æo do sensor do ve¡culo Corsa Viatura da Policia Militar,a disposi‡Æo do Destacamento do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 13/01/2009 | 1692.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 13/01/2009 | 360.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) lƒmpadas vapor de s¢dio 400w e 01 (um) reator p/lƒmpada vapor de s¢dio, para manuten‡Æo na rede el‚trica de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 13/01/2009 | 816.90 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtros e ¢leos lubrificantes para manuten‡Æo dos ve¡culos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000212008 | 0000233 | 13/01/2009 | 10750.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, CaminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, CaminhÆo Mercedes Bens 710 de placaJOZ 6979, tratores de Massey Ferguson 50-X, 65-X e 265 e trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 13/01/2009 | 215.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Corsa Viatura da Pol¡cia Militar, a disposi‡Æo do Destacamento do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 13/01/2009 | 360.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da Crian‡a e do adolescente do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 13/01/2009 | 232.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 13/01/2009 | 160.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renova‡Æo de 02 (dois) pneus 700.16 G8 para o ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 13/01/2009 | 820.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recupera‡Æo geral no radiador com substitui‡Æo de colmeia do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 13/01/2009 | 300.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 13/01/2009 | 174.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 13/01/2009 | 181.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 13/01/2009 | 319.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 13/01/2009 | 368.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) soquete fixador de lentes e 01 (um) para-brisa temperado para o ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 13/01/2009 | 723.60 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 13/01/2009 | 364.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria de 100 amperes e 02 (dois) terminais para bateria refor‡ado para o ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 13/01/2009 | 339.20 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 13/01/2009 | 60.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do aviso de prorroga‡Æo de vigˆncia do Programa de Habita‡Æo de Interesse Social no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/01/2009 | 25.23 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribui‡Æo de Interven‡Æo no Dom¡nio Econ“mico, referente ao mˆs de Janeiro de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 13/01/2009 | 300.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 13/01/2009 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", da R dio Cidade Esperan‡a, durante o mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 13/01/2009 | 250.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra no retoque da pintura do ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000212008 | 0000009 | 13/01/2009 | 2260.15 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 911,35L (novecentos e onze v¡rgula trinta e cinco litros) de gasolina para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 13/01/2009 | 30.63 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada da Prefeitura Municipal de Montadas,referente ao per¡odo de 21 de novembro a 20 de dezembro de 2008. conforme consta no recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 13/01/2009 | 428.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, a 01 a 30 de dezembro de 2008 conforme consta no recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 13/01/2009 | 1676.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar da linha n§ 3381-1152, instalada na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 13/01/2009 | 226.50 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel da linha n§ 3381-1152, instalada na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 13/01/2009 | 196.82 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 13/01/2009 | 437.47 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como cirurgiÆ dentista, realizando atendimentos, a‡äes educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1¦ a 4¦ s‚ries do ensino fundamental do Munic¡pio, referente aosmˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 13/01/2009 | 415.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como recepcionista da Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza, localizada na Rua SÆo Jos‚, nesta cidade, onde sÆo realizados procedimentos m‚dicos e de enfermagem em atendimento ao p£blico, substituindoa funcion rioa Elinete de Andrade Alves, que encontra-se de licen‡a maternidade, referente ao per¡odo de 15 de dezembro de 2008 a 13 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012008 | 0000149 | 13/01/2009 | 920.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/70R13 GPS3 para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 13/01/2009 | 375.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 13/01/2009 | 324.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corrtiva do ve¡culo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 13/01/2009 | 289.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corrtiva do ve¡culo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 13/01/2009 | 799.06 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (papel madeira, pasta suspensa, fich rio, pilhas, bobinas, porta fita, papel of¡cio, lanterna, envelopes estiletes, carimbos, cartuchos p/impressoras) para as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo deSouza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 13/01/2009 | 80.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) kit de roda traseira e 02 (duas) buchas do bra‡o do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000212008 | 0000155 | 13/01/2009 | 3174.82 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.280,17L (um mil e duzentos e oitenta v¡rgula dezessete litros) de gasolina para o ve¡culoCelta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000212008 | 0000156 | 13/01/2009 | 2988.50 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.205,04L (um mil, duzentos e cinco v¡rgula zero quatro litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000212008 | 0000157 | 13/01/2009 | 2717.11 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.095,61L (um mil, noventa e cinco v¡rgula sessenta e um litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000212008 | 0000158 | 13/01/2009 | 1538.24 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 620,26L (seiscentos e vinte v¡rgula vinte e seis litros) de gasolina para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 13/01/2009 | 150.00 | 00004725215430 | SINDIVAGNI CLEMENTINO DE ANDRADE | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vacinador na Campanha Nacional de Vacina‡Æo contra a Raiva animal, referente ao per¡odo de 09 a 22 de dezembro de 2008, vacinando cÆes e gatos da zona urbana e rural do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 13/01/2009 | 150.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vacinador na Campanha Nacional de Vacina‡Æo contra a Raiva animal, referente ao per¡odo de 09 a 22 de dezembro de 2008, vacinando cÆes e gatos da zona urbana e rural do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 13/01/2009 | 150.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vacinador na Campanha Nacional de Vacina‡Æo contra a Raiva animal, referente ao per¡odo de 09 a 22 de dezembro de 2008, vacinando cÆes e gatos da zona urbana e rural do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 13/01/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Coordenador na parte de mobiliza‡Æo, logistica e execu‡Æo dos trabalhos de Vacina‡Æo contra a Raiva animal, referente ao per¡odo de 09 a 22 de dezembro de 2008, durante a Campanha Nacional de Vacina‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 13/01/2009 | 70.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na remo‡Æo do eixo traseiro para substitui‡Æo de buchas e substitui‡Æo de rolamentos traseiros do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo doEstado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 13/01/2009 | 538.86 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 13/01/2009 | 80.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo do rolamento da roda traseira, revisÆo e reparo no sistema de alimenta‡Æo e no sistema de ingni‡Æo do ve¡culo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 13/01/2009 | 120.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo do retrovisor, revisÆo no sistema de alimenta‡Æo, substitui‡Æo do rolamento traseiro e revisÆo do sistema de arrefecimento do ve¡culo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 13/01/2009 | 27.06 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de novembro a 20 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012008 | 0000159 | 14/01/2009 | 720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 165/70R13 GPS3 para o ve¡culo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 14/01/2009 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pesoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 14/01/2009 | 95.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 03 (trˆs) carimbos para o Gabinete do Prefeito da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 14/01/2009 | 865.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 14/01/2009 | 313.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 14/01/2009 | 376.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 14/01/2009 | 320.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencnete a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 14/01/2009 | 225.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do radiador, conserto do suporte dianteiro, alinhamento do feixo de molas traseiro e conserto de 02 (duas) rodas dianteiras do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 14/01/2009 | 50.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento do feixo de molas traseiro do ve¡culo “nibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 14/01/2009 | 475.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de 02 (duas) rodas dianteiras, coloca‡Æo de mangueiras, recupera‡Æo de eixo "S" da roda dianteira, substitui‡Æo do reparo de ar do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 14/01/2009 | 90.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento do feixo de molas traseiro e conserto de 02 (dois) amortecedores traseiros do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 14/01/2009 | 536.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012008 | 0000236 | 14/01/2009 | 1060.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 9-17.5 PL/G8 para o ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 14/01/2009 | 510.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) baterias 70 amperes para o trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 14/01/2009 | 138.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 14/01/2009 | 353.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 14/01/2009 | 48.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) filtro de ar HP 2223 (Lx910) para o ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 14/01/2009 | 20.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) saco de buchas para polimento dos ve¡culos pertencnetes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 14/01/2009 | 300.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo com recupera‡Æo do escariador do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 14/01/2009 | 120.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do tirante com calibragem e recupera‡Æo de freio do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 15/01/2009 | 415.00 | 00090959736468 | Marilene Eunice da Silva Mota | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os no Gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", substituindo a funcion ria Maria Jos‚ dos Santos, que encontra-se de f‚rias no per¡odo de 15 de dezembro de 2008 a14 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 15/01/2009 | 780.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 65 (sessenta e cinco) camisas para a equipe da coordena‡Æo das festividades natalinas 2008 da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2009 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pesoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 15/01/2009 | 108.68 | 70100615000175 | LojÆo do Colegial - Albuquerque e Albuquerque Ltda | Pagamento do fornecimento de material de expediente (organizador multifuncional, prendedor de papel e canetas esferogr ficas) para Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo do Gin sio Poiesportivo "O VERISSÇO" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 15/01/2009 | 5780.00 | 05218264000130 | Silva e Arruda Ltda | Pagamento do fornecimento de 78m (setenta e oito metros) de telhas alumin¡o 0,5mm, 22 (vinte e dois) perfis enrijecido de 5" na chapa 1/8, 20 (vinte) cantoneiras de 1"x1/8 e 30kg (trinta quilos) de eletrodos de 1/8 para conserto do telhado doGin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2009 | 112.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como m‚dica do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina deAra£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2009 | 140.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como m‚dica do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina deAra£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2009 | 91.00 | 00004186271429 | J‚ssica GuimarÆes Gomes Silva Pinto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como m‚dica do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina deAra£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2009 | 140.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆo dentista do programa Estrat‚gico de Sa£de Bucal vinculado ao PSF,realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2009 | 140.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Farmacˆutico e Bioqu¡mico,atendendo na farm cia b sica municipal e realizando procedimentos no Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas referente ao mˆs de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2009 | 119.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | como cirurgiÆ dentista do programa Estrat‚gico de Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza,deste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2009 | 133.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Sa£de da Fam¡lia - PSF,ealizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2009 | 140.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da denguee de chagas do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000160 | 16/01/2009 | 2046.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos odontol¢gicos diversos para os consult¢rios das Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 16/01/2009 | 300.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) bolsa de colostomia dren vel com adesivo 19 a 64mm, para serem doados a pacientes carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000262007 | 0000162 | 16/01/2009 | 1791.20 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontol¢gico para os consult¢rios odontol¢gicos das Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 16/01/2009 | 365.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de uso hospitalar para a realiza‡Æo de exames no Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 16/01/2009 | 755.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames de Raio-X, Ultra-sonografias e endoscopia em 17 (dezessete) pacientes carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 16/01/2009 | 440.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto e revisÆo geral de 02 (dois) consult¢rios odontol¢gicos com troca de pe‡as e conserto de 01 (um) fotopolimerizador com troca de lƒmpada, pertencentes aos consult¢rios dasUnidades de B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 16/01/2009 | 300.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na digita‡Æo dos sistemas de sa£de PAB/SIA/SUS do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 16/01/2009 | 470.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 60 (sessenta) blocos de receitu rios, 500 (quinhentas) fichas de regularidade de vacina e confec‡Æo de 02 (dois) carimbos para as Unidades B sica de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza eSevernina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 16/01/2009 | 330.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento dos seus servi‡os m‚dicos prestados na confec‡Æo de 01 (uma) pr¢tese dent ria para a Sra. Maria do Socorro da Silva, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022008 | 0000165 | 16/01/2009 | 1352.40 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022008 | 0000166 | 16/01/2009 | 2084.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022008 | 0000167 | 16/01/2009 | 2465.90 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 16/01/2009 | 630.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 16/01/2009 | 300.00 | 08019996000199 | GLOBAL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Pagamento dos seus servi‡os prestados na aplica‡Æo de uma camada protetoras na pintura do ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 16/01/2009 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 08 de janeiro de 2009, para encaminhar documenta‡Æo na GIDUR-JP/PB para adentrar ao Plano de Trabalho n§ 0281533-67, encaminhar of¡cio relacionando as pessoas autorizadas areceber informa‡äes de contratos da OGU, despachar em audiˆncia com o Secret rio de Planejamento do Estado e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 16/01/2009 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 13 de janeiro de 2009, para atualizar os dados do Munic¡pio de Montadas, junto a Defesa Civil do Estado da Para¡ba sobre a avalia‡Æo de danos causados pela estiagem e tratar de outrosassuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 16/01/2009 | 7.45 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa‡Æo, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 16/01/2009 | 320.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, fazendo consertos e reparos no pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, no per¡odo de 05 a 14 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 16/01/2009 | 160.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo consertos e reparos no pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, no per¡odo de 05 a 14 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 16/01/2009 | 2322.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (canos, caibros, ripas, cimento, disco p/maquita, rolos de lÆ, tijolos, areia, pvc p/forro c/arremate, linhas 3x6, arame, serras, brita, parafusos, cal, conduite, durepox e ferro) para manuten‡Æo econserva‡Æo do pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 16/01/2009 | 1936.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo diversos (telhas brasilit, cimento, pvc, caibros, fio, fechadura, caixa de descarga, pregos, canos 40mm, cano 100mm, arremates, sifrÆo e ripas) para manuten‡Æo de pr‚dios p£blicos de escolas da redemunicipal de Educa‡Æo de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Doa‡Æo de Material de Constru‡Æo para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 16/01/2009 | 5802.50 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (caibros, ripas, portas, linhas, fio 14mm, interruptores, bocais, tijolos, telhas e cimento) para doa‡Æo a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 16/01/2009 | 382.00 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 81 (oitenta e um ) lanches (sandu¡ches), 47 (quarenta e sete) refrigerantes em lata, 22 (vinte e duas) gua mineral e 04 (quatro) refrigerantes 02 litros para os policiais civis e militares queestiveram fazendo o refor‡o da seguran‡a durante as festividades natalinas 2008 da cidade de Montadas, nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 16/01/2009 | 317.50 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 70 (setenta) lanches (sandu¡ches) e 10 (dez) refrigerantes 02 litros para os componentes das Bandas Sedu‡Æo e Grupo L£ Natureza, durante as festividades natalinas 2008 da cidade de Montadas,nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 16/01/2009 | 211.00 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 56 (cinquenta e seis) lanches (sandu¡ches) e 07 (sete) refrigerantes 02 litros para os policiais civis e militares que estiveram fazendo o refor‡o da seguran‡a durante as festividades da possedos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito do Munic¡pio e Montadas, no dia 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 16/01/2009 | 375.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados na ornamenta‡Æo do audit¢rio da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, para a posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito do Munic¡pio de Montadas, realizada no dia 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 16/01/2009 | 240.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos no Gin sio Poliesportivo antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", nesta cidade, nos dias 11, 12, 15 a 19, 22, 23, 29, 30 de dezembro de 2008 e02 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 16/01/2009 | 480.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, fazendo reparos no Gin sio Poliesportivo antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", nesta cidade, nos dias 11, 12, 15 a 19, 22, 23, 29, 30 de dezembro de 2008 e02 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 16/01/2009 | 405.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo diversos (tijolos, fero, porta, lƒmpadas, thiner, parafusos, cimento, tubos 75mm) para manuten‡Æo dos pr‚dios p£blicos do Gin sio Poliesportivo e M¢dulo Esportivo lvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 16/01/2009 | 516.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cal, lƒmpadas, sifrÆo, broxas, caibros, p s, linhas, tubos 40mm, fechaduras) para manuten‡Æo em pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 16/01/2009 | 280.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa d' gua de 1.000 litros para o Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localziado na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 16/01/2009 | 280.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa d' gua 1000 litros para o pr‚dio da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 16/01/2009 | 1107.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (canos, cimento, tijolos, joelhos, mangueiras, ferros 1/4) para o conserto e manuten‡Æo da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2009 | 35.00 | 00002733414488 | MARIA ELIETE ALFREDO DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para realiza‡Æo de um exame de ultra-sonografia, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2009 | 120.00 | 00001919921435 | Edite Ferreira dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira compra de uma pr¢tese dent ria, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 16/01/2009 | 280.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa d' gua de 1.000 litros para o Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, localziado na Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 17/01/2009 | 1214.04 | 02012862000160 | TAM - Linhas A‚reas S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem a‚rea no trecho JoÆo Pessoa / Bras¡lia / JoÆo Pessoa, para o Senhor Jos‚ de Arimat‚ia Souza, Secret rio Geral do Munic¡pio de Montadas, para participar do Encontro dos NovosPrefeitos promovido pelo Governo Federal nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 17/01/2009 | 1214.04 | 02012862000160 | TAM - Linhas A‚reas S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem a‚rea no trecho JoÆo Pessoa / Bras¡lia / JoÆo Pessoa, para o Senhor Lindembergue Souza Silva, Prefeito do Munic¡pio de Montadas, para participar do Encontro dos NovosPrefeitos promovido pelo Governo Federal nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 19/01/2009 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mensagens no Jornal Di rio da Borborema, edi‡Æo do dia 19 mde dezembro de 2008, alusiva ao anivers rio do Presidente da Assembl‚ia Legislativa do Estado da Para¡ba Deputado Arthur Cunha Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 19/01/2009 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturit‚ Nos Munic¡pios", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2009 | 501.61 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de f‚rias de pesoal lotado na Secretaria Municipald e Administra‡Æo de Montadas, referente ao exerc¡cio 2008-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 19/01/2009 | 30.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de uma ramal da central telef“nica da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2009 | 70.00 | 00005929578451 | MARIA DAGUIA OLIVEIRA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com aluguel de uma casa residencial na Rua In cio Porto, onde reside nesta cidade, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 19/01/2009 | 40.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, fazendo a limpeza do Gin sio Polesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza, nos dias 01 e 02 de janeiro de 2009, para as festividades de posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/01/2009 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo esportiva da R dio Cariri, durante o mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/01/2009 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 20/01/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento proveniente aos servi‡os prestados advocaticios realizados no municipio de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009, conforme consta no recibo, nota fiscal de servi‡os nø 001509 serie A e contrato, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 20/01/2009 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 20/01/2009 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos do pagamento dos servidores p£blicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da R dio Pirau FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2009 | 110.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na pintura de 01 (uma) geladeira, pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo do Gin sio Poiesportivo "O VERISSÇO" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 20/01/2009 | 6700.00 | 00397478000105 | Aço Forte Indústria e Comércio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na retirada de ter‡as e perfis, pintura e solda de pilares, ter‡as e arcos, com montagem de ter‡as e perfis e reposi‡Æo de telhas no Gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2009 | 100.00 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 22 de janeiro de 2009, para participar de uma reuniÆo com a equipe da ASTEC sobre o SAGRES 2009, no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba - TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 20/01/2009 | 1323.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Decreto n§ 563/2008 e Leis n§s 356 e 357/2008 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo dos dias 30 e 31 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Aquisi‡Æo de Equipamentos, Aparelhos e Mobili rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 21/01/2009 | 332.50 | 09293091000175 | ARMAZEM REAL - COMERCIAL SANTOS E GONCALVES DE MIUDEZAS LTDA | Pagamento do fornecimento de 35 (trinta e cinco) banquetas Plastiforme para o refeit¢rio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Aquisi‡Æo de Equipamentos, Aparelhos e Mobili rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 21/01/2009 | 525.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento de 01 (um) motorbomba monof sico e 01 (uma) v lvula para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genu¡no de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 21/01/2009 | 39.90 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bola Penalty Futsal Zeus para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 21/01/2009 | 450.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) bolas de Futebol de Campo, 04 (quatro) bolas de Voleibol, 03 (trˆs) kits p/tenis de mesa, 20 (vinte) bambolˆs e 03 (trˆs) bolas de basquete para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 21/01/2009 | 278.53 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposi‡Æo do Prefeito Municipal Jos‚ de Arimat‚ia Souza, referente ao per¡odo de 01 a 31 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 21/01/2009 | 110.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da ART - Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica pelo projeto arquitet“nico e urbanismo de uma pra‡a com rea de 1.727,00m2, localizada na Rua JoÆo da Costa Brasil, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2009 | 200.00 | 00009880460405 | LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimenta‡Æo durante sua viagem para cidade de SÆo Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2009 | 100.00 | 00005485130402 | Ana Paula de Santana | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢leo, referente ao mˆs de Janeiro de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 22/01/2009 | 18.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de do S¡tio Sabi , neste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 22/01/2009 | 22.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de do S¡tio Manguape de Cima, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 22/01/2009 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de do S¡tio Manguape de Baixo, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 22/01/2009 | 931.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2009 | 45.00 | 00001586539477 | Luciana Azevedo Bernardino | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Inform tica na Escola T‚cnica Redentorista da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 23/01/2009 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo a divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 24/01/2009 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de notas e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, em programas de r dio da cidade de JoÆo Pessoa e Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 26/01/2009 | 751.70 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de materiais para diversos (Coralar esmalte, lixa de ferro, lixa p/massa, Coralmur azul arpoador e thiner) para os servi‡os de pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2009 | 25.00 | 00006282225485 | DAMIANA DO CARMO GUEDES | Pagamento de uma ajuda financeira cobrir despesas com a conta de energia el‚trica da casa onde reside na Rua Adauto Jos‚ de Santana, 244, nesta cidade, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 27/01/2009 | 1125.00 | 00013261380497 | Maria das Graças de Araújo Nobrega | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Assistente Social do CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 27/01/2009 | 1125.00 | 00004237399486 | Elisângela Fernandes Gomes | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Psicol¢ga do CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 27/01/2009 | 1300.00 | 00034827528349 | Regilane Maria Silva Dantas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Coordenadora do CRAS - Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social, localizada na Rua SÆo Jos‚, 371, nesta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 27/01/2009 | 1924.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da rede de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 27/01/2009 | 994.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Defensoria P£blica, CÆmara de vereadores e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 28/01/2009 | 738.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do M¢dulo Esportivo, Gin sio Poliespoirtivo, alojamento da Pilicia militar, Lavanderia P£blica, Garagem Municipal e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 28/01/2009 | 709.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do M¢dulo Esportivo, Gin sio Poliespoirtivo, alojamento da Pilicia militar, Lavanderia P£blica, Garagem Municipal e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 28/01/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de bombas do chafariz no tanque p£blico localizado na Rua In cio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 28/01/2009 | 673.31 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 1¦ (primeira parcela) do seguro total do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 24 de janeiro de 2009 a 24 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 28/01/2009 | 79.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Lavanderia P£blica localizada na Rua Cust¢dio Jos‚ da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2009 | 136.00 | 00003269217617 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de Governador Valadares - MG, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 28/01/2009 | 80.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na pintura de 01 (um) freezer pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 28/01/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Flor de Ara£jo, localizada no S¡tio Furnas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 28/01/2009 | 147.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no S¡tio Mares Preto, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 28/01/2009 | 473.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 28/01/2009 | 150.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades do Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 28/01/2009 | 141.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena Jos‚ Porto, nesta cidade, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 28/01/2009 | 277.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus servi‡os m‚dicos prestados na agulhamento de uma lesÆo na mam ria esquerda da paciente Leonilda de Lima Evaristo, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 29/01/2009 | 403.56 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lixeiras, cesto pequeno, faqueiro, canecas, mata baratas, pedra p/amolar, copos, talheres, bandejas, etc) para cantina do pr‚dio onde funciona as Unidades de B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina deAra£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2009 | 1245.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilƒncia epidemiol¢gica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2009 | 16345.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2009 | 5229.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunit rios de sa£de integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2009 | 13677.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontol¢gos integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2009 | 14118.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de m‚dicas integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2009 | 3770.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotada na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2009 | 581.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunit rios de sa£de integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2009 | 802.57 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2009 | 15148.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pesoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2009 | 25086.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2009 | 16678.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2009 | 5937.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2009 | 601.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2009 | 14485.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2009 | 18127.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Mobili rio em Geral para Secretaria de Fi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 29/01/2009 | 550.00 | 07173617000158 | Empresa Paraibana de Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) impressora Xerox Laser 3125N para Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pesoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2009 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pesoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2009 | 28269.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pesoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2009 | 561.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pesoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000014 | 29/01/2009 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento proveniente aos servi‡os prestados advocaticios realizados no municipio de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009, conforme consta no recibo, nota fiscal de servi‡os nø 000190 serie A e contrato, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 29/01/2009 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2009 | 5511.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pesoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2009 | 3263.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pesoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 29/01/2009 | 965.00 | 07173617000158 | Empresa Paraibana de Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) toner e 01 (um) cilindro para m quina copiadora Xerox Workcentre M118, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2009 | 2075.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares do Munic¡pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2009 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2009 | 10669.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2009 | 7415.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2009 | 21733.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benef¡cios do pessoal inativo lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2009 | 4334.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 30/01/2009 | 250.89 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Pagamento das tarifas de encargos e emolumentos pelo registro do Loteamento Renascer da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 30/01/2009 | 480.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados na distribui‡Æo de gua pot vel com a popula‡Æo da cidade de Montadas, na Caixa d' gua da Rua Bernado Pedro dos Santos, nesta cidade, referente aos dias 02, 03, 05 a 10, 12 a 17, 19 a 24, 26 a 30 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2009 | 100.00 | 00013380518816 | ADEMIR DE ARAUJO LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para a realiaza‡Æo de exames de Raio-X de abdomem, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152003 | 0000220 | 30/01/2009 | 14338.00 | 04796526000261 | VISOLUX OTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 143 (cento e quarenta e trˆs) ¢culos de grau completos para serem doados a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 350.00 | 00008916875480 | JOC�LIO LUIZ DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de SÆo Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 30/01/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, para a Secretaria de Renda e Cidadania, em Bras¡lia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 30/01/2009 | 120.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Pagamento dos seus servi‡os cartor rios prestados na emissÆo de certidäes de Registro de Im¢veis, para comprova‡Æo do Loteamento Renascer II na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 30/01/2009 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 30/01/2009 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 30/01/2009 | 281.70 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 90 (noventa) horas extras trabalhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 30/01/2009 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A VEZ DOS MUNICÖPIOS", da R dio Cariri, durante o mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2009 | 3108.95 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de Janeiro de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 31/01/2009 | 16.57 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Pagamento das tarifas de encargos de FARPEN pelo registro do Loteamento Renascer da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 02/02/2009 | 375.30 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (Eucatex ZarcÆo, Coralar esmalte e solvente) para os servi‡os de pintura de salas de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 02/02/2009 | 433.68 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 07 a 29 de janeiro de 2009, fazendo o levantamento de dados das folhas de pagamento dos funcion rios referente ao mˆs de janeiro de 2009 e dep¢sitos dasprevidˆncias geral e pr¢pria, totalizando 39:00hs (trinta e nove) horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 02/02/2009 | 104.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus servi‡os cl¡nicos prestados na realiza‡Æo de um exame de ultra-sonografia abdominal total, na paciente Maria de Lourdes dos Santos, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 04/02/2009 | 26.49 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de dezembro de 2008 a 20 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000498 | 04/02/2009 | 9322.47 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000499 | 04/02/2009 | 20694.54 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 04/02/2009 | 338.58 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 05 a 30 de janeiro de 2009, cadastrando dados dos funcion rios da Rela‡Æo Anual de Informa‡äes Sociais - RAIS, e no programa gerador da Declara‡Æo do Imposto de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 04/02/2009 | 325.52 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 104 (cento e quatro) horas extras trabalhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 04/02/2009 | 140.00 | 00015110060487 | Jos‚ Ara£jo da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na solda de um trompete e manuten‡Æo geral de um saxsofone, um trombone e um bombardino, pertencentes a Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 04/02/2009 | 30.63 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de dezembro de 2008 a 20 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 04/02/2009 | 3.18 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 04/02/2009 | 150.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o “nibus escolar de placa MYL 3070, desta Prefeitura, transportando estudantes no per¡odo de 01 a 31 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 04/02/2009 | 415.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 04/02/2009 | 7.10 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 04/02/2009 | 33.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 04/02/2009 | 635.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Pagamento dos seus servi‡os funer rios prestados no translado, fornecimento de urna funer ria e sepultamento do Sr. Jos‚ Roberto Freire, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/02/2009 | 243.00 | 00075215896453 | RITA CANDIDO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, paea seu filho Jos‚ Roberto M. Cƒndido, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 04/02/2009 | 909.60 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 05 a 30 de janeiro de 2009, fazendo o atendimento aos carentes beneficiados com o Programa Bolsa Fam¡lia do Governo Federal, cadastrando, transferindoe atualizando os dados das fam¡lias do munic¡pio no sistema de gestÆo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/02/2009 | 80.00 | 00006418034430 | Luan Figueiredo de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimenta‡Æo no per¡odo de 06 a 31 de janeiro de 2009, durante a participa‡Æo de um curso de Forma‡Æo de Vigilante na Torre Forte - Academia de Forma‡Æo de Vigilantes e Seguran‡a Ltda,na cidade de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 05/02/2009 | 520.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista na instala‡Æo, suntitui‡Æo e revisÆo de lumin rias e lƒmpadas nos postes da rede de ilumina‡Æo p£blico da Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 05/02/2009 | 540.00 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como tratorista, fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no trator Massey Ferguson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 05/02/2009 | 950.00 | 00015918127801 | F bio Facciolo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Chefe dos Seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 05/02/2009 | 415.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 05/02/2009 | 415.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 05/02/2009 | 415.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 05/02/2009 | 415.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 05/02/2009 | 415.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 05/02/2009 | 415.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 05/02/2009 | 415.00 | 00004289711480 | Eder Duarte Brito | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 05/02/2009 | 415.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 05/02/2009 | 415.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/02/2009 | 7885.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/02/2009 | 415.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 05/02/2009 | 65.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel SebastiÆo do Nascimento, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 05/02/2009 | 37.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Ara£jo, localizada no S¡tio Lagoa do A‡ude, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 05/02/2009 | 33.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu Jos‚ de Maria, localizada no S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 05/02/2009 | 53.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo, localizada no S¡tio Lagoa Salgada, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 05/02/2009 | 149.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/02/2009 | 601.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2009 | 2161.61 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2009 | 415.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 05/02/2009 | 500.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servi‡os como advogado na Defensoria P£blica, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 05/02/2009 | 799.98 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas, inscritas no programa deSa£de Mental, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000488 | 05/02/2009 | 2100.45 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais odontol¢gicos para atendimento a popula‡Æo nos consult¢rios odontol¢gicos das Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 05/02/2009 | 1289.50 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar, para a realiza‡Æo de exames e atendimento a popula‡Æo nos consult¢rios das Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/02/2009 | 3009.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de odontol¢ga integrante das equipes do Programa Sa£de da fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 05/02/2009 | 3100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 23 (vinte e trˆs) exames de ultra-sonografias, eletrocardiograma, ecocardiografia, raios-x e tumografias computadorizadas em pacientes carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 05/02/2009 | 760.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 1000 (mil) fichas de F2 - Mapa di rio de acompanhamento, 1000 (mil) boletos de administra‡Æo de vitamina A, 1000 consolidados de vitamina A, 1000 (mil) sistemas de vigilƒncia alimentare Nutricional, 1000 (mil) fichas de hiperdia, 1000 (mil) fichas B-GES, 1000 (mil) cons. de hipertensÆo, 1000 (mil) cons. de diabetes e 1000 (mil) reg. de ativ. e proc. para as Unid. B s. de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 05/02/2009 | 600.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 02 (duas) pr¢teses dent rias para os pacientes Maria de F tima Figueiredo Ver¡ssimo e Geraldo Figueiredo, por se tratarem de pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2009 | 227.27 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 22 de janeiro de 2009, para participar da reuniÆo junto ao trinubal de Contas do Estado da Para¡ba, para receber informa‡äes t‚cnicas sobre o aplicativo SAGRES Captura e divulga‡Æodo layout da versÆo 2009 do software. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 06/02/2009 | 415.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2009 | 50.00 | 00006683954437 | ADRIANA DA SILVA MARTINS | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de Jatauba - PE, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 06/02/2009 | 271.48 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, no Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social - CRAS, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2009 | 847.78 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 10/02/2009 | 414.08 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da Crian‡a e do adolescente do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 10/02/2009 | 160.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante de pedreiro no conserto do cal‡amento das Ruas Pedro Moreno Gondim, Jos‚ Cirino da Silva e Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, referente aos dias 12 a 16, 19 a 21 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 10/02/2009 | 240.00 | 00003805717490 | Eronides dos Santos Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pedreiro no conserto do cal‡amento das Ruas Pedro Moreno Gondim, Jos‚ Cirino da Silva e Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, referente aos dias 12 a 16, 19 a 21 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/02/2009 | 350.00 | 00046141049400 | Djalma Marques da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pedreiro na constru‡Æo de 02 (duas) bueiras para escoamento d' gua no S¡tio Mares Preto, neste Munic¡pio, nos dias 12 a 16, 19 a 23 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 10/02/2009 | 200.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante de pedreiro na constru‡Æo de 02 (duas) bueiras para escoamento d' gua no S¡tio Mares Preto, neste Munic¡pio, nos dias 12 a 16, 19 a 23 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 10/02/2009 | 304.36 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 10/02/2009 | 415.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 10/02/2009 | 60.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista, fazendo a manuten‡Æo da rede el‚trica de Baixa tensÆo na Rua H‚lio Divalcir Gomes, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2009 | 4081.91 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2009 | 313.02 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 10/02/2009 | 484.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Aviso do RREO da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 30 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 10/02/2009 | 3572.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Aviso de Carta Convite n§01/2009, extrato de contrao do edital n§ 03/2009 - LeilÆo n§ 01/2009 e Decretos n§s 562 e 566/2008 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado daPara¡ba, edi‡Æo dos dias 16, 21 e 29 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2009 | 2870.96 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2009 | 19662.24 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2009 | 3853.21 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da diferen‡a do RAT - Risco Ambiental do Trabalho incidente sobre a contribui‡Æo previdenci ria parte patronal da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2009 | 8946.51 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da diferen‡a do RAT - Risco Ambiental do Trabalho incidente sobre a contribui‡Æo previdenci ria parte patronal da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2009 | 572.59 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento dos juros pelo atraso do pagamento da diferen‡a do RAT - Risco Ambiental do Trabalho incidente sobre a continui‡Æo previdenci ria parte patronal da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2009 | 1225.23 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento dos juros pelo atraso do pagamento da diferen‡a do RAT - Risco Ambiental do Trabalho incidente sobre a continui‡Æo previdenci ria parte patronal da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2009 | 3753.56 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2009 | 8984.29 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 10/02/2009 | 46.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jos‚ Paulino de Maria, localizada no S¡io V rzea dos Verdes, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 10/02/2009 | 78.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jos‚ Vicente de Ara£jo, localizada no S¡io Sabi , neste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 10/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da caixa d' gua Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu Jos‚ de Maria, localizada no S¡io Manguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 10/02/2009 | 38.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da residˆncia da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Ara£jo, localizada no S¡io Lagoa do A‡ude, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/02/2009 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da R dio Cidade Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 10/02/2009 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequˆncia Livre", da R dio Panorƒmica FM de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 10/02/2009 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Clube", da R dio Clube AM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 10/02/2009 | 300.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo das festividades na cidade de Montadas, no programa "BOM DIA CLUBE" da R dio Clube. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 10/02/2009 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Cariri nos Esportes", da R dio Cariri AM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 10/02/2009 | 300.00 | 09084412000121 | Ala Comunicação Integrada | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da ManhÆ", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 10/02/2009 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da R dio Cidade Esperan‡a, no mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 10/02/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2009 | 6519.83 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 10/02/2009 | 565.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 10/02/2009 | 196.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2009 | 1212.60 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 10/02/2009 | 638.58 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus servi‡os cartor rios prestados na autentica‡Æo de documentos, fornecimento de procura‡äes, Certidäes e reconhecimento de firma em documentos da Prefeitura Municipal de Montadas, no per¡odo de 22 de dezembro de 2008 a 06 defevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 10/02/2009 | 450.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento da 1¦ (primeira) parcela pelos seus servi‡os prestados no levantamento planialtim‚trico e desenho geom‚trico de 01 (um) terreno para desapropria‡Æo, para constru‡Æo do Centro de Eventos, localizado na PB 115 - Rodovia antonio Ver¡ssimode Souza, Km 11,9, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 10/02/2009 | 415.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Vigia do pr‚dio onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, substituindo o Sr. Pedro Artur Domingos, que encontra-se de f‚rias, no per¡odo de 06 dejaneiro a 04 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2009 | 89.33 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Sa£de, para contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2009 | 3596.05 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2009 | 7927.64 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2009 | 273.90 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 03 de fevereiro de 2009, para participar de reuniÆo instrucional para as a‡äes de vigilƒncia em sa£de com a coordena‡Æo estadual, coordenadores estaduais e t‚cnicos do minist‚rioda sa£de de vigilƒncia epidemiol¢gica sobre o sistema de informa‡Æo sobre mortalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 11/02/2009 | 14.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 11/02/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Sr. Ageu Freire de Lima, ca cidade do Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 11/02/2009 | 513.61 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas banc rias pela transferˆncia de recursos da conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 11/02/2009 | 180.00 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) vassouräes 30cm de nylos para o setor de limpeza p£blica da Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2009 | 359.50 | 00007192705888 | MARIA DE FATIMA BRASIL FERREIRA | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de duas passagens rodovi rias para cidade de SÆo Paulo-SP, juntamente com seu filho menor Lucas Daniel Ferreira, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/02/2009 | 285.00 | 00001857623444 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao per¡odo de maio de 2004 a janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 12/02/2009 | 415.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Vigia na Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo, localizada no S¡tio Lagoa Salgada, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 10 de fevereiro de 2009, para entregar a documenta‡Æo do processo licitat¢rio na modalidade LeolÆo n§ 01/2009 no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outrosassuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000490 | 12/02/2009 | 1485.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontol¢gicos para atendimento a popula‡Æo nos consult¢rios odontol¢gicos das Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000491 | 13/02/2009 | 2363.54 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 953,04L (novecentos e cinquenta e trˆs v¡rgula zero quatro litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000492 | 13/02/2009 | 3115.38 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.256,20L (um mil, duzentos e cinquenta e seis v¡rgula vinte litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000493 | 13/02/2009 | 2401.71 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 968,43L (novecentos e sessenta e oito v¡rgula quarenta e trˆs litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000494 | 13/02/2009 | 2124.81 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 856,78L (oitocentos e cinquenta e seis v¡rgula setenta e oito litros) de gasolina para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 13/02/2009 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", da R dio Cidade Esperan‡a, durante o mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 13/02/2009 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 13/02/2009 | 200.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento da renoava‡Æo da ssinatura do Jornal Di rio da Borborema da Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 08 de fevereiro de 2009 a 08 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 13/02/2009 | 100.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publicidade e divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos s bados no hor rio das 10:30 as 12:00 hs, durante a apresenta‡Æo do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" daR dio Comunit ria de Areial - RCA FM, referente ao per¡odo de 10 de janeiro a 09 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 13/02/2009 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 13/02/2009 | 150.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes da equipe de futebol amador "Novo Horizonte", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 13/02/2009 | 150.00 | 00002873536489 | Marcone Silva Costa | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Matonense Futebol Clube", do S¡tio Furnas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 13/02/2009 | 300.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes com crian‡as carentes deste Munic¡pio, na Escolinha de Futebol For‡a Jovem, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 13/02/2009 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Juventude Futebol Clube", do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 13/02/2009 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Atl‚tico Futebol Clube", do S¡tio Campos, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000325 | 13/02/2009 | 2639.39 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.064,27L (um mil, sessenta e quatro v¡rgula vinte e sete litros) de gasolina para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 13/02/2009 | 644.52 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas na atualiza‡Æo das rela‡äes de pessoas carentes atendidas com medicamentos, feiras, ¢culos, material de constru‡Æo, documento de identidade, certidäes de casamento, examese etc, no per¡odo de 05 de janeiro a 13 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 13/02/2009 | 180.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pintor, fazendo a pintura do pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, nos dias 31 de janeiro, 02, 03, 05 a 07 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 13/02/2009 | 180.00 | 00005670456416 | Leandro de Oliveira Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pintor, fazendo a pintura do pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, nos dias 31 de janeiro, 02, 03, 05 a 07 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 13/02/2009 | 180.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pintor, fazendo a pintura do pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, nos dias 31 de janeiro, 02, 03, 05 a 07 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000431 | 13/02/2009 | 2469.83 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.148,76L (um mil, cento e quarenta e oito v¡rgula setenta e seis litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos “nibus escolares de placas MMV 3499, MYL 3070, micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275,pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000562 | 13/02/2009 | 10750.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos CaminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, caminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, tratores Massey Ferguson 50-X, 65-Xe 265 e trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 13/02/2009 | 1234.01 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtros e ¢leos lubrificantes para os ve¡culos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 13/02/2009 | 273.65 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (carrinho de mÆo, pneu e cƒmara p/carrinho de mÆo, botas) para o setor de limpeza p£blica da Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 13/02/2009 | 303.00 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de 38 (trinta e oito) lƒmpadas de 160w para a rede de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 13/02/2009 | 62.00 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lƒmpada 250w, lƒmpadas fluorescentes, lƒmpadas mista 100w, lƒmpadas empalux 60w r bocais de lou‡a) para manuten‡Æo da rede de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 13/02/2009 | 715.30 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (caixa d gua, mangueiras, pe‡as de cano, registro, adaptador, joelhos, uniÆo) para a instala‡Æo de caixas d' gua no M¢dulo Esportivo e Mercado do Produtor Rural de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Doa‡Æo de Material de Constru‡Æo para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 13/02/2009 | 354.70 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (caixasa de luz, fios, bocais, interruptores, fita isolante, pontaletes, disjuntores, hastes) para doa‡Æo a pessoas carentes para instala‡Æo interna de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 13/02/2009 | 360.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos nas ruas: Filomena Maria dos Santos, Maria Jos‚ da Silva, In cio Fernandes da Silva, Pilar da Concei‡Æo, Antonio Ver¡ssimo de Souza, JoÆo da CostaBrasil, Francisco Manoel da Silva, Bernado Pedro dos Santos, Renovato Gon‡alves de Lima, Severina de Ara£jo Souza, Jos‚ Jacinto da Silva, Ana Pedro da Silva e Jos‚ Genuino de Brito, nesta cidade, no per¡odo de 13 de janeiro a 13 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 13/02/2009 | 500.00 | 00002790544409 | Lucinaldo Uilson de Fran‡a | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel na cisterna comunit ria da Prefeitura Municipal de Montadas, no per¡odo de 13 de janeiro a 12 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 13/02/2009 | 560.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel com a popula‡Æo na cisterna comunit ria do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao per¡odo de 13 de janeiroa 13 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 13/02/2009 | 415.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 13/02/2009 | 500.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribui‡Æo e gua pot vel com a popula‡Æo do Munic¡pio, no per¡odo de 13 de janeiroa 10 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 13/02/2009 | 560.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante de eletricista fazendo repars nas instala‡äes el‚tricas de pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 16/02/2009 | 576.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o, jantar e refrigerantes) para o pessoal da Energisa que esteve fazendo o conserto da rede de alta tensÆo na zona rural do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 03 de dezembrode 2008 a 14 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 16/02/2009 | 717.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o, jantar e refrigerantes) para o Delegado da Pol¡cia Civil do Destacamento do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 08 de dezembro de 2008 a 16 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 16/02/2009 | 540.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o, jantar e refrigerantes) para o pessoal que esteve fazendo a recupera‡Æo do telhado do Gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", nesta cidade, no per¡odode 10 de dezembro de 2008 a 16 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 16/02/2009 | 37.30 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (sabÆo em p¢, desinfetante, cloro, pano p/chÆo, rodo, papel higiˆnico e balde) para o Mercado dos Produtores Rurais de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 16/02/2009 | 1004.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (jantas, lanches e refrigerantes) para os componentes da Banda Sedu‡Æo e Fanfarra Municipal, que se apresentaram durante as festividades natalinas 2008 da cidade de Montadas, nos dias24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 16/02/2009 | 231.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como fot¢grafo, no fornecimento de 66 (sessenta e seis) meia-d£zias de fotos 3x4cm, para documentos de pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 16/02/2009 | 230.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o, jantar, lanches e refrigerantes) para o pessoal do CRAS - Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social de Montadas, no per¡odo de 05 de janeiro a 09 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 16/02/2009 | 205.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (trˆs) cartuchos de tinta HP 21 preto e 01 (um) cartucho de tinta HP 22 color para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 16/02/2009 | 270.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 03 (trˆs) toners para impressora Lex Mark a laser, pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 16/02/2009 | 25.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡os, lanches e refrigerantes) para o Sr. M rio Estrela e fiscais da prefeitura no dia 05 de fevereiro de 2009, durante o levantamento da rea do terreno para o projeto deconstru‡Æo do centro de eventos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 16/02/2009 | 171.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (jantas, lanches e refrigerantes) para o pessoal da impresa (r dio e tv) que fizeram a cobertura dos festejos natalinos da cidade de Montadas, nos dias 24, 25, 26 e 27 dedezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 16/02/2009 | 113.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡os, lanches e refrigerantes) para o pessoal respons vel pela entrega dos comprovantes do Seguro Safra aos agricultores, nos dias 08, 09 e 12 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 16/02/2009 | 256.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡os, lanches e refrigerantes) para o pessoal da Prefeitura Municipal de Montadas, durante a realiza‡Æo de horas extras no per¡odo de 24 de dezembro de 2008 a 05 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 16/02/2009 | 96.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡os, jantar e refrigerantes) para o pessoal da sala da seca e do ex‚rcito durante fiscaliza‡äes a distribui‡Æo de gua pot vel com a popula‡Æo do Munic¡pio de Montadas, nos dias 17de dezembro de 2008, 10 de janeiro e 07 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Administrra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2009 | 100.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 06/02/2009, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Coloniza‡Æo e Reforma Agr ria, emitir o CCIR - Certificado de Cadastro de Im¢vel Rural 2003/2004/2005, de propriet rios de im¢veisrurais no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/02/2009 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 29 de janeiro de 2009, para encaminhar o Balancete Mensal da receita e Despesa, referente ao mˆs de dezembro de 2008, juntamente com o SAGRES no tribunal de Contas do Estadoda Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/02/2009 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 06 de fevereiro de 2009, para encaminhar o RREO bimestre Novembro/Dezembro/2008, RGF semestre julho/dezembro/2008, licita‡Æo modalidade Convite n§ 03/2009 no Tribunal deContas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/02/2009 | 3632.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 04 (quatro) di rias na cidade de Bras¡lia-DF, nos dias 09 a 12 de fevereiro de 2009, para participar do Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas, realizado pela sub-chefia de Assuntos Federativos da Secretaria de Rela‡äes Institucionais daPresidˆncia da Rep£blica, no Centro de Conven‡äes UIysses GuimarÆes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 16/02/2009 | 549.30 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (garrafÆo de gua mineral, caf‚, a‡£car, filtro de papel, cortador de plantas, gua sanit ria, lcool perfumado, bom ar, esponjas, desinfetante, detergente, flanela, inseticida, lÆ de a‡o, pano de chÆo,papel higiˆnico, pedra p/vaso, etc) para o pr‚dio onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 16/02/2009 | 15.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, a‡£car, farinha, caf‚, macarrÆo, fub e biscoito) para serem doados a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 16/02/2009 | 300.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pintor, fazendo a pintura do pr‚dio onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, nos dias 13, 19, 20 a 22, 26a 30 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 16/02/2009 | 300.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pintor, fazendo a pintura do pr‚dio onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, nos dias 13, 19, 20 a 22, 26a 30 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 16/02/2009 | 300.00 | 00005670456416 | Leandro de Oliveira Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pintor, fazendo a pintura do pr‚dio onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, nos dias 13, 19, 20 a 22, 26a 30 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 30 de janeiro de 2009, com o objetivo de encaminhar a Secretaria Municipal de Sa£de daquela cidade, no Departamento de Controle, Avalia‡Æo e Auditoria - DCAA, laudo m‚dico para serautorizado a realiza‡Æo de um procedimento de Alta Complexidade em paciente carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2009 | 63.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como m‚dica do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severinade Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2009 | 112.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de Uma ajuda de custo para compra de tickts alimetna‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆ dentista do programa Estrat‚gico de Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade B sicade Sa£de Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2009 | 105.00 | 00004186271429 | J‚ssica GuimarÆes Gomes Silva Pinto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como m‚dica do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina deAra£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2009 | 140.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆo dentista do programa Estrat‚gico de Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Sa£deda Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2009 | 140.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Farmacˆutico e Bioqu¡mico, atendendo na farm cia b sica municipal e realizando procedimentos no Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas referente aomˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2009 | 140.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Munic¡piode Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2009 | 70.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como m‚dica do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£joSouza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2009 | 112.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, ealizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza,referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 16/02/2009 | 137.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡os, lanches e refrigerantes) para o pessoal da Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, durante as campanhas de vacina‡Æo, no per¡odo de 24 de novembro a 13 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 17/02/2009 | 300.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na digita‡Æo dos sistemas de sa£de PAB/SIA/SUS do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 17/02/2009 | 440.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de 01 (um) compressor com enrolamento do motor e troca do capacitor e conserto de 01 (uma) caneta de alta rota‡Æo com troca de um rolamento e lubrifica‡Æo, pertencentes as Unidades B sicas de Sa£deda Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 17/02/2009 | 238.10 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Ind. e Com. de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (papel toalha, sabonete l¡quido, plastfilm, copos descart veis, sacos p/lixo, papel higiˆnico, sacos 4,5x22x04) para as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza,deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 17/02/2009 | 200.00 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de 30Kg (trinta quilos) de carne para a realiza‡Æo do almo‡o natalino promovido pela Prefeitura Municipal de Montadas para pessoas carentes residentes neste Munic¡pio relacionadas pelos agentes comunit rios de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 17/02/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento proveniente dos servi‡os prestados de consultoria e assessoria na rea de planejamento e elabora‡Æo de projetos t‚cnicos, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 17/02/2009 | 105.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cartucho de tinta HP 57 Color e 01 (um) cartucho de tinta HP 56 preto, para impressa pertencente a Secretaria de administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 17/02/2009 | 378.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (trˆs) caixas de formul rios continuos A4 02 vias e 01 (um) mouse optico para o setor de processamento de dados da Secretaria de administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 17/02/2009 | 257.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fluorescentes, dijuntores, tomadas, pregos, parafusos, solventes, lixas de ferro e lixas de madeira) para manuten‡Æo do pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2009 | 243.00 | 00016648105879 | Francisco de Assis Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Aquisi‡Æo de M quinas, Motores, Tratores, Ferramentas e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 17/02/2009 | 525.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento do fornecimento de 01 (um) motor-bomba monof sico Mank 3675 para a distribui‡Æo d' gua na cisterna comunit ria localizada na Rua Hildeberto Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 17/02/2009 | 310.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) cartuchos de tinta remanufaturados HP 21 preto e 02 (dois) cartuchos de tinta remanufaturados HP 22 color para a Delegacia de Pol¡cia da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 17/02/2009 | 539.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, p s e areia) para os servi‡os de conserto de cal‡amento em diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 17/02/2009 | 129.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (carrinho de mÆo, p s e enxadas) para o setor de limpeza p£blica da Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 17/02/2009 | 728.50 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tubos 40mm, cimento, tijolos, tubos 150mm, tubos 50mm, tubos 75mm, tˆs 100mm e joelho 100mm) para conserto da rede de esgotos em diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 17/02/2009 | 305.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tijilos, cimento e carrinho de mÆo) para os servi‡os de constru‡Æo de 02 (duas) bueiras para passagem d' gua no s¡tio Mares Preto, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Doa‡Æo de Material de Constru‡Æo para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 17/02/2009 | 5066.60 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (canos, interruptores, bocais, lƒmpadas, fios, pontalets, hastes, caixas de luz, cimento, tijolos, telhas, ripas, caibros e linhas) para doa‡Æo a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares noMunic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 17/02/2009 | 218.50 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fechaduras, cal, tambores, veneno, disco de borracha, haste adaptador, tijolos, cimento, massa corrida, thiner) para manuten‡Æo dos pr‚dios do M¢dulo Esportivo e Unidade de Sa£de Paulo de Souza,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 17/02/2009 | 330.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recupera‡Æo da bomba d' gua do po‡o artesiano localizado no S¡tio Sabi , neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2009 | 60.00 | 00043605184472 | RAMALHO CANDIDO | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de Souza - PB, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2009 | 200.00 | 00002298810419 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com advogado, referente ao encaminhamento de documenta‡Æo para requerer benef¡cio de pensÆo junto a Previdˆncia Social, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2009 | 24352.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benef¡cios do pessoal inativo lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2009 | 4856.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 18/02/2009 | 553.00 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) unidades de compensado de 10m (dez metros) cada, para a confec‡Æo de estantes para acomoda‡Æo da merenda na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 18/02/2009 | 42.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 20 (vinte) pacotes de gelo de 02kg, para o coquetel servido ap¢s a posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 19/02/2009 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturit‚ Nos Munic¡pios", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2009 | 150.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 26 de janeiro de 2009, para encaminhar junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba os processos licitat¢rios modalida carta convite n§s 01/2009 e 02/2009 e tratar de outros assuntosdo interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2009 | 150.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 29 de janeiro de 2009, para encaminhar junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba o Balancete mensal referente ao mˆs de dezembro de 2008 e tratar de outros assuntos dointeresse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2009 | 150.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 06 de fevereiro de 2009, para encaminhar junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba o RREO relativo ao 6§ bimestre de 2008 e RGF do 2§ semestre de 2008 e tratar de outros assuntosdo interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 19/02/2009 | 575.92 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Pagamento das taxas de emolumentos pelos servi‡os prestados pelo Cart¢rio da cidade de Montadas, no registro e escritura de um terreno comprado ao Sr. Jos‚ F‚lix Sobrinho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 19/02/2009 | 33.17 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Pagamento das taxas de FARPEN pelos servi‡os prestados pelo Cart¢rio da cidade de Montadas, no registro e escritura de um terreno comprado ao Sr. Jos‚ F‚lix Sobrinho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 19/02/2009 | 29.10 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Pagamento das taxas de comunica‡Æo pelos servi‡os prestados pelo Cart¢rio da cidade de Montadas, no registro e escritura de um terreno comprado ao Sr. Jos‚ F‚lix Sobrinho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 19/02/2009 | 2514.40 | 01630115000475 | W.L Comércio e Importação Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (r‚guas, borrachas, cadernos universit rios, l pis grafite, canetas esferogr ficas) para serem distribu¡dos com os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 19/02/2009 | 78.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 19/02/2009 | 63.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jos‚ Paulino de Maria, localizada no S¡tio V rzea dos Verdes, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 19/02/2009 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Ara£jo, localizada no S¡tio Lagoa do A‡ude, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 19/02/2009 | 48.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel SebastiÆo do Nascimento, localizada no S¡tio Campos, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 19/02/2009 | 94.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no S¡tio Mares Preto, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 19/02/2009 | 222.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 19/02/2009 | 22.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu Jos‚ de Maria, localizada no S¡tio Mangua, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental antonio Flor de Ara£jo, localizada no S¡io Furnas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da caixa d' gua Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu Jos‚ de Maria, localizada no S¡io Manguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 19/02/2009 | 40.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da residˆncia da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Ara£jo, localizada no S¡io Lagoa do A‡ude, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 19/02/2009 | 80.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jos‚ Vicente de Ara£jo, localizada no S¡io Sabi , neste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 19/02/2009 | 37.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo, localizada no S¡io Lagoa Salgada, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 19/02/2009 | 119.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades do Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 19/02/2009 | 53.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal Helena Jos‚ Porto, nesta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Aquisi‡Æo de Equipamentos, Aparelhos e Mobili rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 19/02/2009 | 1400.00 | 08995631001252 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) vantiladores VW 40 VITA Arno, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2009 | 227.27 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 06 de fevereiro de 2009, para encaminhar junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba o RREO do 6§ bimestrede 2008, RGF referente ao 2§ semestre de 2008, fazer o cadastro dasenha e habilita‡Æo no sistema SAGRES on-line e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 19/02/2009 | 105.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) refis para m scaras de prote‡Æo e um joelho 45mm para o pr‚dio onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 19/02/2009 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de localizado no S¡tio Manguape de Cima, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 19/02/2009 | 18.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de localizado no S¡tio Manguape de Baixo, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de localizado no S¡tio Sabi , neste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 19/02/2009 | 812.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 19/02/2009 | 1125.00 | 00013261380497 | Maria das Graças de Araújo Nobrega | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Assistente Social do CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 19/02/2009 | 1300.00 | 00034827528349 | Regilane Maria Silva Dantas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Assistente Social do programa Bolsa Fam¡lia do Governo Federal, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 19/02/2009 | 1125.00 | 00004237399486 | Elisângela Fernandes Gomes | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Psicol¢ga do CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 19/02/2009 | 2655.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da rede de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 19/02/2009 | 968.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Garagem Municipal, Gin sio Poliesportivo, Defensoria P£blica, M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, Lavanderia P£blica, Alojamento da Pol¡cia Militar, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 19/02/2009 | 660.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na Rua Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, 106, nesta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de bombas do caixa d' gua do Tanque P£blico Municipal, localizado na Rua In cio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 20/02/2009 | 400.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do aluguel de um pr‚dio localizado na Rua Presidente JoÆo pessoa, nesta cidade, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 20/02/2009 | 150.00 | 00037693336400 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pedreiro na constru‡Æo de um banheiro na residˆncia da Sr. Josineide Apolin rio Gomes, residente no S¡tio Mares Preto, por se tratar de uma pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 20/02/2009 | 150.00 | 00001416779450 | JOS� DE ARIMAT�IA SALES COSTA | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pedreiro na constru‡Æo de um banheiro na residˆncia da Sra. Vera L£cia Benjamin da Silva, residente no S¡tio Mares Preto, por se tratar de uma pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2009 | 1631.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2009 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 20/02/2009 | 168.65 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (refrigerantes, copos descart veis, kit multiuso, estojos de vidro, sand lias, papel filme, biscoito) para a realiza‡Æo dos cursos promovidos pela Secretaria Municipal de Assistˆncia Social, atrav‚s doCRAS - Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 20/02/2009 | 104.96 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (frutas, verduras, doce, biscoito, carne, queijo) para a realiza‡Æo dos cursos promovidos pela Secretaria Municipal de Assistˆncia Social, atrav‚s do CRAS - Centro de Referˆncia da Assistˆncia Socialde Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 20/02/2009 | 101.58 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (biscoitos, caf‚, leite, arroz, ¢leo, sucos, copos descart veis, refrigerantes, papel higiˆnico) para a realiza‡Æo dos cursos promovidos pela Secretaria Municipal de Assistˆncia Social, atrav‚s do CRAS -Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2009 | 315.00 | 00004934420495 | MARIA APARECIDA FRANCA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de SÆo Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Manuten‡Æo das Atividades Previdenci rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2009 | 258.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta da Previdˆncia Social Municipal, para as contas/benef¡cios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 20/02/2009 | 411.18 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 20/02/2009 | 415.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como recepcionista da Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza, localizada na Rua SÆo Jos‚, nesta cidade, onde sÆo realizados procedimentos m‚dicos e de enfermagem em atendimento ao p£blico, substituindoa funcion rioa Elinete de Andrade Alves, que encontra-se de licen‡a maternidade, referente ao per¡odo de 14 de janeiro a 12 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2009 | 304.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2009 | 829.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2009 | 1817.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2009 | 615.56 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita tribut ria do Munic¡pio de Montadas, arrecadada durante o mˆs de janeiro de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢leo, referente ao mˆs de fevereiro de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2009 | 3988.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2009 | 4975.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 20/02/2009 | 76.81 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2009 | 717.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 20/02/2009 | 4000.00 | 00005194737440 | PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA | Pagamento da 1¦ (primeira) parcela pelos seus servi‡os prestados como Engenheiro na elabora‡Æo do projeto arquitet“nico, Hidr ulico, Estrutural e El‚trico do Centro de Eventos do Munic¡pio de Montadas, para atender ao contrato de repasse OGU -Minist‚rio do Turismo n§ 0261847-32/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2009 | 123.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 20/02/2009 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo esportiva da R dio Cariri, durante o mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 20/02/2009 | 346.79 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposi‡Æo do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva, referente ao per¡odo de 01 a 31 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 20/02/2009 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos do pagamento dos servidores p£blicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da R dio Pirau FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 21/02/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo e mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, durante sua programa‡Æo esportiva, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 21/02/2009 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de notas e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, em programas de r dio da cidade de JoÆo Pessoa e Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 25/02/2009 | 500.00 | 09149304000190 | ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE EPILEPSIA DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento de uma ajuda financeira para realiza‡Æo do VII ENCONTRO NACIONAL DE ASSOCIA€åES E GRUPOS DE PACIENTES COM EPILEPSIA, a ser realizado nos dias 27 e 28 de mar‡o de 2009, na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2009 | 32072.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pesoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2009 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pesoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 25/02/2009 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Administrra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2009 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 02/02/2009, para prestar contas das c‚dulas de identidades expedidas no Posto DI.P - 166 do Departamento de Identifica‡Æo do IPC - Instituto de Pol¡cia Cient¡fica, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2009 | 5813.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pesoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2009 | 3656.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pesoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2009 | 6652.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2009 | 17322.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2009 | 20070.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2009 | 16282.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2009 | 28511.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2009 | 16782.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pesoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2009 | 6521.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pesoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2009 | 17953.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2009 | 1395.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilƒncia epidemiol¢gica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2009 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente comunit rio de sa£de integrante das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2009 | 4205.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotada na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2009 | 2325.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares do Munic¡pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2009 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2009 | 11332.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2009 | 8324.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 26/02/2009 | 80.00 | 08958294000170 | CENTRO ODONTOLOGICO SORRINDO LTDA | Pagamento da taxa de adesÆo do contratro de presta‡Æo de servi‡os para realiza‡Æo dos servi‡os de recupera‡Æo dent ria do paciente Natham Quibson Souza da Costa Souto, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 26/02/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a superintendˆncia do INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 26/02/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a superintendˆncia do INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 26/02/2009 | 3750.00 | 00021908770406 | Lúcio Ismael Lacerda | Pagamento da 1¦ (primeira) parcela pelos seus servi‡os prestados como Engenheiro na elabora‡Æo do projeto de Arquitetura, Projeto de Estrutura de Concreto, Projeto de Instala‡Æo hidr ulica e prepara‡Æo da documenta‡Æo t‚cnica de engenharia, referente aoconvˆnio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Minist‚rio da Integra‡Æo Nacional, para constru‡Æo de 167 I(cento e sessenta e sete) cisternas, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 26/02/2009 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo a divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 27/02/2009 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 27/02/2009 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 27/02/2009 | 450.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento da 2¦ (segunda) parcela pelos seus servi‡os prestados no levantamento planialtim‚trico e desenho geom‚trico de 01 (um) terreno para desapropria‡Æo, para constru‡Æo do Centro de Eventos, localizado na PB 115 - Rodovia antonio Ver¡ssimode Souza, Km 11,9, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 27/02/2009 | 7.45 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | aquisi‡Æo de Equipamentos, Aparelhos e Mobili rio em Geral para Sec d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 27/02/2009 | 1300.00 | 03557958000176 | M. S. Inform tica e Serviços Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) micro-computador pentium Dual Core, 02GB de mem¢ria RAM, placa mÆe Gigabyte, drive HDD 250GB, gravador de DVD e monitor LCD 15", para o setor de processamento de dados da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2009 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do L.C. 87/96 - ICMS Desonera‡Æo das Exporta‡äes, referente ao mˆs de fevereiro de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2009 | 2898.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de fevereiro de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 27/02/2009 | 129.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas banc rias pela transferˆncia de recursos da conta do ICMS Estadual, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2009 | 669.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FUMDEB - Fundo de Manuten‡Æo e Desenvolvimento da Educa‡Æo B sica e de Valoriza‡Æo dos Profissionais da Educa‡Æo, para as contas/sal rios de funcion rios daPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 27/02/2009 | 169.50 | 08833691000116 | CLIPSI - Cl¡nica e Pronto Socorro Infantil | Pagamento dos seus servi‡os cl¡nicos prestados na consulta, raio-x e medica‡Æo do paciente Lamartine Ver¡ssimo de Souza, acidentado de moto, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2009 | 9.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do PEVA - Programa de Epidemiol¢gia e Vigilƒncia Ambiental, para contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2009 | 150.00 | 00006374502485 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO ROSENDO | Pagamento de uma ajuda financeira para realiza‡Æo de uma cirurgia uterina para retirada de um mioma, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2009 | 70.00 | 00003967872408 | ROSILDA DOS SANTOS LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao per¡odo de maio de 2007 a mar‡o de 2009, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2009 | 58.00 | 00008686032443 | ANA PAULA RODRIGUES SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com uma parcela pela compra de um ¢culos de grau na àtica Central, na cidade de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 27/02/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆnias da Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, para a Gerˆncia do Programa Bolsa Fam¡lia no Minist‚rio do Desenvolvimento Social, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 28/02/2009 | 162.90 | 01630115000475 | W.L Comércio e Importação Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de expedinte diversos (canetas esferogr ficas, l pis resina, corretivos, grampeadores, almofadas p/carimbo, marca texto, cola bastÆo e plast adesivos) para Secretaria de administra‡Æo da PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 02/03/2009 | 25.00 | 00003511121469 | Carlos Roberto Fernandes | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar do Sr. Mario Augusto Estrela da Silva, fazendo a medição de um terreno neste Município, para a elaboração do projeto de infra-estrutura para construção de um Centro de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000638 | 02/03/2009 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/03/2009 | 702.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2009 | 5859.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 02/03/2009 | 4.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 02/03/2009 | 214.00 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento dos seus serviços prestados transportando pessoas carentes do Município de Montadas, para hospitais na cidade de Campina Grande-PB, perfazendo um total de 214km (duzentos e quatorze quilômetros) rodados, no veículo Chevette de placaPMA 7079 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 02/03/2009 | 10.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 02/03/2009 | 673.31 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do seguro total do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipald e Montadas, com vigência de 24 de janeiro de 2009 a 24 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Aquisi‡Æo de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 02/03/2009 | 28000.00 | 00008638837453 | Jos‚ F‚lix Sobrinho | Pagamento da compra de um terreno localizado nas margens da PB - 115, Estrada Antonio Veríssimo de Souza, na zona suburbana do Município de Montadas, conforme Escritura Publica as folhas 167 a 168v do livro 13 do Cartório do Registro Civil de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 03/03/2009 | 201.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 03/03/2009 | 24.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas da barragem São José, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 03/03/2009 | 388.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do poço artesiano localizado no Sítio Montadas, nesta Município, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 03/03/2009 | 1455.68 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 03/03/2009 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 03/03/2009 | 290.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da Criança e do adolescente do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 03/03/2009 | 281.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 03/03/2009 | 1250.00 | 01787294000106 | Funer ria SÆo JoÆo - F‚lix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 04 (quatro) urnas e 01 (um) translado da cidade de João Pessoa para Montadas, para sepultamento de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 03/03/2009 | 375.15 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do seguro total do veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, comvigência de 24 de fevereiro de 2009 a 24 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 03/03/2009 | 465.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Maria José de Souza, nesta cidade, substituindo a funcionária Lucélia Silva que se encontra de licença maternidade, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 03/03/2009 | 196.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensono Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 03/03/2009 | 210.09 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 03/03/2009 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de matérias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A VEZ DOS MUNICÍPIOS", da Rádio Cariri, durante o mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 03/03/2009 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 03/03/2009 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 03/03/2009 | 294.84 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 84 (oitenta e quatro) horas extras trabalhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 03/03/2009 | 308.88 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 88 (oitenta e oito) horas extras trabalhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 03/03/2009 | 203.93 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 03/03/2009 | 431.57 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 04/03/2009 | 375.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 01 (um) suporte p/amortecedor, mandrilhamento com montagem de eixo e troca de parafuso do suporte traseiro do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 04/03/2009 | 280.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no mandrilhamento com montagem de mangueiras do eixo de rodas traseiras e embuchamento da pince do freio do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 04/03/2009 | 100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 02 (duas) rodas traseiras e alinhamento de 01 (um) feixo dianteiro do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 04/03/2009 | 50.00 | 05478106000119 | Formatus ImpressÆo Digital | Pagamento dos seus serviços prestdos na confecção e aplicação de película adesiva no veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 04/03/2009 | 354.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Ônibus Escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 04/03/2009 | 236.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 04/03/2009 | 260.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 04/03/2009 | 105.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) calota traseira para o veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/03/2009 | 15325.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/03/2009 | 16172.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento os vencimentos de médicas integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/03/2009 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades do Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 04/03/2009 | 50.00 | 00013198653487 | Jos‚ Firminio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) fogão Industrial de 02 (duas) bocas, pertencente a Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/03/2009 | 100.00 | 00002167860455 | Maria do Socorro Gon‡alves Ramos | Pagamento de uma ajuda financeira para confecção de 01 (uma) prótese dentária, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 04/03/2009 | 738.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 05/03/2009 | 298.75 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos (classificador, pasta suspensa, cola branca, lápis de or, lápis hidrocor, cartolina, tesoura simples, grampo, clips, envelopes, etc) para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Socialdo Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 05/03/2009 | 200.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet, da secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 05/03/2009 | 556.50 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 159 (cento e cinquenta e nove) lanches para os professores que participaram do pró-letramento nos dias 21 de janeiro, 16, 17, 18 e 19 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 05/03/2009 | 100.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acessoa a internet via rádio da secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 05/03/2009 | 989.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de extrato de contrato de carta convite, homologação de licitação e Decreto nº 567/2009 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição dos dias 03, 11, 17 e19 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 05/03/2009 | 284.48 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2009, para agilizar os trabalhos burocráticos e conclusão dos balancetes para entrega em tempo hábil junto ao Tribunal deContas do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Administrra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 05/03/2009 | 100.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 04 de março de 2009, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, emitir o CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 2003/2004/2005 de proprietários deimóveis rurais do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 05/03/2009 | 450.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet via rádio, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 05/03/2009 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de matérias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação esportiva da Rádio Caturité de Campina Grande, no período de 20 de novembro a 20 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 05/03/2009 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de matérias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação esportiva da Rádio Caturité de Campina Grande, no período de 20 de dezembro de 2008 a 20 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 05/03/2009 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de matérias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação esportiva da Rádio Caturité de Campina Grande, no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 05/03/2009 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 06/03/2009 | 7.05 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 06/03/2009 | 30.63 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de janeiro a 20 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 06/03/2009 | 76.32 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento do fornecimento de 4,800kg (quatro quilos e oitocentas gramas) de torta doce, para os participantes dos cursos técnicos ministrados no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/03/2009 | 22.50 | 00004491949492 | Lucilene Carlos da Rocha | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a conta de luz elétrica da sua residência localizada na Rua Deodato Simplício de Araújo, nesta cidade, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 09/03/2009 | 183.78 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (arroz, feijão, açúcar, café, macarrão, fubá, biscoitos e latas de leite) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 09/03/2009 | 438.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Cam,inhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 09/03/2009 | 620.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do Trator Massey Fergusson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 09/03/2009 | 66.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Corsa Viatura da Polícia Militar, a disposição do Destamaneto de Polícia do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 09/03/2009 | 285.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no arquemaneto de 01 (um) feixo dianteiro, conserto de 03 (três) cuicas, substituição de mangueiras de freio, serviços de solda e alinhamento de freio dianteiro do veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placaLWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 09/03/2009 | 300.00 | 09084412000121 | Ala Comunicação Integrada | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da Manhã", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 09/03/2009 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da Rádio Cidade Esperança, no mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 09/03/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", durante o mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 09/03/2009 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "Matutos na Cidade", da Rádio Cidade Esperança, durante o mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2009 | 1.66 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Predial e Territorial Rural, referente ao mês de março de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 09/03/2009 | 490.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no ajustamento da alavanca da caixa de marcha, substituição de buchas no eixo traseiro, troca de pastilhas de freio, substituição de buchas das bandejas, conserto do motor de esguicho, revisão do sistema dearrefecimento e troca do motor do ventilador, troca do engenho da porta do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 09/03/2009 | 70.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substiuição de pastilhas de freio, remoção da borracha de direção, recuperação da barra de direção do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencnete a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 09/03/2009 | 195.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição da correia dentada e alternador, limpeza dos bicos, limpeza na análise do sistema de injeção e revisão da parte elétrica do veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 19 de fevereiro de 2009, com o objetivo de encaminhar a Secretaria Municipal de Saúde daquela cidade, no Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria - DCAA, laudos médicos deprocedimentos de alta complexidade de pacientes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/03/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 05 de março de 2009, com o objetivo de encaminhar a Secretaria Municipal de Saúde daquela cidade, no Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria - DCAA, laudos médicos deprocedimentos de alta complexidade de pacientes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 09/03/2009 | 305.72 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 09/03/2009 | 90.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 09/03/2009 | 138.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 09/03/2009 | 740.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 09/03/2009 | 475.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 09/03/2009 | 608.30 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (café, açúcar, água mineral, água sanitária, álcool, bom ar, desinfetante, detergente, escova de mão, filtro p/café, inseticida, lã de aço, luva de borracha, papel higiênico, etc) para cantina do prédio ondefuncionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000817 | 10/03/2009 | 2410.14 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 971,83L (novecentos e setenta e um vírgula oitenta e três litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000818 | 10/03/2009 | 2459.02 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 991,54L (novecentos e noventa e um vírgula cinquenta e quatro litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000819 | 10/03/2009 | 2038.09 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 821,81L (oitocentos e vinte e um vírgula oitenta e um litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000820 | 10/03/2009 | 2266.27 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 913,82L (novecentos e treze vírgula oitenta e dois litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 10/03/2009 | 465.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, substituindo o Sr. Paulo Marinho de Alcântara, que encontra-se de férias, no período de 05de fevereiro a 06 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 10/03/2009 | 651.00 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Família, substituindo a Sra. Cristina Paula Fernandes Rocha, que encontra-se de licença maternidade, referente ao período de 09 de fevereiro a 10 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 10/03/2009 | 465.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família, deste Município, no períod das 06;00 as 12:00 horas, substituindo a funcionária Severina Brito de Farias, que encontra-se de férias noperíodo de 09 de fevereiro a 10 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 10/03/2009 | 37.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados na mkanutenção corretiva e lubrificação de 03 (três) bicicletas Monark, pertencentes a Secretaria Municipald e Saúde de Montadas, a disposição dos agentes Comunitários de Saúde da zona rural deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000826 | 10/03/2009 | 25053.26 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2009 | 28.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista atendendo pacientes da zona rural e urbana nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2009 | 42.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severinade Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2009 | 119.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica municipal e realizando procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas,referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2009 | 105.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severinade Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2009 | 98.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimetnação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade Básicade Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2009 | 119.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas doMunicípio de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2009 | 112.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, ealizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza,referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2009 | 35.00 | 00004186271429 | J‚ssica GuimarÆes Gomes Silva Pinto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina deAraújo Souza, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2009 | 105.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgião dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Saúdeda Família Severina de Araújo Souza, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2009 | 3949.84 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2009 | 8960.56 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2009 | 306.90 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 10/03/2009 | 465.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento dos seus serviços prestados entregando os comprovantes para pagamentos do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbanao, referente ao exercício 2009, nos imóveis da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2009 | 313.02 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2009 | 11658.69 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da dívida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2009 | 2892.70 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da dívida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Administrra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2009 | 136.36 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 20 de março de 2009, para participar da 1ª aula do curso do Programa Nacional de Capacitação do PROEXT/UFPB/MEC do Ministério das Cidades, realizada na UFPB Campus I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 10/03/2009 | 2400.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 240 (duzentos e quarenta) diários de classe para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 10/03/2009 | 60.00 | 00005311053429 | Francinaldo de Ara£jo Gon‡alves | Pagamento dos seus serviços prestados na lavagem, banho de óleo e polimento no veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 10/03/2009 | 465.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000745 | 10/03/2009 | 10750.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolar de placa MYL 3070 e micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a esta prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensinofundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 10/03/2009 | 608.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 16 (dezesseis) botijões de gás GLP de 13Kg, para cantina das escolas Municipais Genuino de Brito, Manoel Sebastião do Nascimento, Maria Vital dos Santos, Helena José Porto, Irineu José de Maria, Imãos Veríssimo eErasmo de Araújo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000747 | 10/03/2009 | 3335.90 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.551,58L (um mil, quinhentos e cinquenta e um vírgula cinquenta e oito litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolar de placa MYL 3070 e micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a estaprefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2009 | 14079.72 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2009 | 7260.45 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 10/03/2009 | 565.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 10/03/2009 | 101.86 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Ingá-PB, no dia 06 de março de 2009, para participar da reunião de planejamento, com o objetivo de dar continuidade a elaboração de soluções que viabilizem o turismo no âmbito regional do agreste e Borborema,realizado pelo SEBRAE no Industrial Esporte Clube. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 10/03/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Ingá-PB, no dia 06 de março de 2009, para participar da reunião de planejamento, com o objetivo de dar continuidade a elaboração de soluções que viabilizem o turismo no âmbito regional do agreste e Borborema,realizado pelo SEBRAE no Industrial Esporte Clube. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 10/03/2009 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 09/03/2009, pasra encaminhar Defesa junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, atualizar documetnação na GIDUR/CEF/PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 10/03/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Remígio-PB, no dia 04 de março de 2009, para participar do "Encontro dos Prefeitos do Território da Borborema - Programa Territórios da Cidadania", realizado no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 10/03/2009 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Ingá-PB, no dia 06 de março de 2009, para participar da reunião de planejamento, com o objetivo de dar continuidade a elaboração de soluções que viabilizem o turismo no âmbito regional do agreste e Borborema,realizado pelo SEBRAE no Industrial Esporte Clube. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 10/03/2009 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de matérias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Clube", da Rádio Clube AM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 10/03/2009 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de matérias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000637 | 10/03/2009 | 2026.09 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornnecimento de 816,97L (oitocentos e dezesseis vírgula noventa e sete litros) de gasolina comum para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2009 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de férias de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 10/03/2009 | 454.40 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 02 a 18/02/09, fazendo o atendimento aos carentes beneficiados com o Programa Bolsa Família do Governo Federal, totalizando 40:00hs (quarenta horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 10/03/2009 | 444.80 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 05 a 27 de fevereiro de 2009, fazendo o levantamento de dados das folhas de pagamento dos funcionários referente ao mês de fevereiro de 2009 e depósitos dasprevidências geral e própria, totalizando 40:00hs (quarenta) horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2009 | 1278.96 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de administração do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 10/03/2009 | 830.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da caixa de marcha, substituição da polia do motor, conserto do motor de partida e substituição da correia do alternador do trator Massey Fergusson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 10/03/2009 | 309.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do Trator Massey Fergusson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 10/03/2009 | 266.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) botijões de gás GLP de 13Kg, para cantina dos prédios da Delegacia de Polícia, Posto de Saúde do Sítio Manguape, Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, Biblioteca Pública e Prédio da Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2009 | 1943.70 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2009 | 2493.06 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | ExtensÆo de rede El‚trica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 10/03/2009 | 2800.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como eletricista, fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão do Sítio Cubiçado para atender ao Sr. Ivo Heleno da Cunha, Portador do RG 402.089 SSP/PB, CPF 105.528.063-55, medindo 110m(cento e dez metros) de extensão. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | ExtensÆo de rede El‚trica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 10/03/2009 | 700.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como eletricista, fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão do Sítio Cubiçado para atender a Sra. Maria Edivânia Silva, Portadora do RG 3.429.684 SSP/PB, CPF 091.811.844-17, medindo 50m(cinquenta metros) de extensão. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 10/03/2009 | 359.35 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 10/03/2009 | 465.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 10/03/2009 | 320.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribuição e água potável com a população do Município, no período de 11 de fevereiroa 10 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 10/03/2009 | 460.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento dos seus serviços prestados na distribuição de água na caixa na Rua Bernardo Pedro da Silva, nesta cidade, referente aos dias 02 a 28 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2009 | 315.00 | 00001560668407 | Carlos Alberto da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de Santos - SP, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2009 | 902.78 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 11/03/2009 | 160.00 | 00005349626450 | F bio J£nior da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, podando as árvores das margens das estradas do Município de Montadas, por onde passam os ônibus escolares, refente aos dias 27, 28 de fevereiro, 02 a 07 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 11/03/2009 | 400.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e consertos na rede de esgostos das Ruas: Filomena Maria dos Santos, Inácio Fernandes da Silva, Genuino de Brito, Bernardo Pedro dos Santos,Hélio Divalcir Gomes, Manoel Apolinário dos Santos, Severina Pedro da Silva e José Custódio da Silva, nos dias 16 a 20, 23 a 26 de fevereiro, 02 a 06, 09 a 13 e 16 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/03/2009 | 8835.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 11/03/2009 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", da Rádio Cidade Esperança, durante o mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2009 | 2422.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2009 | 3372.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de odontológa integrante das equipes do Programa Saúde da família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 11/03/2009 | 400.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 40 (quarenta) bolsaas de colostomia drenável com adesivo para doação a pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 11/03/2009 | 1362.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de material de uso hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000823 | 11/03/2009 | 1694.80 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de material odontológico para os consultórios das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000824 | 11/03/2009 | 1804.50 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 12/03/2009 | 30.00 | 41128406000131 | Vidraçaria Nacional Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) vidro incoloar de 2mm para confecção de quadro contento as tnstruções sobre a conduta e diagnóstico da Dengue para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 12/03/2009 | 40.00 | 09293267000199 | Promédica Clínica de Análises Médicos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de um exame de cultura de secreção no Sr. Karl Marx Veríssimo de Souza, por se tratar de paciente carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo do Gin sio Poiesportivo "O VERISSÇO" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 12/03/2009 | 280.00 | 08851925000158 | Art-Técnica Caroca Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) letra em chapa galvanizada, medindo 1,20m (um metro e vinte centímentros) para o nome de identificação do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERÍSSÃO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 12/03/2009 | 106.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como moto-taxista, transportando o estudante Valter José da Silva Costa e Betânia Silva Lima, residentes no Sítio Manguape, neste Município, para apanhar o ônibus escolar da Prefeitura Municipal que transporta alunospara cidade de Campina Grande, no período de 17 de janeiro a 03 de março de 2009, totalizando 08 (oito) viagens, na motocicleta de placa MNA 3797 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 12/03/2009 | 7.45 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Incra - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 12/03/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, pela elaboração do projeto de pavimentação em paralelepípedos das Ruas: Consolação e Governador Antonio Mariz, nesta cidade, referente ao contrato de repasse nº 0282155-15-2008do Ministério das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 12/03/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, pela elaboração do projeto de pavimentação em paralelepípedos da Rua da Consolação, nesta cidade, referente ao contrato de repasse nº 0281533-67-2009 do Ministério do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 12/03/2009 | 90.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 01 (um) cartucho de toner preto para impressora a laser, pertencente ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 13/03/2009 | 1070.00 | 03805392000154 | TRAJETUSS TURISMO - JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento do pacote de viagens com passagens e hospedagem, para participação da Secretaria de Assistência Social de Montadas, Poliana de Araújo Souza, no Congresso Nacional de Assistência Social,realizado em Curitiba-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2009 | 50.00 | 00054851360525 | MARIA CELMA VICTOR DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para comptra de uma passagem rodoviária para cidade de Salvador -BA, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Aquisi‡Æo de Equipamentos, Aparelhos e Mobili rios em Geral da Secret | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 13/03/2009 | 184.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) módulo isolador e estabilizador bivolt npara o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 13/03/2009 | 185.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do alternador, conserto do motor de partida e conserto da instalação elétrica do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/03/2009 | 2.56 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, referente ao mês de março de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 13/03/2009 | 27.06 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de janeiro a 20 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 13/03/2009 | 63.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde, para contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 14/03/2009 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação esportiva da Rádio Clube da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 14/03/2009 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação esportiva da Rádio Cariri AM 1160, durante o mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 14/03/2009 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de matérias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequência Livre", da Rádio Panorâmica FM de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 16/03/2009 | 490.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade, onde são realizados procedimentos médicos e de enfermagem em atendimento ao público, substituindoa funcionárioa Elinete de Andrade Alves, que encontra-se de licença maternidade, referente ao período de 14 de fevereiro a 13 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 17/03/2009 | 200.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de um exame Clister com duplo contraste na paciente carente Raiana de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 17/03/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 17/03/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/03/2009 | 180.00 | 00005177968480 | MARIA JOS� DE LIMA SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Montadas, referente ao período de janeiro de 2006 a março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/03/2009 | 302.06 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da atualização monetária da diferença da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/03/2009 | 1541.46 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da atualização monetária da diferença da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 18/03/2009 | 210.00 | 07173617000158 | Empresa Paraibana de Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) toner para máquina copiadora Xerox Workcenter M118, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 19/03/2009 | 28.00 | 00003907962478 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão colorida de fotografias das casas que serão beneficiadas com a construção de cisternas no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/03/2009 | 830.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de férias de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0000827 | 19/03/2009 | 2112.40 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0000828 | 19/03/2009 | 5501.20 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 20/03/2009 | 465.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos mês defevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2009 | 1381.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2009 | 150.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 17/03/09, com o objetivo de participar do II Seminário de avaliação de triagem neonatal e na sensibilização sobre a importância do diagnóstico precoce de doenças nos recém-nascidos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 17/03/09, com o objetivo de participar do II Seminário de avaliação de triagem neonatal e na sensibilização sobre a importância do diagnóstico precoce de doenças nos recém-nascidos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2009 | 804.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2009 | 138.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 20/03/2009 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de avisos do pagamento dos servidores públicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de março de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2009 | 1434.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2009 | 9690.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2009 | 1831.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 21/03/2009 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de notas e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, em programas de rádio da cidade de João Pessoa e Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 21/03/2009 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação esportiva da Rádio Cariri, durante o mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 23/03/2009 | 51.09 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 17 de março de 2009, para participar do 1º Seminário de Abertura do Curso do Programa Nacional de Capacitação do PROEXT/UFPB/MC do Ministério das Cidades, realizado na UFPB Campus I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 23/03/2009 | 51.09 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 20 de março de 2009, para participar da 1ª aula do Curso do Programa Nacional de Capacitação do PROEXT/UFPB/MC do Ministério das Cidades, realizado na UFPB Campus I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 23/03/2009 | 500.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como advogado na Defensoria Pública, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/03/2009 | 465.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/03/2009 | 415.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 23/03/2009 | 125.00 | 00002078259470 | É�sio Leandro Custodio | Pagamento dos seus serviços prestados no aluguel de um espaço recreativo para comemoração do dia das Crianças, da Escola Municipal Maria José de Souza, nesta cidade, no dia 12 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/03/2009 | 510.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita tributária do Município de Montadas, arrecadada durante o mês de fevereiro de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 23/03/2009 | 480.00 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como tratorista, fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no trator Massey Ferguson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 23/03/2009 | 560.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista na instalação, suntituição e revisão de luminárias e lâmpadas nos postes da rede de iluminação público da Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2009 | 200.00 | 00079820280478 | JOS� CAMILO SOBRINHO | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de medimentos de manipulação na cidade de Recife-PE, para sua filha menor de idade Maria Aparecida Camilo, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/03/2009 | 315.00 | 00005602415424 | Thiago Luiz dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de São Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 24/03/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 24/03/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 24/03/2009 | 15.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) aparelho gelágua, pertencente ao CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 24/03/2009 | 950.00 | 00015918127801 | F bio Facciolo | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe dos Seguranças dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 24/03/2009 | 465.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 24/03/2009 | 465.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 24/03/2009 | 465.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 24/03/2009 | 465.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 24/03/2009 | 465.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 24/03/2009 | 465.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 24/03/2009 | 465.00 | 00004289711480 | Eder Duarte Brito | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 24/03/2009 | 465.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 24/03/2009 | 465.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 24/03/2009 | 300.00 | 00059694629772 | Irenaldo Alves da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na solda do tanque (pipa) do caminhão Merdes Benz 1618 de placa LWQ 2350, e do braço de regulagem da navalha do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 24/03/2009 | 120.00 | 00005311053429 | Francinaldo de Ara£jo Gon‡alves | Pagamento dos seus serviços prestados na lavagem, banho de óleo e polimento do veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 24/03/2009 | 70.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) fogão, pertencente a Delegacia de Polícia da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 24/03/2009 | 600.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista, fazendo o corte das terras dos agricultores do Município de Montadas, no período de 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 24/03/2009 | 200.00 | 07558600000119 | COMPEL - COM�RCIO DE PECAS EL�TRICAS LTDA | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do Trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 24/03/2009 | 465.00 | 00005611560423 | Priscilla Porto Alves de Farias | Pagamento dos seus serviços prestados entregando os comprovantes para pagamentos do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbanao, referente ao exercício 2009, nos imóveis da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 24/03/2009 | 20.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento dos seus serviços pretados na cofecção de 01 (um) carimbo para Secretaria Municipal de Administração de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 24/03/2009 | 8.60 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Ministério da Previdência Social, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 24/03/2009 | 271.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento da renovação do licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 24/03/2009 | 178.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das tarifas de renovação do lienciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 25/03/2009 | 705.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 25/03/2009 | 945.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 25/03/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Delegacia Regional da Polícia Federal em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 25/03/2009 | 80.73 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 25/03/2009 | 425.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 25/03/2009 | 60.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da tarifa de publicação no Diário Oficial da União, referente a alteração do valor de contra-partida do convênio do Programa Nacional de Habitação de Interesse Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/03/2009 | 7017.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/03/2009 | 14465.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/03/2009 | 27183.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/03/2009 | 16782.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/03/2009 | 20093.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/03/2009 | 19138.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 25/03/2009 | 169.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 25/03/2009 | 193.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 25/03/2009 | 279.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 25/03/2009 | 2831.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da rede de iluminação pública do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 25/03/2009 | 109.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do poço artesiano localizado no Sítio Montadas, nesta Município, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 25/03/2009 | 109.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do alojamento da Polícia Militar, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 25/03/2009 | 109.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 25/03/2009 | 128.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública da cidade de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 25/03/2009 | 307.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "OVERISSÃO", nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 25/03/2009 | 1613.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 25/03/2009 | 121.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 25/03/2009 | 80.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da bomba de combustíveis instalada na Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 25/03/2009 | 708.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 25/03/2009 | 1420.00 | 00002547774496 | ARNALDO CEZAR MARIANO DOS SANTOS | Pagamento dos seus serviços prestados no carreto, descarrego e transporte de 5.000kg (cinco mil quilos) de milho e 2.500kg (dois mil e quinhentos quilos) de feijão da EMBRAPA da cidade de Petrolina-PE, para serem distribuídos com agricultores doMunicípio de Montadas, de acordo com o plano de trabalho do Ministério do Desenvolvimento Agrário, através do Território da Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 25/03/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correpondências da Secretaria Municipald e Assistência Social, para a Gerência do Programa Bolsa Família, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2009 | 24352.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2009 | 4856.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 26/03/2009 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do chafariz no tanque público localizado na Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 26/03/2009 | 26.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas da cisterna comunitária instalada na Rua Jéssica Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 26/03/2009 | 283.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Lavanderia Pública, casa de bmbas da Barragem São José, Mercado do produtor Rural e Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 26/03/2009 | 192.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 26/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da caixa d'água Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Síio Manguape, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 26/03/2009 | 70.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 26/03/2009 | 63.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Vicente de Araújo, localizada no Síio Sabiá, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 26/03/2009 | 48.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 26/03/2009 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Flor de Araújo, localizada no Síio Furnas, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 26/03/2009 | 34.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Síio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 26/03/2009 | 117.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 26/03/2009 | 35.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 26/03/2009 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 26/03/2009 | 4.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 26/03/2009 | 126.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 26/03/2009 | 35.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Síio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades do Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 26/03/2009 | 105.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2009 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do DFundo Municipal de Previdˆncia | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/03/2009 | 1430.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de parte da 11ª (décima primeira) parcela da NAF - Notificação de auditoria Fiscal nº 0551/2006 do MPAS/SPS/RPPS, correspondente ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do DFundo Municipal de Previdˆncia | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/03/2009 | 1441.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de parte da 12ª (décima segunda) parcela da NAF - Notificação de auditoria Fiscal nº 0551/2006 do MPAS/SPS/RPPS, correspondente ao mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do DFundo Municipal de Previdˆncia | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/03/2009 | 1453.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de parte da 13ª (décima terceira) parcela da NAF - Notificação de auditoria Fiscal nº 0551/2006 do MPAS/SPS/RPPS, correspondente ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do DFundo Municipal de Previdˆncia | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/03/2009 | 2913.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 23ª (vigésima terceira) parcela do levantamento de débitos da contribuição previdenciária parte patronal dos funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exercícios de 2004 e 2005, correspondente ao mês de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do DFundo Municipal de Previdˆncia | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2009 | 2936.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 24ª (vigésima quarta) parcela do levantamento de débitos da contribuição previdenciária parte patronal dos funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exercícios de 2004 e 2005, correspondente ao mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do DFundo Municipal de Previdˆncia | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/03/2009 | 2964.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 25ª (vigésima quinta) parcela do levantamento de débitos da contribuição previdenciária parte patronal dos funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exercícios de 2004 e 2005, correspondente ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do DFundo Municipal de Previdˆncia | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/03/2009 | 2987.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 26ª (vigésima sexta) parcela do levantamento de débitos da contribuição previdenciária parte patronal dos funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exercícios de 2004 e 2005, correspondente ao mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do DFundo Municipal de Previdˆncia | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/03/2009 | 3041.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 27ª (vigésima sétima) parcela do levantamento de débitos da contribuição previdenciária parte patronal dos funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exercícios de 2004 e 2005, correspondente ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do DFundo Municipal de Previdˆncia | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/03/2009 | 3072.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 28ª (vigésima oitava) parcela do levantamento de débitos da contribuição previdenciária parte patronal dos funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exercícios de 2004 e 2005, correspondente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do DFundo Municipal de Previdˆncia | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/03/2009 | 3102.79 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 29ª (vigésima nona) parcela do levantamento de débitos da contribuição previdenciária parte patronal dos funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exercícios de 2004 e 2005, correspondente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 26/03/2009 | 200.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA - Com. de Equip. de Inform tica Bezerra Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção de 02 (dois) micro-computadores com troca de fonte, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Conselho Tutelar do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 26/03/2009 | 33.17 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Pagamento das taxas de Farpen pelos seus serviços prestados no Registro de Imóvel localizado no Sítio Montadas, neste Município, adquirido pela Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 26/03/2009 | 287.96 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Pagamento das taxas de emolumentos pelos seus serviços prestados no Registro de Imóvel localizado no Sítio Montadas, neste Município, adquirido pela Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 26/03/2009 | 16.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde localizado no Sítio Manguape de Baixo, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 26/03/2009 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde localizado no Sítio Manguape de Cima, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 26/03/2009 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde localizado no Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/03/2009 | 19012.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/03/2009 | 4205.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 27/03/2009 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2009 | 5813.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2009 | 3656.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/03/2009 | 32572.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/03/2009 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 27/03/2009 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo a divulgação de matérias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 27/03/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 17 de março de 2009, para participar do evento Borborema Mostra Borborema - Desenvolvendo seu Potencial, realizado pelo SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 27/03/2009 | 354.11 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva, referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/03/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/03/2009 | 6748.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 27/03/2009 | 87.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do ICMS Estadual, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2009 | 15264.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2009 | 8324.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2009 | 2325.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares do Município de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2009 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Manuten‡Æo das Atividades Previdenci rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 27/03/2009 | 129.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 28/03/2009 | 118.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cadeados, eletrodos, serras, parafusos e baldes) para a garagem Municipal de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2009 | 315.00 | 00003859318403 | ARIOSVALDO RIBEIRO DE ARAUJO | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de São Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 30/03/2009 | 1125.00 | 00004237399486 | Elisângela Fernandes Gomes | Pagamento dos seus serviços prestados como Psicológa do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 30/03/2009 | 1125.00 | 00013261380497 | Maria das Graças de Araújo Nobrega | Pagamento dos seus serviços prestados como Assistente Social do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 30/03/2009 | 22.50 | 08844748000182 | Barros Albuquerque & Cia Ltda. | Pagamento do fornecimento de 25 (vinte e cinco) pastas com trilho papel gk azul para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 30/03/2009 | 465.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2009 | 2317.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de março de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 30/03/2009 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 30/03/2009 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 30/03/2009 | 1550.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na elaboração do projeto de pavimentação em paralelepípedos na Rua da Consolação (complemento) e Rua Governador Antonio Mariz, nesta cidade, referente ao contrato de repasse com a CEF nº0282155-15-2008 do Ministério das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 30/03/2009 | 800.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no evantamento topográfico para elaboração da planta de localização de 167 casas na zona rural e urbana do Município, onde serão construídas 167 (cento e sessenta e sete) cisternas em convênio com oMinistério da Integração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 30/03/2009 | 620.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de uma resonância magnética da coluna dorsal do Sr. Renato Antonio de Souza, por se tratar de paciente carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 30/03/2009 | 375.14 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do seguro total do veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 24 de fevereiro de 2009 a 24 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de março de 2009, com o objetivo de encaminhar a Secretaria Municipal de Saúde daquela cidade, no Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria - DCAA, laudos médicos deprocedimentos de alta complexidade de pacientes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 31/03/2009 | 466.65 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Município de Montadas, inscritas no programa de SaúdeMental, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 31/03/2009 | 616.00 | 04211357000170 | VTO COM�RCIO FARMACAUTICO LTDA | Pagamento do fornecimento de 03 (três) vidros de Sildenafil 5mg/1ml para ser doado gratuitamente para a paciente Maria Aparecida Camilo, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 31/03/2009 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturité Nos Municípios", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000640 | 31/03/2009 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2009 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do L.C. 87/96 - ICMS Desoneração das Exportações, referente ao mês de março de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 31/03/2009 | 465.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 31/03/2009 | 202.32 | 00005902634474 | ALAN FRANKLIN CUSTODIO | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor de Lingua Inglesa nas turmas 5ª Série A e B e 6ª Série A, no turno da manhã da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, substituindo a professora Waldira de Lima Nascimento Ferreira, queencontra-se de licença maternidade, no período de 23 de fevereiro a 22 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 31/03/2009 | 387.78 | 00006273801401 | Francicleide Liberato Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor de Lingua Portuguesa nas turmas 5ª Série A e B e 6ª Série A, no turno da manhã da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, substituindo a professora Edna Taciana de Araújo,que encontra-se de licença médica, no período de 09 a 31 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 31/03/2009 | 646.30 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor de Lingua Portuguesa nas turmas 7ª Série B e C e 8ª Série A, B e C, no turno da tarde da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, substituindo a professora Edna Taciana de Araújo,que encontra-se de licença médica, no período de 09 a 31 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 31/03/2009 | 480.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável na cisterna comunitária localizada na Rua Jéssica Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos período de 09 de fevereiro a 09 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 31/03/2009 | 420.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável com a população na cisterna comunitária do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao período de 14 de fevereiro a10 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 31/03/2009 | 340.00 | 00002790544409 | Lucinaldo Uilson de Fran‡a | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável na cisterna comunitária da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de 11 de fevereiro a 07 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 01/04/2009 | 534.11 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da Criança e do adolescente do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 01/04/2009 | 337.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 01/04/2009 | 251.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 01/04/2009 | 524.30 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (bola futsal, bola dente de leite, bambolês, bola de volei, apito e cordas de sizal) para a prática de esportes e educação física dos alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmode Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 02/04/2009 | 455.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) cartuchos de tinta preto e 03 (três) cartuchos de tinta colorido para as impressoras jato de tinta da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/04/2009 | 715.50 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 07 (sete) cartuchos de toner preto e fornecimento de 03 (três) chips para cartuchos de toner para impressoras laser LEXMARK E120, pertencentes a Secretaria Municipal de Educaçãoe Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 02/04/2009 | 26.49 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de fevereiro a 20 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/04/2009 | 15456.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontol¾gos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/04/2009 | 5880.79 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/04/2009 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente comunitário de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/04/2009 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/04/2009 | 15819.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de médicas integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 02/04/2009 | 30.63 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de fevereiro a 20 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 02/04/2009 | 1619.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de extratos de contratos, Leis, adjudicações, homologações e decretos da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição dos dias 13 e 21 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/04/2009 | 0.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Predial e Territorial Rural, referente ao mês de abril de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 02/04/2009 | 673.31 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do seguro total do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipald e Montadas, com vigência de 24 de janeiro de 2009 a 24 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/04/2009 | 1300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 03/04/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para o Ministério da Previdência, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 03/04/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o MEC - Ministério da Educação e Cultura, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 03/04/2009 | 3231.20 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos (papel ofício, formulário contínuo, pasta AZ, clips, lapiseiras, fita durex, envelopes, perfuradores, molha dedos, etc) para Secretaria Municipal de Educação e Cultura para serem distribuidoscom as escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 04/04/2009 | 300.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais esportivos (bola futsal, apito fox, medalhas e trófeus) para realização de jogos internos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 06/04/2009 | 3100.00 | 12918165000126 | IDALINO TRANSPORTES LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental da zona rural para zona urbana da cidade de Montadas, durante o mês de março de 2009, no veículo ônibus de placa HUB 2274 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/04/2009 | 45.00 | 00001586539477 | Luciana Azevedo Bernardino | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a 3ª (terceira) mensalidade do curso de infotmática na Escola Técnica Redentorista de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/04/2009 | 1395.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 06/04/2009 | 364.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, jantar, lanches e refrigerantes) para o pessoa do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Montadas, no período de 11 de fevereiro a 30 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/04/2009 | 45.00 | 00001982375450 | ANDR�IA BATISTA BRAGA | Pagamento de uma ajuda financeira para quitar uma parcela de um óculos de grau na Ótica Hawai de sua filha menor Beatriz Braga Tomaz, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 07/04/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 07/04/2009 | 475.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COM�RCIO E SERVICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de divisórias para colocação na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/04/2009 | 500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da indenização por tempo de serviços prestados na função de Coveiro, no Cemitério Público Municipal Santo Antonio, nesta cidade, no período de 01 de agosto de 1996 a 30 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 07/04/2009 | 180.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de um exame de dacriocistografia na paciente Ana Paula de Souza, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 07/04/2009 | 480.00 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios (tomates, cebolas, pimentão, alho e cenouras) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/04/2009 | 494.00 | 07173617000158 | Empresa Paraibana de Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cartucho de toner preto para máquina copiadora Xerox Phaser 3200, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/04/2009 | 433.68 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 02 a 31 de março de 2009, fazendo o levantamento de dados das folhas de pagamento dos funcionários referente ao mês de março de 2009 e depósitos das previdências | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/04/2009 | 568.67 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas na atualização das relações de pessoas carentes atendidas com medicamentos, feiras, óculos, material de construção, documento de identidade, certidões de casamento,exames e etc, no período de 03 de março a 08 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 08/04/2009 | 315.90 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 90 (noventa) horas extras trabalhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 08/04/2009 | 2.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 08/04/2009 | 340.00 | 07273376000119 | DOCE BALAS - COM�RCIO DE BOMBONS E ALIMENTOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 200 (duzentos) ovinhos de páscoa para serem distribuídos com os alunos da Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade, em comemoração a Páscoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001073 | 08/04/2009 | 4755.26 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 08/04/2009 | 7.05 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o Ministério da Educação e Cultura, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 08/04/2009 | 9.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do PEVA - Programa de Epidemiologia e Vigilância Ambiental, para contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0001164 | 08/04/2009 | 24553.84 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 08/04/2009 | 32.60 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.725kg (um quilo, setecentos e vinte e cinco gramas) de torta doce especial, para as reuniões realizadas com idosos no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 08/04/2009 | 400.45 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 03 a 31 de março de 2009, fazendo o atendimento aos carentes beneficados com o programa Bolsa Família do Governo Federal, atualização de dados no sistema degestão, totalizando 75:00hs (setenta e cinco horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/04/2009 | 58.00 | 00008686032443 | ANA PAULA RODRIGUES SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para quitar uma parcela do óculos de grau na Ótica Central, de seu esposo Francisco de Assis Silva, por se tratar pessoa carente do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 09/04/2009 | 843.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos (reator, lâmpada vapor de sódio, relé, base p/relé, fita isolante, luminária) para a manutenção da rede elétrica de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/04/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 31 de março de 2009, para participar da Assembléia Geral do Conselho de Secretários Municipais de Saúde da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/04/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 03 de abril de 2009, para pegar na Secretaria Municipal de Saúde, laudos médicos para o agendamento na ECOCLÍNICA dos procedimentos de alta complexidade de ressonância NuclearMagnética da Coluna Cervical e de Encéfalo e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/04/2009 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de férias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças do Município de Montadas, referente ao exercício 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/04/2009 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de férias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao exercício 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 09/04/2009 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de mensagens da Prefeitura Municipal de Montadas, no Jornal Diário da Borborema, edição do dia 14 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 09/04/2009 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento dos seus serviços prestados na publiacação de matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no Jornal Diário da Borborema, edição do dia 26 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 09/04/2009 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da Rádio Cidade Esperança, no mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 09/04/2009 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação da Rádio Clube AM, da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 09/04/2009 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", da Rádio Cidade Esperança, durante o mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 09/04/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, durante sua programação esportiva, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 09/04/2009 | 300.00 | 09084412000121 | Ala Comunicação Integrada | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da Manhã", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 09/04/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", durante o mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 09/04/2009 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 09/04/2009 | 220.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "Matutos na Cidade", da Rádio Cidade Esperança, durante o mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 09/04/2009 | 523.69 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do seguro toral do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 02 de abril de 2009 a 02 de abril de 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 09/04/2009 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de matérias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 09/04/2009 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de matérias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Clube", da Rádio Clube AM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2009 | 7260.45 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2009 | 1278.96 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de administração do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2009 | 10868.91 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da dívida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2009 | 2917.23 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da dívida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2009 | 313.02 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2009 | 3949.84 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2009 | 306.90 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2009 | 8960.56 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2009 | 14079.72 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2009 | 1943.70 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2009 | 2493.06 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2009 | 454.54 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 02 (duas) diária na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 10 e 11 de março de 2009, para participar da Oficina de Apresentação da Matriz e Balanço 2008 do programa Territórios da Cidadania, no auditório do SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 25 de março de 2009, para solicitar informações sobre o pagamento do Garantia Safra 2007/2008 dos agricultores familiares do Município de Montadas, junto a SEDAP e tratar de outrosassuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, no dia 26 de março de 2009, para participar dos Debates Territoriais da matriz 2009 do programa Territórios da Cidadania, Seminário Regional de Articulação e Planejamento:Uma Proposta para Formação Profissional Continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento dde 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 27 de março de 2009, para participar do Seminário Regional de Articulação e Planejamento: Uma Proposta para Formação Profissional Continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2009 | 902.78 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/04/2009 | 61.53 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na expedição de 01 (uma) 1ª via de identidade, 01 (uma) 2ª via de identidade e 09 (nove) 1ª via de Certificados Militares para pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 13/04/2009 | 280.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 02 de março a 13 de abril de 2009, fazendo o atendimento aos carentes beneficados com o programa Bolsa Família do Governo Federal, atualização de dados nosistema de gestão, totalizando 20:00hs (vinte horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/04/2009 | 456.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) botijões de gás GLP de 13kg, para as cantinas dos prédios públicos da Biblioteca Municipal, Posto de Saúde de Manguape, Delegacia de Polícia, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e GaragemMunicipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 13/04/2009 | 85.00 | 70101779000117 | Guararapes Servi‡os e Pe‡as para Tratores - Abelardo da Silva Cansan‡Æo | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) correias para manutenção preventiva e corretiva do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001247 | 13/04/2009 | 554.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001248 | 13/04/2009 | 60.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do Trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001249 | 13/04/2009 | 1596.80 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veícullo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001250 | 13/04/2009 | 990.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 750x16 e 01 (uma) bateria 100 amperes, para o trator Massey Fergusson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 13/04/2009 | 3345.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, tijolos, tubos de 150, 100, 75, 40 e 20mm, joelhos de 50mm, cola e tubos) para manutenção e consertos na rede de esgotos da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 13/04/2009 | 15.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Pagamento do fornecimento de 01 (um) relé auxiliar DNI 1103 para o veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001253 | 13/04/2009 | 2005.84 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtro e óleos lubrificantes para manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001254 | 13/04/2009 | 10550.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo disel para os veículos Caminhão Mercedes Bens 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, Caminhão Mercedes Bens 710 de placa JOZ 6979, tratores Massey Ferguson 50-X 65-X e 265 e trator deesteiras FIATALLIS D7, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 13/04/2009 | 500.00 | 00060148438415 | VICENTE EVARISTO DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, fazendo a limpeza e conservação do prédio do Mercado do Produtor Rural de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 13/04/2009 | 465.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 13/04/2009 | 359.35 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 13/04/2009 | 465.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 13/04/2009 | 360.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável com a população na cisterna comunitária do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao período de 11 a 31 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 13/04/2009 | 480.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento dos seus serviços prestados na distribuição de água na caixa na Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao período de 09 de março a 09 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 13/04/2009 | 540.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribuição e água potável com a população do Município, no período de 11 de marçoa 11 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 13/04/2009 | 360.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e consertos na rede de esgostos das Ruas: Inácio Fernandes da Silva, Inácio Porto, Pilar da Conceição, São José, João Luiz de Souza, Genuinode Brito e Filomena Maria dos Santos, no período de 11 de março a 03 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 13/04/2009 | 465.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Prefeitura Municipal de Montadfas, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, 106, nesta cidade, substituindo o funcionário Arnaldo Bernardino Gonçalves, que encontrava-se de férias,no período de 15 de fevereiro a 15 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 13/04/2009 | 465.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 13/04/2009 | 465.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 13/04/2009 | 650.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista, fazendo o corte das terras dos agricultores do Município de Montadas, no período de02 a 31 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 13/04/2009 | 25.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no balanceamento de rodas e alinhamento de direção no veículo Corsa Viatura da Polícia Militar de placa MOI 7089, a disposição do Destacamento de Polícia do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 13/04/2009 | 120.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do estabilizador do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 13/04/2009 | 812.60 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (bacia acoplada, brasilit, cimento, parafusos, caibros, canos, fechaduras, fio 12mm, tomadas e lixos de ferro) para manutenção no prédio das Escolas Municipais Erasmo Veríssimo de Souza e Irineu José de Mari | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 13/04/2009 | 522.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lâmpadas, stater, reatores, cadeados, fechaduras e carrinho de mão) para a Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 13/04/2009 | 135.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, desta Prefeitura, transportando estudantes no período de 02 a 28 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 13/04/2009 | 465.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Maria José de Souza, nesta cidade, substituindo a funcionária Lucélia Silva que se encontra de licença maternidade, referente ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 13/04/2009 | 465.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001095 | 13/04/2009 | 490.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de solda, socorro mecânico e troca da correia do tensor do rolamento do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 13/04/2009 | 326.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das tarifas de primeiro emplacamento, taxas de bombeiros e seguro obrigatório do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001097 | 13/04/2009 | 220.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na solda do silencioso e troca da bomba d´água do veículo Ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 13/04/2009 | 1928.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do seguro total do veículo ônibus escolar de placa MOM 3494, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 06 de abril de 2009 a 06 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 13/04/2009 | 1928.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do seguro total do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 06 de abril de 2009 a 06 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 13/04/2009 | 40.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) Lâmpada H7 para o veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001075 | 13/04/2009 | 10750.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos Ônibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3934, MOO 0194 e micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas,que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001076 | 13/04/2009 | 2285.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento 1.082,94L (um mil, oitenta e dois vírgula noventa e quatro litros) de óleo diesel para os veículos Ônibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3934, MOO 0194 e micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentesa Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 13/04/2009 | 532.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 14 (quatorze) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas das Escolas Municipais: Manoel Sebastião do Nascimento, Irineu José de Maria, Maria Vital dos Santos,.Irmãos Veríssimo, Helena José Porto,Genuino de Brito e Erasmo de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 13/04/2009 | 70.00 | 09369201000135 | PLACAS MONTENEGRO - ADNA SILAYNE MONTENEGRO CARIRI DINIZ | Pagamento do fornecimento de 01 (um) par de placas para o veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001079 | 13/04/2009 | 220.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) polia do tensor e 01 (uma) correia giratório para o motor do veículo micro-ônibus escolar de MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001080 | 13/04/2009 | 822.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) baterias 150 amperes e 02 (duas) lentes tricolor traseiras para o veículo ônibus escolar de MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/04/2009 | 147.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas doMunicípio de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/04/2009 | 140.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgião dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade deSaúde da Família Severina de Araújo Souza, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/04/2009 | 147.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, ealizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza,referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/04/2009 | 112.00 | 00004186271429 | J‚ssica GuimarÆes Gomes Silva Pinto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina deAraújo Souza, deste Município, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/04/2009 | 147.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica municipal e realizando procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referenteao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/04/2009 | 140.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina deAraújo Souza, deste Município, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2009 | 119.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimetnação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade Básica deSaúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 13/04/2009 | 72.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva de bicicletas utilizadas pelo agentes comunitários de saúde do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 13/04/2009 | 20.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lâmpada H4 para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001151 | 13/04/2009 | 3605.90 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.453,99L (um mil, quatrocentos e cinquenta e três vírgula noventa e nove litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001152 | 13/04/2009 | 3922.37 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.581,60L (um mil, quinhentos e oitenta e um vírgula sessenta litros) de gasolina para o veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001153 | 13/04/2009 | 3110.71 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.254,32L (um mil, duzentos e cinquenta e quatro vírgula trinta e dois litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001154 | 13/04/2009 | 3035.54 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.224,01L (um mil, duzentos e vinte e quatro vírgula zero um litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 13/04/2009 | 124.00 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Ind. e Com. de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de 20Kg (vinte quilos) de sacos p/lixo par as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 13/04/2009 | 20.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) calotas Carmix aro 13 para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0001157 | 13/04/2009 | 740.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 165/70R13 GPS3 para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 13/04/2009 | 12.55 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, feijão, açúcar, café, macarrão, vitamilho e biscoitos) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 13/04/2009 | 348.23 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, feijão, açúcar, café, macarrão, vitamilho e biscoitos) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 13/04/2009 | 651.00 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Família, substituindo a Sra. Cristina Paula Fernandes Rocha, que encontra-se de licença maternidade, referente ao período de 11 de março a 09 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 13/04/2009 | 465.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, aç§es educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos mêsde março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 13/04/2009 | 96.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do ar condicionado do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 13/04/2009 | 1000.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 01 (uma) placa de identificação para a Unidade de Saúde da família Paulo de Souza e 01 (uma) placa de identificação para a Unidade de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 13/04/2009 | 1000.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção e instalação de uma placa de identificação no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 13/04/2009 | 45.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na regulagem dos farois, alinhamento de direção e balanceamento de rodas do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/04/2009 | 2.56 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Ecônomico, referente ao mês de abril de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 13/04/2009 | 1337.96 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados na autenticação de documentos e reconhecimento de firmas de documentos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, no período de 10 de fevereiro a 13 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Administrra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/04/2009 | 136.36 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 08 de abril de 2009, para encaminhar documentação para realização de concurso público da Prefeitura Municipal de Montadas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 13/04/2009 | 35.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamento de rodas do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 13/04/2009 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação esportiva da Rádio Cariri AM, durante o mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000970 | 13/04/2009 | 2870.20 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.157,34L (um mil, cento e cinquenta e sete vírgula trinta e quatro litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/04/2009 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 03 de abril de 2009, para participar do Encontro e Perfeitos e Presidentes de Câmaras Municipais, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, das 08:00 as 12:00 horas,no auditório Sérgio Bernardes do Hotel Tropical Tambaú, com o tema: A Importância do Planejamento para Equilíbrio das Contas Públicas e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/04/2009 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 07 de abril de 2009, para encaminhar declaração de soluções de ocorrências dos contratos nºs 0282155-15/2008 e 0281533-67/2008, encaminhar Declaração de publicaçãodo RREO bimestre janeiro/fevereiro de 2009 na GIDUR/CEF e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaç§es de Municípios da Paraíba, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 14/04/2009 | 600.00 | 09127892000160 | MORORO BAR E RESTAURANTE - PAULO S�RGIO MOREIRA DANTAS | Pagamento dos seus serviços prestados na recepção e fornecimento de um café da Manhã para as autoridades e convidados do programa Jornal de Verdade da Rádio Cidade Esperança, no dia 12 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/04/2009 | 415.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/04/2009 | 465.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/04/2009 | 465.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 14/04/2009 | 500.00 | 00004287661451 | EVANDRO DA SILVA GOMES | Pagamento da 1ª (primeira) parcela pelos seus serviços prestados na apresentação cenográfica da "Paixão de Cristo", com o grupo teatral Companhia de Artes e Ciências Cosmo da cidade de Pocinhos, realizada no dia 12 de abril de 2009, no GinásioPoliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 14/04/2009 | 500.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como advogado na Defensoria Pública, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/04/2009 | 2422.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 14/04/2009 | 770.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 30 (trinta) blocos de solicitação de consulta e 30 (trinta) blocos de visita domiciliar para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 14/04/2009 | 440.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto e revisão geral de 01 (um) consultório odontológico com troca de peças e conserto de 02 (duas) canteas com troca de rolamentos das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severinade Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 14/04/2009 | 440.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (uma) estufa com troca de resistência, conserto e revisão geral de 01 (um) consultório odontológico e conserto de 01 (um) micro motor com troca de rolamento, pertencentes as Unidades de Saúdeda Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 14/04/2009 | 465.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade, onde são realizados procedimentos médicos e de enfermagem em atendimento ao público, substituindo afuncionárioa Elinete de Andrade Alves, que encontra-se de licença maternidade, referente ao período de 16 de março a 14 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001158 | 14/04/2009 | 1184.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontológico para o atendimentos a pacientes nos consultórios das Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/04/2009 | 3372.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de odontológa integrante das equipes do Programa Saúde da família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 14/04/2009 | 400.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista na instalação, suntituição e revisão de luminárias e lâmpadas nos postes da rede de iluminação público da Município de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 14/04/2009 | 520.00 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como tratorista, fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no trator Massey Ferguson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 14/04/2009 | 155.00 | 00001571156402 | JAIR LUIZ DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) máquina de polimento de automóveis de registro Q1L-AJ6 - 240, para Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Doa‡Æo de Material de Constru‡Æo para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 14/04/2009 | 2959.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (linha, cimento, tijolos, portas) para serem doados a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Doa‡Æo de Material de Constru‡Æo para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 14/04/2009 | 464.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (arame, pregos, cal mega ó, portas, fechaduras, dobradiças, vasculantes, tinta, cimento) para serem doados a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Doa‡Æo de Material de Constru‡Æo para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 14/04/2009 | 1548.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, tijolos, brita, ferro, cola) para serem doados a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/04/2009 | 8835.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/04/2009 | 1421.07 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (espátulas, caibros, compensado e vigas) para onserto e manutenção de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/04/2009 | 59.09 | 00034827528349 | Regilane Maria Silva Dantas | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 19 de março de 2009, para participar da Reunião do Conselho Estadual de Assistência Social, realizado no auditório do Hotel Caiçara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/04/2009 | 1363.60 | 00005457498409 | Poliana de Araujo Souza | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade de Curitiba-PR, nos dias 17 a 21 de março de 2009, onde esteve participando do XI Encontro Nacional do CONGEMAS - Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 15/04/2009 | 329.71 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do seguro total do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 07 de abril de 2009 a 07 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 15/04/2009 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de matérias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A VEZ DOS MUNICÍPIOS", da Rádio Cariri, durante o mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 16/04/2009 | 270.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 03 (três) cartuchos de toner preto para impressora laser da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 16/04/2009 | 1450.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames médicos diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 16/04/2009 | 300.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados na digitação dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 16/04/2009 | 300.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados na digitação dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 16/04/2009 | 280.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de prótese dentária inferior para o Sr. Antonio Veríssimo de Souza Filho, por se tratar de pessoa do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Equipamentos, Aparelhos e Mobili rios em Geral para Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 16/04/2009 | 998.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) micro motor intra com refrigeração Dents para os consultórios odontológicos das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 16/04/2009 | 620.45 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos (papel ofício, pasta AZ, bobina p/fax, caneta compactor, corretivo, grampo, arquivo, clips e fita adesiva) para Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 16/04/2009 | 445.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar para a realização de exames no Laboratório Municipal de Análises Clínicas do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/04/2009 | 600.00 | 70097894000165 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE C. GRANDE | Pagamento da anuidade pelos seus serviços clínicos e pedagógicos aos portadores de necessidades especiais do Município de Montadas, no período de março a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 17/04/2009 | 400.00 | 00012269727487 | HELITON AUR�LIO DE LIMA | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exame de colonoscopia sob sedação anestésica, no paciente Elias Gonçalves, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/04/2009 | 300.00 | 00099669765404 | �dna Taciana de Ara£jo | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade de Lagoa Seca - PB, nos dias 20 a 24 de abril de 2009, para participar da Formação Continuada dos professores do "GESTAR II", para tutores e coordenador, realizado no Convento Ipuarana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/04/2009 | 300.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade de Lagoa Seca - PB, nos dias 20 a 24 de abril de 2009, para participar da Formação Continuada dos professores do "GESTAR II", para tutores e coordenador, realizado no Convento Ipuarana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/04/2009 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade de Lagoa Seca - PB, nos dias 20 a 24 de abril de 2009, para participar da Formação Continuada dos professores do "GESTAR II", para tutores e coordenador, realizado no Convento Ipuarana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 17/04/2009 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação esportiva da Rádio Cariri AM 1160, durante o mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 17/04/2009 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 17/04/2009 | 183.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 19/04/2009 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de notas e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, em programas de rádio da cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 20/04/2009 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de avisos do pagamento dos servidores públicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 20/04/2009 | 385.99 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (óleo p/eixo, óleo p/caixa de marcha, buchas e graxa) durante a revisão do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 20/04/2009 | 400.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João pessoa, nesta cidade, referente aos meses de março e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 22/04/2009 | 100.00 | 08697727000181 | Hiper Ind£stria de Placas Automotivas Ltda - ME | Pagamento do fornecimento de 01 (um) par de placas brancas para o veíclo Ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 22/04/2009 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos sábados no horário das 10:30 as 12:00 hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga"da Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de fevereiro a 09 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 22/04/2009 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturité Nos Municípios", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/04/2009 | 51.09 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 17 de abril de 2009, para participar da 2ª aula (cartografia Básica) do curso do programa Nacional de Capacitação do PROEXT/UFPB/MEC do Ministério das Cidades, realizado na UFPB -Universidade Federal da Paraíba Campus I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Administrra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/04/2009 | 136.36 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 16 de abril de 2009, para encaminhar documentação para realização de concurso público da Prefeitura Municipal de Montadas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/04/2009 | 688.29 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita tributária do Município de Montadas, arrecadada durante o mês de março de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de abril de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 23/04/2009 | 691.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Aviso do RREO, Extrato de contrato e Lei 360/2009 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição dos dias 28 e 31 de março e 07 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 23/04/2009 | 63.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para o Sr. Mario Estrela e fiscais da Prefeitura, nos dias 09, 10 e 11 de março de 2009, que estiveram realizando os serviços de mapeamento atravésGPS, das localidades onde serão construídas cisternas do convênio do Ministério da Integração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 23/04/2009 | 45.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para a equipe que realizou o recadastramento das famílias beneficiadas com o programa de distribuição de Leite pelo Governo do Estado da Paraíba,no dia 03 de feveteiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 23/04/2009 | 351.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 100 (cem) horas extras trabalhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 23/04/2009 | 85.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 23/04/2009 | 498.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 23/04/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 23/04/2009 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação esportiva da Rádio Cariri, durante o mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 23/04/2009 | 32.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para os técnicos da CEF que estiveram fazendo o levantamento do convênio de calçamento das Ruas da Consolação e Antonio Mariz, nesta cidade,nos dias 17 e 24 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 23/04/2009 | 179.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para o pessoal que estiveram fazendo horas extras na Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 20 e 25 de março e 08 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 23/04/2009 | 213.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, jantar e refrigerantes) para o pessoal do grupo teatral da cidade de Pocinhos-PB, que realizou a encenação da paixão de Cristo, no dia 12 de abril de 2009, no GinásioPoliesportivo O VERISSÃO, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 23/04/2009 | 378.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 23/04/2009 | 71.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 23/04/2009 | 326.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das tarifas de primeiro emplacamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 23/04/2009 | 21.00 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o Ministério da Educação e Cultura, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 23/04/2009 | 219.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 23/04/2009 | 53.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 23/04/2009 | 34.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 23/04/2009 | 1727.86 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento do fornecimento de 19 (dezenove) grades de proteção para janelas em ferro fundido, para colocação nas salas de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades do Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 23/04/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 23/04/2009 | 336.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no período de 14 de janeiro a 31 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 23/04/2009 | 453.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para os agentes Comunitários de Saúde que realizaram o levantamento de animais para vacinação contra febre aftosa em parceria com os técnicosda Secretaria Estadual de Agricultura nos dias 30, 31 de março e 01 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 23/04/2009 | 97.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para o pessoal da FUNASA que esteve fazendo a fiscalização da construção de privadas na zona rural do Município de Montadas, nos dias 23, 24e 25 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 23/04/2009 | 532.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 23/04/2009 | 325.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento da renovação da licença anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 23/04/2009 | 902.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001161 | 23/04/2009 | 1793.15 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontológico para o atendimentos a pacientes nos consultórios das Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0001165 | 23/04/2009 | 1599.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 23/04/2009 | 65.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para o pessoal que esteve fazendo o conserto nas estradas vicinais do Município de Montadas, danificadas pela chuva, nos sítios Manguapee Furnas, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 23/04/2009 | 64.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para o pessoal que esteve fazendo a distribuição de sementes com os agricultores cadastrados no Segura Safra, deste Município, nos dias 25de março e 02 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 23/04/2009 | 1165.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, jantar e refrigerantes) para os policiais e delegado do destacamento da Cidade de Montadas, no período de 19 de janeiro a 09 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 23/04/2009 | 450.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, jantar e refrigerantes) para o pessoal da ENERGISA a disposição da Prefeitura Municipal de Montadas, que esteve fazendo o conserto da rede elétrica de alta tensão nas zonasrurais e urbana do Município de Montadas, no período de 05 de março a 15 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 23/04/2009 | 669.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 23/04/2009 | 1967.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 23/04/2009 | 1880.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da rede de iluminação pública do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 23/04/2009 | 1000.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados de sonorização auxiliar nas festividades de solenidade de posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos no pleito de 05 de outubro de 2008, realizada no Ginásio Polisportivo O VERISSÃO, nesta cidade,no dia 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 23/04/2009 | 500.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados de sonorização da Cavalgada de São José, realizada pelas cidade de Montadas, Puxinanã até o dDistrito de São José da Mata, no dia 29 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 24/04/2009 | 30.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 24/04/2009 | 247.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nesta cidade, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 24/04/2009 | 26.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do chafariz no tanque público localizado na Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 24/04/2009 | 115.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 24/04/2009 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas da barragem São José, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 24/04/2009 | 119.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do poço artesiano do Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 24/04/2009 | 87.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 24/04/2009 | 580.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, Módulo Esportivo, Casa de Bombas da Rua Inácio Fernandes da Silva, Lavanderia Pública, Defensoria Pública, Alojamento da Polícia Militar, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 24/04/2009 | 465.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, substituino o Sr. Edilson Santana Jales que encontra-se de férias, no período de 10 de março a 09 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 24/04/2009 | 112.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 32 (trinta e duas) meia-dúzias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/04/2009 | 24352.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/04/2009 | 4856.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 24/04/2009 | 147.80 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos ( copos descartáveis, garrafões de água mineral, café, açúcar, fósforos e filtros de papel) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souzae Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 24/04/2009 | 500.90 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água sanitária, álcool perfumado, bom ar, buchas, desinfetantes, detergentes, inseticidas, lã de aço, papel higiênico, papel toalha, pedra p/vaso, polidor alumínio, sabão em barra, sabonete vidrex,vinagre) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 24/04/2009 | 85.00 | 04220101000129 | E.F.E.B INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção de uma impressora Laser ML-305In, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 24/04/2009 | 620.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exame de ressonância Magnética da coluna lombo-sacra no paciente Renato Antonio de Souza, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 24/04/2009 | 1360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (ultra-sonografia, mamografia, biopsiatumografia, eletroneuromiografia) em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 24/04/2009 | 135.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, desta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 31 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 24/04/2009 | 100.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 24/04/2009 | 57.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Paulino de Maria, localizada no Sítio Várzea dos Verdes, neste Município, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 24/04/2009 | 55.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 24/04/2009 | 72.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Vicente de Araújo, localizada no Síio Sabiá, neste Município, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 24/04/2009 | 54.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Síio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 24/04/2009 | 58.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 24/04/2009 | 171.76 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 24/04/2009 | 7.05 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 24/04/2009 | 400.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (óleo de caixa, óleo de motor, óleo de diferencial e graxa) para manutenção preventiva do veículo ônibus escolar de placa MOM 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/04/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Serraria-PB, no dia 16 de abril de 2009, para participar dos Debates Territoriais da Matriz 2009 do Programa Territórios da Cidadania, na Escola Municipal Clóvis Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/04/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Fagundes-PB, no dia 17 de abril de 2009, para participar da reunião de planejamento, que viabilizem o turismo no ãmbito regional do Agreste e Borborema, no PET - Rua Irineu Bezerra, centro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/04/2009 | 101.86 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Fagundes-PB, no dia 17 de abril de 2009, para participar da reunião de planejamento, que viabilizem o turismo no âmbito regional do Agreste e Borborema, no PET - Rua Irineu Bezerra, s/n, centro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Administrra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/04/2009 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 17/04/2009, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DI.P - 166 do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Polícia Científica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Administrra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/04/2009 | 100.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 24 de abril de 2009, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, emitir o CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 2003/2004/2005 de proprietáriosde imóveis rurais do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 24/04/2009 | 700.00 | 84907153000107 | Publidata Inform tica Ltda ME | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento do Publidata LDO 2010, para elaboração da LDO 2010 da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 24/04/2009 | 30.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como fotógrafo, no fornecimento de 01 (uma) fotografia com moldura, para a Secretaria Municipal de Administração de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/04/2009 | 7017.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/04/2009 | 14488.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/04/2009 | 28228.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/04/2009 | 16782.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/04/2009 | 20093.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/04/2009 | 18620.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 27/04/2009 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo a divulgação de matérias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 27/04/2009 | 34.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 27/04/2009 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da caixa d'água Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Síio Manguape, neste Município, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 27/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Flor de Araújo, localizada no Síio Furnas, neste Município, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 27/04/2009 | 616.80 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção e aplicação de adesivos refletivos com impressão digital no veículo Ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 27/04/2009 | 616.80 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção e aplicação de adesivos refletivos com impressão digital no veículo Ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 27/04/2009 | 17.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde localizado no Sítio Manguape de Baixo, neste Município, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 27/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde localizado no Sítio Manguape de Cima, neste Município, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 27/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde localizado no Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 27/04/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, para o Ministério da Saúde - SIOPS, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/04/2009 | 100.00 | 00003456782497 | RIVALDO BARBOSA DE SOUZA FILHO | Pagamento de uma ajuda finaceira para cobrir despesas com mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao Período de março de 2006 a abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/04/2009 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/04/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2009 | 1300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2009 | 2325.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares do Município de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/04/2009 | 13509.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/04/2009 | 8324.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 28/04/2009 | 65.00 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de enfermagem, na realização de horas extras trabalhadas aos sábados, domingos e feriados, fazendo curativos no paciente Severino Olinto Sobreira, residente no Sítio Manguape, deste Município,no período de 29 de março a 26 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 28/04/2009 | 145.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados como moto-taxista, transportando a auxiliar de enfermagem Soely Regina do Nascimento Pereira, para realização de curativos no paciente Severino Olinto Sobreira, residente no Sítio Manguape, deste Município,no período de 29 de março a 28 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2009 | 15362.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontol¾gos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2009 | 17645.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/04/2009 | 5859.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2009 | 4205.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/04/2009 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/04/2009 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/04/2009 | 33002.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/04/2009 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/04/2009 | 5913.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/04/2009 | 3656.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 28/04/2009 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | aquisi‡Æo de Equipamentos, Aparelhos e Mobili rio em Geral para Sec d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/04/2009 | 210.00 | 09443222000153 | Patr¡cia Cardoso de Oliveira | Pagamento do fornecimento de 01 (um) receptor de sina de TV e 01 (um) LNBF monoponto de banda C, para o prédio da Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/04/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/04/2009 | 6521.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 29/04/2009 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 29/04/2009 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 29/04/2009 | 7.45 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Gerência Regional do INCRA em João Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000972 | 29/04/2009 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 29/04/2009 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação esportiva da Rádio Caturité, da cidade de Campina Grande, no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 29/04/2009 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação esportiva da Rádio Caturité, da cidade de Campina Grande, no período de 20 de março a 20 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 29/04/2009 | 5.08 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 29/04/2009 | 5.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 29/04/2009 | 411.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUMDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para as contas/salários de funcionáriosda Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 29/04/2009 | 21.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2009 | 50.00 | 00008183054447 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2008 a abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Manuten‡Æo das Atividades Previdenci rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 29/04/2009 | 129.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 30/04/2009 | 6.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Montadas, para contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2009 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2009 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 30/04/2009 | 843.09 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor de Lingua Portuguesa nas turmas 7ª Série B e C e 8ª Série A, B e C, no turno da tarde da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, substituindo a professora Edna Taciana de Araújo, queencontra-se de licença médica, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 30/04/2009 | 505.80 | 00006273801401 | Francicleide Liberato Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor de Lingua Portuguesa nas turmas 5ª Série A e B e 6ª Série A, no turno da manhã da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, substituindo a professora Edna Taciana de Araújo,que encontra-se de licença médica, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 30/04/2009 | 202.32 | 00005902634474 | ALAN FRANKLIN CUSTODIO | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor de Lingua Inglesa nas turmas 5ª Série A e B e 6ª Série A, no turno da manhã da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, substituindo a professora Waldira de Lima Nascimento Ferreira,que encontra-se de licença maternidade, no período de 23 de março a 22 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 30/04/2009 | 375.14 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do seguro total do veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, comvigência de 24 de fevereiro de 2009 a 24 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 30/04/2009 | 120.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde, para contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2009 | 930.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2009 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 30/04/2009 | 39.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do ICMS Estadual, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2009 | 3455.26 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de abril de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2009 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do L.C. 87/96 - ICMS Desoneração das Exportações, referente ao mês de abril de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 02/05/2009 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo da R dio Clube AM, da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 04/05/2009 | 351.92 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposi‡Æo do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva, referente ao per¡odo de 01 a 31 de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 04/05/2009 | 11.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do IPI/IPVA, para as contas sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Administrra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/05/2009 | 136.36 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 27 de abril de 2009, para encaminhar documenta‡Æo de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas no escrit¢rio de advocacia do Dr. Carlos Pessoa Aquino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 04/05/2009 | 150.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames da coluna lombo-sacra com obliquas e quadril direito em p e obliquas no paciente Renato Antonio de Souza, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 04/05/2009 | 140.00 | 10852945000195 | SCD - Indústria e Comércio de Aparelhos Ortopédicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) colete Pretty para Unidade de Sa£de Paulo de Souza, para utiliza‡Æo de pacientes carentes deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001423 | 04/05/2009 | 5214.76 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios diversos (carne de charque, arroz, macarrÆo, leite em p¢, a‡£car, caf‚, biscoito, ¢leo de soja, fub , fiambre, sardinha, caldo de carne, doce, colorau, tempero soja e sal) para merenda escolar dos alunosmatriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 04/05/2009 | 25.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de frutas diversas (banana, mamÆo, goiaba), gua mineral e refrigerantes, para o CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social, durante encontros realizados com idosos do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 04/05/2009 | 22.40 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (suci de uva, fanta uva e pÆo recife) a Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 04/05/2009 | 8.00 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) bandejas para o CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 04/05/2009 | 14.10 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (papel higiˆnico, guardanapo, copos descart veis e velas p/anivers rio) para o CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 04/05/2009 | 167.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o, jantar, lanches e refrigerantes) para o pessoal do CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social, no per¡odo de 02 a 30 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 04/05/2009 | 673.31 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 4¦ (quarta) e £ltima parcela do seguro total do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipald e Montadas, com vigˆncia de 24 de janeiro de 2009 a 24 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/05/2009 | 465.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/05/2009 | 465.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/05/2009 | 465.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 05/05/2009 | 441.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 126 (cento e vinte e seis) lanches para os professores que participaram do planejamento did tico do 2§ bimestre, realizado nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril de 2009, na Escola Municipal de EnsinoFundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 05/05/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para o MEC - Minist‚rio da Educa‡Æo, em Bras¡lia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 05/05/2009 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | Pagamento da taxa de inscri‡Æo do Sr. Erasmo de Souza no XXV Congresso Nacional de Secret rios Municipais de Sa£de e VI Congresso Brasileiro de Sa£de, realizado em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 05/05/2009 | 6.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Procuradoria da Rep£blica, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/05/2009 | 15819.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de m‚dicas integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/05/2009 | 1284.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da diferen‡a sal rial de m‚dicas integrantes das equipes de Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Doa‡Æo de Material de Constru‡Æo para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 06/05/2009 | 1953.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, carrinho de mÆo, linha, caibros, ripas, telhas e cimento) para serem doados a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Doa‡Æo de Material de Constru‡Æo para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 06/05/2009 | 1139.25 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fios, caixas de luz, hastes de aterramento, cantoneiras, dijuntores, bocais, lƒmpadas, tomadas, caixas de distribui‡Æo, interruptores, linhas, ripas, caibos e telhas), para serem doados a pessoas carentespara recupera‡Æo de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 06/05/2009 | 917.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tinta, cal, pincel, bisnarga, cano 20mm, balde, esp tula, pincel broxa, etc) para pintura de pr‚dios pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 06/05/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, para a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/05/2009 | 1000.00 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus servi‡os cartor rios prestados no fornecimento do Registro de Casamento Civil entre pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 07/05/2009 | 465.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 07/05/2009 | 338.18 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 07/05/2009 | 465.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 07/05/2009 | 200.00 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames m‚dicos no paciente Erasmo de Souza, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 07/05/2009 | 465.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 07/05/2009 | 465.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, substituindo a funcion ria Luc‚lia Silva que se encontra de licen‡a maternidade, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 07/05/2009 | 465.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Vigia na Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo, localizada no S¡tio Lagoa Salgada, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 07/05/2009 | 465.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Vigia na Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo, localizada no S¡tio Lagoa Salgada, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 07/05/2009 | 372.06 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 106 (cento e seis) horas extras trabalhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 07/05/2009 | 336.96 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 96 (noventa e seis) horas extras trabalhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 08/05/2009 | 117.00 | 10741791000164 | ELETRÔNICA NORDESTE-José Cleber G. de Sá | Pagamento do fornecimento de produtos para manuten‡Æo dos instrumentos musicais da Banda Marcial de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 08/05/2009 | 450.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da tarifa pela anota‡Æo de responsabilidade t‚cnica pela execu‡Æo dos servi‡os de constru‡Æo de 12 (doze) casas populares na Rua Hildeberto Paulo de Souza, s/n, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 08/05/2009 | 186.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 08/05/2009 | 373.38 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas nos meses de mar‡o e abril de 2009, para agilizar os trabalhos burocr ticos e conclusÆo de balancetes para entrega em tempo h bil junto ao Tribunal de Contas do Estadoda Para¡ba - TCE/PB, totalizando 42:00 (quarenta e duas horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/05/2009 | 8688.78 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/05/2009 | 2938.47 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001317 | 08/05/2009 | 2660.77 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.072,89 (um mil, setenta e dois v¡rgula oitenta e nove litros) de gasolina para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/05/2009 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 16 de abril de 2009, para ter audiˆncia com o Secret rio de Estado do Turismo Dr. Edivaldo Dantas da N¢brega, receber declara‡Æo para entrega na GIDUR/CEF, encaminhar documenta‡Æopara realiza‡Æo de concurso p£blico no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/05/2009 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Fagundes-PB, no dia 17 de abril de 2009, para participar da 3¦ reuniÆo para elabora‡Æo do PACTO TURISMO AGRESTE-BORBOREMA, promovida pelo SEBRAE/PB e tratar de outros assuntos do interessedeste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/05/2009 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 23 de abril de 2009, para participar da reuniÆo do Comitˆ de Articula‡Æo Estadual - CAE que tem como pauta Apresenta‡Æo dos Resultados do programa Territ¢rios da Cidadania e tratar deoutros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/05/2009 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Queimadas-PB, no dia 07 de maio de 2009, para participar da reuniÆo final para apresenta‡Æo, formaliza‡Æo e assinatura do PACTO TURISMO INTEGRADO AGRESTE-BORBOREMA, promovida pelo SEBRAE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 08/05/2009 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publicidade e divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos s bados no hor rio das 10:30 as 12:00 hs, durante a apresenta‡Æo do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" daR dio Comunit ria de Areial - RCA FM, referente ao per¡odo de 10 de abril a 09 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 08/05/2009 | 150.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes da equipe de futebol amador "Novo Horizonte", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 08/05/2009 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Atl‚tico Futebol Clube", do S¡tio Campos, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 08/05/2009 | 300.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes com crian‡as carentes deste Munic¡pio, na Escolinha de Futebol For‡a Jovem, referente ao mˆs de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 08/05/2009 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 08/05/2009 | 150.00 | 00002873536489 | Marcone Silva Costa | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Matonense Futebol Clube", do S¡tio Furnas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 08/05/2009 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Juventude Futebol Clube", do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 08/05/2009 | 500.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servi‡os como advogado na Defensoria P£blica, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 08/05/2009 | 279.99 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (fio, torneira, luvas, cola, adaptador, ferrolho, fita isolante, tomadas, caixa p/dijuntor, dijuntor, parafuso, joelho, veda rosca, fechadura, etc) para manuten‡Æo e conserva‡Æo do pr‚dio da EscolaMunicipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 08/05/2009 | 221.10 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tubos, curvas, registros, colas, uniÆo, joelhos, redu‡äes) para consertos e manuten‡Æo do pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 08/05/2009 | 175.28 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fluorescentes, fios, caixa p/distribui‡Æo, starter, compensado, tomadas, interruptor, base p/rel‚) para consertos e manuten‡Æo do pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 08/05/2009 | 3100.00 | 12918165000126 | IDALINO TRANSPORTES LTDA | Pagamento dos seus servi‡os prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental da zona rural para zona urbana da cidade de Montadas, durante o mˆs de abril de 2009, no ve¡culo “nibus de placa HUB 2274 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001424 | 08/05/2009 | 10750.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos Ônibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3934, MOO 0194 e micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazemo transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 08/05/2009 | 30.05 | 08844748000182 | Barros Albuquerque & Cia Ltda. | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) pastas catal¢gos of¡cio e 01 (um) cader de musica grande, para Escola Muniipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/05/2009 | 2422.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 08/05/2009 | 500.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante de pedreiro, fazendo reparos nas Escolas Municipais: Irineu Jos‚ de Maria, Genuino de Brito, IrmÆos Ver¡ssimo e Maria Vital dos Santos, neste Munic¡pio, referente aos dias 09 a 14, 16 a 20, 23 a28, 30 e 31 de mar‡o, 01 a 04, 07 e 08 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pedreiro, fazendo reparos nas Escolas Municipais: Irineu Jos‚ de Maria, Genuino de Brito, IrmÆos Ver¡ssimo e Maria Vital dos Santos, neste Munic¡pio, referente aos dias 09 a 14, 16 a 20, 23 a 28, 30 e 31 demar‡o, 01 a 04, 07 e 08 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 08/05/2009 | 465.00 | 00007794325412 | Juciara Gon‡alves | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais nas Unidades B sicas de Sa£de deste Munic¡pio, substituindo a funcion ria Maria Jos‚ Fernandes Chaves, que se encontra de licen‡a por ter se submetido a uma cirurgia, referenteao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001494 | 08/05/2009 | 3116.02 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.256,46L (um mil, duzentos e cinquenta e seis v¡rgula querenta e seis litros) de gasolina para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001495 | 08/05/2009 | 2519.93 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.016,10L (um mil e dezesseis v¡rgula dez litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001496 | 08/05/2009 | 2700.40 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.088,87L (um mil e oitenta e oito v¡rgula oitenta e sete litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001497 | 08/05/2009 | 2862.71 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.154,32L (um mil, cento e cinquenta e quatro v¡rgula trinta e dois litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 08/05/2009 | 45.50 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de thiner e folhas de lixa de ferro e lixas de massa para os servi‡os de pintura do pr‚dio das Unidades de B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/05/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 03 de abril de 2009, para panhar laudos m‚dicos para realiza‡Æo de procedimentos de alta complexidade de pacientes deste Munic¡pio, na Secretaria Municipal de Sa£de, no departamento deControle Avalia‡Æo e Auditoria e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/05/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 04 de maio de 2009, para participar de reuniäes com o Conselho de Secret rios Municipais de Sa£de da Para¡ba e ComissÆo Bipartite e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 08/05/2009 | 141.77 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de produtos das cesta b sica (arroz, feijÆo, a‡£car, farinha, caf‚, macarrÆo, fub e biscoito) para serem distribu¡dos com fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 08/05/2009 | 134.90 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de produtos das cesta b sica (arroz, feijÆo, a‡£car, farinha, caf‚, macarrÆo, fub e biscoito) para serem distribu¡dos com fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 08/05/2009 | 360.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo e consertos na rede de esgostos das Ruas: Genuino de Brito, In cio Porto, Cust¢dio Jos‚ da Silva, SÆo Jos‚, Bernardo Pedro dos Santos, Severina deAra£jo Souza, In cio Fernandes da Silva, Antonio Ver¡ssimo de Souza, Manoel Pedro da Silva, Antonio Flor de Ara£jo e Jos‚ Cirino da Silva, nos dias 14 a 17, 20 a 24, 27, 28 de abril, 05 a 07 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 08/05/2009 | 340.00 | 00002790544409 | Lucinaldo Uilson de Fran‡a | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel na cisterna do M¢dulo Esportivo lvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, no per¡odo de 13 de abril a 07 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 08/05/2009 | 465.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, substituindo o funcion rio Luciano Roberto da Silva, que encontra-se de f‚rias no per¡odo de 03de abril a 02 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 08/05/2009 | 540.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel na cisterna comunit ria na Rua J‚ssica Ver¡ssimo de Souza nesta cidade, referente ao per¡odo de 10 de mar‡o a 09 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 08/05/2009 | 480.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados na distribui‡Æo de gua na caixa na Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao per¡odo de 10 de abril a 08 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 08/05/2009 | 400.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista na instala‡Æo, suntitui‡Æo e revisÆo de lumin rias e lƒmpadas nos postes da rede de ilumina‡Æo p£blico da Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 08/05/2009 | 520.00 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como tratorista, fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no trator Massey Ferguson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 08/05/2009 | 276.66 | 00002349265463 | R“mulo Jos‚ da Silva Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 08/05/2009 | 465.00 | 00002349265463 | R“mulo Jos‚ da Silva Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 08/05/2009 | 465.00 | 00002349265463 | R“mulo Jos‚ da Silva Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 08/05/2009 | 465.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 08/05/2009 | 465.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 08/05/2009 | 465.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 08/05/2009 | 465.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 08/05/2009 | 465.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 08/05/2009 | 465.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 08/05/2009 | 465.00 | 00004289711480 | Eder Duarte Brito | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 08/05/2009 | 465.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 08/05/2009 | 465.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 08/05/2009 | 950.00 | 00015918127801 | F bio Facciolo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Chefe dos Seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 08/05/2009 | 561.58 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de aditivos, filtros e ¢leos lubrificantes para ve¡culos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 08/05/2009 | 49.00 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos diversos (rel‚s, base p/rel‚ e soquetes de lou‡a) para consertos e manuten‡Æo na rede el‚trica de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 08/05/2009 | 102.30 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (adaptadores e uniÆo) para consertos e manuten‡Æo da cisterna comunit ria localizada na Rua Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 08/05/2009 | 128.00 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) carrinho de mÆo e 01 (um) par de luvas para o setor de limpeza p£blica da Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 08/05/2009 | 355.00 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de 21 (vinte e uma) lƒmpadas de 250w e 02 (dois) rel‚s fotoc‚lula, para manuten‡Æo na rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 08/05/2009 | 320.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Pedreiro fazendo reparos no Pr‚dio da delegacia de Pol¡cia e Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente aos dias 29, 30 de janeiro, 12 a 14, 16 a 18 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 08/05/2009 | 160.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante de Pedreiro fazendo reparos no Pr‚dio da delegacia de Pol¡cia e Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente aos dias 29, 30 de janeiro, 12 a 14, 16 a 18 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/05/2009 | 8835.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 08/05/2009 | 331.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da Crian‡a e do adolescente do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/05/2009 | 58.00 | 00008686032443 | ANA PAULA RODRIGUES SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para quitar uma parcela do ¢culos de grau na Ótica Central, de seu esposo Francisco de Assis Silva, por se tratar pessoa carente do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/05/2009 | 30.00 | 00004425468406 | Jos‚ Erinaldo dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de Salvador-BA, no dia 11 de maio de 2009, por se tratar pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 08/05/2009 | 270.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, no Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social - CRAS, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 09/05/2009 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A VEZ DOS MUNICÖPIOS", da R dio Cariri, durante o mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 09/05/2009 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Clube", da R dio Clube AM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 09/05/2009 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da R dio Cidade Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 09/05/2009 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 09/05/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", durante o mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 09/05/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Matutos na Cidade", durante o mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 09/05/2009 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", da R dio Cidade Esperan‡a, no mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 09/05/2009 | 300.00 | 09084412000121 | Ala Comunicação Integrada | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da ManhÆ", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 09/05/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo esportiva durante o mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2009 | 7260.45 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2009 | 313.02 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2009 | 1300.96 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2009 | 3881.99 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2009 | 8353.84 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2009 | 532.85 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2009 | 13238.29 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2009 | 286.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2009 | 902.78 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2009 | 5418.82 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 11/05/2009 | 983.97 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (sabÆo em p¢, desinfetante, detergente, inseticida, bombril, sabÆo em barra, pastilha sanit ria, papel higiˆnico, f¢sforos, bucha de prato, pano de preto, etc), para Delegacia de Pol¡cia do Munic¡piode Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 11/05/2009 | 400.00 | 01730656000122 | Construtora Grangeiro Ltda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) tubos de concreto de 40cm para conserto da rede de esgotos da Rua In cio Fernandes da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 11/05/2009 | 340.00 | 00002790544409 | Lucinaldo Uilson de Fran‡a | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como trabalhador bra‡al, fazendo a distribui‡Æo de gua p¢tavel na cisterna do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente aos dias 09 a 31 de ma e 01 a 09 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 11/05/2009 | 465.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, substituindo o Sr. Edilson Santana Jales que encontra-se de f‚rias no per¡odo de 10 de abril a 09 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 11/05/2009 | 49.70 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Assistˆncia Social, para a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 11/05/2009 | 217.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 14 de abril a 11 de maio de 2009, fazendo o atendimento aos carentes beneficados com o programa Bolsa Fam¡lia do Governo Federal, atualiza‡Æo de dados nosistema de gestÆo, totalizando 15:30hs (quinze horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 11/05/2009 | 1928.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 2¦ (segunda) parcela do seguro total do ve¡culo “nibus escolar de placa MOM 3494, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 06 de abril de 2009 a 06 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 11/05/2009 | 1928.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 2¦ (segunda) parcela do seguro total do ve¡culo “nibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 06 de abril de 2009 a 06 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 11/05/2009 | 348.75 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como cirurgiÆ dentista, realizando atendimentos, a‡äes educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1¦ a 4¦ s‚ries do ensino fundamental do Munic¡pio, referente aos mˆs nde abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 11/05/2009 | 180.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na loca‡Æo da sua motocicleta de placa MNA 3797/PB a Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, para a realiza‡Æo dos trabalhos executados pelo agente de vigilƒncia Ambiental Renˆ Antonio de Souza, no combatee controle do vetor (barbeiro) transmissor de chgas na zona rural do Munic¡pio, nos dias 06, 07, 08, 13, 14 e 15 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 11/05/2009 | 26.49 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de mar‡o a 20 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/05/2009 | 28.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆ dentista atendendo pacientes da zona rural e urbana nas Unidades B sicas de Sa£de deste Munic¡pio, referente ao mˆs de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/05/2009 | 21.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆ dentista atendendo pacientes da zona rural e urbana nas Unidades B sicas de Sa£de deste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/05/2009 | 84.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como m‚dica do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina deAra£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/05/2009 | 56.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, ealizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza,referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/05/2009 | 105.00 | 00004186271429 | J‚ssica GuimarÆes Gomes Silva Pinto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como m‚dica do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina deAra£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/05/2009 | 105.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimetna‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆ dentista do programa Estrat‚gico de Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade B sicade Sa£de Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/05/2009 | 98.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como m‚dica do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina deAra£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/05/2009 | 126.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆo dentista do programa Estrat‚gico de Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Sa£deda Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/05/2009 | 126.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Munic¡piode Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/05/2009 | 126.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Farmacˆutico e Bioqu¡mico, atendendo na farm cia b sica municipal e realizando procedimentos no Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas, referente aomˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 11/05/2009 | 549.10 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos ( gua sanit ria, lcool perfumado, bom ar, desinfetante, detergente, flanela, inseticida, lÆ de a‡o, pano de chÆo, pedra p/vaso, polidor, rodo, sabÆo em barra, etc) para cantina do pr‚dio onde funciona asUnidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 11/05/2009 | 134.70 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos ( gua mineral, caf‚, a‡£car, filtro p/caf‚ e copos descart veis), para cantina do pr‚dio onde funciona as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal deSa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 11/05/2009 | 790.59 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, a‡£car, farinha, caf‚, macarrÆo, vitamilho, biscoito, leite) para serem doados a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 11/05/2009 | 268.90 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, a‡£car, farinha, caf‚, macarrÆo, vitamilho, biscoito, leite) para serem doados a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 11/05/2009 | 150.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na manuten‡Æo preventiva e corretiva em um microcomputador com substitui‡Æo de fonte atx, pertencente a coordena‡Æo de vigilƒncia Ambiental do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 11/05/2009 | 1000.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 1000 (um mil) folders p/ campanha da dengue, 1000 (um mil) fichas de visita domiciliares, 2000 (duas mil) fichas de resumo di rio antivetorial, 2000 (duas mil) fichas de itiner rio detrabalho e 10 (dez) blocos de fichas de solicita‡Æo de exames SINAN, para realiza‡Æo dos trabalhos de combate ao mosquito da dengue no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Equipamentos, Aparelhos e Mobili rios em Geral para Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 11/05/2009 | 250.00 | 03557958000176 | M. S. Inform tica e Serviços Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) estabilizador 1000kva SMS para a coordena‡Æo de vigilƒncia ambiental do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 11/05/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da tarifa pela anota‡Æo de responsabilidade t‚cnica na fiscaliza‡Æo dos servi‡os de constru‡Æo de 12 (doze) casas populares na Rua Hildeberto Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 11/05/2009 | 509.21 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (detergentes, desinfetantes, papel higiˆnico, panos de chÆo, flanelas, sabÆo em p¢, cloro, caf‚, a‡£car, gua sanit ria, bom ar, esponjas, baldes, vassouras, etc) para cantina do pr‚dio daPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 11/05/2009 | 444.80 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 03 a 30 de abril de 2009, fazendo o levantamento de dados das folhas de pagamento dos funcion rios referente ao mˆs de abril de 2009 e dep¢sitos dasprevidˆncias Municipal e INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2009 | 1339.45 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da atualização monetária da diferença da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/05/2009 | 0.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, referente ao mˆs de maio de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 12/05/2009 | 110.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) kit de filtro de ar para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 12/05/2009 | 270.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 12/05/2009 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de pneu e balanceamento de rodas do ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 12/05/2009 | 500.00 | 00004287661451 | EVANDRO DA SILVA GOMES | Pagamento da 2¦ (segunda) e £ltima parcela pelos seus servi‡os prestados na apresenta‡Æo cenogr fica da "PaixÆo de Cristo", com o grupo teatral Companhia de Artes e Ciˆncias Cosmo da cidade de Pocinhos, realizada no dia 12 de abril de 2009,no Gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 12/05/2009 | 200.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pintor, fazendo a pintura do pr‚dio onde funciona as Unidades de B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, no per¡odo de 23 a 28 de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 12/05/2009 | 698.23 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 12/05/2009 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) barra de dire‡Æo lateral para o ve¡culo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 12/05/2009 | 443.04 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 12/05/2009 | 581.04 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MNT 8564, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 12/05/2009 | 25.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no balanceamento de rodas e alinhamento de dire‡Æo do ve¡culo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 12/05/2009 | 35.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento de dire‡Æo e balanceamento de rodas do ve¡culo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 12/05/2009 | 35.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento de dire‡Æo e balanceamento de rodas do ve¡culo Saveiro ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 12/05/2009 | 651.00 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agente Comunit rio de Sa£de da Fam¡lia, substituindo a Sra. Cristina Paula Fernandes Rocha, que encontra-se de licen‡a maternidade, referente ao per¡odo de 13 de abril a 12 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 12/05/2009 | 270.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus servi‡os prestados na corre‡Æo de vazamento de gua no motor e recupera‡Æo da venturina do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 12/05/2009 | 112.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como moto-taxista, transportando o estudante Valter Jos‚ da Silva Costa e Betƒnia Silva Lima, residentes no S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, para apanhar o “nibus escolar da Prefeitura Municipal que transportaalunos para cidade de Campina Grande, no per¡odo de 10 de mar‡o a 09 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 12/05/2009 | 883.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 12/05/2009 | 240.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 12/05/2009 | 219.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0001429 | 12/05/2009 | 1180.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) protetores 16R70, 06 (seis) cƒmaras de ar 750R16 e 02 (dois) pneus 700-16 G8 para o ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 12/05/2009 | 135.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 12/05/2009 | 365.34 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 03 a 30 de abril de 2009, fazendo o atendimento aos carentes beneficados com o programa Bolsa Fam¡lia do Governo Federal, atualiza‡Æo de dados no sistemade gestÆo, totalizando 52:00hs (cinquenta e duas horas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 12/05/2009 | 465.00 | 00015256850822 | Gizelma Porto da Costa Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais no CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social, localizado na Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 12/05/2009 | 62.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente aos dias 04 a 08 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 12/05/2009 | 700.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como tratorista, fazendo o corte das terras dos agricultores do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 01 a 30 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 12/05/2009 | 420.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribui‡Æo e gua pot vel com a popula‡Æo do Munic¡pio, no per¡odo de 13 de abrila 11 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 12/05/2009 | 640.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel na cisterna do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho nesta cidade, no per¡odo de 01 ade abril a 09 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 12/05/2009 | 200.00 | 00027465802415 | Edvan Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Pedreiro, no conserto do cal‡amento das Ruas Jos‚ Cirino da Silva e Maria Jos‚ da Silva, nesta cidade, referente ao per¡uodo de 16 a 20 de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 12/05/2009 | 440.00 | 00003805717490 | Eronides dos Santos Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Pedreiro, no conserto do cal‡amento das Ruas Jos‚ Cirino da Silva e Maria Jos‚ da Silva, nesta cidade, referente ao per¡odo de 16 a 30 de mar‡o de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 12/05/2009 | 160.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante de pedreiro, fazendo o conserto do cal‡amento das Ruas Jos‚ Cirino da Silva e Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, nos dias 16 a 20, 23 a 25 de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 12/05/2009 | 220.00 | 00082217408453 | Francisco de Assis Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante de pedreiro, fazendo o conserto do cal‡amento das Ruas Jos‚ Cirino da Silva e Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, nos dias 16 a 20, 23 a 27 e 30 de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0001610 | 12/05/2009 | 195.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) cƒmara de ar 1000-20 e 03 (trˆs) protetores aro 20, para o ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 12/05/2009 | 1102.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do trator Massey Ferguson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 12/05/2009 | 1315.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do trator Massey Ferguson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 12/05/2009 | 1180.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 12/05/2009 | 200.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revisÆo do plat“ de embreagem e susbstitui‡Æo de retentores do flange do Trator Massey Fergusson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipald e Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 12/05/2009 | 1130.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renova‡Æo de 03 (trˆs) pneus 750-16 G8 e 02 (dois) pneus 1000R20 para o trator Massey Ferguson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | ExtensÆo de rede El‚trica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 12/05/2009 | 2000.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como eletricista, fazendo a extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo do S¡tio Montadas, para atender ao Sr. Jos‚ Nilton Ananias, portador do RG: 1.701.043 SSP/PB, CPF n§ 979.776.834-15, medindo150m (cento e cinquenta metros) de extensÆo. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 13/05/2009 | 225.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na solda e refor‡o do monobloco e travessa do radiador e conserto da tampa traseira do ve¡culo Corsa Viatura da Pol¡cia Militar do Destacamento da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 13/05/2009 | 465.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 13/05/2009 | 465.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como recepcionista da Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza, localizada na Rua SÆo Jos‚, nesta cidade, onde sÆo realizados procedimentos m‚dicos e de enfermagem em atendimento ao p£blico, substituindo afuncion rioa Elinete de Andrade Alves, que encontra-se de licen‡a maternidade, referente ao per¡odo de 14 de abril a 13 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 13/05/2009 | 300.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na digita‡Æo dos sistemas de sa£de PAB/SIA/SUS do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 13/05/2009 | 440.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de 01 (um) consult¢rio odontol¢gico, conserto de 01 (um) fotopolimerizador e conserto de 01 (um) micro motor, pertencentes as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 13/05/2009 | 300.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 1.500 (um mil e quinhentas) fichas gerais de atendimentos m‚dicos para as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 13/05/2009 | 270.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo da correia dentada, substitui‡Æo de pastilhas de freio, limpeza de bicos, an lise do sistema de inje‡Æo, revisÆo de portas, recupera‡Æo de protetor do carter e limpeza do sistema de arrefecimentodo ve¡culo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 13/05/2009 | 920.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na solda e refor‡o do monobloco, caixa de rodas, painel do motor, t£nel da caixa de marcha, caixa de ar, salÆo e assoalho, substitui‡Æo de embreagem e elimina‡Æo de ferruges no ve¡culo Saveiro Ambulƒncia deplaca MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 13/05/2009 | 180.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na limpeza e an lise do sistema de inje‡Æo, velas e filtros, limpeza dos bicos no ultra-som, substitui‡Æo de eixos e pastilhas de freio e reprogramar unidade do ve¡culo Celta Life de placa MNX 0585, pertencentea Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 13/05/2009 | 200.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo de rolamentos e sapatas de freio, lubrifica‡Æo do cabo de freio, troca do engenho da porta, substitui‡Æo de pastilhas de freio, substitui‡Æo de pino da suspensÆo, revisÆo e reaperto geral da susensÆodo ve¡culo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 13/05/2009 | 307.25 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 13/05/2009 | 359.80 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (sacos p/lixo, baldes, copos descart veis, papel higiˆnico, plastfilm, papel alum¡nio, papel toalha, sabonete, sacos pl sticos) para cantina do pr‚dio onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de Paulo deSouza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001507 | 13/05/2009 | 2264.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais odontol¢gicos para realiza‡Æo de atendimentos a pacientes nos consult¢rios odontol¢gicos das Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 13/05/2009 | 2212.85 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais odontol¢gicos para atendimento a pacientes nos consult¢rios odontol¢gicos das Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 13/05/2009 | 600.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) bolsas pra acoostomia dren vel com adesivo, para serem doadas a pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 13/05/2009 | 200.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 500 (quinhentas) seringas descart veis de 05ml e 05 (cinco) rolos de gaze midrofilo 09 fios para o Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 13/05/2009 | 694.20 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos (agulhas descat veis, abaixador de lingua, coletor universal, equipo, escova cervical, esp tula de ayres, pupi t¢pico, etc) para as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza eSeverina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 13/05/2009 | 886.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos (compressa, glicose, colesterol liquido, betatest, trigliceridis, glistab, serolatex, imunolatex, etc), para o Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001513 | 13/05/2009 | 1503.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontol¢gico, para o atendimento a pacientes nos consult¢rios odontol¢gicos das Unidades de B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001514 | 13/05/2009 | 976.90 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontol¢gico, para o atendimento a pacientes nos consult¢rios odontol¢gicos das Unidades de B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0001515 | 13/05/2009 | 29730.85 | 70097530000185 | Nelfarma Com‚rcio dde Produtos Qu¡micos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0001516 | 13/05/2009 | 5781.55 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 13/05/2009 | 60.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 02 (dois) carimbos para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/05/2009 | 59.10 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Soledade-PB, no dia 13 de maio de 2009, para participar da IV ReuniÆo do Conselho Inermunicipal dos Gestores do programa Bolsa Fam¡lia e Cadastro énico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 14/05/2009 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 14/05/2009 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚ria da Prefeitura Municipal de Montadas, no Jornal Di rio da Borborema, edi‡Æo do dia 05 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 14/05/2009 | 2512.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de avisos de licita‡Æo, extratos de contratos, Leis, Adjudica‡äes, homologa‡äes e decretos da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo dos dias 09/04, 14/04,16/04, 25/04 e 01/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 14/05/2009 | 499.45 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas na atualiza‡Æo das rela‡“es de pessoas carentes atendidas com medicamentos, feiras, ¢culos, material de constru‡Æo, documento de identidade, certid“es de casamento,exames e etc, no per¡odo de 13 de abril a 15 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Administrra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/05/2009 | 100.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Soledade-PB, no dia 13 de maio de 2009, para participar da IV ReuniÆo do Conselho Intermunicipal dos Gestores do programa Bolsa Fam¡lia e Cadastro énico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 14/05/2009 | 350.00 | 09356163000186 | Centro Radiologico Ricardo Wanderley S. C. Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de um exame de tumografia computadorizada de crƒnio no paciente Erasmo de Souza, por se tratar de paciente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 14/05/2009 | 265.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cartucho de tinta color e 05 (cinco) cartuchos de tinta preto para impressoras da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 14/05/2009 | 260.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cartuchos de tinta coler e 04 (quatro) cartuchos de tinta preto para impressora da Delegacia de Pol¡cia da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/05/2009 | 100.00 | 00069225346468 | MARIA JOS� FERREIRA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para realiza‡Æo de um exame de ecocardiograma de seu esposo Geraldo Liberato Diniz, por se tratar pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/05/2009 | 50.00 | 00008542258460 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA COSTA | Pagamento de uma ajuda financeira para realiza‡Æo de uma cirurgia uterina para retirada de um mioma, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 14/05/2009 | 155.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto e 01 (um) cartucho de tinta color para impressora do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 15/05/2009 | 360.00 | 00003456782497 | RIVALDO BARBOSA DE SOUZA FILHO | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al na limpeza dos bueiros dos S¡tios: Manguape, Em¡dio, Campos e Mares Preto, neste Munic¡pio, nos dias 16 a 20, 23 a 27, 30 e 31 de mar‡o, 06 a 09, 13 a 16 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 15/05/2009 | 90.00 | 08722662000187 | A Equipadora-Acessorios Para Autos Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na franquia do vidro do ve¡culo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 15/05/2009 | 90.00 | 08722662000187 | A Equipadora-Acessorios Para Autos Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na franquia do vidro do ve¡culo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 15/05/2009 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da Panorƒmica", da cidade de Campina Grande, durante o mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 15/05/2009 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo esportiva da R dio Cariri AM, durante o mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 18/05/2009 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturit‚ Nos Munic¡pios", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 18/05/2009 | 620.00 | 08833691000116 | CLIPSI - Cl¡nica e Pronto Socorro Infantil | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames de redu‡Æo eminente, raio-x da coxa, curo podalifo e anestesia na paciente Mariana Silva Brito, por se tratar de crian‡a carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/05/2009 | 150.00 | 00005032622427 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimenta‡Æo durante sua viagem para cidade do Rio de Janeiro - RJ, em companhia do seu filho menor Leonardo de Andrade Santos, no dia 22 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 18/05/2009 | 58.50 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (pola de goiaba, polpa de caj£, copos descart veis, bolinhos, papel higiˆnico, desinfetante, gua mineral) a Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 18/05/2009 | 181.03 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (farinha lactea, frutas, yogurte, biscoitos, gua sanit ria, desinfetante, detergente, sabÆo em p¢, detergente, pano de chÆo, esponja, etc) a Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 18/05/2009 | 210.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de toner e fornecimento de chip, para o CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 19/05/2009 | 228.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) botijäes de g s GLP de 13kg, para as cantinas dos pr‚dios da Delegacia de Pol¡cia, Secretaria Municipal de Sa£de e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 19/05/2009 | 722.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 19 (dezenove) botijäes de g s glp de 13kg, para as escolas municipais: Maria das Neves Pereira de Ara£jo, IrmÆos Ver¡ssimo, Irineu Jos‚ de Maria, Genuino de Brito, Maria Vital dos Santos, Manoel SebastiÆo do Nascimento,Helena Jos‚ Porto e Erasmo de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 19/05/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados de consultoria e assessoria na rea de planejamento e elabora‡Æo de projetos t‚cnicos, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 19/05/2009 | 20.00 | 06932853000148 | DIGITOS.COM - ADRIANA DELGADO MACIEL | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cabo conversor USB XPS/2 para micro-computadores da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 19/05/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Minist‚rio da Previdˆncia Social, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 20/05/2009 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "No Balan‡o da Cidade" da R dio Cariri, durante o mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 20/05/2009 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de notas e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, em programas de r dio da cidade de JoÆo Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 20/05/2009 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da R dio Cidade Esperan‡a, no mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 20/05/2009 | 373.29 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposi‡Æo do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva, referente ao per¡odo de 01 a 30 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 20/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 20/05/2009 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos do pagamento dos servidores p£blicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da R dio Pirau FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/05/2009 | 10061.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades do Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 21/05/2009 | 205.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal Helena Jos‚ Porto, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 21/05/2009 | 46.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel SebastiÆo do Nascimento, localizada no S¡tio Campos, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 21/05/2009 | 28.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Ara£jo, localizada no S¡tio Lagoa do A‡ude, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 21/05/2009 | 597.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da residˆncia da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 21/05/2009 | 175.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 21/05/2009 | 138.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no S¡tio Mares Preto, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 21/05/2009 | 65.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo, localizada no S¡io Lagoa Salgada, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 21/05/2009 | 48.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu Jos‚ de Maria, localizada no S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 21/05/2009 | 59.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jos‚ Paulino de Maria, localizada no S¡tio V rzea dos Verdes, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 21/05/2009 | 2500.00 | 24109530000130 | Clínica Santa Maria Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de cir£rgia no vaso ocular da paciente Ana Paula de Souza, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/05/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Queimadas-PB, no dia 07 de maio de 2009, para participar do evento para formalizar o Projeto Turismo Integrado Agreste-Borborema, na Casa Dom Luis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/05/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 27 de abril de 2009, para participar da reuniÆo dos presidentes dos comitˆs locais, realizado na Cooperativa de projetos Assistˆncia T‚cnica e Capacita‡Æo do Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/05/2009 | 514.88 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita tribut ria do Munic¡pio de Montadas, arrecadada durante o mˆs de abril de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/05/2009 | 227.28 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 14 de maio de 2009, para participar da reuniÆo com a equipe do SAGRES do TCE-PB, para avalia‡Æo da entrega dos balancetes eletr“nicos do exerc¡cio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 21/05/2009 | 520.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel na cisterna comunit ria na Rua J‚ssica Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, no per¡odo de 10 de abril a 09 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 22/05/2009 | 852.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos diversos (rel‚s, bases p/rel‚s, lƒmpadas mista 160w, lƒmpadas vapor de s¢dio 400w, reatores e lumin rias de fibras) para manuten‡Æo da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/05/2009 | 130.00 | 00051157446434 | Maria do Socorro da Silva Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para realiza‡Æo de procedimentos m‚dicos e exame de seu filho menor Mikhail Ver¡ssimo de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/05/2009 | 30.00 | 00005855828409 | FRANCINEIDE BERNARDINO BENTO | Pagamento de uma ajuda financeira para realiza‡Æo de um exame de eletrocardiograma computadorizada na sua filha menor Kaylƒne Bernardino da Silva, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/05/2009 | 454.54 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 19 e 20 de maio de 2009, para participar do Semin rio para Gestores Municipais, promovido pela Receita Federal do Brasil e CGU - Controladoria Geral da UniÆo, na Esta‡Æo Cabo Brancode Ciˆncias, Artes e Cultura, dentro da programa‡Æo da I Semana da Cidadania. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/05/2009 | 33.68 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢leo, referente ao mˆs de maio de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 22/05/2009 | 232.00 | 05092166000107 | EDVALDO SALES BONFIM | Pagamento do fornecimento de produtos para manuten‡Æo dos instrumentos musicais da Banda Marcial de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Administrra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/05/2009 | 136.36 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 11 de maio de 2009, para encaminhar documenta‡Æo de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas no escrit¢rio de advocacia do Dr. Carlos Pessoa Aquino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/05/2009 | 100.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 22 de abril de 2009, para participar da 3¦ aula (cartografia, SIG e GPS) do curso do Programa Nacional de Capacita‡Æo do PROEXT/UFPB/MEC do Minist‚rio das Cidades, realizado noCampus I da UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 22/05/2009 | 296.84 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 1¦ (primeira) parcela do seguro total do ve¡culo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 15 de maio de 2009 a 15 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 22/05/2009 | 30.00 | 09293267000199 | Promédica Clínica de Análises Médicos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de um exame de hemograma com YSH no paciente Mikhail Ver¡ssimo de Souza, por se tratar de paciente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 22/05/2009 | 640.84 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas, inscritas no programa de Sa£deMental, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0001518 | 22/05/2009 | 2085.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0001519 | 22/05/2009 | 2547.90 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/05/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 19 de maio de 2009, para participar do encontro estadual de aten‡Æo b sica em sa£de bucal, comk o tema: A Educa‡Æo Permanente Acolhendo o Brasil Sorridente, realizado no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/05/2009 | 150.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 19 de maio de 2009, para participar do encontro estadual de aten‡Æo b sica em sa£de bucal, comk o tema: A Educa‡Æo Permanente Acolhendo o Brasil Sorridente, realizado no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/05/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 13 de maio de 2009, para apanhar os laudos com solicita‡Æo de exames de procedimentos de alta complexidade de pacientes deste Munic¡pio, no Departamento de Controle Avalia‡Æo e Auditoriada Secretaria Municipal de Sa£de e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/05/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 12 de maio de 2009, para participar da I Semana da Cidadania do Estado da Para¡ba, realizado na Esta‡Æo Cabo Branco de Ciˆncias, Artes e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/05/2009 | 150.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 12 de maio de 2009, para participar da I Semana da Cidadania do Estado da Para¡ba, realizado na Esta‡Æo Cabo Branco de Ciˆncias, Artes e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/05/2009 | 150.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 19 de maio de 2009, para participar do encontro estadual de aten‡Æo b sica em sa£de bucal, comk o tema: A Educa‡Æo Permanente Acolhendo o Brasil Sorridente, realizado no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/05/2009 | 80.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 22 de maio de 2009, para participar do Semin rio "GestÆo Educacional e Resultados de Aprendizagem", realizado no Audit¢rio do Centro Pastoral do Ros rio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/05/2009 | 80.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 22 de maio de 2009, para participar do Semin rio "GestÆo Educacional e Resultados de Aprendizagem", realizado no Audit¢rio do Centro Pastoral do Ros rio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/05/2009 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 14 de maio de 2009, para participar da reuniÆo para apresenta‡Æo do Balancete em meio eletr“nico, promovida pelo Tribunal de Contas do Estado da para¡ba, dentro da Programa‡Æoda I Semana da Cidadania e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/05/2009 | 908.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 19 e 20 de maio de 2009, para participar do Semin rio para Gestores Municipais, promovido pela Receita Federal do Brasil e CGU - Controladoria Geral da UniÆo, na Esta‡Æo Cabo Brancode Ciˆncias, Artes e Cultura, dentro da Programa‡Æo da I Semana da Cidadania e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 25/05/2009 | 965.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 25/05/2009 | 300.00 | 07321261000152 | Mega Comunica‡Æo Publicidade e Assessoria Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de notas e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na divulga‡Æo da apresenta‡Æo da PaixÆo de Cristo na cidade de Montadas, na programa‡Æo da R dio Caturit‚ de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do Apoio Financeiro aos Munic¡pios - AFM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de maio de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/05/2009 | 100.00 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 28 de maio de 2009, para participar da reuniÆo com a equipe da ASTEC do TCE/PB, sobre o layout da folha de pagamento para o SAGRES 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/05/2009 | 5321.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/05/2009 | 24352.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benef¡cios do pessoal inativo lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/05/2009 | 13838.31 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/05/2009 | 8324.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 26/05/2009 | 1955.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 26/05/2009 | 705.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 26/05/2009 | 2706.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da rede de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 26/05/2009 | 988.00 | 07173617000158 | Empresa Paraibana de Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cartuchos de toner para m quina copiadora Xerox MPF 3200, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 26/05/2009 | 346.29 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 26/05/2009 | 85.33 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/05/2009 | 27799.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/05/2009 | 18654.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/05/2009 | 20093.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/05/2009 | 7017.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/05/2009 | 16782.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/05/2009 | 14488.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 26/05/2009 | 161.82 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 26/05/2009 | 149.78 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 26/05/2009 | 638.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 26/05/2009 | 956.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/05/2009 | 15362.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontol¢gos integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/05/2009 | 5859.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunit rios de sa£de integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/05/2009 | 15819.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de m‚dicas integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/05/2009 | 4205.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/05/2009 | 18356.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/05/2009 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/05/2009 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de vencimentos dos agentes comunit rios de sa£de integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/05/2009 | 930.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilƒncia epidemiol¢gica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 27/05/2009 | 21.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de localizado no S¡tio Manguape de Baixo, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 27/05/2009 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de localizado no S¡tio Sabi , neste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 27/05/2009 | 15.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de localizado no S¡tio Manguape de Cima, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 27/05/2009 | 74.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jos‚ Vicente de Ara£jo, localizada no S¡io Sabi , neste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 27/05/2009 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Flor de Ara£jo, localizada no S¡tio Furnas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 27/05/2009 | 43.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da residˆncia da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Ara£jo, localizada no S¡tio Lagoa do A‡ude, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 27/05/2009 | 125.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 27/05/2009 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da caixa d' gua da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu Jos‚ de Maria, localizada no S¡io Manguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 27/05/2009 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/05/2009 | 5813.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/05/2009 | 3656.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/05/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/05/2009 | 6521.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 27/05/2009 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A VEZ DOS MUNICÖPIOS", da R dio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/05/2009 | 33002.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/05/2009 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 27/05/2009 | 1209.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Garagem Municipal, Gin sio Poliesportivo, M¢dulo Esportivo, alojamento da Pol¡cia, Defensoria P£blica e Lavanderia P£blica, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 27/05/2009 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia da casa de bomba da cisterna comunit ria na Rua J‚ssica Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 27/05/2009 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de bombas do chafariz no tanque p£blico localizado na Rua In cio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/05/2009 | 250.00 | 00002639431439 | Ires Leteere de Souza Mota | Pagamento de uma ajuda financeira para realiza‡Æo de procedimentos m‚dicos e exame de eletroencefalograma de sua filha menor Ruth Fernanda de Souza Mota, por se trtar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/05/2009 | 30.00 | 00003854412401 | Let¡cia Jacinto Dias | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de SÆo Vicente do Serid¢ - PB, por se tratar pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/05/2009 | 2325.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares do Munic¡pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/05/2009 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social do Programa Bolsa Fam¡lia, lotada na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/05/2009 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/05/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Manuten‡Æo das Atividades Previdenci rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 27/05/2009 | 141.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta da Previdˆncia Social Municipal, para as contas/benef¡cios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 28/05/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Secretaria Nacional de Agricultura Familiar, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 28/05/2009 | 354.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FUMDEB - Fundo de Manuten‡Æo e Desenvolvimento da Educa‡Æo B sica e de Valoriza‡Æo dos Profissionais da Educa‡Æo, para as contas/sal rios de funcion rios daPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/05/2009 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 28/05/2009 | 72.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Sa£de, para contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 29/05/2009 | 210.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na loca‡Æo da sua motocicleta de placa MNA 3797/PB a Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, para a realiza‡Æo dos trabalhos executados pelo agente de vigilƒncia Ambiental Renˆ Antonio de Souza, no combatee controle do vetor (barbeiro) transmissor de chgas na zona rural do Munic¡pio, nos dias 08, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 29/05/2009 | 465.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do pr‚dio onde funciona as Unidades B sicas de Sa£de deste Munic¡pio, no hor rio de 06:00 as 12:00 horas, substituino a Funcion ria Severino Brito de Farias, que encontra-se de licen‡a para tratamento desa£de, referente ao per¡odo de 17 de abril a 15 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 29/05/2009 | 6.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do PEVA - Programa de Epidemiologia e Vigilƒncia Ambiental, para contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/05/2009 | 100.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 27 de maio de 2009, para participar do Semin rio "Educa‡Æo Infantil em Foco", a ser realizado no Hardman Praia Hotel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/05/2009 | 100.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 27 de maio de 2009, para participar do Semin rio "Educa‡Æo Infantil em Foco", a ser realizado no Hardman Praia Hotel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Administrra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/05/2009 | 136.36 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 22 de maio de 2009, para participar da 3¦ aula (cartografia, SIG e GPS) do curso do programa Nacional de Capacita‡Æo do PROEXT/UFPB do Minist‚rio das Cidades, realizada no Campus I da UFBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 29/05/2009 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 29/05/2009 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 29/05/2009 | 1053.00 | 05928203000166 | OMEGATI COM�RCIO DE INFORMATICA LTDA | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cartucho de toner e 01 (um) cilindro para m quina copiadora Xerox Workcenter M118, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 29/05/2009 | 522.00 | 05928203000166 | OMEGATI COM�RCIO DE INFORMATICA LTDA | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cartuchos de toner para m quina copiadora Xerox Workcenter M118, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/05/2009 | 4106.71 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de maio de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 29/05/2009 | 305.72 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas banc rias pela transferˆncia de recursos da conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 29/05/2009 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A VEZ DOS MUNICÖPIOS", da R dio Cariri, durante o mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 29/05/2009 | 400.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Cidade Viva", da R dio Caturit‚ AM, durante o mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001322 | 29/05/2009 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus servi‡os prestados de assessoria jur¡dica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/05/2009 | 2250.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social e psicol¢ga do CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social lotadas na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 29/05/2009 | 4.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta do IGD/Bolsa Fam¡lia, para contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 01/06/2009 | 177.63 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da Crian‡a e do adolescente do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 01/06/2009 | 263.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1064, , instalada na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, no Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social - CRAS, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 01/06/2009 | 58.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de Bomba do M¢dulo Espotivo, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 01/06/2009 | 67.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do po‡o Artesiano, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 01/06/2009 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Bomba d' gua da Prefeitua de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 01/06/2009 | 523.67 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 2¦ (segunda) parcela do seguro toral do ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 02 de abril de 2009 a 02 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 01/06/2009 | 137.24 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha nø 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 01/06/2009 | 312.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigat¢rio do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exerc¡cio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 01/06/2009 | 191.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigat¢rio do ve¡culo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exerc¡cio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 01/06/2009 | 375.14 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 4¦ (quarta) parcela do seguro total do ve¡culo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 07 de abril de 2009 a 07 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 01/06/2009 | 329.70 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 2¦ (segunda) parcela do seguro total do ve¡culo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 07 de abril de 2009 a 07 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/06/2009 | 850.00 | 10852945000195 | SCD - Indústria e Comércio de Aparelhos Ortopédicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) cadeira de rodas para a Unidade de Sa£de Paulo de Souza, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 02/06/2009 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Domingo Esportivo" na r dio Caturit‚ durante o mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0001934 | 02/06/2009 | 15410.00 | 04796526000261 | VISOLUX OTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento proveniente do fornecimento de 154 ¢culos de arma‡Æo completos para doa‡Æo as pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 03/06/2009 | 248.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o, lanches e refrigerantes) para o pessoal do CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social, no per¡odo de 04 a 29 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 03/06/2009 | 465.00 | 00015256850822 | Gizelma Porto da Costa Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Auxiliar de servi‡os do CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 03/06/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Assistˆncia Social, para o Minist‚rio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/06/2009 | 8835.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 03/06/2009 | 465.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mˆs de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 03/06/2009 | 465.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mˆs de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 03/06/2009 | 338.18 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mˆs de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 03/06/2009 | 465.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Vigia na Garagem Municipal, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim n§ 50, referente ao mˆs de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 03/06/2009 | 520.00 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como tratorista fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade, no trator Massey Fergusson 65-X, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 03/06/2009 | 400.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista na instala‡Æo e revisÆo de luminarias dos postes do municipio de Montadas, referente ao mˆs de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 03/06/2009 | 465.00 | 00002349265463 | R“mulo Jos‚ da Silva Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipalde Montadas, referente ao mˆs de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 03/06/2009 | 465.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipalde Montadas, referente ao mˆs de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 03/06/2009 | 465.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipalde Montadas, referente ao mˆs de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 03/06/2009 | 465.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipalde Montadas, referente ao mˆs de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 03/06/2009 | 465.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipalde Montadas, referente ao mˆs de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 03/06/2009 | 465.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipalde Montadas, referente ao mˆs de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 03/06/2009 | 950.00 | 00015918127801 | F bio Facciolo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Chefe dos Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipalde Montadas, referente ao mˆs de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 03/06/2009 | 465.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipalde Montadas, referente ao mˆs de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 03/06/2009 | 465.00 | 00004289711480 | Eder Duarte Brito | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipalde Montadas, referente ao mˆs de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 03/06/2009 | 465.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipalde Montadas, referente ao mˆs de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 03/06/2009 | 465.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipalde Montadas, referente ao mˆs de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 03/06/2009 | 500.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servi‡os como advogado na Defensoria P£blica, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 03/06/2009 | 467.04 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de de Horas extras trabalhadas no per¡odo de 05 a 29 de maio de 2009, fazendo o levantamento de dados das folhas de pagamento dos funcion rios referente ao mˆs de 2009 e depositosdas previdˆncias Munipais e INSS e demais servi‡os referente ao setor administrativos, previdenci rios e tribut rio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 03/06/2009 | 351.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 100 (cem) horas extras trabalhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 03/06/2009 | 315.90 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 90 (noventa) horas extras trabalhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 03/06/2009 | 7.05 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento da postagem de correspondˆncias da Secretaria de educa‡Æo e cultura da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 03/06/2009 | 465.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento proveniente dos seus servi‡o prestado na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 03/06/2009 | 202.32 | 00005902634474 | ALAN FRANKLIN CUSTODIO | Pagamento proveniente dos seus servi‡o prestado como professor de l¡ngua Inglesa nas Turmas 5¦ S‚rie A e B e 6¦ A ambas no turno da manhÆ na Escola Municipal - Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua Jos‚ Verissimo de Souza, 64 nesta cidadesubstituindo a funcion ria Waldira de Lima Nascimento Ferreira que encontra-se de licen‡a maternidade conforme consta em atestado , no periodo de 23/04/2009 a 22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/06/2009 | 465.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento proveniente dos seus servi‡o prestado na Escola Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, substituindo a funcion ria Luc‚lia Silva que se encontra de licen‡a maternidade, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/06/2009 | 505.80 | 00006273801401 | Francicleide Liberato Santos | Pagamento proveniente dos seus servi‡o prestado como Professor de l¡ngua Portuguˆsa nas Turmas 5¦ S‚rie A e B e 6¦ A ambas no turno da manhÆ na Escola Municipal - Erasmo de Araujo Souza localizada na Rua: Jos‚ Verissimo de Souza, 64 nesta cidadesubstituindo a funcion ria - Edna Taciana de Araujo que encontra-se de licen‡a medica conforme atestado, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/06/2009 | 843.09 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus servi‡o prestado como como Professor de l¡ngua Portuguˆsa nas Turmas 7¦ S‚rie B e C e 8¦ S‚rie A, B e C ambas no turno da tarde na Escola Municipal - Erasmo de Araujo Souza localizada na Rua: Jos‚ Verissimo de Souza, 64nesta cidade substituindo a funcion ria - Edna Taciana de Araujo que encontra-se de licen‡a medica conforme atestado, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/06/2009 | 562.05 | 00003908034485 | Betânia da Silva Lima | Pagamento proveniente dos seus servi‡o prestado como Professor A1de na Escola Municipal - Irineu Jos‚ de Maria localizada no S¡tio: Manguape neste Municipio substituindo a funcion ria - FrancicleideValentim da Silva que encontra-se de licen‡a madernidade conforme atestado, referente ao periodo de 17 de abri 16 de l maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/06/2009 | 875.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus servi‡o prestado no fornecimento de 250 (duzentos e cinquenta) lanches para as mÆes dos alunos da Escola Municipal -Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua: Jos‚ Verissimo de Souza,61nas festividades comemora‡Æo do dia das MÆes no realizado no dia 08 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/06/2009 | 2422.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/06/2009 | 604.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilƒncia epidemiol¢gica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/06/2009 | 341.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/06/2009 | 925.57 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/06/2009 | 804.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/06/2009 | 1434.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/06/2009 | 138.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/06/2009 | 1831.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/06/2009 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/06/2009 | 58.00 | 00008686032443 | ANA PAULA RODRIGUES SILVA | Pagamento proveniente de uma ujuda finaceira para quitar a ultima parcela de um ¢culos de grau na ¢tica Central em nome de seu esposo - Francisco de Assis Silva. Por se tratar de uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 05/06/2009 | 31.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 01 (um) carimbo para a secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/06/2009 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao exerc¡cio 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/06/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao exerc¡cio 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/06/2009 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao exerc¡cio 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Administrra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/06/2009 | 136.36 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB no de dia 05 junho de 2009, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Coloniza‡Æo e Reforma Agr ria, emitir o CCIR- Certificado de Cadastro de Imov‚l Rural 2003/2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 08/06/2009 | 350.00 | 29184280000117 | ABIPEM - ASSOCIA€ÇO BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDÒNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS | Pagamento da Taxa de inscri‡Æo da Sr¦ Ver“nica Porto Santos para participar do Semin rio Nordeste 2009-Abipem nos dias 08, 09 e 10 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 08/06/2009 | 350.00 | 29184280000117 | ABIPEM - ASSOCIA€ÇO BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDÒNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS | Pagamento da taxa de inscri‡Æo do Sr. Carlos Magno Ferreira da Silva, para participar do 3§ Encontro Regional da Associa‡Æo de Institutos de Previdˆncia Estaduais e Municipais, que ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de junho de 2009, no Hotel Tamba£. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do DFundo Municipal de Previdˆncia | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/06/2009 | 1467.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de parte da 14¦ (d‚cima quarta) parcela da NAF - Notifica‡Æo de auditoria Fiscal n§ 0551/2006 do MPAS/SPS/RPPS, correspondente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do DFundo Municipal de Previdˆncia | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/06/2009 | 1482.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 15¦ (d‚cima quinta) parcela da NAF - Notifica‡Æo de auditoria Fiscal n§ 0551/2006 do MPAS/SPS/RPPS, correspondente ao mˆs de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do DFundo Municipal de Previdˆncia | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/06/2009 | 1497.31 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 16¦ (d‚cima sexta) parcela da NAF - Notifica‡Æo de auditoria Fiscal n§ 0551/2006 do MPAS/SPS/RPPS, correspondente ao mˆs de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do DFundo Municipal de Previdˆncia | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/06/2009 | 1512.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 17¦ (d‚cima set¡ma) parcela da NAF - Notifica‡Æo de auditoria Fiscal n§ 0551/2006 do MPAS/SPS/RPPS, correspondente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/06/2009 | 3632.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 04 (quatro) di rias na cidade de Bras¡lia-DF nos dias 09 a 12 de fevereiro de 2009, para participar do Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas, realizado pela Sub-chefia de assuntos Federativos da Secretaria de Rela‡äes Institucionais daPresidˆncia da Rep£blica, no Centro de Conven‡äes Ulysses GuimarÆes, assessorando o Prefeito Lindembergue Souza Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 08/06/2009 | 7.05 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para o MEC - Minist‚rio da Educa‡Æo, em Bras¡lia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/06/2009 | 100.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 04 de Junho de 2009, para participar do Semin rio Regional sobre o Sistema MEC de Acompanhamento da Frequˆncia Escolar, realizado no Litoral Hotel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/06/2009 | 100.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 05 de Junho de 2009, para participar da ReuniÆo T‚cnica sobre o Projeto Olhar Brasil, realizada no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 08/06/2009 | 80.00 | 00002676350447 | JOAMIR OLIVEIRA BARROS | Pagamento dos seus servi‡os como m£sico, na festividade do Dia das MÆes, do Grupo de Idosos, realizado no CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 08/06/2009 | 46.75 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento de kit 100 (cem) salgados e 3 kg (trˆs quilos) de pÆo sandu¡che, para as reuni“es realizadas com idosos no CRAS - Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 08/06/2009 | 111.25 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (classificador duplo, papelÆo, livro termo de ocorrˆncia, cola branca 1000ml, barbante de nylon, papel seda cores variadas e tela 28x20), para o CRAS - Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social, desteMunic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 08/06/2009 | 59.95 | 40946501000260 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (Argila, tronco, mÆo-de-obra, ht samambaia verd. cl, ht capim x10 verde 8, bq botÆo x5 est. lila), para o CRAS - Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 09/06/2009 | 540.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel na cisterna Municipal localizada na Rua J‚ssica Ver¡ssimo de Souza na cidade de Montadas, referante aos dias 10 de Maio a 09 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Aquisi‡Æo de Uniformes, Cal‡ados e Roupas para Doa‡Æo a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0001802 | 09/06/2009 | 9072.40 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 618 (seiscentos e dezoito) calcinhas, 508 (quinhentos e oito) tangas e 1.326 (um mil, trezentas e vinte e seis) cuecas em malha 100% algodÆo, para o fardamento dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipalde Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 09/06/2009 | 4070.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUÒS DE BENEFICÒNCIA EM PERNAMBUCO | Pagamento dos seus servi‡os de Medicina Nuclear referente ao Exame "PET SCAN" realizado na paciente Maria da Salete Souza Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/06/2009 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de uma diaria na cidade de JoÆo Pessoa -PB no dia 02 de junho de 2009, para encaminhar documenta‡Æo referente aos limites do municipio de Montadas junto ao IBGE, encaminhar solicita‡Æo de documentos junto ao TCE/PB, encaminhar documenta‡Æoreferente ao processo licitat¢rio do contrato de repasse n§ 0281533-67/2008-Ministerio do Turismo junto a Caixa Econ“mica Federal/GIDUR E tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/06/2009 | 227.27 | 00019129823404 | Fernando Antonio de Souza | Pagamento de uma di ria na cidade de Solƒnea-PB no dia 28 de maio de 2009, para participar da Plen ria de Homologa‡Æo dos projetos territoriais (PROIF 2009/2010) do F¢rum de Desenvolvimento Terrritorial Rural Sustent vel da Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/06/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de uma di ria na cidade de Solƒnea-PB no dia 28 de maio de 2009, para participar da Plen ria de Homologa‡Æo dos projetos territoriais (PROIF 2009/2010) do F¢rum de Desenvolvimento. Terrritorial Rural Sustent vel da Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/06/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Lagoa seca-PB, no dia 29 de maio de 2009, para partticipar da Cerim“nia do Projeto Rio Mamaguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/06/2009 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento proveniente de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 11 de maio de 2009, para encaminhar documenta‡Æo para adentrar ao contrato de repasse n§ 0225625-01 MCIDADES\HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL e documenta‡Æo referente ao processo licitat¢rio do contrato de repasse n§ 0282155\2008 - Minist‚rio das Cidades junto a caixa Econ“mica Federal\GIDUR e tratar de outros assuntos do interesse deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 09/06/2009 | 914.04 | 02012862000160 | TAM - Linhas A‚reas S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados na emissÆo de 01 (uma) passagem a‚rea no trecho JoÆo Pessoa/Bras¡lia/JoÆo Pessoa, para o Sr. Jonas de Souza, Vice-Prefeito do Munic¡pio de Montadas, para participar da XII Marcha em Defesa dos Munic¡pios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 09/06/2009 | 914.04 | 02012862000160 | TAM - Linhas A‚reas S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados na emissÆo de 01 (uma) passagem a‚rea no trecho JoÆo Pessoa/Bras¡lia/JoÆo Pessoa, para o Sr. Lindembergue Souza Silva, Prefeito do Munic¡pio de Montadas, para participar da XII Marcha em Defesa dos Munic¡pios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 09/06/2009 | 914.04 | 02012862000160 | TAM - Linhas A‚reas S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados na emissÆo de 01 (uma) passagem a‚rea no trecho JoÆo Pessoa/Bras¡lia/JoÆo Pessoa, para o Sr. Jos‚ de Arimat‚ia Souza, Secret rio de GestÆo do Munic¡pio de Montadas, para participar da XII Marcha em Defesados Munic¡pios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 09/06/2009 | 454.92 | 02012862000160 | TAM - Linhas A‚reas S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados na emissÆo de 01 (uma) passagem a‚rea no trecho JoÆo Pessoa/Bras¡lia, para o Sr. Fernando Antonio de Souza, Chefe de Gabinete do Munic¡pio de Montadas, para participar da XII Marcha em Defesa dos Munic¡pios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 09/06/2009 | 419.12 | 02012862000160 | TAM - Linhas A‚reas S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados na emissÆo de 01 (uma) passagem a‚rea no trecho Bras¡lia/JoÆo Pessoa, para o Sr. Fernando Antonio de Souza, Chefe de Gabinete do Munic¡pio de Montadas, para participar da XII Marcha em Defesa dos Munic¡pios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 09/06/2009 | 300.00 | 09084412000121 | Ala Comunicação Integrada | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da ManhÆ", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 09/06/2009 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo esportiva da R dio Cariri AM, durante o mˆs de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 09/06/2009 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de materias do interesse do Munic¡pio de Montadas, no Programa Jornal da Verdade, na R dio Cidade de Esperan‡a, no mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 09/06/2009 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de materias do interesse do Munic¡pio de Montadas, no Programa Jornal da Panorƒmica, da R dio Panorƒmica de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 09/06/2009 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de materias do interesse do Munic¡pio de Montadas, na Programa‡Æo Esportiva da R dio Clube de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 09/06/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total" durante o mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 09/06/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Matutos na Cidade" durante o mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 09/06/2009 | 100.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da taxa de inscri‡Æo do Sr. Jos‚ de Arimat‚ia Souza, na XII Marcha a Bras¡lia em Defesa dos Munic¡pios de 14 a 16 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 09/06/2009 | 100.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da taxa de inscri‡Æo do Sr. Jonas de Souza, na XII Marcha a Bras¡lia em Defesa dos Munic¡pios de 14 a 16 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 09/06/2009 | 3.98 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha nø 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 10/06/2009 | 31.72 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada da Prefeitura Municipal de Montadas, referente a renegocia‡Æo com cobran‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 10/06/2009 | 30.63 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada da Prefeitura Municipal de Montadas, referente a 21/04/2009 a 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Administrra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/06/2009 | 100.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB no de dia 05 junho de 2009, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Coloniza‡Æo e Reforma Agr ria, emitir o CCIR- Certificado de Cadastro de Imov‚l Rural 2003/2004/2005,de propriedade de im¢veis rurais do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/06/2009 | 1278.96 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 10/06/2009 | 311.53 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento de Horas extras trabalhadas digitando as rela‡äes de pessoas carentes atendidas com medicamentos, oculos, documentos de identidade, certidäes de casamento, exames e outros trabalhos do interese desda prefeitura no periodo de 18 de maio a10 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 10/06/2009 | 123.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes( almo‡o, lanches e refrigerantes) para o pessoal da Prefeitura Municipal de Montadas, nosdias 27, 28, 29 e 30/04/2009, 26 e 27 de maio de 2009, durante a realiza‡äes de trabalhos para conclusÆo dos balancetes mesais de mar‡o e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/06/2009 | 313.02 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/06/2009 | 10371.93 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/06/2009 | 2957.94 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 10/06/2009 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 10/06/2009 | 400.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Cidade Viva", da R dio Caturit‚ AM, durante o mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 10/06/2009 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total" da Radio Cidade de Esperan‡a, durante o mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 10/06/2009 | 100.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da taxa de inscri‡Æo do Sr. Fernando Antonio de Souza, na XII Marcha a Bras¡lia em Defesa dos Munic¡pios de 14 a 16 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 10/06/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo esportiva durante o mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 10/06/2009 | 207.86 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telef“nica dos aparelhos m¢vel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposi‡Æo do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao mˆs de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/06/2009 | 7260.45 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 10/06/2009 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados na publicidade e divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos s bados no hor rio das 10:30 as 12:00 hs, durantea apresenta‡Æo do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" da R dio Comunit ria de Areial - RCA FM, referente ao per¡odo de 10 de maio a 09 de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 10/06/2009 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da R dio Cidade Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 10/06/2009 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Clube", da R dio Clube AM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001688 | 10/06/2009 | 2828.02 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.140,33L (um mil cento e quarenta v¡rgula trinta e trˆs litros) de gasolina para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 10/06/2009 | 337.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, a‡£car, farinha, caf‚, macarrÆo, vitamilho, biscoito, leite) para serem doados a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/06/2009 | 4038.34 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/06/2009 | 8486.83 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/06/2009 | 600.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 04 (quatro) di rias na cidade de Bras¡lia-PB, no per¡odo de 11 a 14 de maio de 2009, para Participar do XXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Sa£de e VI Congresso Brasileiro de Sa£de, Cultura da Paz e NÆo-Violˆnciarealizado pelo CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 10/06/2009 | 317.10 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos ( gua sanit ria, lcool, bom ar, bucha, desinfetante, detergente, flanela, lÆ de a‡o, papel higiˆnico, papel toalha) para o pr‚dio onde funciona as unidades b sicas de sa£dePaulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 10/06/2009 | 315.90 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos ( gua sanit ria, lcool perfumado, bom ar, bucha, desinfetante, flanela, inseticida, lÆ de a‡o, pano para chÆo e papel toalha) para o pr‚dio onde funciona as unidades b sicas de sa£de Paulo de Souza eSeverina de Ara£jo Souza, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 10/06/2009 | 159.60 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento \do fornecimento de produtos diversos (caf‚ Santa Clara, a‡£car, filtro de papel, alcool etilico e garrafÆo de gua mineral) para o pr‚dio onde funciona as unidades b sicas de sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001868 | 10/06/2009 | 2962.31 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.194,48L ( um mil, cento e noventa e quatro v¡rgula quarenta e oito litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001869 | 10/06/2009 | 3043.65 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.227,28L (um mil, duzentos e vinte e sete v¡rgula vinte e oito litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001870 | 10/06/2009 | 3006.95 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.212,48L (um mil, duzentos e doze v¡rgula quarenta e oito litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001871 | 10/06/2009 | 2631.70 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.061,17L (um mil, sessenta e um v¡rgula dezessete litros) de gasolina para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 10/06/2009 | 485.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados fornecimento de refei‡äies (almo‡o, lanches e refrigerantes) para os profissionais da Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, entre o per¡odo de 02 de abril a 29 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/06/2009 | 532.85 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/06/2009 | 13143.70 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 10/06/2009 | 1928.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 3¦ (terceira) parcela do seguro total do ve¡culo “nibus escolar de placa MOM 3494, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 06 de abril de 2009 a 06 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 10/06/2009 | 1928.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 3¦ (terceira) parcela do seguro total do ve¡culo “nibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 06 de abril de 2009 a 06 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 10/06/2009 | 411.00 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento de produtos diversos (tomate, cebola, pimentÆo, cenoura e alho) para complementa‡Æo da Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 10/06/2009 | 608.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Pagamento do fornecimento de 16 (dezesseis) botijäes de g s GLP de 13kg, para as cantinas das Escolas Municipais: Manoel SebastiÆo do Nascimento, Irineu Jos‚ de Maria, Maria das Neves Pereira de Souza, Helena Jos‚ Porto, Genuino de Brito, IrmÆosVer¡ssimo, Maria Vital dos Santos e Erasmo de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 10/06/2009 | 2333.88 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtros e ¢leos lubrificantes para os ve¡culos “nibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3494, MOO 0194, micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas,que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001792 | 10/06/2009 | 10750.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel para para os ve¡culos “nibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3494, MOO 0194, micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas,que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 10/06/2009 | 95.00 | 00059694629772 | Irenaldo Alves da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra na recupera‡Æo da bitoneira pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 10/06/2009 | 320.00 | 00059694629772 | Irenaldo Alves da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra na reforma do chassis do carro‡Æo de coleta de lixo urbano massey ferguson 265, pertecente a refeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 10/06/2009 | 130.00 | 00059694629772 | Irenaldo Alves da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra na recupera‡Æo da grade do trator X65 pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 10/06/2009 | 70.00 | 00059694629772 | Irenaldo Alves da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra na recupera‡Æo do escarriador do trator de esteira 7D FIATALS pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 10/06/2009 | 384.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o e refrigerantes) para o pessoal da ENERGISA a disposi‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, no per¡odo de 17 de abril a 06 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 10/06/2009 | 311.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o e refrigerantes) para o pessoal a disposi‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo o concerto de estradas e bueiras danificadas pelas chuvas no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 10/06/2009 | 250.00 | 00005349626450 | F bio J£nior da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra, no ro‡o do mato das margens das estradas vicinaias que ligam os s¡tios: campos, furnas e em¡dio a sede do Municipio de Montadas, referente aos dias 21 a 25, 27 a 30 de abril, e 01 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 10/06/2009 | 675.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como tratorista na manuten‡Æo das estradas que dar acesso a cidade de Montadas e preparando as terras dos agricultores desse Munic¡pio, referente ao mˆs de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 10/06/2009 | 500.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus servi‡os prestados de como ajudante no caminhÆo Mercedes Benz (Pipa) de placa LWQ 2350, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel com a popula‡Æo do munic¡pio. referente aos dias 12 a 16, 18 a 23, 25 a 30 de Maio, 01 a 06, 08 e 09 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 10/06/2009 | 95.00 | 00059694629772 | Irenaldo Alves da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra na recupera‡Æo do reboque do trator X50 pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 10/06/2009 | 605.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o e refrigerantes) para os Delegados de Policia Civil da Cidade de Montadas, no per¡odo de 19 de abril a 04 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2009 | 2749.36 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001951 | 10/06/2009 | 3422.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.591,63L (um mil, quinhentos e noventa e um v¡rgula sessenta e trˆs litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos CaminhÆo Mercedes Bez 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, tratores MasseyFerguson 50-X, 65-X, 265 e tratos de esteiras FIATALLIS D7, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 10/06/2009 | 1655.45 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtros e ¢leos lubrificantes para os ve¡culos CaminhÆo Mercedes Bez 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X, 265 e tratos de esteiras FIATALLIS D7,pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 10/06/2009 | 3260.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento dos seus servi‡os prestados de buf‚, servindo o coquetel de recep‡Æo …s autoridades (deputados, prefeitos, vereadores, etc.) e convidados presentes durante as festividades de comemora‡Æodo 45§ Anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡tica do Munic¡pio de Montadasm realizado no dia 14 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Manuten‡Æo do programa Garantia Safra | Constru‡Æo de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 10/06/2009 | 400.00 | 00011127725882 | José Romero dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pedreiro a constru‡Æo de 02 (duas) cisternas com a capacidade de 15.000L (quinze mil litros), nas residˆncias dos Srs. Genival Guida da Silva e Jos‚ Antonio de Souza, em parceria com o Projeto Mamanguape. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/06/2009 | 3044.54 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/06/2009 | 902.78 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 10/06/2009 | 217.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de horas extras, no per¡odo de 12 de maio a 02 de junho de 2009, fazendo atendimento aos carentes beneficiados com programa Bolsa Familia do Governo Federal, para cadastrar, transferir e atualizar dados das fam¡lias do mun¡cipio no sistemagestÆo, totalizando 15:30hs (quinze horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/06/2009 | 247.50 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/06/2009 | 495.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 10/06/2009 | 143.50 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os no fornecimento de 41 (quarenta e uma) meia-d£zias de fotografias medindo 3x4cm para documento de pessoas carentes do munic¡pio de Montadas. Cada fotografia ao valor de R$ 3,50 (trˆs reais e cinquenta centavos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 12/06/2009 | 2877.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento proveniente na publica‡Æo de materias no di rio Oficial aviso de licita‡Æo tomada de pre‡o, extrato de contrato dispensa de licita‡Æo, Homologa‡Æo. convite, RREO, aviso de Julgamento Habilita‡Æo etc, para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/06/2009 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 15/06/2009 | 234.94 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados dos seus servi‡os prestados no fornecimento de autentica‡äes de documentos, Procura‡äes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Administrra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/06/2009 | 450.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 03 (trˆs) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB nos dias 08 a 09 de junho de 2009, para participar do 3§ Semin rio Nordeste da ABIPEM - Associa‡Æo Brasileira de Institui‡äes de Previdˆncia Estaduais e Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 15/06/2009 | 450.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do material de consumo (cartuchos para impressoras), para a secretaria de Educa‡Æo e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/06/2009 | 465.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus servi‡o prestado como vigia na Escola Municipal - IrmÆos Verissimo, localizada no S¡tio: Lagoa Salgada, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 15/06/2009 | 465.00 | 00007794325412 | Juciara Gon‡alves | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais das Unidades B sicas de Sa£de, deste munic¡pio, substituindo a Sra. Maria Jos‚ Fernandes Chaves, que encontra-se de licen‡a para tratamento de sa£de, referenteaos mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 15/06/2009 | 465.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais da Unidade B sica de sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste munic¡pio, substituindo a Sra. Maria Jos‚ Evaristo Gin£,que se encontra afastada de suas atividades por estar de licen‡a para tratamento de sa£de, referente ao per¡odo de 13 de maio a 11 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 15/06/2009 | 651.00 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agente Comunit rio de Sa£de da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia, subsitituindo a Sra. Cristiana Paula Fernandes Rocha, que encontra-se licen‡a maternidade,a qual realizei as a‡äes de saude e de vigilƒncia na aten‡Æo b sica atrav‚s de visitas domiciliares, orientando a popula‡Æo na promo‡Æo, preven‡Æo e no controle de doen‡as, referente ao per¡odo de 13 de maio a 11 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 15/06/2009 | 465.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como recepcionista da Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza, localizada na Rua SÆo Jos‚, nesta cidade, onde sÆo realizados procedimentos m‚dicos e de enfermagem em atendimento ao p£blico, substituindo a funcion rioa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/06/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 28 de maio de 2009, para solicitar autoriza‡Æo para realiza‡Æo de procedimento ambulatorial de alta complexidade e fazer o agendamento para realizar o procedimento deCintilografia Miocardia com Estresse Quimico, na Secretaria Municpal de Sa£de de JoÆo Pessoa e tratar de outros interesses do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/06/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 05 de junho de 2009, para participar da reuniÆo sobre o Projeto Olhar Brasil - Projeto emergencial do Governo Federal no sentido de diagnosticar problemas visuais nos alunosmatriculados no Brasil alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/06/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 01 de junho de 2009, para participar da reuniÆo ordin ria do Conselho de Secretaria Municipais de Sa£de da para¡ba - COSEMS-PB realizado no audit¢rio da secretaria Estadual de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 15/06/2009 | 384.98 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, a‡£car, farinha, caf‚, macarrÆo, vitamilho, biscoito, leite) para serem doados a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 15/06/2009 | 336.95 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de horas extras, no per¡odo de 05 de maio a 09 de junho de 2009, fazendo atendimento aos carentes beneficiados com programa Bolsa Familia do Governo Federal, para cadastrar, transferir e atualizar dados das fam¡lias do mun¡cipio no sistemagestÆo, totalizando 44:00hs (quarenta e quatro horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Manuten‡Æo do programa Garantia Safra | Constru‡Æo de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 15/06/2009 | 400.00 | 00046141049400 | Djalma Marques da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pedreiro a constru‡Æo de 02 (duas) cisternas com a capacidade de 15.000L (quinze mil litros), nas residˆncias da Sr¦. Cleide Ferreira da Silva, na Rua In cio Fernandes da Silva e do Sr. Edilson Ara£jo Amƒncio,na rua Governador Pedro Moreno Gondim, em parceria com o Projeto Mamanguape. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 15/06/2009 | 215.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos (Cartucho 21HP Preto, cartucho 22HP color), para a Delegacia de Pol¡cia da cidade e Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 15/06/2009 | 99.58 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (sabÆo em p¢, desinfetante, detergente, bombril, papel higiˆnico, pano de chÆo, vassoura, rodos etc), Para o Ginasio O VerissÆo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 15/06/2009 | 250.05 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento proveniente do fornecimento de de mat‚riais diversos (cadeados , lubrificante, ol‚o lubrificante/140, serras estarrete, eletrodo, parafusos, porcas, arroelhas etc.), Para a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 16/06/2009 | 465.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do pr‚dio onde funciona as Unidades B sicas de Sa£de das zona urbana e rural, deste munic¡pio, durante o horar rio de 06h00min …s 12h00min, nos dias £teis, em substitui‡Æoda Sra. Severina Brito Farias, que encontra-se de licen‡a para tratamento de sa£de, referente aos dias 18 de maio a 16 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 16/06/2009 | 3806.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do material de consumo (papel oficio, formulario, pasta AZ, clips) para a Escola Helena Jos‚ Porto na Rua JoÆo Ver¡ssimo de Souza n§ 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 16/06/2009 | 7.45 | 40938888000122 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o INCRA - Instituto Nacional de Coloniza‡Æo e Reforma Agr ria, em JoÆo Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 16/06/2009 | 199.29 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Pagamento das taxas de diligˆncia de penhora e avalia‡Æo do processo n§ 047.2000.000316-4, da Prefeitura Municipal de Montadas contra o Sr. Jos‚ Nunes de Souza, ex-vereador do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento proveniente da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 16/06/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados de consultoria e assessoria na rea de planejamento e elabora‡Æo de projetos t‚cnicos, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Aquisi‡Æo de Uniformes, Cal‡ados e Roupas para Doa‡Æo a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0002042 | 17/06/2009 | 15000.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da 1¦ (primeira) parcela pelo fornecimento de fardamento escolar para os alunos matriculados na rede Municipal de Ensino de Montadas, sendo 973 (novecentas e setenta e trˆs) camisas 06 a 12 anos; 780 (setecentos e oitenta) shortesbermuda e 412 (quatrocentos e doze) camisas acima de 14 anos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 17/06/2009 | 66.00 | 00009969034880 | EVALDO TOM� | Pagamento dos seus servi‡os no fornecimento de 25 (vinte e cinco) pamolhas e 20 (vinte) canjicas, para realiza‡Æo de eventos juninos com grupo de idosos do CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 18/06/2009 | 70.00 | 00008868701430 | LUCIVANIA RAMOS DOS SANTOS | Pagamento proveniente de uma ajuda finaceira para pagar mesalidades referente aos meses de abril de 2008 a junho de 2009 do sindicato dos trabalhadores rurais desde Municipio. Por se tratar de uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000122009 | 0001955 | 18/06/2009 | 105.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento proveniente do fornecimneto de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do cainhÆo mecedes bens placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000052009 | 0001956 | 18/06/2009 | 160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento proveniente do fornecimneto de de 01 (uma) cƒmara de ar 1000-20 e 02 (dois) protetores aro 20, para o ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 18/06/2009 | 993.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de parafusos 3/18x3 e 14x60, coxim de borrachas, chapas cruzeta, retentores, graxa, silicone, rolamento, diafragma , mola etc, para manuten‡Æo do caminhÆo mecedes bens placa LWQ2350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 18/06/2009 | 231.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento proveniente do fornecimneto de e pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do trator Massey Ferguson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 18/06/2009 | 965.00 | 24104010000135 | Mecƒnica Possante - Jos‚ Hilton da Silva Dantas | Pagamento proveniente do fornecimneto de 03 (trˆs) recupera‡Æo de unhas, 01 (uma) solda, 01 (um) embuchamento e retirada do radiador p/ troca da correia do trator de esteira FIATALS 7D, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 18/06/2009 | 605.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do servi‡o prestado (servi‡o de transmissÆo e troca rol., mÆo-de-obra 06 rodas, embulhamento "S", mÆo-de-obra 02 cuicas, mÆo de-obra 01 fr, diant. (CO), alinh. mÆo-de-obra 01 fr. tras. (LO) e cola‡Æo deslizante),no o ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001795 | 18/06/2009 | 2226.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento de gˆneros aliment¡cios diversos (arroz, macarrÆo, leite em p¢, a‡£car, biscoitos, fiambre, sardinha, caldo de galinha, doce de goiaba e soja) para complementa‡Æo da Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 18/06/2009 | 674.47 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus servi‡o prestado como professor A2 NA TURMA 3¦ S‚rie no turno da manhÆ na Escola Municipal - Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua Jos‚ Verissimo de Souza, 64 de 11/05/2009 a 10/062009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/06/2009 | 562.05 | 00003908034485 | Betânia da Silva Lima | Pagamento proveniente dos seus servi‡o prestado como professor A 1na Escola Municipal - Irineu Jos‚ de Maria, localizada no Sit¡o: Manguape neste Municipio, substituindo a funcion ria - Francineide Valentim da Silva que encontra-se de licen‡amaternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 18/06/2009 | 1050.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de grades de prote‡Æo das salas de aula de computa‡Æo das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Irineu Jos‚ de Maria, localizada no S¡tio Manguape e Genuino de Brito, localizada na Rua Jos‚Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 18/06/2009 | 140.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados substituindo a correa detanda, tensor da correa, bomba d'agua, retentores da polia e comando, eleminando vazamento de ¢leo, revisando sistema de alimenta‡Æo, velas, filtros, suspen‡Æo dianteira.substituindo suportes dos tirantes e reaperto geral no Ve¡culo Celta de placa MNX 0585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 18/06/2009 | 210.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados substituindo o rolamento dianteiro, substituindo coifa da ponta do eixo, revisando a suspensÆo e reaperto geral, substituindo kit de embreagem,regulando e alinhando a alavanca da marcha e substituindo caixa rotula, no Ve¡culo Ambulƒncia de placa MOQ 2152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 18/06/2009 | 230.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados limpando os bicos no ultra-som, limpando e analizando o sistema de inje‡Æo, velas e filtros, substituindo correa dentada e retentores de polia e comando,substituindo suportes do tirante e revisando e aperto geral na suspensÆo, substituindo boia do tanque, substituindo coxim axial do amortecedor dianteiro, no Ve¡culo Celta de placa MNR 1912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 18/06/2009 | 180.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados substituindo o rolamento dianteiro, revisando a suspensÆo, substituindo o bra‡o axial e terminal, substituindo pino da suspensÆo, substituindo pastilhas de freio e discos de freio.substituindo coifa da ponta do eixo e reaperto geral na suspensÆo, no Ve¡culo Celta de placa MNJ 8654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 18/06/2009 | 20.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Pagamento dos seus servi‡os de instala‡Æo no ve¡culo Celta de placa MMX 0588 da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 18/06/2009 | 44.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Pagamento dos seus servi‡os de instala‡Æo no ve¡culo Ambulƒncia de placa MOQ 2152 da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/06/2009 | 300.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 02 (duas) di rias de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 19 de mar‡o de 2009, para Participar do encontro presencial do Curso de Especializa‡Æo em GestÆo de Sistemas e Servi‡os de Sa£de para equipe gestoras do SUS do Estado da Para¡ba, naUniversidade Federal da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/06/2009 | 300.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 02 (duas) di rias de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 29 e 30 de janeiro de 2009, para Participar do encontro presencial do Curso de Especializa‡Æo em GestÆo de Sistemas e Servi‡os de Sa£de para equipe gestoras do SUS do Estado da Para¡ba, naUniversidade Federal da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/06/2009 | 300.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 02 (duas) di rias de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2009, para Participar do encontro presencial do Curso de Especializa‡Æo em GestÆo de Sistemas e Servi‡os de Sa£de para equipe gestoras do SUS do Estado da Para¡ba, naUniversidade Federal da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 18/06/2009 | 40.00 | 04966229000136 | IDELGRAFICA - Alenildo Alexandre Ferreira | Pagamento dos seus servi‡os pretados na confec‡Æo e impressÆo gr fica de 04 (quatro) taläes de notas fiscais de servi‡o avulsa para Secretaria de Finan‡as da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/06/2009 | 579.94 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita tribut ria do Munic¡pio de Montadas, arrecadada durante o mˆs de maio de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/06/2009 | 681.81 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 03 (trˆs) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 08, 09 e 10 de junho de 2009, para participar do 3§ Semin rio Nordeste da ABIPEM - Associa‡Æo Brasileira de Institutos de Previdˆncia Estadual e Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/06/2009 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 19/06/2009 | 100.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de 02 (duas) rodas do ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 19/06/2009 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturit‚ Nos Munic¡pios", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0001689 | 19/06/2009 | 1760.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 205/55R16 EXCEL, para o ve¡culo Vectra Elegance de Placa MNI 1846, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/06/2009 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 19/06/2009 | 467.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para a manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 19/06/2009 | 429.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para a manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo celta life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 19/06/2009 | 740.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para a manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo celta life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 19/06/2009 | 652.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para a manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo celta life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0001876 | 19/06/2009 | 740.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 165\70R13 GPS-3 para o ve¡culo celta life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0001877 | 19/06/2009 | 740.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 165\70R13 GPS-3 para o ve¡culo Celta Life de placa MNX 0585, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 19/06/2009 | 35.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servi‡os de alinhamento de dire‡Æo dianteira e balanceamento de rodas passeio no ve¡culo Celta de placa MNT 8654, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 19/06/2009 | 35.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servi‡os de alinhamento de dire‡Æo dianteira e balanceamento de rodas passeio no ve¡culo Ambulƒncia de placa MOQ 2152, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0001796 | 19/06/2009 | 582.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0001797 | 19/06/2009 | 264.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0001798 | 19/06/2009 | 425.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0001799 | 19/06/2009 | 884.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0001800 | 19/06/2009 | 1380.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 205/75R17,5 RHS para o ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 19/06/2009 | 1025.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos servi‡os prestados na confec‡Æo de 2 canos de freio, alinhamento e mÆo-de-obra dos servi‡os de 2 feixos traseiros, transmissÆo com troca de 2 cruzetas e solda, estabilizador, 4 rodas, manga eixo, embuchamento 2 pin‡as, 2 amortecedorestraseiro, 1 amortecedor diateiro e alinhamento de roda traseira do ve¡culo Micro“nibus Volare A4 de Placa MOF 4778, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 19/06/2009 | 490.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos servi‡os prestados de mÆo-de-obra em 2 rodas dianteiras, 2 amortedores traseiros, serv‡os de manga eixo e 2 rodas dianteiras, 2 rodas traseiras, alinhamento de 2 rodas traseiras e estabilizador traseiro, do ve¡culoMicro“nibus Volare A4 de placa MMY 9275, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 19/06/2009 | 60.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos servi‡os prestados de mÆo-de-obra em 1 freio dianteiro e 1 suporte de Feixo diateiro, do ve¡culo ânibus Escolar de placa MYL 3070, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 19/06/2009 | 815.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus servi‡os prestados na corre‡Æo de vazamento de ¢leo do motor do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 19/06/2009 | 480.00 | 09130170000165 | José Josinaldo Paulino | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do painel de instrumento eletr“nico do “nibus escolar MYL-3070 e o conserto da instala‡Æo do medidor de combust¡vel e temperatura do microonibus escolar placa MOF-4778, pertencente aPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 19/06/2009 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do pneu do microonibus Escolar placa MMY-9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 19/06/2009 | 165.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Pagamento do conserto da chave, servi‡o no motor de partida e servi‡o de instala‡Æo do microonibus Escolar placa MOF-4378 da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/06/2009 | 130.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de di rias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o “nibus escolar de placa MYL 3070, desta Prefeitura, transportando estudantes no per¡odo de 01 a 29 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 19/06/2009 | 400.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do aluguel de um pr‚dio na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, referente ao mˆs de maio e junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 19/06/2009 | 150.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes da equipe de futebol amador "Novo Horizonte", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 19/06/2009 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes da equipe de futebol amador "Atl‚tico Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 19/06/2009 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes da equipe de futebol amador "Juventude Futebol Clube" da cidade de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 19/06/2009 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes da equipe de futebol amador "Cruzeiro Futebol Clube" da cidade de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 19/06/2009 | 300.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes com crian‡as carentes, neste munic¡pio na "Escolinha de Futebol For‡a Jovem", referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 19/06/2009 | 150.00 | 00002873536489 | Marcone Silva Costa | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes no time de futebol amador "Matonense Futebol Clube" na cidade de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 20/06/2009 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento da divulga‡Æo de noticias de interesse p£blico do Municipio de Montadas, no Programa "NO BALAN€O DA CIDADE" da R dio Cariri, no mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 20/06/2009 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento da divulga‡Æo de atos da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa da R dio de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 22/06/2009 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Ronda 87", da R dio Pirau FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/06/2009 | 138.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢leo, referente ao mˆs de maio de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Complemento Aux¡lio Financeiro, referente ao mˆs de maio de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/06/2009 | 1434.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 22/06/2009 | 79.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha nø 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 22/06/2009 | 333.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha nø 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | aquisi‡Æo de Equipamentos, Aparelhos e Mobili rio em Geral para Sec d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 22/06/2009 | 515.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de um Nobreak para a Secretaria de Adiminstra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/06/2009 | 804.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/06/2009 | 10068.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades do Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 22/06/2009 | 144.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal Helena Jos‚ Porto, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 22/06/2009 | 637.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 22/06/2009 | 237.03 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 22/06/2009 | 120.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 22/06/2009 | 153.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 22/06/2009 | 772.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 22/06/2009 | 945.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Unidade de Sa£de Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/06/2009 | 341.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/06/2009 | 925.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 22/06/2009 | 86.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de mercadorias diversas (Buchas, torneiras, registro, luvas e cola), ïpara manuten‡Æo e conserva‡Æo do pr‚dio onde funcionam as unidades b sicas de sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/06/2009 | 18094.57 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/06/2009 | 15819.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de m‚dicas integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/06/2009 | 1395.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilƒncia epidemiol¢gica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/06/2009 | 15362.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontol¢gos integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/06/2009 | 5859.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunit rios de sa£de integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/06/2009 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/06/2009 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunit rios de sa£de integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/06/2009 | 4205.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 22/06/2009 | 240.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na loca‡Æo de sua motocicleta de placa MNA 3797-PB a Secretaria Municipal de Sa£de para realiza‡Æo dos trabalhos executados pelo agente de vigilancia Renˆ Antonio de Souza na zona rural, deste munic¡pio,no combate de vetor (barbeiro) transmissor de chagas, referente aos dias 05, 08, 09, 10, 15, 16, 17 e 18 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/06/2009 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/06/2009 | 2325.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares do Munic¡pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/06/2009 | 1475.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da Assistente Social da Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/06/2009 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/06/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 22/06/2009 | 380.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador Bra‡al, fazendo a manunta‡Æo e concertos de esgotos das ruas: Jos‚ Jacinto da Silva, JoÆo da Costa Brasil, Renovato Gon‡alves de Lima, In cio Porto,Pilar da Concei‡Æo, Manoel Pedro da Silva, In cio Fernandes da Silva, Severina de Ara£jo e SÆo Jos‚, referente aos dias 12 a 22, 25 de Maio, 01 a 05, 08 e 09 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 22/06/2009 | 380.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador Bra‡al, fazendo a manunta‡Æo e concertos de esgotos das ruas: Jos‚ Jacinto da Silva, JoÆo da Costa Brasil, Renovato Gon‡alves de Lima, In cio Porto,Pilar da Concei‡Æo, Manoel Pedro da Silva, In cio Fernandes da Silva, Severina de Ara£jo e SÆo Jos‚, referente aos dias 12 a 22, 25 de Maio, 01 a 05, 08 e 09 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 22/06/2009 | 53.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento proveniente do fornecimento de de mat‚riais diversos (p e pneu com camara para carrinho de mÆo). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 22/06/2009 | 79.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento proveniente do fornecimento de mat‚riais diversos (cadeado, cal, fechaduras) para ginasio O VerissÆo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 22/06/2009 | 180.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento proveniente do fornecimento de mat‚riais diversos (roda de arame) para consertar a cerca que foi retirada para facilitar o acesso de veiculos, durante a pavimenta‡Æo da rua Jos‚ Cirino da Silva, desde Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 22/06/2009 | 886.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento proveniente do fornecimento de mercadorias que constam na nota fiscal, cimento, areia e cabos para chibanca, para a restaura‡Æo do cal‡amento da Rua: Jos‚ Cirino da Silva desde Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 22/06/2009 | 220.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento proveniente do fornecimneto de 03 (trˆs) linhas de 4,5mts 3x4, 04 (quatro) caibros de 3,5mts, 1/2kg de prego caibar parafusos e cimento recupera‡Æo do telhado do predio onde funciona alojamento de Policia, desde Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 22/06/2009 | 150.00 | 00013198653487 | Jos‚ Firminio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como carpinteiro, na montagem do palco do Arraial Tradi‡Æo, para as festividades juninas do IX SÆo JoÆo do Povo na cidade de Montadas, referente a 05 (cinco) di rias,nos dias: 09 a 13 e junho de 2009, cada di ria ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 22/06/2009 | 360.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, fazendo reparos no piso o Arraial Tradi‡Æo, para as festividades juninas do IX SÆo JoÆo do Povo na cidade de Montadas, referente a 09 (nove) di rias, nos dias:09 a 13 e 15 a 18 de junho de 2009, cada di ria ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 22/06/2009 | 180.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos no piso do Arraial Tradi‡Æo, para as festividades juninas do IX SÆo JoÆo do Povo na cidade de Montadas, referente a 09 (nove) di rias, nos dias: 09 a 13 e 15 a 18 de junho de 2009, cada di ria ao valor de R$ 20,00 (vinte reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 22/06/2009 | 120.00 | 00002790544409 | Lucinaldo Uilson de Fran‡a | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante de carpinteiro, na montagem do palco do Arraial Tradi‡Æo, para as festividades juninas do IX SÆo JoÆo do Povo na cidade de Montadas, referente a 06 (seis) di rias,nos dias: 09 a 13 e 15 de junho de 2009, cada di ria ao valor de R$ 20,00 (vinte reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 22/06/2009 | 100.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante de carpinteiro, na montagem do palco do Arraial Tradi‡Æo, para as festividades juninas do IX SÆo JoÆo do Povo na cidade de Montadas, referente a 05 (cinco) di rias,nos dias: 09 a 13 de junho de 2009, cada di ria ao valor de R$ 20,00 (vinte reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 22/06/2009 | 180.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como carpinteiro, na montagem do palco do Arraial Tradi‡Æo, para as festividades juninas do IX SÆo JoÆo do Povo na cidade de Montadas, referente a 06 (seis) di rias,nos dias: 09 a 13 e 15 de junho de 2009, cada di ria ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 22/06/2009 | 616.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Prefeitura Municipal, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 22/06/2009 | 10.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento proveniente da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 22/06/2009 | 2376.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 22/06/2009 | 2413.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da rede de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | ExtensÆo de rede El‚trica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 22/06/2009 | 500.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como eletricista, fazendo a mudan‡a da rede el‚trica de baixa tensÆo do S¡tio Cubi‡ado, neste Municipio, para atender ao Sr.Miguel H¢stio Sobrinho, portador do RG: 337. 875 SSP/PB, CPF: 082.927.444-87. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0002033 | 22/06/2009 | 10000.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUÇÃO - José Aparecido do Nascimento | pagamento proveniente dos seus servi‡o prestado da 1¦ parcela dos 04 (quatro) shows art¡stico que ser executado nos dias 23, 24, 26 e 27 de junho de 2009, para a realiza‡Æo dos festerjos juninos SÆoJoÆo e SÆo Pedro apresenta‡Æo Art¡stico Musical em pra‡a P£blca ( IX SÆo JoÆo do Povo) na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/06/2009 | 1831.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Doa‡Æo de Material de Constru‡Æo para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 22/06/2009 | 4086.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (caibros serrados, linha 3x4, ripas, telhas cerƒmica 1¦, tijolos 8 parafusos, pregos C/R, ferro 5x16, canaleta fina, cx. D' gua 1000lts equifiber, cimento c/50ks zebu, Cx.energia c/dijuntor+pontalet, conhastes c/cx. aterramento, fios diversos, canos c/curvas, (32), bocais, interr+tomadas conjugadas e canduite c/cx.4x2) para fazer doa‡Æo a pessoas carentes da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/06/2009 | 24352.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benef¡cios do pessoal inativo lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/06/2009 | 5321.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 23/06/2009 | 838.80 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) unidades de Whisky Johnnie Walker red 1000ml, para o coquetel de recep‡Æo das autoridades (Senador, deputados, prefeitos, vereadores) nas festividades juninas realizada no dia 23 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 23/06/2009 | 40.00 | 10741791000164 | ELETRÔNICA NORDESTE-José Cleber G. de Sá | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) Gel Fol. Rosco, para a ornamenta‡Æo do Arraial nas festividades juninas no per¡odo de 22 a 27 de junho de 2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 23/06/2009 | 214.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento de 01 (uma) lata de tinta Coralmur Azul Arpoador para pintura do palco montado no Arraial Tradi‡Æo, para asa festividades juninas do IX sƒo JoÆo do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/06/2009 | 14488.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/06/2009 | 16782.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/06/2009 | 27689.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/06/2009 | 18561.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/06/2009 | 7017.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 23/06/2009 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo esportiva da R dio Caturit‚, no per¡odo de 20/05/2009 a 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 23/06/2009 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo Esportiva da R dio Caturit‚ de Campina Grande, no per¡odo de 20/04/2009 a 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/06/2009 | 16.66 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Aux¡lio Financeiro para Fomento Esporta‡äes, referente ao mˆs de junho de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/06/2009 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspodente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 25/06/2009 | 125.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de Energia El‚trica do pr‚dio p£blico municipal onde funciona a Escola Municipal Genuino de Brito, localizada na Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 25/06/2009 | 128.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de Energia El‚trica do pr‚dio p£blico municipal onde funciona a Escola Municipal Maria Vital, localizada no S¡tio Mares Preto, neste munic¡pio, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 25/06/2009 | 34.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de Energia El‚trica do pr‚dio p£blico municipal onde funciona a Escola Municipal Irineu Jose de Maria, localizada no sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 25/06/2009 | 60.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de Energia El‚trica do pr‚dio p£blico municipal onde funciona a IrmÆos Ver¡ssimo, localizada no S¡tio Lagoa Salgada, neste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 25/06/2009 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de Energia El‚trica do pr‚dio p£blico municipal onde funciona a Escola Antonio Flor de Ara£jo, localizada no S¡tio Furnas, neste municpio, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 25/06/2009 | 43.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de Energia El‚trica da residˆncia do pr‚dio p£blico municipal onde funciona a Escola Maria das Neves de Ara£jo, localizada no S¡tio Lagoa do A‡ude, neste municpio, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 25/06/2009 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Caixa d' gua da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu Jos‚ de Maria, no S¡tio Manguape, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 25/06/2009 | 29.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica o consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Ara£jo, localizada no S¡tio Lagoa do A‡ude, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 25/06/2009 | 54.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento ddo consumo de energia el‚trica o consumo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jos‚ Paulino de Maria, localizada no S¡tio Varzea Verdes, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 25/06/2009 | 45.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jos‚ Vicente de Ara£jo, localizada no S¡tio Sabi , neste Munic¡pio, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 25/06/2009 | 87.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel SebastiÆo do Nascimento, localizada no S¡tio Campos, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 25/06/2009 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de, neste munic¡pio, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 25/06/2009 | 21.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de, neste munic¡pio, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 25/06/2009 | 41.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de de Manguape, neste munic¡pio, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 25/06/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 25/06/2009 | 101.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do po‡o artesiano, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 25/06/2009 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Bomba d' gua, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 25/06/2009 | 60.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de Bomba, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 25/06/2009 | 1115.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Prefeitura Municipal, Alojamento Policial, Garagem Municipal, Lavanderia P£blica, M¢dulo Esportivo, Gin sio Poliesportivo, Defensoria P£blica e outros referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 25/06/2009 | 26.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia da casa de bomba da cisterna comunit ria na Rua J‚ssica Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 25/06/2009 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de bombas do chafariz no tanque p£blico localizado na Rua In cio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/06/2009 | 13952.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/06/2009 | 8324.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/06/2009 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social do CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social lotada na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/06/2009 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da Psic¢loga do CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social lotada na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 26/06/2009 | 150.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de um Show P‚ de Serra, na confraterniza‡Æo junina dos idosos, realizado no dia 17 de junho de 2009 no CRAS - Centro de Referˆncia a Assistˆncia Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 26/06/2009 | 200.00 | 00058489169420 | ROSINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA | Pagamento proveniente de um auxilio finaceiro na compra de 01 (uma) passagem de “nibus - para a Cidade de Formosa da Serra Negra, Estado do MaranhÆo. Por se tratar de uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Manuten‡Æo das Atividades Previdenci rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 26/06/2009 | 132.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta da Previdˆncia Social Municipal, para as contas/benef¡cios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 26/06/2009 | 63.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Sa£de, para contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0001879 | 26/06/2009 | 2202.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0001880 | 26/06/2009 | 2589.50 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 26/06/2009 | 246.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FUMDEB - Fundo de Manuten‡Æo e Desenvolvimento da Educa‡Æo B sica e de Valoriza‡Æo dos Profissionais da Educa‡Æo, para as contas/sal rios de funcion rios daPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/06/2009 | 20093.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/06/2009 | 505.80 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento proveniente dos seus servi‡o prestado como Professora de Matem tica nas Turmas 6¦ S‚rie E, 7¦ e 8¦ D ambas no turno da noite na Escola Municipal - Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua: Jos‚ Verissimo de Souza, 64 nesta cidade,substituindo o funcion rio Gilma Verissimo da Silva em virtude de sua tutoria no Projeto Gestar II na Disciplina de Matem tica neste Municipio no periodo de 14/05/2009 a 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 26/06/2009 | 69.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas banc rias pela transferˆncia de recursos da conta do ICMS - Imposto sobre Circula‡Æo de Mercadorias e Servi‡os, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/06/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/06/2009 | 5813.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/06/2009 | 3656.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 26/06/2009 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A VEZ DOS MUNICÖPIOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001696 | 26/06/2009 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus servi‡os prestados de assessoria jur¡dica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/06/2009 | 29741.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/06/2009 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 29/06/2009 | 1727.88 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames Laborat¢riais diversos em pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas no mˆs de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 29/06/2009 | 840.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames diversos (ultra-sonografia, mamografia, biopsiatumografia, eletroneuromiografia) em pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002009 | 29/06/2009 | 3160.00 | 00067566006487 | BANDA TEMPERO COMPLETO - OSENILDO GOL€ALVES DA ROCHA | Pagamento de show art¡stico no dia 26 de junho de 2009 da BANDA TEMEPRO COMPLETO, quando da realiza‡Æo dos festejos juninos SÆo JoÆo e SÆo Pedro em pra‡a p£blica (IX SÆo JoÆo do Povo), na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 29/06/2009 | 50.00 | 00042984327420 | VANDEMBERGUE ALMEIDA | Pagamento de uma di ra pelos seus servi‡os prestados como Sargento da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o da seguran‡a durante as festividades juninas do Munic¡pio de Montadas, no dia 27 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 29/06/2009 | 50.00 | 00049700987434 | MARTINHO VIEIRA DA SILVA | Pagamento de uma di ra pelos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o da seguran‡a durante as festividades juninas do Munic¡pio de Montadas, no dia 26 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 29/06/2009 | 50.00 | 00036173282534 | RICARDO BEZERRA DA SILVA | Pagamento de uma di ra pelos seus servi‡os prestados como Sargento da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o da seguran‡a durante as festividades juninas do Munic¡pio de Montadas, no dia 26 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 29/06/2009 | 100.00 | 00028818750410 | VALDEMIR FRANCISCO DOS SANTOS | Pagamento de uma di ra pelos seus servi‡os prestados como Sargento da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o da seguran‡a durante as festividades juninas do Munic¡pio de Montadas, nos dias 23 e 24 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 29/06/2009 | 100.00 | 00039489604453 | WALLACE FERREIRA BARACHO | Pagamento de uma di ra pelos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o da seguran‡a durante as festividades juninas do Munic¡pio de Montadas, nos dias 26 e 27 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 29/06/2009 | 50.00 | 00033912718415 | Antonio Balbino de Lima | Pagamento de uma di ra pelos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o da seguran‡a durante as festividades juninas do Munic¡pio de Montadas, no dia 23 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 30/06/2009 | 465.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel na cisterna do pr‚dio onde funciona a Unidade de S ude B sica Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, localizado na Rua SÆo Jos‚,referante aos dias 10 de Maio a 10 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00474973000162 | SISTEMA DE IMPRESSÇO ECAD | Pagamento da da autoriza‡Æo referente aos direitos autorais das m£sicas executadas nos festejos juninos realizados nos dias 22, 23, 26 e 27 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/06/2009 | 120.00 | 00002531416480 | Maria de Lourdes Souza | Pagamento proveniente de um aux¡lio finaceira para o pagamento de 01 (uma) parcela de uma cadeira de rodas. Por se tratar de uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 30/06/2009 | 820.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de um exame de resonƒncia Magn‚tica de Abdome Superior realizado na paciente Josefa Fernades da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 30/06/2009 | 296.82 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 2¦ (segunda) parcela do seguro total do ve¡culo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 15 de maio de 2009 a 15 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2009 | 450.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de de 03 (trˆs) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 08, 09 e 10 de junho de 2009, para participar do I Semin rio de GestÆo Estrat‚gica e Participativa, I Semin rio de Acolhimento aos Gestores Municipais de Sa£de da Para¡ba, da 6¦ Plen ria Estadual dos conselhos de Sa£de da Para¡ba e da Caravana em defesa do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2009 | 450.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento 03 (trˆs) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 08, 09 e 10 de junho de 2009, para participar do I Semin rio de GestÆo Estrat‚gica e Participativa, da 6¦ Plen ria Estadual dos conselhos de Sa£de da Para¡ba e daCaravana em defesa do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 30/06/2009 | 329.70 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 3¦ (terceira) parcela do seguro total do ve¡culo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, comvigˆncia de 24 de fevereiro de 2009 a 24 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo do Gin sio Poiesportivo "O VERISSÇO" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 30/06/2009 | 111.30 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) galäes de tinta esmalte Azul Fran‡a e 01 (um) galÆo de solvente para pintura do letreiro do Gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 30/06/2009 | 7.05 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento da postagem de correspondˆncias da Secretaria de educa‡Æo e cultura da Prefeitura Municipal de Montadas, para o MEC - FNDE em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 30/06/2009 | 191.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de Emplacamento do ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 30/06/2009 | 523.67 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 3¦ (terceira) parcela do seguro total do ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 02 de abril de 2009 a 02 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 30/06/2009 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados como instrutor dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 30/06/2009 | 150.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de avisos extratos de contratos, convite n§ 14/2009, da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo dos dias 06/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 30/06/2009 | 613.14 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas banc rias pela transferˆncia de recursos da conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2009 | 3543.58 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de maio de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2009 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS - Desonera‡Æo as Esporta‡äes, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 01/07/2009 | 426.72 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas nos meses de maio e junho de 2009,para agilizar os trabalhos burocr ticos e conclusÆo de balancetes para entrega em tempo h bil junto ao tribunal de contas do estado da para¡ba -TCE/PB, totalindo 48 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 01/07/2009 | 351.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados, na realiza‡Æo de 100 (cem) horas extras trabalhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 01/07/2009 | 308.49 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposi‡Æo do Seret rio de GestÆo do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 01/07/2009 | 843.09 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestado como Professor de L¡ngua Portuguesa nas Turmas 7¦ S‚rie B e C e 8¦ S‚rie A e B, ambas no turno da tarde na Escola Municipal - Erasmo de Araujo Souza, no Munic¡pio de Montadas,Substituindo a funcionaria - Edna Tarciana de Araujo que se encontra de licen‡a medica, referente ao de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 01/07/2009 | 465.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestado na Escola Maria Jos‚ de Souza, localizada na Rua: Jos‚ Verissimo de Souza,187 no Municipio de Montadas, substituindo a funcionaria - Lucelia Silva, que se encontra de licen‡a martenidade,referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/07/2009 | 202.32 | 00005902634474 | ALAN FRANKLIN CUSTODIO | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestado como Professor de lingua Inglesa nas Turmas 5¦ S‚rie A e B e 6¦ S‚rie A ambas no turno da manhÆ na Escola Municipal - Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua: Jos‚ Verissimo de Souza,64no Municipio de Montadas, substituindo a funcionaria - Waldira de Lima Nascimento Ferreira, que se encontra de licen‡a martenidade, no periodo de 23 de maio a 22 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 01/07/2009 | 505.80 | 00006273801401 | Francicleide Liberato Santos | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestado como Professor de lingua Poirtuguˆsa nas turmas 5¦ S‚rie A e B e 6¦ S‚rie A ambas no turno da manhÆ na Escola Municipal - Erasmo de Araujo Souza noMunicipio de Montadas, substituindo afuncionaria - Edna Tarciana de Araujo, que se encontra de licen‡a medica, referente ao mˆs de junho de 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 01/07/2009 | 440.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus servi‡os prestados no concerto de 01 (uma) estufa grande com troca de resistˆncia e manunten‡Æo em equipamentos odontol¢gicos, pertecentes as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, desteMunic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 01/07/2009 | 392.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 03 (trˆs) toner preto, 04 (quatro) cartuchos preto e 01 (um) cartucho colorido para o setor de informatica da Secretaria Municipal de Sa£de, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 01/07/2009 | 860.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 40 (quarenta) blocos de receitu rio, 4600 (quatro mil e seiscentas) fichas de atendimentos diversos e de relat¢rio (gestantes, acompanhamento a crian‡a, PMA2), para as Unidades B sicas deSa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 01/07/2009 | 2402.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames m‚dicos diversos em pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0002257 | 01/07/2009 | 2167.75 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontol¢gico para os consult¢rios das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulio de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0002258 | 01/07/2009 | 1237.50 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontol¢gico para os atendimentos a pacientes nos consult¢rios das Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/07/2009 | 244.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos (agulhas descat veis, seringas, etc) para as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 01/07/2009 | 315.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) bolsas para colostomia 64mm, para as unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulio de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem doados a pacientes carentes deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Equipamentos, Aparelhos e Mobili rios em Geral para Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 01/07/2009 | 509.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento 03 (trˆs) aparelhos de pressÆo Glicomed e 01 (uma) caixa de instrumental para sutura, para as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severiande Ara ujo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 01/07/2009 | 615.00 | 04211357000170 | VTO COM�RCIO FARMACAUTICO LTDA | Pagamento do fornecimento de 03 (trˆs) vidros de sildenafil 5mg/ml, para as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas,de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0002275 | 01/07/2009 | 6135.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 01/07/2009 | 117.05 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais de diversos (balÆo para anivers rio, suco de caju garrafa, suco de uva, gua sanitaria, produto diverso detergente, produto diverso bolo, cebola, tomate, gua mineral, etc) parao CRAS - Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 01/07/2009 | 44.98 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais de diversos (copos descartav‚is, caf‚ SÆo Braz, desinfetante Star Lavanda, desinfetante Star Vinolla, gua sanit ria, µlcool, banana, ma‡a, laranja, manga, goiba, iorgut morango, mamÆo, gua mineral garrafÆo) para o CRAS - Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 01/07/2009 | 240.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o, jantar, lanches e refrigerantes) para o pessoal do CRAS - Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social no per¡odo de 01 a 30 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 01/07/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias Secretaria de Assistˆncia Social da Prefeitura Municipal de Montadas para o Minist‚rio de Desenvolvimento social, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 01/07/2009 | 108.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA | Pagamento dos seus servi‡os prestados na loca‡Æo de 20 (vinte) metros de andaime para pintura do nome do Gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - O VERISSÇO, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/07/2009 | 378.41 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, no Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 02/07/2009 | 236.70 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 02/07/2009 | 344.72 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 03 a 23 de junho de 2009, fazendo o levantamento de dados das folhas de pagamento dos funcion rios referente ao mˆs de junho de 2009 e depositos dasprevidˆncias Munipais e INSS e demais servi‡os referente ao setor administrativos, previdenci rios e tribut rio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 02/07/2009 | 191.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha nø 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 03/07/2009 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados, como instrutor auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 03/07/2009 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados, como instrutor auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 03/07/2009 | 644.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 184 (cento e oitenta e quatro) lanches para as mÆes e alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade, durante as festividades de comemora‡Æo do Dia das MÆes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002163 | 03/07/2009 | 6633.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0002164 | 03/07/2009 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de oleo diesel para os veiculos onibus escolares de placas MOM 3494, MOO 0194, MYL 3070, micro-onibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencente aPrefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 03/07/2009 | 323.50 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos (papel of¡cio, papel filipinho, saco pl stico, pasta sanfonada, bolas de isopor, etc) para Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Aquisi‡Æo de Uniformes, Cal‡ados e Roupas para Doa‡Æo a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0002182 | 03/07/2009 | 7300.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da 2¦ (segunda) parcela do fardamento escolar para os alunos da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Aquisi‡Æo de Uniformes, Cal‡ados e Roupas para Doa‡Æo a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0002183 | 03/07/2009 | 3500.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da 3¦ (terceira) parcela do fardamento escolar para os alunos da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 04/07/2009 | 300.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na digita‡Æo dos sistemas de sa£de PAB/SIA/SUS do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 04/07/2009 | 77.00 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de bolos e sanduiches para as reuniäes realizadas com idosos no CRAS - Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 06/07/2009 | 160.00 | 09180811000196 | BABY CRIA€åES - FRANCISCO SALES DE ASSIS | Pagamento do fornecimento de 16kg (dezesseis quilos) de malha PV Poly 100% poliester para confec‡Æo de fardas para os componentes da Banda Fanfarra da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 06/07/2009 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados, como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚ria do interesse da Cidade de Montadas, no programa "A VEZ DOS MUNICÖPIOS," da Radio Cariri, durante o mˆs de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 07/07/2009 | 500.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servi‡os como advogado na Defensoria P£blica, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 07/07/2009 | 1696.58 | 01630115000203 | BRAZIL ATACADO - W.L. Com‚rcio e Importação Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos (papel of¡cio, cartolinas, colas, reguas, marcadores, etc) para Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 07/07/2009 | 219.52 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos para apoio pedag¢gico (palmilha lisa, vulcab com papel, etc) para Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/07/2009 | 2422.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/07/2009 | 25.00 | 00009003787433 | LUCIMAR GON€ALVES BASÖLIO | Pagamento proveniente de uma auxilio financeiro para uma pr¢tese dent ria. Por se tratar de uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/07/2009 | 8835.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 08/07/2009 | 228.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) butijäes de g s para os pr‚dios: Unidade de Sa£de Paulo de Souza, Delegacia de Pol¡cia, Biblioteca Municipal e Cantina da Prefeitura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 08/07/2009 | 560.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) manilhas de 60cm de diƒmetro para conserto de bueiras na estrada que liga a sede do Munic¡pio ao S¡tio Manguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 08/07/2009 | 342.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Pagamento proveniente da compra de 09 Butijäes de g s GLP para pessoas carentes do municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 08/07/2009 | 532.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Pagamento do fornecimento de 14 (quatorze) botijäes de g s glp de 13kg, para as escolas municipais: Maria das Neves Pereira de Ara£jo, IrmÆos Ver¡ssimo, Genuino de Brito, Maria Vital dos Santos, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Helena Jos‚ Porto,deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 08/07/2009 | 27.61 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de abril a 20 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 08/07/2009 | 36.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados, na confec‡Æo de 01(um) carimbo para o Gabinete do Prefeito da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 08/07/2009 | 602.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxas pela emissÆo da licen‡a pr‚via para execu‡Æo dos servi‡os de constru‡Æo do Centro de Eventos na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Administrra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 09/07/2009 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 13 de julho de 2009, para prestar contas das c‚dulas de identidades expedidas no Posto DI.P 166 do Departamento de Identifica‡Æo do IPC - Instituto de Pol¡cia Cient¡fica, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/07/2009 | 150.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | pagamento proveniente de uma di ria no dia 10 de julho de 2009, para participar da 4¦ aula do curso do Programa Nacional de Capacita‡Æo do PROEXT - UFPB - MECdo Minist‚rio das Cidades, realizado na UFPB - Universidade Federal da Para¡ba - Campus JoÆo Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 09/07/2009 | 333.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, farinha, feijÆo, a‡£car, caf‚, fub , biscoito e macarrÆo) para serem doados a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 09/07/2009 | 573.90 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos ( gua sanit ria, lcool perfumado, bom ar, buchas, desinfetantes, detergentes, filtros de papel, inseticidas, lÆ de a‡o, luvas de borracha, p p/lixo, pano de chÆo, etc) para as Unidades B sicas de Sa£deda Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 09/07/2009 | 206.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (biscoitos, caf‚, a‡£car, filtros de papel, copos descart veis e gua mineral) para as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/07/2009 | 407.32 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento referente a 18 1¦ via de identidade, 14 2¦ via de identidade, 09 1¦ via de certificados militar e 02 2¦ vis de certificado militar, para pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 09/07/2009 | 520.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel na cisterna Municipal localizada na Rua J‚ssica Ver¡ssimo de Souza na cidade de Montadas, referante aos dias 10 de junho a 09 de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 10/07/2009 | 675.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como tratorista na manuten‡Æo de estradas e fazendo o corte de terras para plantio de agricultores deste Munic¡pio, no trator Massey Ferguson de propriedade da Prefeitura Municipal de Montadas,durante o mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 10/07/2009 | 465.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Vigia na Garagem Municipal, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim n§ 50, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 10/07/2009 | 465.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipalde Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 10/07/2009 | 465.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipalde Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 10/07/2009 | 465.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipalde Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 10/07/2009 | 465.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipalde Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 10/07/2009 | 465.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipalde Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 10/07/2009 | 465.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipalde Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 10/07/2009 | 465.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipalde Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 10/07/2009 | 465.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipalde Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 10/07/2009 | 520.00 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como tratorista fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade, no trator Massey Fergusson 65-X, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 10/07/2009 | 415.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista na instala‡Æo e revisÆo de luminarias dos postes do municipio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 10/07/2009 | 465.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 10/07/2009 | 465.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 10/07/2009 | 465.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 10/07/2009 | 780.50 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 223 (duzentas e vinte e trˆs) fotografias medindo 13x18cm, das quadrilhas juninas que se apresentaram durante as festividades juninas do IX SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, nosdias 23, 24, 26 e 27 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 10/07/2009 | 450.60 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos diversos (rele foto celula NA, lampada vapor de sodio 400W-silvania, fusivel cartucho 60A, luminaria fibra E-27, rele foto celula NF-tecnolinsa, base para rele fotocelula, parafuso maquina 1\2x 8,arquela quadrada 2'', lampada vapor sodio 70w-philips, conector cunha-cdc I) para manuten‡Æo da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 10/07/2009 | 2314.53 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtros e ¢leos lubrificantes para ve¡culos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/07/2009 | 2858.44 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/07/2009 | 3096.15 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Manuten‡Æo do programa Garantia Safra | Constru‡Æo de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 10/07/2009 | 400.00 | 00011127725882 | José Romero dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pedreiro a constru‡Æo de 02 (duas) cisternas com a capacidade de 15.000L (quinze mil litros), nas residˆncias dos Srs. Edilson Matias e Eliomar Ramalho da Silva, nesta cidade, em parceria com oProjeto Mamanguape. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Manuten‡Æo do programa Garantia Safra | Constru‡Æo de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 10/07/2009 | 800.00 | 00046141049400 | Djalma Marques da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pedreiro a constru‡Æo de 04 (quatro) cisternas com a capacidade de 15.000L (quinze mil litros), nas residˆncias das Sras. Maria Luciene Marques da Silva, Francisca Fernandes da Silva, Joana Cec¡lia da FonsecaCavalcante no S¡tio Manguape e Sra. Maria do Socorro Batista Aquino, nesta cidade, em parceria com o Projeto Mamanguape. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 10/07/2009 | 73.50 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 21 (vinte e uma) meia-d£zias de fotografias medindo 3x4cm para documentos de pessoas carentes do munic¡pio de Montadas, cada fotografia no valor de R$ 3,50 (trˆs reais e cinquenta centavos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/07/2009 | 391.28 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/07/2009 | 286.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/07/2009 | 1006.50 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 10/07/2009 | 259.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de horas extras trabalhadas no per¡odo de 06 de junho a 07 julho de 2009, fazendo o atendimento aos carentes beneficados com o programa Bolsa Fam¡lia do Governo Federal, atualiza‡Æo de dados no sistema de gestÆo,totalizando 18:30hs (dezoito horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 10/07/2009 | 280.00 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de horas extras trabalhadas no per¡odo de 10 de junho a 09 julho de 2009, fazendo o atendimento aos carentes beneficados com o programa Bolsa Fam¡lia do Governo Federal, atualiza‡Æo de dados no sistema de gestÆo, totalizando 40:00hs(quarenta horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 10/07/2009 | 465.00 | 00015256850822 | Gizelma Porto da Costa Souto | pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os no CRAS - Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social, localizado na Rua Felomena Maria dos Santos, s/n nesta cidade. Referente ao mˆs de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 10/07/2009 | 163.00 | 41128406000131 | Vidraçaria Nacional Ltda | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) molduras com frases alusivas a preven‡Æo de doˆn‡as, para a sala de vacinas e para as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 10/07/2009 | 599.80 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) caixas de luvas tamanho "P" e 10 (dez) caixas de luvas tamanho "M", para os consult¢rios odontol¢gicos das Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0002265 | 10/07/2009 | 3423.90 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.398,08L (um mil, trezentos e noventa e oito v¡rgula zero oito litros) de gasolina para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152m, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0002266 | 10/07/2009 | 3115.91 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.272,32L (um mil, duzentos e setente e dois v¡rgula trinta e dois litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0002267 | 10/07/2009 | 3177.90 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.297,63L (um mil, duzentos e noventa e sete v¡rgula sessenta e trˆs litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0002268 | 10/07/2009 | 2772.64 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.132,15L (um mil, cento e trinta e dois v¡rgula quinze litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNTX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/07/2009 | 133.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento proveniente de um auxilio financeiro para a compra de alimenta‡Æo (quentinha), confome os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF da zona rural, onde realizouvisitas domiciliares com a equipe do PSF e atendimentos na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souzas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/07/2009 | 140.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento proveniente de um auxilio financeiro para a compra de alimenta‡Æo (quentinha), confome os dias trabalhados como cirurgiÆo dentista do Programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF da zona rural, onderealizou procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendimentos na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souzas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/07/2009 | 112.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento proveniente de um auxilio financeiro para a compra de alimenta‡Æo (quentinha), confome os dias trabalhados como cirurgiÆ dentista do Programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF da zona urbana, onderealizou procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendimentos na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souzas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2009 | 84.00 | 00004186271429 | J‚ssica GuimarÆes Gomes Silva Pinto | Pagamento proveniente de um auxilio financeiro para a compra de alimenta‡Æo (quentinha), confome os dias trabalhados como medica do Programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF da zona rural, CRM n§ 6569-PB, onderealizou visitas domiciliares e atendimentos ao p£blico na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souzas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/07/2009 | 112.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento proveniente de um auxilio financeiro para a compra de alimenta‡Æo (quentinha), confome os dias trabalhados como medica do Programa Estrat‚gico de Sa£de da Familia - PSF, CRM 5268-PB, fazendo visitasdomiciliares e realizando atendimentos m‚dicos na Unidade B sica de Sa£de Severina Ara£jo Souza, area 02 - equipe zona rural, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/07/2009 | 28.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento proveniente de um auxilio financeiro para a compra de alimenta‡Æo (quentinha), confome os dias trabalhados como cirurgiÆ dentista atendendo pacientes da zona urbana e rural nas Unidades Basicas de Sa£de, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/07/2009 | 112.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento proveniente de um auxilio financeiro para a compra de alimenta‡Æo (quentinha), confome os dias trabalhados como enfermeira do Programa Sa£de da Familia - PSF da zona urbana, onde realizou visitasdomiciliares com a equipe e atendimentos ao p£blico na Unidade de Sa£de Basica Paulo de Souza, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/07/2009 | 140.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento proveniente de um auxilio financeiro para a compra de alimenta‡Æo (quentinha), confome os dias trabalhados como Farmacˆutico e Bioqu¡mico, onde realizou atendimentos na farm cia b sica municipal e realizou procedimentos cl¡nicos no laborat¢rio municipal de analises clinicas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 10/07/2009 | 377.75 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, farinha, feijÆo, a‡£car, caf‚, fub , biscoito e macarrÆo) para serem doados a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 10/07/2009 | 437.47 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como cirurgiÆ dentista realizando atendimentos, acäes educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal nas escolas de 1¦ a 4¦ s‚ries do ensino fundamental,deste munic¡pio, referente aos dias 05, 12, 19 e 26 (manhÆ e tarde) do mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 10/07/2009 | 465.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais na Unidade B sica de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste munic¡pio, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 10/07/2009 | 465.00 | 00007794325412 | Juciara Gon‡alves | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais nas Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza e Paulo de Souza, deste munic¡pio, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2009 | 3982.12 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/07/2009 | 8486.83 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 10/07/2009 | 300.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na digita‡Æo dos sistemas de sa£de PAB/SIA/SUS do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 10/07/2009 | 590.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 12 (doze) taläes de receitu rio azul, 10 (dez) taläes de receita especial, 2000 (dois mil) mapas de acompanhamento nutricional e 2000 (dois mil) fichas de cadastro do sistema de vigilƒnciapara as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 10/07/2009 | 440.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus servi‡os prestados no concerto de 01 (uma) caneta de alta com troca de rolamento e pin‡a, concerto e revisÆo geral de 01 (um) consultorio odontologico com trocas de pe‡as e concerto de 01 (uma) estufa,pertecentes as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 10/07/2009 | 26.49 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de maio a 20 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2009 | 601.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao exerc¡cio 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0002276 | 10/07/2009 | 27049.60 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0002169 | 10/07/2009 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos ânibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3934, MOO 0194 e micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275,pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 10/07/2009 | 546.40 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de ¢leos lubrificantes para os ve¡culos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 10/07/2009 | 303.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados, na de instala‡Æo, do alternador, e do motor de partida do Micro“nibus, placa MOF 4778, pertecente … Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 10/07/2009 | 465.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de Junho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 10/07/2009 | 112.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados, como moto-taxista, transportando os estudante Valter Jos‚ da Silva Costa e Betƒnia Silva Lima, residentes no S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, na motorcicleta de placa MNA 3797, para apanhar o“nibus escolar da Prefeitura Municipal que transporta alunos para cidade de Campina Grande, no per¡odo de 16 maio a 27 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 10/07/2009 | 1928.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 4¦ (quarta) parcela do seguro total do ve¡culo “nibus escolar de placa MOM 3494, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 06 de abril de 2009 a 06 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 10/07/2009 | 1928.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 4¦ (quarta) parcela do seguro total do ve¡culo “nibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 06 de abril de 2009 a 06 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/07/2009 | 145.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de di rias para cobrir despesas com lanches nas viagens … Campina Grande - PB, dirigindo o “nibus escolar de placa MYL 3070, desta Prefeitura, transportando estudates no per¡odo de 01 a 30 de junho de 2009, totalizando 29 (vinte e nove) viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/07/2009 | 532.05 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/07/2009 | 12854.36 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/07/2009 | 313.02 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finan‡as do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/07/2009 | 313.02 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finan‡as do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/07/2009 | 23.12 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribui‡Æo de Interven‡Æo no Dom¡nio Econ“mico, referente ao mˆs de junho de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/07/2009 | 0.28 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, referente ao mˆs de junho de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/07/2009 | 2977.16 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/07/2009 | 12321.33 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/07/2009 | 1278.96 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administra‡Æo do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 10/07/2009 | 484.61 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas digitando as rela‡äes de pessoas carentes atendidas com medicamentos, oculos, documentos de identidade, certidäes de casamento, exames e outros trabalhos do interessedesta prefeitura, no periodo de 17 de junho a 10 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 10/07/2009 | 315.90 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados, na realiza‡Æo de 90 (noventa) horas extras trabalhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 10/07/2009 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados, como instrutor dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 10/07/2009 | 30.63 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada da Prefeitura Municipal de Montadas, referente a 21/05/2009 a 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 10/07/2009 | 252.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados, no fornecimento de 72 (setenta e duas) fotografias medindo 3x18cm durante a visita do Deputado Federal, R“mulo Gouveia e o Senador C¡cero Lucena, na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 10/07/2009 | 350.00 | 00067556094553 | Iponax Vila Nova | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados, como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos, durante as festividades juninas do Municipio de Montadas no programa "Dramas da Cidade e Universo dos Versos" da Radio Caturit‚ AM,durante o mˆs de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 10/07/2009 | 400.00 | 00009832580404 | Francisco de Assis Lopes da Costa | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados, como publicit rio na divulga‡Æo das festividades juninas da Cidade de Montadas, no programa "FORROZÇO DO ALEMÇO E CATURIT� SEMPRE SAUDADE," da Radio Caturit‚ AM, durante o mˆs de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 10/07/2009 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados, como publicit rio fazendo divulga‡äes de mat‚ria do interesse da Cidade de Montadas, no programa "GRANDE MATUTINO CLUBE," da Radio Clube AM, durante o mˆs de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 10/07/2009 | 350.00 | 00050400266415 | Marinaldo Morais | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados, como publicit rio fazendo divulga‡Æo das festividades juninas da Cidade de Montadas, no programa "DEBATE NA CATURIT�," da Radio Caturit‚, durante o mˆs de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 10/07/2009 | 400.00 | 00020642725420 | Evil sio Junqueira de Almeida | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados, como publicit rio fazendo grava‡Æo e locu‡Æo do jingles de chamadas de divulga‡Æo da programa‡Æo junina/2009 da Cidade de Montadas, durante o mˆs de junho, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/07/2009 | 7260.45 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 10/07/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Matutos na Cidade" durante o mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 10/07/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na sua programa‡Æo esportiva durante o mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 10/07/2009 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de materias do interesse do Munic¡pio de Montadas, no Programa Jornal da Verdade, na R dio Cidade Esperan‡a, no mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 10/07/2009 | 800.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo e transmissÆo de materias do interesse do Munic¡pio de Montadas, alusivas a programa‡Æo junina 2009 e realiza‡Æo de programa especial diretamente da cidade de Montadas no dia 27/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 10/07/2009 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de materias do interesse do Munic¡pio de Montadas, na programa‡Æo esportiva da R dio Cariri, durante o mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 10/07/2009 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 10/07/2009 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Domingo Esportivo" na r dio Caturit‚ durante o mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 10/07/2009 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de materias do interesse do Munic¡pio de Montadas, na Programa‡Æo Esportiva da R dio Clube AM de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 10/07/2009 | 400.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Cidade Viva", da R dio Caturit‚ AM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 10/07/2009 | 300.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo da R dio Panorƒmica FM, da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 10/07/2009 | 300.00 | 09084412000121 | Ala Comunicação Integrada | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da ManhÆ", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 10/07/2009 | 321.87 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telef“nica dos aparelhos m¢vel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposi‡Æo do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0002072 | 10/07/2009 | 2282.59 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 932,05L (novecentos e trinta e dois litros) de gasolina para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 12/07/2009 | 542.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia do M¢dulo Esportivo, Landeria P£blica, defensoria P£blica, Alojamento da pol¡cia Militar, Garagem Municipal, casa de bombas do chafariz no tanque p£blico localizado naRua In cio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 13/07/2009 | 100.00 | 00001186751410 | DENILSON JORDÇO DUTRA | Pagamento dos seus servi‡os prestados de 02 (duas) di rias como Soldado da Pol¡cia Militar da Para¡ba, fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades juninas realizadas em pra‡a p£blica na cidade de Montadas, nos dias 26 e 27 de junho de 2009, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 13/07/2009 | 200.00 | 00002259864422 | Erinaldo Olinto da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados de 04 (quatro) di rias como Soldado da Pol¡cia Militar da Para¡ba, fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades juninas realizadas em pra‡a p£blica na cidade de Montadas,nos dias 23, 24, 26 e 27 de junho de 2009, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 13/07/2009 | 50.00 | 00020622066404 | JOÇO FERREIRA DE SOUZA | Pagamento dos seus servi‡os prestados de 01 (um) di ria com Sargento da Pol¡cia Militar da Para¡ba, fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades juninas realizadas em pra‡a p£blica na cidade de Montadas, no dia 23 de junho de 2009,no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 13/07/2009 | 50.00 | 00067638511468 | MANUEL GOMES JORDÇO | Pagamento dos seus servi‡os prestados de 01 (uma) di ria como Cabo da Pol¡cia Militar da Para¡ba, fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades juninas realizadas em pra‡a p£blica na cidade de Montadas, nos dias 26 de junho de 2009,no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 13/07/2009 | 50.00 | 00014313469850 | EDINALDO MORAIS DE ANDRADE | Pagamento dos seus servi‡os prestados de 01 (uma) di ria como Cabo da Pol¡cia Militar da Para¡ba, fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades juninas realizadas em pra‡a p£blica na cidade de Montadas, nos dias 27 de junho de 2009,no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 13/07/2009 | 100.00 | 00095134964491 | MARCIO GREZ TENORIO DA SILVA | Pagamento dos seus servi‡os prestados de 02 (duas) di rias como Soldado da Pol¡cia Militar da Para¡ba, fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades juninas realizadas em pra‡a p£blica na cidade de Montadas,nos dias 24 e 26 de junho de 2009, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 13/07/2009 | 50.00 | 00032472358415 | GERALDO PEDRO DE MEDEIROS | Pagamento dos seus servi‡os prestados de 01 (uma) di ria como Sargento da Pol¡cia Militar da Para¡ba, fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades juninas realizadas em pra‡a p£blica na cidade de Montadas, no dia 24 de junho de 2009,no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 13/07/2009 | 100.00 | 00004507722411 | SILVIO ANDRE O SANTOS | Pagamento dos seus servi‡os prestados de 02 (duas) di rias como Soldado da Pol¡cia Militar da Para¡ba, fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades juninas realizadas em pra‡a p£blica na cidade de Montadas, nos dias 23 e 27 de junho de 2009,no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 13/07/2009 | 100.00 | 00000926225421 | LIÒNDSON RODRIGUES DA SILVA | Pagamento dos seus servi‡os prestados de 02 (duas) di rias como Soldado da Pol¡cia Militar da Para¡ba, fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades juninas realizadas em pra‡a p£blica na cidade de Montadas, nos dias 23 e 24 de junho de 2009,no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 13/07/2009 | 150.00 | 00003808536470 | Marcelo F‚lix de Souza Junior | pagamento dos seus servi‡os prestados de 03 (trˆs) di rias como Agente da Pol¡cia Civil da Para¡ba, fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades juninas realizadas em pra‡a p£blica na cidade de Montadas, nos dias 23, 24 e 27 de junho de 2009,no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 13/07/2009 | 200.00 | 00002138866424 | Samuel Francisco Sales Cruz | pagamento dos seus servi‡os prestados de 04 (quatro) di rias como Agente da Pol¡cia Civil da Para¡ba, fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades juninas realizadas em pra‡a p£blica na cidade de Montadas,nos dias 23, 24, 26 e 27 de junho de 2009, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 13/07/2009 | 200.00 | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAS | pagamento dos seus servi‡os prestados de 04 (quatro) di rias como Agente da Pol¡cia Civil da Para¡ba, fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades juninas realizadas em pra‡a p£blica na cidade de Montadas,nos dias 23, 24, 26 e 27 de junho de 2009, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 13/07/2009 | 200.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados de 04 (quatro) di rias como Agente da Pol¡cia Civil da Para¡ba, fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades juninas realizadas em pra‡a p£blica na cidade de Montadas,nos dias 23, 24, 26 e 27 de junho de 2009, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 13/07/2009 | 200.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados de 04 (quatro) di rias como Agente da Pol¡cia Civil da Para¡ba, fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades juninas realizadas em pra‡a p£blica na cidade de Montadas,nos dias 23, 24, 26 e 27 de junho de 2009, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 13/07/2009 | 150.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados de 03 (trˆs) di rias do Cabo da Pol¡cia Militar da Para¡ba, fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades juninas realizadas em pra‡a p£blica na cidade de Montadas,nos dias 23, 24 e 26 de junho de 2009, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 13/07/2009 | 200.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados de 04 (quatro) di rias do Cabo da Pol¡cia Militar da Para¡ba, fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades juninas realizadas em pra‡a p£blica na cidade de Montadas,nos dias 23, 24, 26 e 27 de junho de 2009, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 13/07/2009 | 320.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados de 04 (quatro) di rias do chefe do destacamento e sargento da Pol¡cia Militar da Para¡ba, fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades juninas realizadas em pra‡a p£blica na cidade de Montadas,nos dias 23, 24, 26 e 27 de junho de 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 13/07/2009 | 200.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados de 04 (quatro) di rias, na assessoria de gabinete no platÆo da DEPOL, durante as festividades juninas realizadas em pra‡a p£blica na cidade de Montadas,nos dias 23, 24, 26 e 27 de junho de 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 13/07/2009 | 200.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados de 04 (quatro) di rias, na assessoria de gabinete no platÆo da DEPOL, durante as festividades juninas realizadas em pra‡a p£blica na cidade de Montadas,nos dias 23, 24, 26 e 27 de junho de 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 13/07/2009 | 50.00 | 00004289711480 | Eder Duarte Brito | pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados de 01 (uma) di rias, do agente da Pol¡cia Civil da Para¡ba, fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades juninas realizadas em pra‡a p£blica na cidade de Montadas, no dia 23 de junho de 2009,cada di ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 13/07/2009 | 200.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados de 04 (quatro) di rias, do agente da Pol¡cia Civil da Para¡ba, fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades juninas realizadas em pra‡a p£blica na cidade de Montadas,nos dias 23, 24, 26 e 27 de junho de 2009, cada di ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 13/07/2009 | 320.00 | 00002775869416 | ALBA T¶NIA ABRANTES CASIMIRO | pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados de 04 (quatro) di rias, da Delegada da Pol¡cia Civil da Para¡ba, fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades juninas realizadas em pra‡a p£blica na cidade de Montadas,nos dias 23, 24, 26 e 27 de junho de 2009, cada di ria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/07/2009 | 100.00 | 00005670456416 | Leandro de Oliveira Silva | pagamento proveniente de um auxilio financeiro, para ajudar na compra de uma passagem para SÆo Paulo - SP, por se tratar de uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 13/07/2009 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total" da Radio Cidade de Esperan‡a, durante o mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/07/2009 | 2272.70 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 05 (cinco) di rias na cidade de Bras¡lia-DF, no per¡odo de 13 a 17 de jukho de 2009, para participar na XII Marcha a Bras¡lia em Defesa dos Munic¡pios, promovida pela CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, que ser realizada noBras¡lia Alvorada Hotel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/07/2009 | 100.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 10 de julho de 2009, para participar da 4¦ aula (aplica‡Æo pr tica no planejamento urbano do GPS e do SIG) do curso do Programa Nacional de Capacita‡Æo do PROEXT/UFPB/MECdo Minist‚rio das Cidades, realizado pela UFPB - Universidade Federal da Para¡ba Campus I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 13/07/2009 | 700.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados, como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos, durante as festividades juninas nos dias 23 e 26 de junho de 2009 na Cidade de Montadas no programa "A CIDADE EM REVISTA",na Radio Cidade Esperan‡a, durante o mˆs de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 13/07/2009 | 465.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais na Unidade B sica de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste munic¡pio, referente ao per¡odo de 12 de junho a 11 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 13/07/2009 | 651.00 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agente Comunit rio de Sa£de da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia, neste munic¡pio, referente ao per¡odo de 12 de junho a 11 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 13/07/2009 | 465.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como recepcionista nas Unidades B sicas de Sa£de Severina de Ara£jo Souza e Paulo de Souza, referente ao per¡odo de 12 de junho a 11 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/07/2009 | 98.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | pagamento proveniente de um auxilio finaceiro para a compra de alimenta‡Æo (quentinha), conforme os dias trabalhados como m‚dica do Programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF da zona rural, CRM n§ 5268-PB,onde realizou visitas domiciliares e atendimento ao p£blico na Unidade Basica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, area 02, deste municipio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/07/2009 | 77.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento proveniente de um auxilio finaceiro para a compra de alimenta‡Æo (quentinha), conforme os dias trabalhados como enfermeira do Programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF da zona rural,onde realizou visitas domiciliares e atendimento ao p£blico na Unidade Basica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, area 02, deste municipio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/07/2009 | 105.00 | 00004186271429 | J‚ssica GuimarÆes Gomes Silva Pinto | pagamento proveniente de um auxilio finaceiro para a compra de alimenta‡Æo (quentinha), conforme os dias trabalhados como Medica do Programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF da zona rural, CRM n§ 6569-PB, onde realizou visitas domiciliares eatendimento ao p£blico na Unidade Basica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, area 02, deste municipio, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/07/2009 | 133.00 | 00012938386320 | José Ribamar Camelo Sobrinho | pagamento proveniente de um auxilio finaceiro para a compra de alimenta‡Æo (quentinha), conforme os dias trabalhados como supervisor do Programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de de acordo com os trabalhos realizados decombate aos vetores transmissores da dengue e de chagas no munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/07/2009 | 133.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de um auxilio financeiro para a compra de alimenta‡Æo (quentinha), nos dias trabalhados como cirurgiÆo dentista do Programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF da zona rural, onde realizou procedimentos coletivos nas escolas municipaise atendimentos na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/07/2009 | 133.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de um auxilio financeiro para a compra de alimenta‡Æo (quentinha), confome os dias trabalhados como Farmacˆutico e Bioqu¡mico, onde realizou atendimentos na farm cia b sica municipal e realizou procedimentos cl¡nicos nolaborat¢rio municipal de analises clinicas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/07/2009 | 133.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de um auxilio financeiro para a compra de alimenta‡Æo (quentinha), confome os dias trabalhados como enfermeira do Programa Sa£de da Familia - PSF da zona urbana, onde realizou visitas domiciliares com a equipe e atendimentos aop£blico na Unidade de Sa£de Basica Paulo de Souza, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/07/2009 | 112.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de um auxilio financeiro para a compra de alimenta‡Æo (quentinha), confome os dias trabalhados como cirurgiÆ dentista do Programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF da zona urbana, onde realizou procedimentos coletivos nas escolasmunicipais e atendimentos na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souzas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/07/2009 | 28.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de um auxilio financeiro para a compra de alimenta‡Æo (quentinha), nos dias trabalhados como cirurgiÆ dentista atendendo pacientes da zona urbana e rural do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 14/07/2009 | 5151.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de extratos de contrato, Lei n§ 363/2009, edital do concurso p£blico, aviso de julgamento da tomada de pre‡os n§ 01/2009 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba,edi‡Æo dos dias19/06, 20/06 e 24/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/07/2009 | 595.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita tribut ria do Munic¡pio de Montadas, arrecadada durante o mˆs de junho de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 20/07/2009 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publicidade e divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos s bados no hor rio das 10:30 as 12:00 hs, durante a apresenta‡Æo do programa "Tributo a Luiz Gonzaga"da R dio Comunit ria de Areial - RCA FM, referente ao per¡odo de 10 de junho a 09 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 20/07/2009 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados, como publicit rio na divulga‡Æo de avisos do pagamento dos servidores P£blico da Cidade de Montadas no programa "RONDA 87 DA Radio Pirau , durante o mˆs de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 20/07/2009 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados, como publicit rio na divulga‡Æo de avisos do interesse do Munic¡pio de Montadas, no programa "A VEZ DOS MUNICÖPIOS" da Radio Cariri- Campina Grande, durante o mˆs de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/07/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 04 de junho de 2009, para encaminhar o documento de perdas do garantia safra na Gerˆncia Executiva de organiza‡Æo Rural da SEDAP e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/07/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 18 de junho de 2009, para encaminhar a portaria de nomea‡Æo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustent vel no PRONAF e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/07/2009 | 2272.70 | 00019129823404 | Fernando Antonio de Souza | Pagamento de 05 (cinco) di rias na cidade de Bras¡lia-DF, no per¡odo de 13 a 17 de jukho de 2009, para participar na XII Marcha a Bras¡lia em Defesa dos Munic¡pios, promovida pela CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, realizada no Bras¡liaAlvorada Hotel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICÖPIOS | Pagamento da contribui‡Æo mensal junto a UBAM - UniÆo Brasileira de Munic¡pios, referente ao mˆs de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/07/2009 | 140.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | pagamento proveniente de um auxilio finaceiro para a compra de alimenta‡Æo (quentinha), conforme os dias trabalhados como supervisor do Programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de de acordo com os trabalhos realizados decombate aos vetores transmissores da dengue e de chagas no munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 20/07/2009 | 1595.90 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos (almofada p/carimbo, caderno, calculadotra, canetas, clips, cola branca, disquetes, envelopes, fitas adesivas, durex, corretivo) para Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 20/07/2009 | 780.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (abaixador de l¡ngua, gua oxigenada, algodÆo, coletor, esparadrapo, gaze, luvas, agulhas, etc) para as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Siouza, Severina de Ara£jo Souza e Laborat¢rio Municipalde An lises Cl¡nicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 20/07/2009 | 936.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFEC€åES LTDA - EPP | Pagamento do fornecimento de bolsas, botas, bandeiras, cal‡as e camisas para o fardamento doa agentes de vigilƒncia ambiental e endemias do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 20/07/2009 | 500.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) caixas de luvas de procedimento tamanho "P" e 10 (dez) caixas de luvas de procedimento tamanho "M" para o Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 20/07/2009 | 718.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de bolsas, botas, bandeiras, cal‡as e camisas para o fardamento doa agentes de vigilƒncia ambiental e endemias do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 20/07/2009 | 465.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al na distribui‡Æo de gua pot vel no pr‚dio onde funciona as Unidades de Sa£de B sica da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, neste munic¡pio, referente ao per¡odo de 10 de junhoa 09 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Equipamentos, Aparelhos e Mobili rios em Geral para Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 20/07/2009 | 320.00 | 03557958000176 | M. S. Inform tica e Serviços Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) monitor LCD 15" AOC para o setor de inform tica da Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Equipamentos, Aparelhos e Mobili rios em Geral para Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 20/07/2009 | 820.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) amalgamador Almalga MIX II, para o consult¢rio odontol¢gico da Unidade B sica de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Equipamentos, Aparelhos e Mobili rios em Geral para Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 20/07/2009 | 1551.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) estojos 18x07x02cm MILENIUM e 14 (quatorze) estojos 18x08x05cm, para os consult¢rios odontol¢gicos das Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Equipamentos, Aparelhos e Mobili rios em Geral para Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 20/07/2009 | 300.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) otosc¢pio TK c/05 esp‚culos DORJA para o consult¢rio m‚dico da Unidade B sica de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Oagamento da D¡vida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 20/07/2009 | 7827.51 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 1¦ (primeira) parcela do empr‚stimo para compra de 02 (dois) ve¡culos “nibus escolares, com financiamento atrav‚s do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 20/07/2009 | 1.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento dos seus servi‡os na distribui‡Æo de energia eletrica para o Pr‚dio Publico onde Funciona a Escola Municipal Jos‚ V. de Ara£jo, localizado no S¡tio Sabi , neste munic¡pio, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 20/07/2009 | 50.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestado no conserto de um FogÆo pertecente a Escola Municipal - Manoel SebastiÆo do Nascimento no dia 14 de julho de 2009, no S¡tio: Campos no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 20/07/2009 | 465.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados, como Vigia na Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo, localizada no S¡tio Lagoa Salgada, no Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 20/07/2009 | 674.47 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestado como Professor A2 na turma 3¦ S‚rie no turno a manhÆ na Escola Municipal - Erasmo de Araujo Souza, no Munic¡pio de Montadas, referente ao per¡odo de 10 de junho a 11 de Julho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/07/2009 | 165.00 | 00007621300400 | BENEDITO JOS� DE FRAN€A | Pagamento proveniente de uma auilio financeiro para exames neurol¢gicos. Por se tratar de uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 20/07/2009 | 99.40 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos (papel of¡cio A4 c\500fls, papel contactor transp., pasta com elast. papelÆo e l pis marca texto) para o CRAS - Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 20/07/2009 | 500.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na apresenta‡Æo de um show P‚ de Serra, com o Grupo Musical Forr¢ do GonzagÆo, durante as festividades do IX SÆo JoÆo do Povo na cidade de Montadas, no dia 26 de junho de 2009, no Arraial do Povomontado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 20/07/2009 | 368.50 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de mercadorias, para manuten‡Æo da rede p£blica de ilumina‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | ExtensÆo de rede El‚trica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 20/07/2009 | 2700.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como eletricista, fazendo a extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo do S¡tio Montadas, para atender ao Sr. Leosidio da Silva Gon‡alves, portador do RG: 3.321.SSP/PB, CPF: 016.029.444-40, medindo180m (cento e oitenta metros) de extensÆo. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | ExtensÆo de rede El‚trica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 20/07/2009 | 700.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como eletricista, fazendo a extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo do S¡tio Montadas, para atender ao Sr. Julierme Matias da Silva, portador do RG: 13.174.793-3 SSP/RJ, CPF: 063.612.524-69, medindo50m (cinquenta metros) de extensÆo. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0002408 | 20/07/2009 | 9400.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUÇÃO - José Aparecido do Nascimento | Pagamento da 2¦ (segunda) e £ltima parcela dos 04 (quatro) shows art¡stico apresentados nos dias 23, 24, 26 e 27 de junho de 2009, para a realiza‡Æo dos festejos juninos SÆo JoÆo e SÆo Pedro da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 21/07/2009 | 380.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na (troca da bomba d' gua, mÆo-deobra 2ps dt, mÆo-de-obra estab. DT, embuchamento 2 suportes dt. mÆo-de-obra coluna da dire‡Æo e mÆo de obra no amortecedor DT).ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 21/07/2009 | 600.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na solda do tanque do do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 21/07/2009 | 1616.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recupera‡Æo geral na bomba e nos bicos infetores com desmontagem e montagem dos mesmos do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 21/07/2009 | 77.44 | 24285017000109 | So Mangueiras e Conexoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (Mangueira Alta PressÆo 3\8, conexÆo FG JIC Prensada e ConexÆo FG 90 Jic Prensada) para manuten‡Æo do Trator de esteira pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 21/07/2009 | 457.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo e conserva‡Æo do veiculo Mercedes Bens 710, de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 21/07/2009 | 160.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo e conserva‡Æo do veiculo Mercedes Bens 710, de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 21/07/2009 | 505.80 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestado como Professor de Mat‚matica nas Turmas 6¦ S‚rie E, 7¦ S‚rie D e 8¦ S‚rie D, ambas no turno da noite na Escola Municipal - Erasmo de Araujo Souza, no Munic¡pio de Montadas, referente ao per¡odo de 15 de junho a 14 de Julho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 21/07/2009 | 150.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados, de sonoriza‡Æo durante a apresenta‡Æo de uma quadrilha junina da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, em pra‡a P£blica, no dia 19 de junho de 2009 na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 21/07/2009 | 150.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra no estabilizador, mÆo-de-obra de 01 cabo de dire‡Æo comtroca de 2 terminais do ve¡culo “nibus escolar de placas MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 21/07/2009 | 290.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados na troca de 2 suportes boiadeno, 03 cruzetas e servi‡o de solda do tanque e01 servi‡o el‚trico do ve¡culo micro“nibus escolar de placas MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 21/07/2009 | 440.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados de solda no radiador, troca bomba d gua, servi‡o de remover e instalar radiador etroca do garfo da embreagem do ve¡culo micro“nibus escolar de placas MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 21/07/2009 | 220.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados de solda de refor‡o da caixa de roda, servi‡o de troca demargem e troca do cabo deacelerador do ve¡culo “nibus escolar de placas MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 21/07/2009 | 740.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados de recupera‡Æo geral na caixa de marcha com frizamento de emgrenagens e desmontagem emontagem da mesma, do ve¡culo micro“nibus escolar de placas MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 21/07/2009 | 215.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados de alinhamento e mÆo-de-obra de 2 feixos, amortecedor traseiro, feixo de mola com troca de parafusos e troca de borrachasdo amortecedor do ve¡culo micro“nibus escolar de placas MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 21/07/2009 | 377.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados nas trocas das buchas e parafusos, no servi‡o de dire‡Æo e no reparo completo de estabilidade do ve¡culo “nibus escolar de placas MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 21/07/2009 | 104.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados nas trocas das buchas amortecedoras do ve¡culo micro-“nibus escolar de placas MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 21/07/2009 | 408.00 | 01106069000167 | J. P. Pe‡as e Acessorios - Maria Z‚lia de Brito Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo escolar onibus de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 21/07/2009 | 130.00 | 01106069000167 | J. P. Pe‡as e Acessorios - Maria Z‚lia de Brito Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo escolar microonibus de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 21/07/2009 | 334.00 | 01106069000167 | J. P. Pe‡as e Acessorios - Maria Z‚lia de Brito Silva | do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo escolar microonibus de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 21/07/2009 | 534.50 | 01106069000167 | J. P. Pe‡as e Acessorios - Maria Z‚lia de Brito Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo escolar microonibus de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 21/07/2009 | 469.70 | 01106069000167 | J. P. Pe‡as e Acessorios - Maria Z‚lia de Brito Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo escolar onibus de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 21/07/2009 | 181.60 | 01106069000167 | J. P. Pe‡as e Acessorios - Maria Z‚lia de Brito Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo escolar onibus de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 21/07/2009 | 835.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento de 01 (um) garfo de embreagem e 01 (uma) bomba D' gua para o ve¡culo escolar micro-“nibus de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 21/07/2009 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e noticias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "No Balan‡o da Cidade", da R dio Cariri AM, durante o mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 21/07/2009 | 400.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e noticias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos festejos juninos do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 21/07/2009 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturit‚ Nos Munic¡pios", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 21/07/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados de consultoria e assessoria na rea de planejamento e elabora‡Æo de projetos t‚cnicos, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢leo, referente ao mˆs de junho de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 22/07/2009 | 450.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da taxa pela ART - Anota‡Æo de Respons bilidade T‚cnica pela execu‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos em parte da Rua da Consola‡Æo e parte da Rua Governador Antonio Mariz, com uma rea de 1.836,20mý, na cidade de Montadas,referente ao contrato de repasse n§ 0282155-15/2008 - Minist‚rio das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 22/07/2009 | 220.12 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposi‡Æo do Secret rio de GestÆo do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 22/07/2009 | 64.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento dos seus servi‡os prestados de distribui‡Æo de energia eletrica para a Escola Municipal Manoel SebastiÆo Nascimento, localizada no S¡to Campos do munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 22/07/2009 | 34.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento dos seus servi‡os prestados de distribui‡Æo de energia eletrica para a Escola Municipal Irineu Jos‚ de Maria, localizada no S¡to Manguape do munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 22/07/2009 | 129.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento dos seus servi‡os prestados de distribui‡Æo de energia eletrica para a Escola Municipal Genuino de Brito, localizada na Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 22/07/2009 | 68.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento dos seus servi‡os prestados de distribui‡Æo de energia eletrica para a Escola Municipal IrmÆo Verissimo, localizada no S¡tio Lagoa Salgada, neste municipio, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 22/07/2009 | 141.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento dos seus servi‡os prestados de distribui‡Æo de energia eletrica para a Escola Municipal Maria Vital, localizada no S¡tio Mares Preto, neste municipio, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 22/07/2009 | 146.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento dos seus servi‡os prestados de distribui‡Æo de energia eletrica para a Escola Municipal Helena Jos‚ Porto, localizada na Rua JoÆo Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 22/07/2009 | 62.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento dos seus servi‡os prestados de distribui‡Æo de energia eletrica para a Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Ara£jo, localizada no S¡tio Emidio do municpio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 22/07/2009 | 602.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento dos seus servi‡os prestados de distribui‡Æo de energia eletrica para a Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, localizada na Rua Jos‚ Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/07/2009 | 500.00 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Pagamento de 05 (cinco) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no per¡odo de 20 a 24 de julho de 2009, para participar do Encontro de Formadores do Programa Escola Ativa - M¢dulo I, promovida pela Secretaria de Educa‡Æo Continuada,Alfabetiza‡Æo e Diversidade - SEDAD/MEC em parceria com a secretaria Estadual de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 23/07/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados de Postagem de uma carta comercial, endera‡ada ao Minist‚rio da Educa‡Æo e Cultura na cidade de Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 23/07/2009 | 15.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia eletrica da caixa dagua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, no Sitio Manguape, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 23/07/2009 | 104.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento dos seus servi‡os na distribui‡Æo de energia eletrica para o Pr‚dio Publico ende Funciona a Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 23/07/2009 | 49.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento dos seus servi‡os na distribui‡Æo de energia eletrica para o Pr‚dio Publico ende Funciona a Escola Municipal Jos‚ P. de Maria, localizado no S¡tio Varzea Verde, neste munic¡pio, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 23/07/2009 | 32.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento dos seus servi‡os prestados de distribui‡Æo de energia eletrica para a Residˆncia da Escola Municipal Maria Pereira de Ara£jo, localizada no S¡tio Lagoa do A‡ude, neste municipio, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 23/07/2009 | 9.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento dos seus servi‡os prestados de distribui‡Æo de energia eletrica para a Escola Municipal Antonio Flor, localizada no S¡tio Emidio, neste municipio, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 23/07/2009 | 28.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de localizado no S¡tio Manguape de Baixo, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 23/07/2009 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de localizado no S¡tio Manguape de Cima, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 23/07/2009 | 10.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de localizado no S¡tio Sabi , neste Munic¡pio, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 23/07/2009 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de atos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, em programas de r dio da cidade de JoÆo Pessoa e Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 23/07/2009 | 7.80 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Unidade Municipal de Cadastramento da Prefeitura Municipal de Montadas, para o INCRA, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 23/07/2009 | 450.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da taxa pela ART - Anota‡Æo de Respons bilidade T‚cnica pela execu‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos em parte da Rua da Consola‡Æo com uma rea de 1.881,00mý, na cidade de Montadas, referente ao contrato de repassen§ 0281533-67/2008 - Minist‚rio do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 23/07/2009 | 15.60 | 33066408000115 | Banco Real ABN AMRO Bank | Pagamento de taxas pela emissÆo de cheque de valor superior na nossa conta do IPI/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 23/07/2009 | 26.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia eletrica da casa de bomba comunit ria localizada na rua J‚ssica Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 23/07/2009 | 79.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia da Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 23/07/2009 | 15.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia da casa de bombas do chafariz no tanque p£blico localizado na Rua In cio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/07/2009 | 120.00 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | Pagamento proveniente de uma auxilio financeiro para mensalidades referente ao periodo de dezembro de 2004 a julho de 2009 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 24/07/2009 | 237.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas banc rias pela transferˆncia de recursos da conta do IPI/IPVA, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 24/07/2009 | 17.60 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cadeados e 02 (dois) suportes para cadeado, para a Secretaria Municipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 27/07/2009 | 851.00 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para complementacao da merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 27/07/2009 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI - Cl¡nica e Pronto Socorro Infantil | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realzia‡Æo de consultas e exames na paciente menor Fernanda Ibiapino de Souza, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 27/07/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da taxa pela ART - Anota‡Æo de Respons bilidade T‚cnica pela fiscaliza‡Æo da pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos em parte da Rua da Consola‡Æo com uma rea de 1.881,00mý, na cidade de Montadas, referente ao contrato de repassen§ 0281533-67/2008 - Minist‚rio do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 27/07/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da taxa pela ART - Anota‡Æo de Respons bilidade T‚cnica pela fiscaliza‡Æo da pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos em parte da Rua da Consola‡Æo e parte da Rua Governador Antonio Mariz, com uma rea de 1.836,20mý, na cidade de Montadas,referente ao contrato de repasse n§ 0282155-15/2008 - Minist‚rio das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 28/07/2009 | 164.34 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha nø 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 28/07/2009 | 326.14 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha nø 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 28/07/2009 | 78.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha nø 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 28/07/2009 | 418.80 | 09111832000150 | Jornal Correio da Para¡ba Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renoava‡Æo da assinatura anual do Jornal Correio da Para¡ba para Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 13 de julho de 09 a 12 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002074 | 28/07/2009 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus servi‡os prestados de assessoria jur¡dica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 28/07/2009 | 3.86 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha nø 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 28/07/2009 | 547.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha nø 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 28/07/2009 | 833.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/07/2009 | 341.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 28/07/2009 | 126.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/07/2009 | 5627.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 28/07/2009 | 295.42 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 28/07/2009 | 334.18 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, no Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social - CRAS, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 28/07/2009 | 1984.86 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 28/07/2009 | 396.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia do gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 28/07/2009 | 1367.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia da rede de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas , referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 28/07/2009 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia da Bomba d' gua da cisterna da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 28/07/2009 | 12.83 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1005, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 28/07/2009 | 605.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 28/07/2009 | 58.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia el‚trica da casa de bombas do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 28/07/2009 | 75.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia da casa de bombas do po‡o artesiano do S¡tio Montadas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/07/2009 | 14073.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/07/2009 | 8324.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/07/2009 | 2325.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares do Munic¡pio de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/07/2009 | 1300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social do CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social lotada na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/07/2009 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/07/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/07/2009 | 24352.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benef¡cios do pessoal inativo lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/07/2009 | 5321.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/07/2009 | 14488.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/07/2009 | 26483.89 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/07/2009 | 16782.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/07/2009 | 7017.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/07/2009 | 18561.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/07/2009 | 18100.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/07/2009 | 1395.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilƒncia epidemiol¢gica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/07/2009 | 15819.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de m‚dicas integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/07/2009 | 5859.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunit rios de sa£de integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/07/2009 | 15362.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontol¢gos integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/07/2009 | 4205.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/07/2009 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/07/2009 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente comunit rios de sa£de integrante das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/07/2009 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/07/2009 | 5813.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento ddos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administra‡Æo do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/07/2009 | 3656.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento ddos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administra‡Æo do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/07/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finan‡as do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/07/2009 | 6521.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finan‡as do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/07/2009 | 2718.97 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, referente ao mˆs de junho de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 30/07/2009 | 523.67 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 4¦ (quarta) e £ltima parcela do seguro total do ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 02 de abril de 2009 a 02 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 30/07/2009 | 329.70 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 4¦ (quarta) e £ltima parcela do seguro total do ve¡culo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 07 de abril de 2009 a 07 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 30/07/2009 | 296.82 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 3¦ (terceira) parcela do seguro total do ve¡culo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 15 de maio de 2009 a 15 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002224 | 30/07/2009 | 12000.00 | 09261843000116 | PAQTCPB - FUNDA€ÇO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAÖBA | Pagamento da 1¦ (primeira) parcela dos seus servi‡os prestados para a realiza‡Æo do concurso publico para promivento de cargo permente de prossefor da Prefeitura Municipal de Montadas, referente a 40% do valor, de acordo com o contrato 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/07/2009 | 300.00 | 00043667570449 | Luiz Carlos Carneiro Genu¡no | Pagamento de 03 (trˆs) di rias na cidade de Lagoa Seca, no per¡odo de 27 a 29 de Julho de 2009, para participar da forma‡Æo continuada dos coordenadores de tecnologia, realizado no convento Ipuarana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 31/07/2009 | 312.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FUMDEB - Fundo de Manuten‡Æo e Desenvolvimento da Educa‡Æo B sica e de Valoriza‡Æo dos Profissionais da Educa‡Æo, para as contas/sal rios de funcion riosda Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 31/07/2009 | 843.09 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados, omo Professora de l¡ngua Portuguesa nas Turmas 7¦ S‚rie B e C e 8¦ S‚rie A ,B e C ambas no turno da tarde na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, na Cidade de Montadas, substituindo a funcionaria - Edna Tarciana que se encontra de licen‡a durante o mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 31/07/2009 | 562.05 | 00003908034485 | Betânia da Silva Lima | Pagamento proveniente dos seus servi‡os prestado como como Professor A1 na Escola Municipal - Irineu Jos‚ de Maria, no S¡tio: Manguape, no Munic¡pio de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de junho a 16 de Julho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 31/07/2009 | 505.80 | 00006273801401 | Francicleide Liberato Santos | Pagamento dos seus servi‡o prestado como Professor de l¡ngua Portuguˆsa nas Turmas 5¦ S‚rie A e B e 6¦ A ambas no turno da manhÆ na Escola Municipal - Erasmo de Araujo Souza localizada na Rua: Jos‚ Verissimo de Souza, 64 nesta cidade substituindoa funcion ria - Edna Taciana de Araujo que encontra-se de licen‡a medica conforme atestado, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/07/2009 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 31/07/2009 | 63.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Sa£de, para contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 31/07/2009 | 9.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do PEVA - Programa de Epidemiologia e Vigilƒncia Ambiental, para contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 31/07/2009 | 54.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas banc rias pela transferˆncia de recursos da conta do ICMS - Imposto sobre Circula‡Æo de Mercadorias e Servi‡os, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 31/07/2009 | 285.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas banc rias pela transferˆncia de recursos da conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Manuten‡Æo das Atividades Previdenci rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 31/07/2009 | 132.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta da Previdˆncia Social Municipal, para as contas/benef¡cios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 03/08/2009 | 56.00 | 06861878000106 | RESTAURANTE PALADAR CHINÒS | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) almo‡os para o pessoal que esteve participando do I F¢rum Intermunicipal em Defesa dos Direitos da Crian‡a e do Adolescente e da III Conferˆncia Municipal dos Direitos da Crian‡a e do Adolescente, realizadono dia 21 de julho de 2009 na cidade de Esperan‡a-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 03/08/2009 | 211.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publia‡Æo da homologa‡Æo da Tomada de Pre‡os n§ 01/2009 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 11/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Administrra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 03/08/2009 | 150.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 01 (um) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 31 de julho de 2009, onde esteve no Tribunal de Contas do Estado encaminhando documenta‡Æo referente efetiva‡Æo dos Agentes Comunit rios de Sa£de e Agentes de Combate s endemias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/08/2009 | 33049.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos e subs¡dios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 03/08/2009 | 100.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vacinadora durante a Campanha Nacional de Vacina‡Æo Contra a Gripe (influenza), realizada no per¡odo de 20 de abril a 08 de maio de 2009, no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 03/08/2009 | 100.00 | 00095150668400 | Dionete de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vacinadora durante a Campanha Nacional de Vacina‡Æo Contra a Gripe (influenza), realizada no per¡odo de 20 de abril a 08 de maio de 2009, no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 03/08/2009 | 100.00 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vacinadora durante a Campanha Nacional de Vacina‡Æo Contra a Gripe (influenza), realizada no per¡odo de 20 de abril a 08 de maio de 2009, no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 03/08/2009 | 100.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como supervisora durante a Campanha Nacional de Vacina‡Æo Contra a Gripe (influenza), realizada no per¡odo de 20 de abril a 08 de maio de 2009, no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 03/08/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Coordenador durante a Campanha Nacional de Vacina‡Æo Contra a Gripe (influenza), realizada no per¡odo de 20 de abril a 08 de maio de 2009, no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 03/08/2009 | 37.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 01 (um) carimbo para Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/08/2009 | 20093.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 03/08/2009 | 600.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 03 (trˆs) latäes de tinta Coralmur Azul Arpoador para os servi‡os de pintura do pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002550 | 04/08/2009 | 6400.00 | 09261843000116 | PAQTCPB - FUNDA€ÇO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAÖBA | Pagamento de parte da 2¦ (segunda) parcela dos seus servi‡os prestados para a realiza‡Æo do concurso publico para promivento de cargo permente de prossefor da Prefeitura Municipal de Montadas, referente a 40% do valor, de acordo com o contrato 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002551 | 04/08/2009 | 5600.00 | 09261843000116 | PAQTCPB - FUNDA€ÇO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAÖBA | Pagamento de parte da 2¦ (segunda) parcela dos seus servi‡os prestados para a realiza‡Æo do concurso publico para promivento de cargo permente de prossefor da Prefeitura Municipal de Montadas, referente a 40% do valor, de acordo com o contrato 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 04/08/2009 | 475.00 | 02252784000170 | LABGENE - Laboratorio de Citogenetica Molecular Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 01 (um) exame de ABL/BCL no paciente Edirso Alfredo de Lima, por se tratar de paciente carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 04/08/2009 | 280.00 | 02252784000170 | LABGENE - Laboratorio de Citogenetica Molecular Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de um exame de cari¢tipo com bandas na paciente Maria Raquel Lima Silva, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 04/08/2009 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de m teria do interesse do Munic¡pio de Montadas, no programa "A VEZ DOS MUNICÖPIOS" da R dio Cariri". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 04/08/2009 | 300.00 | 02393069000239 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de notas e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, alusivas as festividades juninas, na R dio Itabaiana FM, realizadas nos dias 23,24 26 e 27 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 04/08/2009 | 379.08 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras como encarregado de setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 04/08/2009 | 421.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Termo de Adjudica‡Æo da Tomada de Pre‡os n§ 01/2009 e publica‡Æo de extratos de contratos da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo dos dias 23 e 24de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 04/08/2009 | 280.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o, jantar lanches e refrigerantes) para o pessoal do Cras - centro de refˆrencia de Assistˆncia Social, no per¡odo de 01 a 31 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 05/08/2009 | 335.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) recargas de toner Sansung, 01 (uma) recarga de toner Xerox, 02 (duas) trocas de Chip Sansung, 01(um) cartucho remanufaturado color e 01 (um) cartucho original, para impressoras da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 05/08/2009 | 80.00 | 00008557528744 | Aldair Jose Felix | Pagamento de um auxilio financeiro para exames, por se tratar de uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 05/08/2009 | 175.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 01 (um) cartucho color, 01 (um) cartucho preto e 01 (um) toner, para a Delegacia de Policia de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 05/08/2009 | 30.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados no concerto da instala‡Æo interna da linha telef“nica do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 05/08/2009 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 05/08/2009 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 05/08/2009 | 240.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na loca‡Æo de sua motocicleta de placa MNA 3797-PB a Secretaria Municipal de Sa£de para realiza‡Æo dos trabalhos executados pelo agente de vigilancia Renˆ Antonio de Souza na zona rural, deste munic¡pio,no combate de vetor (barbeiro) transmissor de chagas, referente aos dias 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17 e 20 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 05/08/2009 | 465.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do pr‚dio onde funciona as Unidades B sicas de Sa£de das zona urbana e rural, deste munic¡pio, durante o horar rio de 06h00min …s 12h00min, nos dias £teis, em substitui‡Æo da Sra. Severina Brito Farias,que encontra-se de licen‡a para tratamento de sa£de, referente ao per¡odo de 17 de junho a 16 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 05/08/2009 | 240.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 02 (dois) toner pretos e fornecimento de 02 (dois) chips para impressoras Lexmark E120, pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Aquisi‡Æo de Uniformes, Cal‡ados e Roupas para Doa‡Æo a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0002531 | 05/08/2009 | 4087.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da 4¦ (quarta) parcela do pagamento do fardamento escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Montadas, sendo 973 (novecentas e setenta e trˆs) camisas 06 a 12 anos, 780 (setecentos e oitenta) shortes bermudas e 412(quatrocentos e doze) camisas acima de 14 anos, com estampa exclusiva da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Aquisi‡Æo de Uniformes, Cal‡ados e Roupas para Doa‡Æo a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0002532 | 05/08/2009 | 3000.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da 5¦ (quinta) parcela do pagamento do fardamento escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Montadas, sendo 973 (novecentas e setenta e trˆs) camisas 06 a 12 anos, 780 (setecentos e oitenta) shortes bermudas e 412(quatrocentos e doze) camisas acima de 14 anos, com estampa exclusiva da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 05/08/2009 | 455.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 130 (cento e trinta) lanches aos professores durante as reuniäes de escolha dos livros did ticos v lidos para os anos de 2010, 2011 e 2012, nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 05/08/2009 | 100.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de carteiras escolares, trincos e bebedouros da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 05/08/2009 | 245.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) cartucho remanufaturado color e 05 (cinco) cartuchos remanufaturados preto, para impressoras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 05/08/2009 | 125.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cartucho remanufaturado preto e 01 (um) cartucho remanufaturado color, para impressoras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 05/08/2009 | 330.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) cartuchos remanufaturados preto e 02 (dois) cartuchos remanufaturado color, para impressoras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/08/2009 | 100.00 | 00007413465400 | Cledjane Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 04 de agosto de 2009, para junto a Secretaria de Estado da Educa‡Æo e Cultura, entregar frequˆncias do mˆs de julho de 2009 do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 06/08/2009 | 26.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) R‚guas e 05 (Cinco) Grampo 26/6 para a Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 06/08/2009 | 6.50 | 41131020000189 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Receita Federal em Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 07/08/2009 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 07/08/2009 | 185.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento e balanceamento das rodas do ve¡culo Vectra de placa MNI 1846 pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 07/08/2009 | 362.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, a‡£car, farinha, caf‚, macarrÆo, fub e biscoitos) para serem doados a fam¡lias carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 07/08/2009 | 280.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do motor de partida, substitui‡Æo do vidro da porta e engenho, revisÆo de lonas traseiras de freio, substitui‡Æo de silencioso, substitui‡Æo do terminal de dire‡Æo, revisÆo da suspensÆo, revisÆo dosistema de errefecimento do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 07/08/2009 | 310.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo dos amortecedores dianteiros, troca de pastilhas de freio, substitui‡Æo de suportes do tirante, troca da barra de dire‡Æo, ajuste e revisÆo do alternador, troca da correia e coifa da ponta deeixo do ve¡culo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 07/08/2009 | 85.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo do cano d' gua, revisÆo e limpeza no sistema de arrefecimento do ve¡culo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 07/08/2009 | 35.80 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de pe‡as diversas (pedal, correntes, catracas, patim de freio) para conserto de bicicletas da Seretaria Municipal de Sa£de de Montadas, a disposi‡Æo dos Agentes Comunit rios de Sa£de, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 07/08/2009 | 121.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 07/08/2009 | 944.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 07/08/2009 | 817.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 07/08/2009 | 188.60 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 07/08/2009 | 280.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos ( gua sanit ria, lccol perfumado, avental, balde, bom ar, bucha, desinfetante, filtro p/caf‚, inseticida, lÆ de a‡o, luva de borracha, p p/lixo, etc) para o pr‚dio onde funcionam as Unidades B sicas deSa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0002594 | 07/08/2009 | 740.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 165/70R13 GPS-3 para o ve¡culo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 07/08/2009 | 116.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (garrafäes de gua mineral, a‡£car, caf‚ e filtro de papel) para cantina dos pr‚dios das Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 07/08/2009 | 139.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) mem¢ria de 01 Gb DDR/400 para um microcomputador pertencente a Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 07/08/2009 | 150.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revisÆo e reparo do sistema de arrefecimento, substitui‡Æo de v lvulas termost tica e revisÆo do sistema de inje‡Æo do ve¡culo Corsa Viatura da Policia Militar a servi‡o do Destacamento de Pol¡cia doMunic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 07/08/2009 | 2020.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Pagamento do fornecimento de 100 (cem) morteiros 3", 01 (uma) caixa de giranda e 20 (vinte) morteiros 4" para a comemora‡Æo das festividades de SÆo JoÆo e SÆo Pedro da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 07/08/2009 | 114.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do Corsa Viatura da Pol¡cia Militar a disposi‡Æo do Destacamento de Pol¡cia do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 07/08/2009 | 145.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cortador de rvores e 01 (uma) tesoura de jardineiro para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 07/08/2009 | 56.65 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expedinte diversos (pasta com trilho papelÆo, quadro de avisos, corretivo, CD-R, papel para recados)) para o CRAS (Casa de Referˆncia da Assistˆncia Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 10/08/2009 | 322.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas fazendo atendimento aos carentes beneficiados com o Programa Bolsa Fam¡lia do Governo Federal, para cadastrar, transferir e atualizar dados das fam¡lias domunic¡pio no sistema de gestÆo, no per¡odo de 08 de julho a 05 de agosto de 2009, totalizando 23:00 hrs (vinte e trˆs horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 10/08/2009 | 465.00 | 00015256850822 | Gizelma Porto da Costa Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Auxiliar de servi‡os no CRAS - centro de refˆrencia de Assistˆncia Social, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/08/2009 | 391.28 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/08/2009 | 286.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/08/2009 | 1006.50 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 10/08/2009 | 1400.00 | 01787294000106 | Funer ria SÆo JoÆo - F‚lix Evaldo de Souza | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) urnas adulto e 03 (trˆs) urnas infantil para sepultamento de pessoas cerentes, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 10/08/2009 | 1100.00 | 01787294000106 | Funer ria SÆo JoÆo - F‚lix Evaldo de Souza | Pagamento do servi‡o funer rio com urna, flores, translado e assistˆncia completa do Sr. Messias Pereira dos Santos, por se trantar de pessoa carente, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 10/08/2009 | 400.00 | 01787294000106 | Funer ria SÆo JoÆo - F‚lix Evaldo de Souza | Pagamento do servi‡o funer rio com urna, flores e assistˆncia completa do Sr. Manoel Soares da Silva, por se trantar de pessoa carente, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/08/2009 | 380.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijäes de G s para pessoas carentes, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 10/08/2009 | 1927.90 | 70101779000117 | Guararapes Servi‡os e Pe‡as para Tratores - Abelardo da Silva Cansan‡Æo | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do Trator de Esteitras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 10/08/2009 | 545.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 10/08/2009 | 152.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) botijäes de g s GLP de 13Kg, para as cantinas dos pr‚dios da Secretaria de Sa£de, da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura e da Delegacia de Policia Militar, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002680 | 10/08/2009 | 2028.70 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 999,36L (novecentos e noventa e nove v¡rgula trinta e seis litros) de ¢leo diesel para os Tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X e 265 e trator de esteiras Fiatallis D7, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 10/08/2009 | 749.70 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de , graxa, arroelas, filtros e ¢leos lubrificantes para manuten‡Æo dos ve¡culos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 10/08/2009 | 760.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al fazendo a manuten‡Æo da rede de esgoto das ruas: Jos‚ jacinto da Silva, JoÆo da Costa Brasil, Antonio Fl“r, In cio Porto, Renovato Gon‡alves de Lima, Pilar da Concei‡Æo, Manoel Pedro da Silva,In cio Fernades da Silva, Severina de Ara£jo Souza e SÆo Jos‚, referente aos dias 12 a 30 de junho, 01 a 31 de julho e 03 a 07 de agosto de 2009, fazendo um total de 38 (trinta e oito) di rias, cada di ria ao valor de R$ 20,00 (vinte reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 10/08/2009 | 240.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Vigia do palco do Arraial Tradi‡Æo, nos dias das comemora‡äes das festividades juninas do IX SÆo joÆo do Povo, da cidade de Montada,. referente a 12 (doze) di rias nos dias 15 a 22, 25 e 28 a 30 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 10/08/2009 | 465.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 10/08/2009 | 465.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 10/08/2009 | 465.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 10/08/2009 | 697.50 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 10/08/2009 | 465.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Vigia na Garagem Municipal, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim n§ 50, nesta cidade, referente ao mˆs de julhjo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/08/2009 | 520.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel na cisterna Municipal localizada na Rua J‚ssica Ver¡ssimo de Souza na cidade de Montadas, referante ao per¡odo de 10 de julho a 09 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 10/08/2009 | 90.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como carpinteiro, na desmontagem do arraial da tradi‡Æo, onde foi realizado as festividades juninas do IX SÆo JoÆo do povo, referente aos dias 28 a 30 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 10/08/2009 | 495.00 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 109 lanches (X-tudo) e 13 (treze) refrigerantes de 2L para os componentes das Bandas de Forr¢ que fizeram shows art¡sticos durante as festividades juninas do IX SÆo JoÆo dopovo 2009, realizado no Arraial Tradi‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 10/08/2009 | 221.50 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 64 lanches (X-tudo) e 07 (sete) refrigerantes de 2L para os componentes da quadrilha junina Chamego Bom que se apresentaram durante as festividades juninas do IX SÆo JoÆo do povo 2009,realizado no Arraial Tradi‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 10/08/2009 | 507.00 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 102 lanches (X-tudo), 100 (cem) refrigerantes em lata, 01 (um) refrigerante de 2L e 03 (trˆs) guas, para a Policia Militar durante as festividades juninas do IX SÆo JoÆo do povo 2009,realizado no Arraial Tradi‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/08/2009 | 3096.15 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 10/08/2009 | 631.20 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expedinte diversos (porta alvar , r‚gua, grampos, papel of¡cio, grampeador, clips, caneta, livro de ponto, l pis p/retroprojetor) para Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0002598 | 10/08/2009 | 1573.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontol¢gico para realiza‡Æo de atendimentos nas Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 10/08/2009 | 316.20 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (copos descart veis, sabonetes, papel toalha, lixeira pl stica, baldes pl sticos, papel higiˆnico e sacos p/lixo) para o pr‚dio onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza,Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 10/08/2009 | 612.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos (ataduras, compressas, esp‚culos e seringas) para atendimentos nas salaas de curativos e exames das Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza,deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 10/08/2009 | 668.40 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos ( lcool a 70%, algodÆo em rolo, almotolia de 125 ml, coletor universal, gaze em rolo, seringas) para o consult¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002602 | 10/08/2009 | 2782.19 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.136,05L (um mil, cento e trinta e seis v¡rgula zero cinco litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002603 | 10/08/2009 | 2544.34 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.038,93L (um mil e trinta e oito v¡rgula noventa e trˆs litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002604 | 10/08/2009 | 2828.96 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.155,15L (um mil, cento e cinquenta e cinco v¡rgula quinze litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002605 | 10/08/2009 | 3272.75 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.336,36L (um mil, trezentos e trinta e seis v¡rgula trinta e seis litros) de gasolina para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0002606 | 10/08/2009 | 20310.43 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0002607 | 10/08/2009 | 4506.35 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/08/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 29 de julho de 2009, para participar das discussäes da reuniÆo extraordin ria da diretoria executiva do Conselho de Secret rios Municipais de Sa£de da Para¡ba e tratar de outrosassuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/08/2009 | 300.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 02 (duas) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 02 e 03 de julho de 2009, para participar do encontro presencial do Curso de Especializa‡Æo em GestÆo de Sistemas de Sa£de para equipes gestoras do SUS do Estado da Para¡ba,realizado na Universidade Federal da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/08/2009 | 8456.14 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/08/2009 | 3231.38 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 10/08/2009 | 1000.00 | 01475521000168 | REMA- Manuten‡Æo em Equipamentos Hosp. e Laboratoriais Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na manuten‡Æo de bisturi eletr“nico, oximetro a pulso, mesa cir£rgica, foco auxiliar, foco cir£rgico, monitor multiparametro, aspirador ciurgico, balan‡a pediatrica, eletrocardiografo, micro-centr¡fuga, analisadorbioquimico, etc, pertencentes as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 10/08/2009 | 440.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto e revisÆo geral de 01 (um) compressor c/enrolamento, 01 (uma) caneta de alta com troca de rolamento e conserto de 01 (um) refletor com troca de lƒmpada, pertencentes a Unidade B sica deSa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/08/2009 | 450.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 1.000 (um mil) fichas de controle de consulta/medica‡Æo e 2.000 (duas mil) folhas de resultados do exame citopatol¢gico-colo do £tero para as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo deSouza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 10/08/2009 | 300.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na digita‡Æo dos sistemas de sa£de PAB/SIA/SUS do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 10/08/2009 | 465.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais na Unidade B sica de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste munic¡pio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/08/2009 | 532.85 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/08/2009 | 12854.36 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0002522 | 10/08/2009 | 2510.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 10/08/2009 | 217.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 10/08/2009 | 608.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Pagamento do fornecimento de 16 (dezesseis) botijäes de g s GLP de 13Kg, para as cantinas dos pr‚dios das Escolas Municipais Irineu Jos‚ de Maria, Maria das Neves Pereira de Ara£jo, Maria Vital dos Santos, IrmÆos Ver¡ssimo, Genuino de Brito, HelenaJos‚ Porto e Erasmo de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 10/08/2009 | 24.80 | 08844748000182 | Barros Albuquerque & Cia Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) quadro verde medindo 90x70cm, para o programa Brasil Alfabetizado do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002526 | 10/08/2009 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos “nibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3494, MOO 0194, micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas,que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 10/08/2009 | 465.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia na Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo, localizada no S¡tio Lagoa Salgada, neste Munic¡pio, substituindo o funcion rio JoÆo Paulo da Silva que encontra-se de f‚rias, duranteo mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 10/08/2009 | 465.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo, localizada no S¡tio Lagoa Salgada, neste Munic¡pio, substituindo a funcion ria Josefa Jorge da Silva que encontra-se de lice | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 10/08/2009 | 562.05 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Professor A1 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena Jos‚ Porto, nesta cidade, referente ao per¡odo de 06 de julho a 05 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0002553 | 10/08/2009 | 1630.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recupera‡Æo geral do cabe‡ote do motor, ret¡fica completa e recupera‡Æo do motor do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 10/08/2009 | 1928.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 5¦ (quinta) parcela do seguro total do ve¡culo “nibus escolar de placa MOM 3494, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 06 de abril de 2009 a 06 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 10/08/2009 | 1928.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 5¦ (quinta) parcela do seguro total do ve¡culo “nibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 06 de abril de 2009 a 06 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 10/08/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Debate", da R dio Cidade Esperan‡a,referente ao per¡odo de 11 de julho a 11 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 10/08/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", da R dio Cidade Esperan‡a, referente ao mˆs julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 10/08/2009 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", da R dio Cidade de Esperan‡a, durante o mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 10/08/2009 | 300.00 | 09084412000121 | Ala Comunicação Integrada | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de notas e avisos da Prefeitura Municpal de Montadas no programa "Jornal da ManhÆ", da r dio Caturit‚ de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 10/08/2009 | 400.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de notas e avisos da Prefeitura Municpal de Montadas em programas de r dio da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 10/08/2009 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de notas e avisos da Prefeitura Municpal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" na R dio Cidade, referente ao mˆs julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 10/08/2009 | 300.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de notas e avisos da Prefeitura Municpal de Montadas na R dio Panorƒniva refente ao mˆs julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 10/08/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de notas e avisos da Prefeitura Municpal de Montadas no programa "Matutos na Cidade" R dio Cidade de Esperan‡a, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 10/08/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de notas e avisos da Prefeitura Municpal de Montadas nas resenhas e jornadas esportivas na R dio Cidade de Esperan‡a refente ao mˆs julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 10/08/2009 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de notas e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, na proma‡Æo da r dio Clube AM de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 10/08/2009 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", da R dio Cidade Esperan‡a, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002433 | 10/08/2009 | 2741.56 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.119,46L (um mil, cento e dezenove v¡rgula quarenta e seis litros) de gasolina para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/08/2009 | 7260.45 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/08/2009 | 4540.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 05 (cinco) di rias na cidade de Bras¡lia-DF, no per¡odo de 13 a 17 julho de 2009, para participar da XII Marcha a Bras¡lia em Defesa dos Municipios, promovida pela CMN - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, no Bras¡lia Alvorada Hotel;ter audiˆncias com o Deputado R“mulo Gouveia e os Senadores Efraim Morais e C¡cero Lucena e tratar de outros assuntos do interesse do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/08/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (um) di ria na cidade de JoÆo Pessoa, no dia 04 de agosto de 2009, para solicitar a presen‡a de um tecnico da Secret ria de Estado da Infraestrutura, para que seja feito o levantamento da situa‡Æoem que se encontra o Munic¡pio de Montadas, para renova‡Æo do decreto de Emergˆncia neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/08/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (um) di ria na cidade de Rem¡gio, no dia 28 de julho de 2009, para partcipar da constitui‡Æo de um Grupo de trabalho polo do Biodiesel do Territ¢rio da Borborema, na Cƒmara Municipal de Rem¡gio, casa Manoel Mizael de Lima, centro,Rem¡gio/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/08/2009 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (um) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 27 de julho de 2009, para encaminhar documenta‡Æo dos contratos de repasse nøs 0225625-01/2007, 0281533-67, 257.665-67/2008 e 0282155-15, junto a GIDUR/CEFe tratar de outros assuntos do interesse do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/08/2009 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Administrra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 10/08/2009 | 100.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (um) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 22 de julho de 2009, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Coloniza‡Æo e Reforma Agr ria, emitir o CCIR - Certificado de Cadastro de Im¢vel Rural 2003/2004/2005, de propriet rios deim¢veis rurais do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Administrra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 10/08/2009 | 150.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 01 (um) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 07 de agosto de 2009, para participar do 2§ Semin rio do Curso do Programa Nacional de Capacita‡Æo do PROEXT - UFPB - MEC do Minist‚rio das Cidades, realizado na UFPB - Universidade Federalda Para¡ba - Campus I JoÆo Pessoa PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 10/08/2009 | 499.44 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas na atualiza‡Æo das rela‡“es de pessoas carentes atendidas com medicamentos, feiras, ¢culos, material de constru‡Æo, documento de identidade, certid“es de casamento, exames eetc, no per¡odo de 16 de julho a 07 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 10/08/2009 | 351.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 100 (cem) horas extras como encarregado de setor, lotado na Secretaria da Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de julho de 2009. Cada hora extra no valor de R$ 3,51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/08/2009 | 1278.96 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administra‡Æo do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/08/2009 | 3163.06 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de agosto de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/08/2009 | 2997.14 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/08/2009 | 10630.77 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/08/2009 | 313.02 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finan‡as do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/08/2009 | 313.02 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finan‡as do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 11/08/2009 | 1205.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo da Lei n§ 364/2009, extrato de contrato n§ 15/2009, Aviso de Publica‡Æo do RREO e Decreto n§ 572/2009 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo dosdias 29/07, 30/07 e 31/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 11/08/2009 | 50.00 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | Pagamento dos seus servi‡os gr ficos diversos (c¢pias e impressäes) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 11/08/2009 | 674.47 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus servi‡os prestado como Professor A2 na turma 3¦ S‚rie no turno a manhÆ na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao per¡odo de 12 de julho a 11 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 11/08/2009 | 465.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais na Unidade B sica de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste munic¡pio, referente ao per¡odo de 13 de julho a 11 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 11/08/2009 | 465.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como recepcionista nas Unidades B sicas de Sa£de Severina de Ara£jo Souza e Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao per¡odo de 13 de julho a 11 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 12/08/2009 | 337.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, a‡£car, farinha, caf‚, macarrÆo, fub e biscoitos) para serem doados a fam¡lias carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 12/08/2009 | 281.30 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, a‡£car, farinha, caf‚, macarrÆo, fub e biscoitos) para serem doados a fam¡lias carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 12/08/2009 | 133.60 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, a‡£car, farinha, caf‚, macarrÆo, fub e biscoitos) para serem doados a fam¡lias carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 12/08/2009 | 60.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER - CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÒNCIAS COGNITIVAS LTDA | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 01 (um) exame de eletroencefalograma na paciente menor Maia Fernanda Ibiapino de Souza, por se tratar de paciente carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 12/08/2009 | 59.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (parafusos, buchas, grampos, esquadros, thinner e trinchas) para manuten‡Æo e consertos no pr‚dio da Escola Municiupal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 12/08/2009 | 45.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de carrapaticidas, cordas e rebites para a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/08/2009 | 95.00 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Pagamento de um aux¡lio financeiro para cobrir despesas com inscri‡Æo e compra do manual do vestibular 2009 da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/08/2009 | 2422.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 12/08/2009 | 500.40 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 07 a 27 de julho de 2009, fazendo o levantamento de dados das folhas de pagamento dos funcion rios referente ao mˆs de julho de 2009 e dep¢sitos dasprevidˆncias Municipal e INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/08/2009 | 100.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento de 01 (um) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 07 de agosto de 2009, para participar do 2ø Semin rio do curso do Programa Nacional de capacita‡Æo do PROEXT-UFPB-MEC do Minist‚rio das cidades, realizado na UFPB -Universidade Federal da Para¡ba, Campus I - JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 12/08/2009 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publicidade e divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos s bados no hor rio das 10:30 as 12:00 hs, durante a apresenta‡Æo do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" da R dioComunit ria de Areial - RCA FM, referente ao per¡odo de 10 de julho a 09 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 12/08/2009 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Para ocorrer ao pagamento proveniente de divulga‡äes do interesse do munic¡pio de Montadas, no programa "GRANDE MATUTINO CLUBE" da R dio Clube AM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 12/08/2009 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes da cidade de Montadas, no programa "A CIDADE EM REVISTA", na R dio Cidade de Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 12/08/2009 | 480.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como servente, fazendo a montagem e desmontagem do palco e a instala‡Æo el‚trica do Arraial da Tradi‡Æo, para as festividades juninas do IX SÆo JoÆo do povo 2009, referente aos dias16 a 20, 22, 23, 29, 30 de junho, 01 a 03, 07 a 10 de julho de 2009, totalizando 16 (dezesseis) di rias no valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 12/08/2009 | 760.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al fazendo a manuten‡Æo da rede de esgoto das ruas: Jos‚ jacinto da Silva, JoÆo da Costa Brasil, Antonio Fl“r, In cio Porto, Renovato Gon‡alves de Lima, Pilar da Concei‡Æo, Manoel Pedro da Silva,In cio Fernades da Silva, Severina de Ara£jo Souza e SÆo Jos‚, referente aos dias 12 a 30 de junho, 01 a 31 de julho, e 03 a 07 de agosto de 2009, fazendo um total de 38 (trinta e oito) di rias, cada di ria ao valor de R$ 20,00 (vinte reais) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 12/08/2009 | 675.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como tratorista na manuten‡Æo das estradas que da acesso a cidade de Montadas e fazendo a arargem as terras dos Agricultores deste munic¡pio. referente ao mˆs de maio,totalizando 27 (vinte e sete) di rias no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 12/08/2009 | 465.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al na distribui‡Æo de gua pot vel no pr‚dio onde funciona a Unidade de Sa£de Paulo de Souza e severina de Ara£jo Souza, referente ao per¡odo de 10 julho a 09 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 12/08/2009 | 440.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus servi‡os prestados de como ajudante no caminhÆo Mercedes Benz (Pipa) de placa LWQ 2350, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel com a popula‡Æo do munic¡pio, referente aoper¡odo de 10 de junho a 10 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Doa‡Æo de Material de Constru‡Æo para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 12/08/2009 | 4495.95 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo diversos (cimento, tijolos, caibros, zinco, ripas, linhas, telhas, caixas de luz, pontaletes, dijuntores, fios, etc) para conserto de casas populares de pessoas carentes residentes noMunic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/08/2009 | 9699.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 12/08/2009 | 250.00 | 00008084765485 | DANIELE VIEIRA DA SILVA | Pagamento de um auxilio financeiro para aquisi‡Æo de lentes de contato devido a problemas grave de visÆo, por se tratar de uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 13/08/2009 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de um auxilio financeiro de incentivo a pr tica de esportes, para o Time Cruzeiro Futebol Clube, desta cidade, referente ao mˆs de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 13/08/2009 | 150.00 | 00002873536489 | Marcone Silva Costa | Pagamento de um auxilio financeiro de incentivo a pr tica de esportes, para o Time Matonense Futebol Clube, do S¡tio Furnas, neste munic¡pio, referente ao mˆs de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 13/08/2009 | 150.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento de um auxilio financeiro de incentivo a pr tica de esportes, para a equipe de Futebol Amador Novo Horizonte, desta cidade, referente ao mˆs de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 13/08/2009 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento de um auxilio financeiro de incentivo a pr tica de esportes, para o Time Juventude Futebol Clube, do S¡tio Manguape, neste munic¡pio, referente ao mˆs de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 13/08/2009 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de um auxilio financeiro de incentivo a pr tica de esportes, para o Time Atl‚tico Futebol Clube, do S¡tio Campos, neste munic¡pio, referente ao mˆs de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 13/08/2009 | 300.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento de um auxilio financeiro de incentivo a pr tica de esportes com crian‡as carentes deste munic¡pio, na Escolinha de Futebol For‡a Jovem, referente ao mˆs de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 13/08/2009 | 824.00 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus servi‡os cartor rios prestados no fornecimento do Registro de Casamento Civil entre pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/08/2009 | 2250.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social e psic¢loga do CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social lotada na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 13/08/2009 | 282.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos diversos (lumin rias, parafusos, reator para lƒmpada e lƒmpada) para a ilumina‡Æo publica, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 13/08/2009 | 44.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) botas de borracha para o setor de limpeza publica da Secretaria de infraestrutura da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 13/08/2009 | 12.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) inceticida para o pr‚dio da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua Jos‚ Ver¡ssimo de Souza n§ 106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 13/08/2009 | 10.60 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) frascos de alccol perfumado e 01 (um) par de luvas para o cemit‚rio municipal de Montadas, localizado na Rua Jos‚ Cirino Lira n§ 461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 13/08/2009 | 47.40 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (Arrebites, alicarte, sabÆo em p¢, gua sanitaria, desifetante e papel higiˆnico) para o gin sio de esportes e o mod£lo esportivo, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 13/08/2009 | 22.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bota de couro para o setor de limpeza da Secretaria de infraestrutura da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 13/08/2009 | 45.60 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (Enxada, cabo de enxada, sabÆo em p¢, papel higiˆnico, desifetante, gua sanit ria e rodo) para o modulo esportivo, localizado na Rua Cust¢dio Jos‚ da Silva n§ 184, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 13/08/2009 | 84.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus de carrinho de mÆo, 02 (duas) rodas e 02 (duas) camaras de ar para o setor de limpeza da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 13/08/2009 | 450.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como servente, fazendo a montagem e desmontagem do palco e a instala‡Æo el‚trica do Arraial da Tradi‡Æo, para as festividades juninas do IX SÆo JoÆo do povo 2009, referente aos dias17 a 20, 22, 23, 29, 30 de junho, 01 a 03, 07 a 10 de julho de 2009, totalizando 15 (quinze) di rias no valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 13/08/2009 | 1600.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados de sonoriza‡Æo de apoio durante as festividades juninas do IX SÆo JoÆo do povo 2009, realizado no Arraial Tradi‡Æo, referente aos dias 23, 24, 26 e 27 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 13/08/2009 | 300.00 | 00005349626450 | F bio J£nior da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de eletricista e como vigia do Arraial da Tradi‡Æo no periodo das festividades juninas do IX SÆo JoÆo do povo 2009, referente aos dias 13 a 27 de junho de 2009,totalizando 15 (quinze) di rias no valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 13/08/2009 | 200.00 | 00002790544409 | Lucinaldo Uilson de Fran‡a | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de eletricista na instala‡Æo el‚trica e na desmotagem do Arraial da Tradi‡Æo para as festividades juninas do IX SÆo JoÆo do povo 2009, referente aos dias16 a 20, 22, 23, 30 de junho, 01 e 02 de julho de 2009, totalizando 10 (dez) di rias no valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 13/08/2009 | 50.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) Carrapaticida para a detiza‡Æo dos Pr‚dios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/08/2009 | 79.00 | 00008246112414 | Karl Marx Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para compra do manual e inscri‡Æo do Vestibular 2009 da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/08/2009 | 79.00 | 00006418034430 | Luan Figueiredo de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para compra do manual e inscri‡Æo do Vestibular 2009 da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/08/2009 | 130.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de di rias para cobrir despesas com alimenta‡Æo durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o “nibus escolar de placa MYL 3070, desta Prefeitura, transportando estudantes no per¡odo de 01 a 31 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 13/08/2009 | 482.40 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos diversos (lumin rias, lƒmpadas, fio r¡gido, cx de PVC, tomadas, abra‡adeiras, fita isolante, mangueora) para manuten‡Æo e consertos na instala‡Æo el‚trica do pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002530 | 13/08/2009 | 8175.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios diversos (charque, arroz, macarrÆo, elite em p¢, a‡£car, caf‚, biscoito, ¢leo de soja, fub , fiambre, sardinha, caldo de galinha, coloral, tempero, soja, salsicha, sal,) para merenda dos alunosmatriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 13/08/2009 | 200.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais, fazendo a manuten‡Æo no pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, nos dias 27 a 31 de julho, 03 a 07 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Im¢veis do Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 13/08/2009 | 585.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento dos seus servi‡os prestados na cofec‡Æo e fornecimento de 03 (trˆs) grades de prote‡Æo medindo 1,65x0,95m, 1,49x0,83m, 1,50x0,85m e 01 (um) portÆo medindo 2,15x0,93m para a Escola Municipal de Ensino Infantil Helena Jos‚ Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 14/08/2009 | 60.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pedreiro, colocando grades de ferro nas salas de aula das Escolas Genuino de Brito e Irineu Jos‚ de Maria, neste Munic¡pio, nos dia 06, 07 e 08 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 14/08/2009 | 120.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, colocando grades de ferro nas salas de aula das Escolas Genuino de Brito e Irineu Jos‚ de Maria, neste Munic¡pio, nos dia 06, 07 e 08 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 14/08/2009 | 320.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, fazendo o reparo do pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, nos dias 16, 18 a 22, 25 e 26 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 14/08/2009 | 160.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo o reparo do pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, nos dias 16, 18 a 22, 25 e 26 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 14/08/2009 | 180.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo o reparo do pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jos‚ Vicente de Ara£jo, nos dias 13 a 17, 20 a 23 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 14/08/2009 | 360.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, fazendo o reparo do pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jos‚ Vicente de Ara£jo, nos dias 13 a 17, 20 a 23 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 14/08/2009 | 320.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, fazendo o reparo do pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel SebastiÆo do Nascimento, neste Munic¡pio, nos dias 08 a 15 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 14/08/2009 | 160.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo o reparo do pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel SebastiÆo do Nascimento, neste Munic¡pio, nos dias 08 a 15 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/08/2009 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao exerc¡cio 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 14/08/2009 | 638.28 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, farinha, feijÆo, a‡£car, caf‚, macarrÆo, fub , biscoito) para serem distribu¡dos com fam¡lias carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/08/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (um) di ria na cidade de JoÆo Pessoa, no dia 14 agosto de 2009, para solicitar a Homologa‡Æo, por parte do excelent¡ssimo Senhor Governador do Estado, da SITUA€ÇO DE EMERGÒNCIA, nas reas afetadas no munic¡pio de Montadas-PB,por estiagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 14/08/2009 | 120.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como carpinteiro, na desmontagem do arraial da tradi‡Æo, onde foi realizado as festividades juninas do IX SÆo JoÆo do povo, referente aos dias 30 de junho, 01 e 02 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 14/08/2009 | 60.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pedreiro na desmotagem do palco do Arraial da Tradi‡Æo onde foi realizado as festividades juninas do IX SÆo JoÆo do povo 2009, referente aos dias 30 de junho,01 e 02 de julho de 2009, totalizando 03 (trˆs) di rias no valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 14/08/2009 | 200.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, fazendo reparo no pr‚dio do Gin sio - O VERISSÇO - nos dias 23 a 27 de junho de 2009, totalizando 05 (cinco) di rias ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 14/08/2009 | 400.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, fazendo reparo no pr‚dio onde funciona a Delegacia p£blica do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 24, 27 a 30 de abril de 2009, totalizando 10 (dez) di rias ao valor deR$ 40,00 (quarenta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 14/08/2009 | 200.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparo no pr‚dio onde funciona a Delegacia P£blica do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 24, 27 a 30 de abril de 2009, totalizando 10 (dez) di riasao valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 14/08/2009 | 100.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos no pr‚dio onde funciona o Gin sio - O VerissÆo - no per¡odo de 24, 27 a 30 de abril de 2009, totalizando 05 (cinco) di rias ao valor de R$ 20,00 (vinte reais).cada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 14/08/2009 | 360.00 | 00000801258405 | Olavo Gon‡alves | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confac‡Æo de 120 (cento e vinte) pares de luvas de couro para o setor de limpeza p£blica da Secretaria de Infra - Estrutura da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 14/08/2009 | 465.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados no M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, substituindo o funcion rio Ednaldo Salvador que se encontra de f‚rias no per¡odo de 09 de junho a 10 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 14/08/2009 | 480.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus servi‡os prestados de como ajudante no caminhÆo Mercedes Benz (Pipa) de placa LWQ 2350, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel com a popula‡Æo do munic¡pio, referente ao per¡odode 11 de julho a 08 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 14/08/2009 | 465.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia noturno da Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Gov. Pedro Moreno Gondim, das 18:00 as 06:00 horas, no per¡odo de 19 de junho a 20 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Manuten‡Æo do programa Garantia Safra | Constru‡Æo de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 14/08/2009 | 400.00 | 00011127725882 | José Romero dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pedreiro a constru‡Æo de 02 (duas) cisternas com a capacidade de 15.000L (quinze mil litros), nas residˆncias da Sra. Maria Jos‚, na Rua Maria Jos‚ da Silva e do Sr. Manoel Jos‚ da Costa localizada naRua Adauto Jos‚ de Santana, nesta cidade, em parceria com o Projeto Rio Mamanguape. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 17/08/2009 | 150.00 | 00004657759426 | Maria de Fátima Rodrigues Tomaz | Pagamento de um auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de 01(um) ¢culos de grau na àtica Maia, da cidade de Campina Grande para sua filha menor Maria Em¡lia Tomaz, por se tratar de uma pessoa carente do munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 17/08/2009 | 100.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento de 01 (um) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 14 de agosto de 2009, para participar do 5ø M¢dulo (Terra View e Terra SIG) do curso do Programa Nacional de capacita‡Æo do PROEXT-UFPB-MEC do Minist‚rio das cidades, realizado na UFPB -Universidade Federal da Para¡ba, Campus I - JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 17/08/2009 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo esportiva da R dio Cariri AM, durante o mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 17/08/2009 | 389.57 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposi‡Æo do Secretario Geral da Prefeitura Municipal de Montadas Jos‚ de Arimat‚ia Souza, referente ao per¡odo de 01 a 31 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 17/08/2009 | 458.18 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposi‡Æo do Prefeito Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao per¡odo de 19 de junho a 18 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 17/08/2009 | 31.38 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de junho a 20 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 17/08/2009 | 5.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 17/08/2009 | 27.09 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de junho a 20 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 18/08/2009 | 505.80 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestado como Professor de Mat‚matica nas Turmas 6¦ S‚rie E, 7¦ S‚rie D e 8¦ S‚rie D, ambas no turno da noite na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, substituindo o funcion rioGilmar Ver¡ssimo da Silva, no per¡odo de 15 de julho a 14 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 18/08/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados de consultoria e assessoria na rea de planejamento e elabora‡Æo de projetos t‚cnicos, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 18/08/2009 | 200.00 | 00005767502471 | Margarida Agostinho Alves Souza | Pagamento de um auxilio financeiro para mensalidades referente ao per¡odo de julho de 2001 … agosto de 2009 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 18/08/2009 | 520.00 | 00004856789422 | MARIA IZABEL DA SILVA | Pagamento de um auxilio financeiro para comprar 02 (duas) passagens rodovi ria para o Rio de Janeiro - RJ, a sua e a de sua filha Amanda Raquel da Silva, as mesmas tratam-se de pessoas carentes deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 19/08/2009 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de notas e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturit‚ nos Munic¡pios" na R dio Caturit‚, durante o mˆs de Agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 19/08/2009 | 68.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel SebastiÆo do Nascimento, localizada no S¡tio Campos, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 19/08/2009 | 137.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no S¡tio Mares Preto, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 19/08/2009 | 510.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, localizada na Rua Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 19/08/2009 | 133.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 19/08/2009 | 34.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Ara£jo, localizada no S¡tio Lagoa do A‡ude, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 19/08/2009 | 234.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades do Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 19/08/2009 | 106.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal Helena Jos‚ Porto, localizada na Rua JoÆo Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 20/08/2009 | 62.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jos‚ Vicente de Ara£jo, localizada no S¡tio Sabi , neste Munic¡pio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 20/08/2009 | 246.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora TELEMAR, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 20/08/2009 | 55.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jos‚ Paulino de Maria, localizada no S¡tio V rzea dos Verdes, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 20/08/2009 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Flor de Ara£jo, localizada no S¡tio Furnas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 20/08/2009 | 42.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da residˆncia da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Ara£jo, localizada no S¡tio Lagoa do A‡ude, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 20/08/2009 | 99.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 20/08/2009 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da caixa dï gua da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu Jos‚ de Maria, localizada no S¡tio Manguape, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 20/08/2009 | 31.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu Jos‚ de Maria, localizada no S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 20/08/2009 | 67.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo, localizada no S¡tio Lagoa Salgada, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 20/08/2009 | 155.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora TELEMAR, da linha n§ 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 20/08/2009 | 826.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 20/08/2009 | 31.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de do S¡tio Sabi , neste Munic¡pio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 20/08/2009 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de do S¡tio Manguape de Cima, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 20/08/2009 | 27.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de do S¡tio Manguape de Baixo, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 20/08/2009 | 613.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/08/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 03 de agosto de 2009, para participar da reuniÆo ordin ria do Conselho de Secretarias Municipal de Sa£de da Para¡ba e reuniÆo da ComissÆo Intergestores Bipartite e tratar de outrosassuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 20/08/2009 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de notas e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, em programas de r dio da cidade de JoÆo Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICÖPIOS | Pagamento da contribui‡Æo mensal junto a UBAM - UniÆo Brasileira de Munic¡pios, referente ao mˆs de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 20/08/2009 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados fazendo publicando avuisos do pagamento dos servidores p£blicos de Montadas no Programa Ronda 87 da R dio Pirau FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 20/08/2009 | 262.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 20/08/2009 | 71.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/08/2009 | 624.52 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita tribut ria do Munic¡pio de Montadas, arrecadada durante o mˆs de julho de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 20/08/2009 | 542.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Garagem Municipal, Gin sio Poliesportivo, M¢dulo Esportivo, alojamento da Pol¡cia, Defensoria P£blica e Lavanderia P£blica, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 20/08/2009 | 347.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Gin sio Esportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza "O Ver¡ssÆo", referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 20/08/2009 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de bombas do chafariz no tanque p£blico localizado na Rua In cio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 20/08/2009 | 95.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da bomba de combustivel localizada na Garagem Municipal na rua Governador Pedro Moreno Gondim n§ 50, nesta cidade, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 20/08/2009 | 26.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia da casa de bomba da cisterna comunit ria na Rua J‚ssica Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 20/08/2009 | 600.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 20/08/2009 | 2068.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da rede de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 20/08/2009 | 2073.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora TELEMAR, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 21/08/2009 | 100.00 | 00009811762406 | CARLOS JOS� MARQUES DA SILVA JUNIOR | Pagamento de um auxilio financeiro para compra 01 (uma) passagem rodovi ria de ida para a cidade de SÆo Paulo - SP, por se tratar de uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢leo, referente ao mˆs de agosto de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/08/2009 | 0.14 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao mˆs de agosto de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 21/08/2009 | 388.91 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas banc rias pela transferˆncia de recursos da conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 21/08/2009 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Balan‡o da Cidade", da R dio Cariri, referente ao mˆs de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 24/08/2009 | 760.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) manilhas com 40cm de diƒmetro para conserto de bueiras nos S¡tios Mares Preto, Lagoa do A‡ude e Sabi neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/08/2009 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/08/2009 | 1831.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/08/2009 | 5321.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadasreferente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/08/2009 | 138.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 25/08/2009 | 322.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do extrato de contrato n§ 16/2009, Licen‡a Pr‚via n§ 1360/2009 e extrato de contrato n§ 17/2009 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo dos dias 08/08,13/08 e 14/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/08/2009 | 1434.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finan‡as do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/08/2009 | 804.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administra‡Æo do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/08/2009 | 367.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/08/2009 | 341.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/08/2009 | 3862.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/08/2009 | 5627.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002435 | 26/08/2009 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus servi‡os prestados de consultoria e assessoria na rea de planejamento e elabora‡Æo de projetos t‚cnicos, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | ExpansÆo da Ilumina‡Æo P£blica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 26/08/2009 | 5000.00 | 04861309000127 | SERELETRICA - SERVI€OS DE ELETRIFICA€ÇO URBANA E RURAL LTDA | Pagamento dos seus servi‡os prestados na extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo na Rua Hildeberto Paulo de Souza, nesta cidade, para atender a constru‡Æo de 12 (doze) casas populares em convˆnio com o Minist‚rio das Cidades. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0002724 | 26/08/2009 | 2110.00 | 00002593137428 | Evandilson da Cunha Nobrega | Pagamento dos seus servi‡os prestados na apresenta‡Æo de um show art¡stico musical com a Banda Impacto X, durante as festividades juninas do IX SÆo JoÆo do povo 2009, realizado no Arraial Tradi‡Æo, no dia 27 de junho de 2009, com in¡cioas 23:00 horas e dura‡Æo de 2:30hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/08/2009 | 2250.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social e psic¢loga do CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social lotada na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Manuten‡Æo das Atividades Previdenci rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 27/08/2009 | 141.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas banc rias pela transferˆncia de recursos da conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/08/2009 | 26503.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benef¡cios do pessoal inativo lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 27/08/2009 | 750.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento dos seus servi‡os de determina‡Æo da capacidade de absor‡Æo do solo para a constru‡Æo do Centro de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/08/2009 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/08/2009 | 26486.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/08/2009 | 16782.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/08/2009 | 17153.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/08/2009 | 7017.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/08/2009 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunit rios de sa£de integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/08/2009 | 7909.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de m‚dicas integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/08/2009 | 15362.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontol¢gos integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/08/2009 | 1395.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilƒncia epidemiol¢gica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/08/2009 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/08/2009 | 5859.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunit rios de sa£de integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Oagamento da D¡vida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/08/2009 | 8423.82 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 2¦ (segunda) parcela do empr‚stimo para compra de 02 (dois) ve¡culos “nibus escolares, com financiamento atrav‚s do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 28/08/2009 | 300.00 | 09139551000296 | SEBRAE CAMPINA GRANDE | Pagamento dos seus servi‡os prestados na loca‡Æo do Stand do Evento RURALTUR, em JoÆo Pessoa, no per¡odo de 02 a 04 de setembro de 2009, para participa‡Æo das mulheres astesÆs do S¡tio Manguape, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/08/2009 | 1300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social lotada na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 28/08/2009 | 50.00 | 00002141765412 | MARCOS ARAéJO | Pagamento de um auxilio financeiro para mensalidades referente ao per¡odo de 2008 … agosto de 2009 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 29/08/2009 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi‡os prestados fazendo publica‡äes do interesse do Munic¡pio de Montadas no Programa A VEZ DOS MUNICÖPIOS da R dio Cariri - Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 31/08/2009 | 520.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento seus servi‡os prestados na revisÆo geral com fornecimento de pe‡as para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/08/2009 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13§ sal rio de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 31/08/2009 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 31/08/2009 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/08/2009 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desonera‡Æo das Exporta‡äes L.C 87/96, referente ao mˆs de agosto de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 31/08/2009 | 296.82 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 4¦ (quarta) e £ltima parcela do seguro total do ve¡culo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 15 de maio de 2009 a 15 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/09/2009 | 4205.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/09/2009 | 15995.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 01/09/2009 | 69.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Sa£de, para contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/09/2009 | 465.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais no pr‚dio p¡blico onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 01/09/2009 | 465.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais no pr‚dio p¡blico onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 01/09/2009 | 465.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como recepcionista na Unidade B sica de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/09/2009 | 19070.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/09/2009 | 12336.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 01/09/2009 | 465.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Auxiliar de servi‡os gerais na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/09/2009 | 465.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, localizada na Rua Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Vigia no pr‚dio da Escola Municipal IrmÆos Ver¡ssimo, localizada no S¡tio Lagoa Salgada, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 01/09/2009 | 547.44 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus servi‡os prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, localizada na Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 01/09/2009 | 674.47 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, localizada na Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 01/09/2009 | 237.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FUMDEB - Fundo de Manuten‡Æo e Desenvolvimento da Educa‡Æo B sica e de Valoriza‡Æo dos Profissionais da Educa‡Æo, para as contas/sal rios de funcion rios daPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/09/2009 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/09/2009 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/09/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/09/2009 | 90.00 | 04966229000136 | IDELGRAFICA - Alenildo Alexandre Ferreira | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 12 (doze) taläes de notas fiscais de servi‡os avulsa da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/09/2009 | 3656.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/09/2009 | 5813.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 01/09/2009 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/09/2009 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/09/2009 | 26923.57 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 01/09/2009 | 465.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 01/09/2009 | 465.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/09/2009 | 465.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 01/09/2009 | 1422.83 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Assessor de Secretario, lotado no Gabinete do Prefeito, neste munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 01/09/2009 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados publicando mat‚rias de interesse do munic¡pio de Montadas no Programa A Vez dos Munic¡pios da R dio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/09/2009 | 2325.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/09/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/09/2009 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/09/2009 | 49.98 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (bolachas douradinha, bolacha creminha queijo, bolacha acebolada e bolacha creminha doce), para a realiza‡Æo de reuniäes e encontros realizado pelo CRAS - Centro de Referˆncia da AssistˆnciaSocial de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 01/09/2009 | 465.00 | 00015256850822 | Gizelma Porto da Costa Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Auxiliar de servi‡os no CRAS - centro de refˆrencia de Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 01/09/2009 | 232.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o, jantar, lanches e refrigerantes) para o pessoal do CRAS - Centro de Refˆrencia de Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 03 a 31 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 01/09/2009 | 3.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta do IGD/Bolsa Fam¡lia, para contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 01/09/2009 | 6.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta do CRAS, para contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 01/09/2009 | 180.00 | 00018583296472 | INµCIO LEITE DE SOUZA | Pagamento de um auxilio financeiro para o sr. In cio Leite de Souza para pagamento das mensalidades referente ao per¡odo de fevereiro setembro de 2009 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por se tratar de pessoa carente deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 01/09/2009 | 90.00 | 00004898632483 | Maria José da Silva Félix | Pagamento de um auxilio financeiro para despesas com alimenta‡Æo durante o Evento - Rural Tur - promovido pelo SEBRAE realizado no Shopping Sebrae na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 02, 03 e 04 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/09/2009 | 90.00 | 00004242735430 | SIMONE DE LIMA BALBINO SILVA | Pagamento de um auxilio financeiro para despesas com alimenta‡Æo durante o Evento - Rural Tur - promovido pelo SEBRAE realizado no Shopping Sebrae na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 02, 03 e 04 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 01/09/2009 | 936.78 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Diretor de departamento, lotado na secretaria Municipal da Infraestrutura, deste munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/09/2009 | 7388.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/09/2009 | 13951.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 02/09/2009 | 16.20 | 40938888000122 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria de Assistˆncia Social, para o MDS - Minist‚rio do Desenvolvimento Social, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 02/09/2009 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo esportiva da R dio Caturit‚, no per¡odo de 20 de junho a 20 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 02/09/2009 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo esportiva da R dio Caturit‚, no per¡odo de 20 de julho a 20 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 02/09/2009 | 1250.00 | 07173617000158 | Empresa Paraibana de Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) toner e 01 (um) cilindro para impressora Xerox Workcentre M118 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/09/2009 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13§ sal rio de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/09/2009 | 1217.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13§ sal rio de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 05/09/2009 | 75.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. Eletro Magazina Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bola Topper Futsal para a pr tica de educa‡Æo f¡sica dos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 06/09/2009 | 370.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, em programas de r dio da cidade de Campina Grande, durante o mˆs de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 08/09/2009 | 368.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Decreto n§ 574/2009 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 29 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/09/2009 | 400.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 04 (quatro) di rias na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 08 a 11 de setembro de 2009, para participar do Encontro de Acompanhamento da Forma‡Æo Continuada dos Professores do GESTAR II para tutores de Linguagem, Matem tica eCoordenador, realizado no Convento Ipuarana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/09/2009 | 400.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 04 (quatro) di rias na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 08 a 11 de setembro de 2009, para participar do Encontro de Acompanhamento da Forma‡Æo Continuada dos Professores do GESTAR II para tutores de Linguagem, Matem tica eCoordenador, realizado no Convento Ipuarana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/09/2009 | 400.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de 04 (quatro) di rias na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 08 a 11 de setembro de 2009, para participar do Encontro de Acompanhamento da Forma‡Æo Continuada dos Professores do GESTAR II para tutores de Linguagem, Matem tica eCoordenador, realizado no Convento Ipuarana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 08/09/2009 | 505.80 | 00006273801401 | Francicleide Liberato Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Professora de l¡ngua Portuguˆsa nas Turmas da 5¦ S‚rie A e B e 6¦ A, no turno da manhÆ na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua Jos‚ Verissimo de Souza,nesta cidade, substituindo a funcion ria Edna Taciana de Araujo, que encontra-se de licen‡a m‚dica, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 08/09/2009 | 562.05 | 00003908034485 | Betânia da Silva Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Professor A1de na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu Jos‚ de Maria, localizada no S¡tio Manguape deste Munic¡pio, substituindo a funcion ria Francicleide Valentim da Silva, queencontra-se de licen‡a maternidade, referente ao periodo de 17 de julho a 16 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 08/09/2009 | 843.09 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento dos seus servi‡o prestado como como Professor de l¡ngua Portuguˆsa nas Turmas 7¦ S‚rie B e C e 8¦ S‚rie A, B e C, no turno da tarde na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua Jos‚ Verissimo deSouza, nesta cidade, substituindo a funcion ria Edna Taciana de Araujo, que encontra-se de licen‡a m‚dica, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 09/09/2009 | 562.05 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Professora A1 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena Jos‚ Porto, localizada na Rua JoÆo Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao per¡odo de 06 de agosto a 05 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | aquisi‡Æo de Equipamentos, Aparelhos e Mobili rio em Geral para Sec d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 09/09/2009 | 1640.00 | 04882059000101 | TELEINFOK TELEINFORMµTICA LTDA | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) central telef“nica contendo: 01 (um) micro central PABX Modulare I 2/4, 02 (dois) ramais desbalanceado Modulare, 02 (dois) troncos modulare, 01 (uma) placa identificadora chamada modulare, 01 (um) comunica‡Æomodulare e 01 (um) terminal TI 730 Intelbras, para o pr‚dio da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 09/09/2009 | 7540.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | Pagamento dos seus servi‡os prestados com a motoniveladora na recupera‡Æo das estradas vicinais que ligam a sede do Munic¡pio aos S¡tios Lagoa do A‡ude, Manguape, Em¡dio, Campos, Furnas, Lagoa dos Verdes, Cobi‡ado, Mares Preto e Montadas de Cima,totalizando 58hs (cinquenta e oito horas) trabalhadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 10/09/2009 | 42.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizada na Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 10/09/2009 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de bombas do po‡o artesiano do S¡tio Montadas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 10/09/2009 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de bombas da Barragem SÆo Jos‚, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 10/09/2009 | 59.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de bombas da cisterna comunit ria do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 10/09/2009 | 37.06 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d' gua do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, localizado na Rua Jos‚ Cust¢dio da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 10/09/2009 | 39.18 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d' gua do pr‚dio da Defensoria P£blica, localizado na Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 10/09/2009 | 40.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d' gua do Gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", localizado na Rua JoÆo Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 10/09/2009 | 38.12 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d' gua do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 10/09/2009 | 460.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recupera‡Æo geral do motor-bomba trif sico do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 10/09/2009 | 385.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, no Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social - CRAS, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 10/09/2009 | 520.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Pagamento do fornecimento de 13 (treze) botijäes de g s GLP de 13Kg, para pessoas carentes do munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 10/09/2009 | 363.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente do munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 10/09/2009 | 37.06 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d' gua do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/09/2009 | 902.78 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/09/2009 | 286.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/09/2009 | 495.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/09/2009 | 100.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Alagoa Grande-PB, no dia 17 de agosto de 2009, para participar da VII ReuniÆo do Conselho Intermunicipal dos Gestores do Programa Bolsa Fam¡lia e CADéNICO, realizada no Centro Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/09/2009 | 3069.26 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 10/09/2009 | 1207.50 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, tijolos, tubos 100mm, joelhos 100mm, serras, tubos 50mm, tubos 20mm, tubos 75mm e tubos 40mm) para o conserto da red e de esgotos das Ruas Manoel Jacinto da Silva, Maria Jos‚ da Silva,Pilar da Concei‡Æo, SÆo Jos‚, In cio Porto e Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 10/09/2009 | 579.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (interruptores, cimento, fechaduras, tubos 100mm, joelhos 40mm, torneiras, linhas 3x3, caibros, cal e fluorescentes) para manuten‡Æo e reparos em pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 10/09/2009 | 436.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cola, veda rosca, conec‡äes, flange, enxadas, p s, botas, grampos, brita, cimento, cal, telhas, ripas, canos, cx de descarga e fechaduras) para manuten‡Æo e reparos em pr‚dios p£blicos e para o setor delimpeza p£blica da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 10/09/2009 | 500.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, tijolos e t buas) para fazer o conserto da bueira que interliga a cidade de Montadas ao S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, que foi arracada devido ao rompimento de uma barragem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002993 | 10/09/2009 | 2612.31 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.286,85L (um mil, duzentos e oitenta e seis v¡rgula oitenta e cinco litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos CaminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350 e caminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencentesa Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 10/09/2009 | 1351.85 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtros e ¢leos lubrificantes para manuten‡Æo dos ve¡culos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 10/09/2009 | 278.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 10/09/2009 | 44.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/09/2009 | 30.63 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de julho a 20 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 10/09/2009 | 350.00 | 02568270000129 | Dialog Telecomunica‡oes Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na instala‡Æo e programa‡Æo de uma central telef“nica Intelbr s Modulare equipada com 04 (quatro) troncos e 12 (doze) ramais na Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 10/09/2009 | 240.00 | 02568270000129 | Dialog Telecomunica‡oes Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na passagem de rede telef“nica e conec‡Æo de 12 (doze) pontos telef“nicos no pr‚dio da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 10/09/2009 | 351.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 100 (cem) horas extras como encarregado de setor, lotado na secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 10/09/2009 | 365.04 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento de 104 (cento e quatro) horas extras como encarregado de setor, lotado na secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/09/2009 | 1278.96 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Administrra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/09/2009 | 100.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 31 de agosto de 2009, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Coloniza‡Æo e Reforma Agr ria, emitir o CCIR - Certificado de Cadastro de Im¢vel Rural 2003/2004/2005 de propriet riosde im¢veis rurais do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/09/2009 | 313.02 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do DFundo Municipal de Previdˆncia | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/09/2009 | 1542.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 19¦ (d‚cima nona) parcela da NAF - Notifica‡Æo de auditoria Fiscal n§ 0551/2006 do MPAS/SPS/RPPS, correspondente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do DFundo Municipal de Previdˆncia | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/09/2009 | 1558.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 20¦ (vig‚sima) parcela da NAF - Notifica‡Æo de auditoria Fiscal n§ 0551/2006 do MPAS/SPS/RPPS, correspondente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do DFundo Municipal de Previdˆncia | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/09/2009 | 3134.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 30¦ (trig‚sima) parcela do levantamento de d‚bitos da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exerc¡cios de 2004 e 2005, correspondente ao mˆs de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do DFundo Municipal de Previdˆncia | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/09/2009 | 3164.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 31¦ (trig‚sima primeira) parcela do levantamento de d‚bitos da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exerc¡cios de 2004 e 2005, correspondente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do DFundo Municipal de Previdˆncia | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/09/2009 | 3196.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 32¦ (trig‚sima segunda) parcela do levantamento de d‚bitos da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exerc¡cios de 2004 e 2005, correspondente ao mˆs de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do DFundo Municipal de Previdˆncia | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/09/2009 | 3228.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 33¦ (trig‚sima terceira) parcela do levantamento de d‚bitos da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exerc¡cios de 2004 e 2005, correspondente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do DFundo Municipal de Previdˆncia | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/09/2009 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 34¦ (trig‚sima quarta) parcela do levantamento de d‚bitos da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exerc¡cios de 2004 e 2005, correspondente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do DFundo Municipal de Previdˆncia | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/09/2009 | 1527.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 18¦ (d‚cima oitava) parcela da NAF - Notifica‡Æo de auditoria Fiscal n§ 0551/2006 do MPAS/SPS/RPPS, correspondente ao mˆs de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 10/09/2009 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no Jornal Total da R dio Cidade de Esperan‡a, durante o mˆs de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 10/09/2009 | 352.93 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telef“nica dos aparelhos m¢vel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposi‡Æo do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao per¡odo de 19 de julho a 18 deagosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002750 | 10/09/2009 | 2720.36 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.110,80L ( um mil, cento e dez v¡rgula oitenta litros) de gasolina para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/09/2009 | 6640.53 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 10/09/2009 | 37.06 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d' gua da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002865 | 10/09/2009 | 6000.00 | 09261843000116 | PAQTCPB - FUNDA€ÇO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAÖBA | Pagamento da 3¦ (terceira) e £ltima parcela dos seus servi‡os prestados para a realiza‡Æo do concurso publico para promivento de cargo permente de prossefor da Prefeitura Municipal de Montadas, referente a 20% do valor, de acordo com o contrato 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 10/09/2009 | 1928.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 6¦ (sexta) parcela do seguro total do ve¡culo “nibus escolar de placa MOM 3494, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 06 de abril de 2009 a 06 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 10/09/2009 | 1928.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 6¦ (sexta) parcela do seguro total do ve¡culo “nibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 06 de abril de 2009 a 06 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/09/2009 | 2714.01 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/09/2009 | 9667.57 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 10/09/2009 | 760.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Pagamento do fornecimento de 19 (dezenove) botijäes de g s GLP de 13Kg, para as cantinas das Escolas Municipais: Irineu Jos‚ de Maria, Maria das Neves Pereira de Ara£jo, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Genuino de Brito, Maria Vital dos Santos,IrmÆos Ver¡ssimo, Helena Jos‚ Porto e Erasmo de Ara£jo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002839 | 10/09/2009 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos “nibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3494, MOO 0194, micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas,que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 10/09/2009 | 4240.05 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (telhas brasilit, forro pvc, fechaduras, fios, caibros, ripas, telhas, brita, cerƒmica, argamassa, cimento, tomadas, lƒmpadas, bocais, dijuntores, conduite, etc) para manuten‡Æo e reparo nas EscolasMunicipais Erasmo de Ara£jo Souza, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Genuino de Brito, maria Vital dos Santos e Helena Jos‚ Porto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 10/09/2009 | 465.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do pr‚dio onde funciona as Unidades B sicas de Sa£de deste Munic¡pio, no hor rio de 06:00 as 12:00 horas, substituino a Funcion ria Severino Brito de Farias, que encontra-se de licen‡a para tratamentode sa£de, referente ao per¡odo de 17 de julho a 15 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 10/09/2009 | 465.00 | 00007794325412 | Juciara Gon‡alves | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais da Unidade B sica de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, substituindo a Sra. Maria Jos‚ Fernandes Chaves, que se encontra delicen‡a para tratamento desa£de, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 10/09/2009 | 581.25 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como cirurgiÆ dentista, realizando atendimentos, a‡äes educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1¦ a 4¦ s‚ries do ensino fundamental do Munic¡pio, referente aosmˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 10/09/2009 | 555.45 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas, inscritas no programa deSa£de Mental, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 10/09/2009 | 26.49 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de julho a 20 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 10/09/2009 | 38.52 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d' gua do pr‚dio onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 10/09/2009 | 240.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recupera‡Æo geral da bomba d' gua centr¡fuga do pr‚dio das Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002911 | 10/09/2009 | 3055.42 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.247,62L (um mil, duzentos e quarenta e sete v¡rgula sessenta e dois litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Ptrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002912 | 10/09/2009 | 2986.80 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.219,60L (um mil, duzentos e dezenove v¡rgula sessenta litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Ptrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002913 | 10/09/2009 | 2727.55 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.113,74L (um mil, cento e treze v¡rgula setenta e quatro litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Ptrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002914 | 10/09/2009 | 3264.22 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.332,88L (um mil, trezentos e trinta e dois v¡rgula oitenta e oito litros) de gasolina para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/09/2009 | 3519.07 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/09/2009 | 5570.17 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/09/2009 | 133.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de aux¡lio financeiro para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆ dentista do programa Estrat‚gico de Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade B sica de Sa£dePaulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/09/2009 | 98.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de aux¡lio financeiro para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como m‚dica do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£joSouza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/09/2009 | 35.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de aux¡lio financeiro para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆ dentista atendendo pacientes da zona rural e urbana nas Unidades B sicas de Sa£de deste Munic¡pio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/09/2009 | 161.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de aux¡lio financeiro para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Munic¡piode Montadas, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/09/2009 | 161.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de aux¡lio financeiro para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆo dentista do programa Estrat‚gico de Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Sa£deda Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/09/2009 | 161.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de aux¡lio financeiro para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Farmacˆutico e Bioqu¡mico, atendendo na farm cia b sica municipal e realizando procedimentos no Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas, referenteao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/09/2009 | 147.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de aux¡lio financeiro para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulode Souza, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/09/2009 | 161.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de aux¡lio financeiro para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como m‚dica do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza,deste Munic¡pio, referente ao mˆs de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002840 | 11/09/2009 | 6818.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios (charque, arroz, macarrÆo, leite em p¢, a‡£car, caf‚, biscoitos, ¢leo de soja, fub , fiambre, sardinha, caldo de galinha, colorau, tempero, doce de goiaba, soja, salsicha e achocolatado), para merendaescolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/09/2009 | 1.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao mˆs de setembro de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 11/09/2009 | 89.99 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes para a Sra. Ver“nica Porto Santos e o Sr. Paulo de Souza Filho, funcion rios desta Prefeitura, durante participa‡Æo do curso de capacita‡Æo do PROEXT/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 14/09/2009 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus servi‡os prestados de engenharia consultiva e gerenciamentos dos contratos de repasse ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal, atrav‚s da GIDUR/JP, no per¡odo de 01 a 31 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/09/2009 | 51.10 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Alagoa Grande-PB, no dia 17 de agosto de 2009, para participar da VII ReuniÆo do Conselho Intermunicipal dos Gestores do Programa Bolsa Fam¡lia e CADéNICO, realizada no Centro Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 14/09/2009 | 155.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Operador da retroescavadeira na constru‡Æo da boeira que da acesso ao S¡tio Manguape, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 15/09/2009 | 465.00 | 00013643163827 | José Roberto Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Coveiro no Cemit‚rio Municipal Santo Antonio, localizado na Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 15/09/2009 | 520.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trbalhador bra‡al fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel na cisterna Municipal localizada na rua Jessica Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao per¡odo de 10 de agosto a 10 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 15/09/2009 | 864.85 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Tratorista no trator Massey Fergusson 65-X pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas fazendo a coleta do lixo pelas ruas desta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 15/09/2009 | 400.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Eletricista na instala‡Æo e revisÆo de luminarias dos postes das ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 15/09/2009 | 465.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Vigilante do pr‚dio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 15/09/2009 | 465.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Jardineiro fazendo a podagem das rvores da cidade de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 15/09/2009 | 465.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Vigia do mercado do Produtor Rural do munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 15/09/2009 | 465.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia na Garagem Municipal de Montadas localizada na rua Governador Pedro Moreno Gondim, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 15/09/2009 | 465.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 15/09/2009 | 465.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 15/09/2009 | 465.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 15/09/2009 | 465.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 15/09/2009 | 465.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Jardineiro irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 15/09/2009 | 465.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 15/09/2009 | 465.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 15/09/2009 | 465.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 15/09/2009 | 465.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 15/09/2009 | 465.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 15/09/2009 | 465.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 15/09/2009 | 465.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 15/09/2009 | 465.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 15/09/2009 | 465.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 15/09/2009 | 465.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 15/09/2009 | 465.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 15/09/2009 | 465.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 15/09/2009 | 465.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 15/09/2009 | 465.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 15/09/2009 | 465.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 15/09/2009 | 465.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 15/09/2009 | 465.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 15/09/2009 | 465.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 15/09/2009 | 465.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 15/09/2009 | 465.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 15/09/2009 | 465.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 15/09/2009 | 465.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Vigilante do Mercado do Produtor Rural da Cidade de Montadas, das 06:00 as 18:00hs, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 15/09/2009 | 512.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡os, refrigerantes e gua mineral) para a Delegada da Policia Civil do Destacamento do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 27 de abril a 03 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 15/09/2009 | 2056.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (jantas, lanches, refrigerantes e gua mineral) para os componentes das Bandas Sedu‡Æo, Garota Assanhada, Playboys do Forr¢, Jeito Nordestino, ForrozÆo do GonzagÆo,Tempero Completo, Impacto X e Banda Fanfarra, durante apresaenta‡Æo no Arraial do Povo, nas festividades Juninas de 2009, nos dias 23, 24, 26 e 27 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 15/09/2009 | 769.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (jantas e refrigerantes) para os Policiais Civis e Militares, que estiveram fazendo o refor‡o da seguran‡a durante as festividades Juninas de 2009, nos dias 23, 24, 26 e 27 de junho de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba, referente ao mˆs de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 15/09/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados de consultoria e assessoria na rea de planejamento e elabora‡Æo de projetos t‚cnicos, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 15/09/2009 | 500.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir as despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para a cidade de Montadas, onde presta servi‡os como Advogado na Defensoria P£blica, deste munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Oagamento da D¡vida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 15/09/2009 | 7864.52 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 3¦ (terceira) parcela do empr‚stimo para compra de 02 (dois) ve¡culos “nibus escolares, com financiamento atrav‚s do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 15/09/2009 | 465.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia no pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo, localizada no S¡tio Lagoa Salgada, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 15/09/2009 | 465.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Auxiliar de servi‡os gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, localizada na Rua Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 15/09/2009 | 562.05 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Encarregado de Setor, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jos‚ Genuino de Brito, localizada na Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 15/09/2009 | 465.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 15/09/2009 | 465.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 15/09/2009 | 465.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 15/09/2009 | 465.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 15/09/2009 | 465.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo, localizada no S¡tio Lagoa Salgada, neste Munic¡pio, substituindo a funcion ria Josefa Jorge da Silva que encontra-se delicen‡a, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 15/09/2009 | 505.80 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestado como Professor de Mat‚matica nas Turmas 6¦ S‚rie E, 7¦ S‚rie D e 8¦ S‚rie D, ambas no turno da noite na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, substituindo o funcion rioGilmar Ver¡ssimo da Silva, no per¡odo de 15 de agosto a 14 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 15/09/2009 | 674.47 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus servi‡os prestado como Professor A2 na turma 3¦ S‚rie no turno da manhÆ na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao per¡odo de 12 de agosto a 11 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 15/09/2009 | 35.00 | 00020338147420 | HILDEMAR GRANGEIRO LIRA | Pagamento de um aux¡lio financeiro para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como m‚dico do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza,deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 15/09/2009 | 240.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na loca‡Æo de sua motocicleta de placa MNA 3797-PB a Secretaria Municipal de Sa£de para realiza‡Æo dos trabalhos executados pelo agente de vigilancia Renˆ Antonio de Souza na zona rural, deste munic¡pio,no combate de vetor (barbeiro) transmissor de chagas, referente aos dias 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 15/09/2009 | 465.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais da Unidade B sica de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licen‡a para tratamento de sa£de,referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 15/09/2009 | 465.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do pr‚dio onde funciona as Unidades B sicas de Sa£de das zona urbana e rural, deste munic¡pio, durante o horar rio de 06h00min …s 12h00min, nos dias £teis, em substitui‡Æo da Sra. Severina Brito Farias,que encontra-se de licen‡a para tratamento de sa£de, referente ao per¡odo de 17 de agosto a 15 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 15/09/2009 | 465.00 | 00075370549400 | C‚lia Maria Custódio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de consult¢rio odontol¢gico da Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao per¡odo de 13 de julho a 11 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 15/09/2009 | 465.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais da Unidade B sica de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, substituindo a Sra. Maria Jos‚ Evaristo Gin£, que encontra-se de licen‡a para tratamento de sa£de,referente ao per¡odo de 12 de agosto a 10 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 15/09/2009 | 465.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como recepcionista nas Unidades B sicas de Sa£de Severina de Ara£jo Souza e Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao per¡odo de 12 de agosto a 10 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 16/09/2009 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publicidade e divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, durante a apresenta‡Æo do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" na R dio Comunit ria de Areial - RCA FM,referente ao per¡odo de 10 de agosto a 09 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 16/09/2009 | 465.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel no pr‚dio onde funciona a Unidade B sica de Sa£de, localizado na rua SÆo Jos‚, nesta cidade, referente ao per¡odo de 10 de agosto a 09 de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 17/09/2009 | 290.73 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (bolachas, refrigerantes, balas, pirulitos, caf‚, a‡ucar, abacaxi, melƒncia, copos descart veis, papel toalha, sacos pl sticos, para a realiza‡Æo de reuniäes e encontros realizado pelo CRAS - Centro deReferˆncia da Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 17/09/2009 | 60.70 | 08521775000114 | Maur¡cio Nunes de Figueiredo & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de agulhas e fios de nylon para os cursos oferecidos no CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 17/09/2009 | 78.80 | 08531328000227 | A BAGUN€A - GV COM�RCIO DE BIJOUTERIAS LTDA | Pagamento do fornecimento de pe‡as em acr¡lico para os cursos oferecidos no CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 17/09/2009 | 704.51 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas banc rias pela transferˆncia de recursos da conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 17/09/2009 | 60.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de 02 (dois) fogäes pertencentes as Escolas Municipais de Ensino Fundamental Manoel SebastiÆo do Nascimento, localizada no S¡tio Campos e Maria Vital dos Santos localizada no S¡tio MaresPreto, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 17/09/2009 | 316.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renova‡Æo do licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigat¢rio do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a esta Prefeitura, referente ao exerc¡cio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 18/09/2009 | 22.50 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a auditora fiscal do INSS, em Natal-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 18/09/2009 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo esportiva da R dio Cariri, durante o mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 18/09/2009 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa Caturit‚ nos Munic¡pios da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 18/09/2009 | 300.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na R dio Panorƒmica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 18/09/2009 | 300.00 | 09084412000121 | Ala Comunicação Integrada | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da ManhÆ" da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 18/09/2009 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo Esportiva da R dio Clube AM de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 18/09/2009 | 400.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa de R dio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 18/09/2009 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa Jornal de Verdade da R dio Cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 18/09/2009 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas Domingo Esportivo e Giro Esportivo da R dio Caturit‚, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 18/09/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo esportiva da emissora, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 18/09/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa Matutos da Cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 18/09/2009 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa AM Rural, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 18/09/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo do Jornal Total, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 18/09/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa Cidade em Debate, referente ao per¡odo de 11 de agosto a 11 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICÖPIOS | Pagamento da contribui‡Æo mensal junto a UBAM - UniÆo Brasileira de Munic¡pios, referente ao mˆs de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 20/09/2009 | 37.17 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d' gua do pr‚dio do Almoxarifado Municipal, localizado na Rua JoÆo Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 21/09/2009 | 586.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do M¢dulo Esportivo, Lavanderia P£blica, alojamento da Pol¡cia Militar, Defensoria P£blica e casa de bomba da Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 21/09/2009 | 413.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza, localizada na JoÆo Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 21/09/2009 | 567.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 21/09/2009 | 2234.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da rede de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 21/09/2009 | 197.19 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (bolachas, pizzas, pÆes de frango, bolos, kit salgados e pÆes de queijo) para as reuniäes realizadas pelo CRAS - Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/09/2009 | 100.00 | 00003174587441 | José Roberto dos Santos Rodrigues | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Cajazeiras-PB, nos dias 17, 18, 19 e 20 de setembro de 2009, onde estive participando do III Semin rio da Associa‡Æo de Conselheiros Tutelares do SertÆo da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 21/09/2009 | 100.00 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Cajazeiras-PB, nos dias 17, 18, 19 e 20 de setembro de 2009, onde estive participando do III Semin rio da Associa‡Æo de Conselheiros Tutelares do SertÆo da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 21/09/2009 | 277.65 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposi‡Æo do Secretario de GestÆo Jos‚ de Arimat‚ia Souza, referente ao per¡odo de 01 a 31 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 21/09/2009 | 100.00 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus servi‡os na divulga‡Æo da logomarca da Prefeitura Municipal de Montadas na Revista Planeta Bola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 21/09/2009 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados publicando avisos do pagamento dos servidores p£blicos de Montadas no Programa Ronda 87 da R dio Pirau FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/09/2009 | 528.57 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita tribut ria do Munic¡pio de Montadas, arrecadada durante o mˆs de agosto de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢leo, referente ao mˆs de setembro de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 21/09/2009 | 177.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 21/09/2009 | 47.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jos‚ Paulino de Maria, localizada no S¡tio V rzea dos Verdes, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 21/09/2009 | 76.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jos‚ Vicente de Ara£jo, localizada no S¡tio Sabi , neste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 21/09/2009 | 102.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 21/09/2009 | 606.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, localizada na Rua Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0002923 | 21/09/2009 | 2709.25 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 21/09/2009 | 223.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS - M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA. LTDA | Pagamento do fornecimento de 07m (sete) metros de tela aluminio fina e 01 (um) quilo de arame galvanizado para prote‡Æo dos condicionadores de ar da sala de coordenadoria de vigilƒncia em sa£de e sanit ria do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 21/09/2009 | 250.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) caixas de luvas de procedimento nÆo esteril para os agentes de vigilƒncia ambiental que fazem os trabalhos de combate a dengue e chagas no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 21/09/2009 | 350.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 05 (cinco) cartuchos de toner preto para o setor de inform ticas das coordena‡äes de vigilƒncia epidemiol¢gica e sanit ria do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Equipamentos, Aparelhos e Mobili rios em Geral para Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 21/09/2009 | 474.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO - Felipe Santiago Eulalio - ME | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) cadeiras girat¢rias Cavalleti e 01 (uma) mesa com 02 gavetas para coordena‡Æo de vigilƒncia epidemiol¢gica e sanit ria de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Equipamentos, Aparelhos e Mobili rios em Geral para Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 21/09/2009 | 500.00 | 03557958000176 | M. S. Inform tica e Serviços Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) monitor LCD 18,5 LG e 01 (um) estabilizador 300va, para coordena‡Æo de vigilƒncia epidemiol¢gica e sanit ria de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 21/09/2009 | 620.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalr diversos para a realiza‡Æo de exames no Laborat¢rio de An lises Cl¡nicas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0002916 | 21/09/2009 | 1184.50 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de usoodontol¢gico para a realiza‡Æo de tratamentos nos consult¢rios odontol¢gicos das Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 21/09/2009 | 520.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 1.500 (mil e quinhentos) cartäes de vacina‡Æo adulto e 60 (sessenta) blocos de receitu rios para as Unidaes B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza,deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 21/09/2009 | 440.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto e revisÆo geral de 01 (um) consult¢rio odontol¢gico, conserto de 01 (um) amalgamador, conserto de 01 (um) fotopolimerizador e conserto de 01 (um) refletor, pertencentes as Unidaes B sicas de Sa£deda Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 21/09/2009 | 892.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 22/09/2009 | 35.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de do S¡tio Sabi , neste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 22/09/2009 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de do S¡tio Manguape de Cima, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 22/09/2009 | 19.60 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡Æo para o Sr. Erasmo de Souza, t‚cnico de vigilƒncia sanit ria deste Munic¡pio, durante capacita‡Æo integrada nas a‡äes da VE/DTA, realizada na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 22/09/2009 | 76.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo, localizada no S¡tio Lagoa Salgada, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 22/09/2009 | 15.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da caixa dï gua da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu Jos‚ de Maria, localizada no S¡tio Manguape, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 22/09/2009 | 73.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel SebastiÆo do Nascimento, localizada no S¡tio Campos, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 22/09/2009 | 41.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu Jos‚ de Maria, localizada no S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 22/09/2009 | 149.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no S¡tio Mares Preto, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 22/09/2009 | 38.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Ara£jo, localizada no S¡tio Lagoa do A‡ude, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 22/09/2009 | 14.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Flor de Ara£jo, localizada no S¡tio Furnas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 22/09/2009 | 38.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da residˆncia da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Ara£jo, localizada no S¡tio Lagoa do A‡ude, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 22/09/2009 | 37.17 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d' gua da Escola Municipal Manoel SebastiÆo do Nascimento, localizada no S¡tio Campos, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades do Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 22/09/2009 | 61.53 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d' gua da Escola Municipal Helena Jos‚ Porto, localizada na Rua JoÆo Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades do Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 22/09/2009 | 130.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal Helena Jos‚ Porto, localizada na Rua JoÆo Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 22/09/2009 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes da cidade de Montadas, no programa "A CIDADE EM REVISTA", na R dio Cidade de Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 22/09/2009 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "No Balan‡o da Cidade" da R dio Cariri, durante o mˆs de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 22/09/2009 | 15.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 22/09/2009 | 26.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de bombas da cisterna comunit ria da Rua J‚ssica Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 22/09/2009 | 15.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de bombas do chafariz comunit rio localizado na Rua In cio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 22/09/2009 | 42.15 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d' gua do pr‚dio da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 22/09/2009 | 37.33 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d' gua do pr‚dio da Delegacia de Pol¡cia da cidade de Montadas, localizado na Rua JoÆo Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 22/09/2009 | 37.17 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d' gua do Cemit‚rio P£blico Santo antonio, localizado na Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 22/09/2009 | 198.60 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (eletrodos, serras, varÆo de rosca, parafusos, arroelas) para a Secretaria de Infra - Estrutura do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 23/09/2009 | 2049.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora TELEMAR, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 23/09/2009 | 15.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora EMBRATEL, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 23/09/2009 | 465.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados de horas extras trabalhadas como vigia do pr‚dio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, no per¡odo de 20 de agosto a 19 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 23/09/2009 | 400.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo o conserto e manutenção da re de de esgotos das Ruas: José Veríssimo de Souza, José Cirino da Silva, Filomena Maria dos santos, Odilon Liberato da Silva, Custódio José da Silva,Inácio Porto, Renovato Gonçalves de Lima, Gov. Antonio mariz, Consolação, João da Costa Brasil e Severina de Araújo Souza, no período de 03 de agosto a 09 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/09/2009 | 454.54 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de Lagoa Seca - PB, nos dias 20 e 21 de agosto de 2009, para participar do "Semin rio sobre o Avan‡o da Fumicultura no Territ¢rio da Borborema", realizado no cantro de Eventos Marista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/09/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa - PB, no dia 08 de setembro de 2009, para solicitar declara‡äes junto a ENERGISA do fornecimento de energia e junto a CAGEPA do abastecimento da Rua Antonio Flor de Ara£jo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 23/09/2009 | 264.43 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 23/09/2009 | 76.81 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 23/09/2009 | 295.92 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de Autentica‡äes de documentos, reconhecimento de firmas e certidäes (2¦ Via) a pessoas carentes deste munic¡pio, referente ao per¡odo de 17 de julho a 11 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 23/09/2009 | 160.00 | 00069224552404 | José Nilton da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados na tubula‡Æo para instala‡Æo da central telef“nica no pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 03 a 06 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 23/09/2009 | 120.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na tubula‡Æo para instala‡Æo da central telef“nica no pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 04 a 06 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 23/09/2009 | 275.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 23/09/2009 | 139.27 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora TELEMAR, da linha n§ 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 23/09/2009 | 666.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/09/2009 | 35.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆ dentista atendendo pacientes da zona rural e urbana nas Unidades B sicas de Sa£de deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/09/2009 | 147.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de um aux¡lio financeiro para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Farmacˆutico e Bioqu¡mico, atendendo na farm cia b sica municipal e realizando procedimentos no Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas, referenteao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/09/2009 | 84.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de um aux¡lio financeiro para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como m‚dica do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina deAra£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/09/2009 | 133.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de um aux¡lio financeiro para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆo dentista do programa Estrat‚gico de Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Sa£deda Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/09/2009 | 147.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de um aux¡lio financeiro para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas doMunic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/09/2009 | 105.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de um aux¡lio financeiro para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, ealizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza,referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/09/2009 | 112.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimetna‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆ dentista do programa Estrat‚gico de Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade B sicade Sa£de Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/09/2009 | 70.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de um aux¡lio financeiro para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como m‚dica do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina deAra£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 24/09/2009 | 120.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na manuten‡Æo preventiva e corretiva em um micro-computador com acr‚scimo de uma mem¢ria de 512MB DDR1, para o Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 24/09/2009 | 300.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na digita‡Æo dos sistemas de sa£de PAB/SIA/SUS do Munic¡pio de Montadas, para envio ao Minist‚rio da Sa£de, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 24/09/2009 | 250.00 | 01475521000168 | REMA- Manuten‡Æo em Equipamentos Hosp. e Laboratoriais Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na manuten‡Æo preventiva e corretiva de 05 (cinco) tensiometros e estetosc¢pios das Unidades B sicas de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 24/09/2009 | 1330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 15 (quinze) exames de ecocardiografia, mamografia, ultra-sonografia, raios-x e tumografias em pacientes carentes do Munjic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 24/09/2009 | 750.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 15 (quinze) exames de ultra-sonografias, mamografias, ECG e raios-x em pacientes carentes do Munjic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 24/09/2009 | 15.75 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡Æo para o Sr. Erasmo de Souza, t‚cnico de vigilƒncia sanit ria deste Munic¡pio, durante capacita‡Æo integrada nas a‡äes da VE/DTA, realizada na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 24/09/2009 | 213.10 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (sacos p/lixo, copos descart veis, papel higiˆnico, papel toalha e sacos pl sticos) para as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 24/09/2009 | 805.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 70 (setenta) bolsas para colostomia 19a64mm transparente, para as Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, para serem doadas a pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 24/09/2009 | 910.10 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos ( gua sanit ria, lccol perfumado, bom ar, buchas, desinfetantes, detergentes, flanelas, lÆ de a‡o, papel higiˆnico, papel toalha, pedra p/vaso, sabÆo em barra, sabonete, etc) para o pr‚dio onde funcionamas Unidades B sicas de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Equipamentos, Aparelhos e Mobili rios em Geral para Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 24/09/2009 | 820.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) amalgamador AMALGA MIX II para o consult¢rio odontol¢gico da Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 24/09/2009 | 367.10 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, a‡£car, caf‚, macarrÆo, vitamilho, biscoito e leite) para serem doados a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 24/09/2009 | 313.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renova‡Æo do licenciamento, taxas de bombeiros e seguro obrigat¢rio do ve¡culo ânibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exerc¡cio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 24/09/2009 | 732.10 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (copos descart veis, botijäes de gua mineral, gua sanit ria, detergente, pastilhas de baheiro, desinfetante, purificador, papel higiˆnico, sabÆo em p¢, esponjas, lcool, pano de chÆo, etc) para cantina dopr‚dio da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 24/09/2009 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de notas e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, em programas de r dio da cidade de JoÆo Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 24/09/2009 | 155.00 | 00040828336415 | Gilvan de Ara£jo Patr¡cio | Pagamento dos seus servi‡os prestados no transporte de aterro para o conserto de uma bueira que liga a sede do Munic¡pio de Montadas ao S¡tio Manguape, a qual foi destu¡da devido a o rompimento de uma barragem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 24/09/2009 | 239.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renova‡Æo de licencimento, taxa de bombeiro, vistoria e seguro obrigat¢rio do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exerc¡cio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 24/09/2009 | 197.02 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renova‡Æo do licenciamento anual, taxa de bombeiros, vistoria e seguro obrigat¢rio do ve¡culo caminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exerc¡cio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 24/09/2009 | 308.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de horas extras, no per¡odo de 07 de agosto a 09 de setembro de 2009, fazendo o atendimento aos carentes beneficiados com o Programa Bolsa Fam¡lia do Governo Federal, para cadastrar, transferir e atualizar dados das fam¡lias domunic¡pio, totalizando 22:00 hrs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 25/09/2009 | 300.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo o conserto e manutenção da re de de esgotos das Ruas: José Veríssimo de Souza, José Cirino da Silva, Filomena Maria dos santos, Odilon Liberato da Silva, Custódio José da Silva,Inácio Porto, Renovato Gonçalves de Lima, Gov. Antonio mariz, Consolação, João da Costa Brasil e Severina de Araújo Souza, no período de 03 a 25 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 25/09/2009 | 65.60 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) guas minerais e 01 (um) inseticida SBP para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/09/2009 | 130.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de di rias para cobrir despesas com alimenta‡Æo durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o “nibus escolar de placa MYL 3070, desta Prefeitura, transportando estudantes no per¡odo de 01 a 31 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 29/09/2009 | 635.00 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos hortifrutigrangeiros (tomate, cebola, pimentÆo, cenoura e alho) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002752 | 29/09/2009 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus servi‡os prestados de advocacia, referente ao mˆs de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/09/2009 | 2799.98 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de setembro de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/09/2009 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desonera‡Æo das Exporta‡äes L.C 87/96, referente ao mˆs de setembro de 2009, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/09/2009 | 1486.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/10/2009 | 7909.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de médica integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/10/2009 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente comunitário de saúde integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/10/2009 | 15362.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/10/2009 | 16529.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/10/2009 | 1395.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/10/2009 | 7909.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de médico integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/10/2009 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/10/2009 | 4205.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/10/2009 | 5859.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/10/2009 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/10/2009 | 16782.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/10/2009 | 26486.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/10/2009 | 12336.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/10/2009 | 7017.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/10/2009 | 17043.89 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/10/2009 | 19070.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 01/10/2009 | 547.44 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 01/10/2009 | 465.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 01/10/2009 | 465.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 01/10/2009 | 674.47 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/10/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/10/2009 | 6521.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/10/2009 | 5813.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/10/2009 | 3656.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 01/10/2009 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 01/10/2009 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/10/2009 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/10/2009 | 30184.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos e subsídios de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/10/2009 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 01/10/2009 | 1422.83 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como Assessor de secretário, lotado no gabinete do Prefeito, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 01/10/2009 | 465.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no gabinete do Prefeito, neste município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 01/10/2009 | 465.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no gabinete do Prefeito, neste município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 01/10/2009 | 465.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no gabinete do Prefeito, neste município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/10/2009 | 14005.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/10/2009 | 7388.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/10/2009 | 2325.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/10/2009 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/10/2009 | 1300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de assistente social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/10/2009 | 2250.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social e psicóloga do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/10/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 01/10/2009 | 465.00 | 00015256850822 | Gizelma Porto da Costa Souto | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no CRAS-Centro de Referência Assistência Social, localizado na Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 01/10/2009 | 615.00 | 04211357000170 | VTO COM�RCIO FARMACAUTICO LTDA | Pagamento do fornecimento de medicamentos para a Unidade de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Município, para serem distrobuídos com pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 01/10/2009 | 465.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 01/10/2009 | 465.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 01/10/2009 | 936.78 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 01/10/2009 | 674.47 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, dirigindo o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedido a esta Prefeitura pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 01/10/2009 | 1080.97 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo horas extras como Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, dirigindo o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedido a esta Prefeitura pelo Governo do Estado da Paraíba, referente aos mesesde agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/10/2009 | 26503.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/10/2009 | 5321.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadasreferente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 02/10/2009 | 6.50 | 40938888000122 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Prefeitura Municipal de Taperoá-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 06/10/2009 | 50.00 | 09289992000193 | Hospital JoÆo XXIII Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 01 (um) raio-x de tórax no paciente Karl Marx Veríssimo de Souza, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/10/2009 | 130.00 | 00016125231453 | LUIZ GONZAGA DA COSTA | Pagamento de um auxílio finaneiro para realização de consulta cardiológica do Sr. Luiz Gonzaga da Costa, por se tratar de pessoa carente do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 07/10/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, para o Ministério do Desenvolvimento Social, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 07/10/2009 | 90.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 01 (um) cartucho de toner preto para impressora do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 07/10/2009 | 21.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia da casa de bomba da cisterna comunitária localizada no Módulo Esportivo na Rua Custódio José da Silva, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 07/10/2009 | 41.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia do poço artesiano localizado no sítio Montadas, neste município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 07/10/2009 | 41.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 07/10/2009 | 54.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 07/10/2009 | 125.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta HP 21 preto e 01 (um) cartuchos de tinta HP 22 color para impressora da Delegacia de Polícia do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 07/10/2009 | 80.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em uma impressora Laser Xerox Phaser 3125, com reparo na fonte, pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 07/10/2009 | 180.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de toner preto para impressoras da Secretaria Municipal de Administração de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 07/10/2009 | 315.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) fitas para impressosa LX 300 e 01 (um) grampeador grande para Secretaria Municipal de Administração de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 07/10/2009 | 2942.50 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos (papel ofício A4, formulários contínuos, pasta AZ, grampos, cabetas, perfuradores, lembretes, extratores de grampo, tesoura, e clips) para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 07/10/2009 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do município no programa "A Vez dos Municípios" da Rádio Cariri de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 07/10/2009 | 326.75 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao período de 19 de agosto a18 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 07/10/2009 | 180.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de toner preto para impressoras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 07/10/2009 | 455.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 08 (oito) cartuchos de tinta HP 21 preto e 03 (três) cartuchos de tinta HP 22 color para impressoras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 08/10/2009 | 680.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Pagamento do fornecimento de 17 (dezessete) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas das Escolas Muicipais: Manoel Sebastião do Nascimento, Maria Vital dos Santos, Genuino de Brito, Maria das Neves Pereira de Araújo, Irmãos Veríssimo, Helena JoséPorto e Erasmo de Araújo Souza, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 08/10/2009 | 1516.53 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADAO - WL Com‚rcio e Importação Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais didáticos diversos (canetas, borrachas, lápis grafite, cadernos universitários e apontadores) para distribuição gratuita com os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamantal Erasmo de AraújoSouza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 08/10/2009 | 25.00 | 00001287925405 | Valdir Pereira Gomes | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar do Sr. Mario Augusto Estrela da Silva fazendo a medição de ruas da cidade de Montadas para elaboração do projeto de infraestrutura para pavimentação, no dia 02 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 08/10/2009 | 313.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 08/10/2009 | 30.63 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 08/10/2009 | 420.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) botijões de gás GLP de 13Kg e um botijão vázio de 13Kg, para o CRAS, o posto de Saúde de Manguape, as unidades básicas de saúde, a cantina da Prefeitura e o mercado público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 08/10/2009 | 26.49 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 08/10/2009 | 310.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da Criança e do adolescente do Município de Montadas, referente ao mês setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 09/10/2009 | 35.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamento de rodas do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 09/10/2009 | 15.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 09/10/2009 | 100.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição de amortecedores traseiros, revisão da parte elétrica, troca de correia do alternador, revisão no sistema de alimentação, revisão de portas e lubrifiação de fechaduras do veículo Saveiro Ambulânciade placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 09/10/2009 | 190.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição de correia dentada e tensor, revisão no sistema de alimentação, velas e filtros, substituição do suporte do tirante, revisão na suspensão e recuperação do protetor do carter do veículo Celta Lifede placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 09/10/2009 | 220.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição das pastilhas de freio, substituição da correia dentada e tensor, revisão e reparo no sistema de alimentação, velas e filtros, substituição da alavanca de freio e recuperação do protetor do carter doveículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 09/10/2009 | 265.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão de embreagem, substituição de retentores do volante, retentores da caixa de marcha, substituição de pastilhas de freio, substituição do braço axial, revisão na suspensão, troca de tambores de freio,revisão na parte elétrica e substituição de rolamentos traseiros do veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 09/10/2009 | 513.80 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica diversos (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito e macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 09/10/2009 | 451.18 | 03264147000187 | José Ronaldo Martins dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica diversos (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, vitamilho e biscoitos) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 09/10/2009 | 493.92 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica diversos (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, vitamilho e biscoitos) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 09/10/2009 | 919.30 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica diversos (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, vitamilho e biscoitos) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 09/10/2009 | 198.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, cano 20mm, parafuso, buxas, união 20mm, joelho 25mm, veda-rosca, cano 100mm, cano 25mm) para manutenção e pequenos consertos no prédio onde funciona as Unidades Básicas de Saúde daFamília Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 09/10/2009 | 210.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 09/10/2009 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) jogo de pastilhas de freio dianteiro para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 09/10/2009 | 628.81 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 09/10/2009 | 511.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 09/10/2009 | 708.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 09/10/2009 | 706.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0003277 | 09/10/2009 | 3214.36 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.312,52L (um mil, trezentos e doze vírgula cinquenta e dois litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0003278 | 09/10/2009 | 2812.38 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.148,38L (um mil, cento e quarenta e oito vírgula trinta e oito litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0003279 | 09/10/2009 | 2927.90 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.195,55L (um mil, cento e noventa e cinco vírgula cinquenta e cinco litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0003280 | 09/10/2009 | 3193.20 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.303,88L (um mil, trezentos e três vírgula oitenta e oito litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 09/10/2009 | 120.00 | 00009200775446 | RAIMUNDO ABERLADO DA SILVA | Pagamento de um auxilio financeiro para mensalidades referente ao período de janeiro de 2007 á outubro de 2009 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0003373 | 09/10/2009 | 216.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) câmara de ar AT2428 14.9-2 para o trator Massey Ferguson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0003374 | 09/10/2009 | 473.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0003375 | 09/10/2009 | 1092.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0003376 | 09/10/2009 | 1060.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 9-17,5 G8 12L para o veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 09/10/2009 | 358.00 | 08668638000107 | Pneus Center Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 09/10/2009 | 178.00 | 08668638000107 | Pneus Center Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do Trator Massey Ferguson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 09/10/2009 | 760.00 | 08668638000107 | Pneus Center Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Mercedes Benz (pipa) 1618 de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 09/10/2009 | 833.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos (relés, bases p/relés, lâmpadas mista 160w, lâmpadas vapor de sódio 400w, reatores fita isolante) para manutenção da rede de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 09/10/2009 | 682.60 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (areia, cimento, arame, pregos, tintas, pincel 7cm, brita, tijolo, cano, pedra, ripão, caibo, desempoladeira aço e cano eletroduto) para manutenção e pequenos concertos nos prédios daPrefeitura Municipal de Montadas e para fazer um quebra-molas na rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 09/10/2009 | 414.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (arame, fita isolante, lâmpada 250w, prego, tomada, pino para tomada, fio fléxivel, lâmpda 25w, interruptor, bocal, cadeado, serra, cimento, xibanca) para manutenção e pequenos concertosno pavilhão, no módulo esportivo e na garagem municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 09/10/2009 | 258.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (joelho, cola, válvula, veda rosca, fio, dijuntor, tomada, mangueira fio) para manutenção nas cisternas da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 09/10/2009 | 648.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (Cal megaó, cimento, píncel, cola branca, carrinho de mão, baldi plástico) para manutenção e pintura dos meios fios das ruas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 09/10/2009 | 224.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, presilha, tomada, canduite, fio, veda rosca, dijuntor, caixa de distribuição, fita isolante, joelho, cano e plug de junção) para manutenção e pequenos concertos na cisterna pública localizada nomódulo esportivo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 09/10/2009 | 59.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (luminária, lâmpada 250w, lâmpada para poste) para iluminação pública, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 09/10/2009 | 1468.10 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de graxas, filtros e óleos lubrificantes para manutenção preventiva dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Manuten‡Æo do programa Garantia Safra | Manuten‡Æo do programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 09/10/2009 | 2017.13 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da 3ª parcela da contra partida da Prefeitura Municipal de Montadas para o Programa Seguro Safra do Governo Federal para beneficio de 489 agricultores, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Manuten‡Æo do programa Garantia Safra | Manuten‡Æo do programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 09/10/2009 | 2017.13 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da 4ª parcela e última da contra partida da Prefeitura Municipal de Montadas para o Programa Seguro Safra do Governo Federal para beneficio de 489 agricultores, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Manuten‡Æo do programa Garantia Safra | Manuten‡Æo do programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 09/10/2009 | 2017.13 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da 1ª parcela da contra partida da Prefeitura Municipal de Montadas para o Programa Seguro Safra do Governo Federal para beneficio de 489 agricultores, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Manuten‡Æo do programa Garantia Safra | Manuten‡Æo do programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 09/10/2009 | 2017.13 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da 2ª parcela da contra partida da Prefeitura Municipal de Montadas para o Programa Seguro Safra do Governo Federal para beneficio de 489 agricultores, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 09/10/2009 | 73.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (serra starret, luva, cola, mangueira, tinta, rolo, lixa, tomada, plug, caixa de distribuição e canuite) para manutenção e pequenos consertos no prédio onde funciona a Garagem Municipal, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 09/10/2009 | 194.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (porta, fechadura, dobradiças, ferrolhos pequenos, parafusos, reator, fita isolante, flourescentes, starts, fexadura, vara de ferro) para manutenção e pequenos consertos no Módulo Esportivo, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 09/10/2009 | 233.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (Cal megaó, fixador para cal, broxa e bisnargas) para pintura no cemitério público, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 09/10/2009 | 63.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (galão de tinta, fechadura e reator) para manutenção do prédio onde funciona a Delagacia de Policia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 09/10/2009 | 119.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (válvula, dijuntor, cano, mangueira, presilha, luva, vada rosca, joelho plug, bejamim, fita isolante) para manutenção da cisterna pública localizada na Prefeitura Municipal, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 09/10/2009 | 400.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do aluguel de um prédio à rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos mêses de julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 09/10/2009 | 540.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável no prédio onde funciona a Unidade de Saúde Básica Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José,nesta cidade, referente ao período de 10 de agosto a 16 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0003449 | 09/10/2009 | 119.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de feixo de molas, confecção de abraçabdeiras e confecção de molas para o veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0003450 | 09/10/2009 | 324.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no mandrilhamento de eixo, conserto de rodas, cofecção de abraçadeiras, conserto do estabilizador e troca do terminal do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 09/10/2009 | 125.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento e conserto de rodas e balanceamento de direção do veículo Corsa Viatura da Polícia Militar a disposição do Destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 09/10/2009 | 168.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 09/10/2009 | 25.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo Corsa Viatura da Polícia Militar de placa MOI 7089, a disposição do destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 09/10/2009 | 270.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação da instalação elétrica do veículo Caminhão Mercedes Benz (pipa) 1618 de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Doa‡Æo de Material de Constru‡Æo para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 09/10/2009 | 216.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos (Caixa de luz, caixa de distribuição, aste e bouço de aterramento, dijuntor, fios, lâmpadas com bocal, terruptor, tomada, par de friso, fita isolante) para instalação elétricas em casaspopulares de pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Doa‡Æo de Material de Constru‡Æo para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 09/10/2009 | 539.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (Telha, linha 3x4, fio, bocal, caixinha de luz, canduite, interruptores, caixa de enérgia, cano com curva, aste e caixa para aterramento, dijuntor, fita isolante) para manutenção e instalação elétricasem casas populares de pessoas carentes, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 09/10/2009 | 62.00 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para os funcionários Paulo de Souza Filho e Verônica Porto Santos, durante participação do curso de capacitação do PROEXT/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 09/10/2009 | 622.72 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 04 a 27 de agosto de 2009 fazendo o levantamento de dados das folhas de pagamento e depósitos das previdências Municipais e INSS edamais serviços rreferente ao setor administrativo, previdenciário e tributário desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 09/10/2009 | 351.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento 100 (cem) horas extras como encarregado de setor, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 09/10/2009 | 495.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/10/2009 | 97.77 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da diferença da contribução previdenciária parte patronal dos funcionários lotadoa na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Pagamento das Parcelas da D¡vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/10/2009 | 9489.21 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da dívida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 09/10/2009 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos, firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal, através do GIDUR/JP, no período de 01 a 30 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 09/10/2009 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do município de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da Rádio Cariri de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 09/10/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Lagoa Seca - PB, no dia 04 de setembro de 2009, para participar do "I Encontro Estadual de Avaliação do Programa Garantia Safra" realizado no Covento Ipuarana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 09/10/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Esperança - PB, no dia 19 de agosto de 2009, para participar do "Grupo de Trabalho do Pólo do Biodisio do Território da Borborema" realizado no auditório da Emater. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0003077 | 09/10/2009 | 2718.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.109,84L (um mil, cento e nove vírgula oitenta e quatro litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 09/10/2009 | 400.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria 100MFE para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0003184 | 09/10/2009 | 140.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) rolamentos central com borrachas para o veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0003185 | 09/10/2009 | 494.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0003186 | 09/10/2009 | 6000.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 295/80R225 G667 para o veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 09/10/2009 | 364.00 | 01106069000167 | J. P. Pe‡as e Acessorios - Maria Z‚lia de Brito Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 09/10/2009 | 1288.00 | 01106069000167 | J. P. Pe‡as e Acessorios - Maria Z‚lia de Brito Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0003189 | 09/10/2009 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3494, MOO 0194, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas,que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 09/10/2009 | 170.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na troca de pastilhas de freio e troca do redutor do tacógrafo do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0003221 | 09/10/2009 | 150.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de mão de obra no conserto da transmissão com troca de rolamentos centrais do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0003222 | 09/10/2009 | 500.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 04 (quatro) estabilizadores traseiros e dianteiros, 04 (quatro) amortecedores traseiros e dianteiros, conserto de 04 (quatro) rodas dianteiras e alinhamento de feixos de molas do veículo micro-ônibusescolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 09/10/2009 | 40.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de instalação elétrica do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 09/10/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o Ministério da Educação, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 09/10/2009 | 505.80 | 00006273801401 | Francicleide Liberato Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora de língua Portuguêsa nas Turmas da 5ª Série A e B e 6ª A, no turno da manhã na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza, nesta cidade,substituindo a funcionária Edna Taciana de Araujo, que encontra-se de licença médica, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 09/10/2009 | 1011.69 | 00006638010441 | CLEILTON MARQUES ALVES | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor de Ciências nas Turmas 5ª Série "A" e B e 6ª Série A, no turno da manhã; 5ª série C e D, 6ª série B e C, 7ª série A, B e C no turno da tarde na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de AraújoSouza, nesta cidade, substituindo a funcionária Alcicleide Porto Genuino que encontra-se de licença médica, no período de 27 de agosto a 26 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 09/10/2009 | 562.05 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A1 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 06 de setembro a 05 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 09/10/2009 | 562.05 | 00003908034485 | Betânia da Silva Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor A1de na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape deste Município, substituindo a funcionária Francicleide Valentim da Silva, que encontra-sede licença maternidade, referente ao periodo de 17 de agosto a 16 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 09/10/2009 | 843.09 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento dos seus serviço prestado como como Professor de língua Portuguêsa nas Turmas 7ª Série B e C e 8ª Série A, B e C, no turno da tarde na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza,nesta cidade, substituindo a funcionária Edna Taciana de Araujo, que encontra-se de licença médica, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 10/10/2009 | 340.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 04 (quatro) toner's Lexmarck E120 e fornecimento de 04 (quatro) chips de cartuchos para as impressoras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/10/2009 | 2714.01 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/10/2009 | 9667.57 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/10/2009 | 3681.90 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/10/2009 | 5426.95 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/10/2009 | 313.02 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 10/10/2009 | 351.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento 100 (cem) horas extras como encarregado de setor, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/10/2009 | 1278.97 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/10/2009 | 6640.53 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/10/2009 | 902.78 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/10/2009 | 286.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/10/2009 | 495.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/10/2009 | 3081.15 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/10/2009 | 37.01 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Ecônomico, referente ao mês de outubro de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 13/10/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o Ministério da Educação, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 13/10/2009 | 674.47 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor A2 na turma 3ª Série no turno da manhã na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao período de 12 de setembro a 11 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/10/2009 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de subsídios de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 15/10/2009 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal Total" da rádio Cidade de Esperança, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 15/10/2009 | 505.80 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor de Matématica nas Turmas 6ª Série E, 7ª Série D e 8ª Série D, ambas no turno da noite na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, substituindo o funcionárioGilmar Veríssimo da Silva, no período de 15 de setembro a 14 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Oagamento da D¡vida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 15/10/2009 | 7904.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 4ª (quarta) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 15/10/2009 | 50.00 | 09293267000199 | Promédica Clínica de Análises Médicos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de um exame de cultura bacteriana no Sr. Karl Marx Veríssimo de Souza, por se tratar de paciente carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 19/10/2009 | 520.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável na cisterna municipal localizada na Rua Jessica Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 11 de setembro a 09 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 19/10/2009 | 465.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, das 18:00 as 06:00 horas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 19/10/2009 | 465.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, das 18:00 as 06:00 horas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 19/10/2009 | 465.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 19/10/2009 | 465.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 19/10/2009 | 465.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, fazendo a ppodagem das árvores da cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 19/10/2009 | 400.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes da cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 19/10/2009 | 465.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 19/10/2009 | 465.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 19/10/2009 | 465.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 19/10/2009 | 465.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 19/10/2009 | 465.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade,referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 19/10/2009 | 465.00 | 00013643163827 | José Roberto Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro no Cemiterio Municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 19/10/2009 | 465.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 19/10/2009 | 465.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 19/10/2009 | 465.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 19/10/2009 | 465.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 19/10/2009 | 465.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 19/10/2009 | 465.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 19/10/2009 | 465.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 19/10/2009 | 465.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 19/10/2009 | 465.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 19/10/2009 | 465.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 19/10/2009 | 465.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 19/10/2009 | 465.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 19/10/2009 | 465.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 19/10/2009 | 465.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 19/10/2009 | 465.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 19/10/2009 | 465.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 19/10/2009 | 465.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 19/10/2009 | 465.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 19/10/2009 | 465.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 19/10/2009 | 465.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 19/10/2009 | 465.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 19/10/2009 | 95.00 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) furadeira Skill 500w, para a Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 19/10/2009 | 519.98 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cabo p/pá, pneu e câmara de ar p/carro de mão, carrinho de mão, enxada, cabo p/enxada, pás, ancinho curvo, cabo p/ancinho, cabo para machado) para o setor de limpeza pública da Secretaria Municipalde Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 19/10/2009 | 208.65 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (carrinhos de mão, pneus e câmaras de ar p/carro de mão, cabos p/pás) para o setor de limpeza pública da Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 19/10/2009 | 30.68 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) quilos de pregos para Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Gov. Pedro Moreno Gondim, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 19/10/2009 | 465.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 19/10/2009 | 465.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 19/10/2009 | 465.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 19/10/2009 | 465.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 19/10/2009 | 465.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 19/10/2009 | 562.05 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Pagamento dos seus serviços prestados como Encarregado de Setor, na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 19/10/2009 | 465.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 19/10/2009 | 465.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se delicença, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 19/10/2009 | 562.05 | 00003908034485 | Betânia da Silva Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor A1de na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape deste Município, substituindo a funcionária Francicleide Valentim da Silva, que encontra-sede licença maternidade, referente ao periodo de 18 de setembro a 17 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/10/2009 | 300.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 23 e 24 de abril de 2009, para participar do encontro presencial do Curso de Especialização em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde para equipes gestoras do SUS do Estado da Paraíba,na Universidade Federal da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/10/2009 | 300.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 21 e 22 de maio de 2009, para participar do encontro presencial do Curso de Especialização em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde para equipes gestoras do SUS do Estado da Paraíba,na Universidade Federal da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/10/2009 | 936.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 19/10/2009 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo" da rádio Caturité, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 19/10/2009 | 500.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do AFM - Auxílio Financeiro a Municípios, referente ao mês de outubro de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 19/10/2009 | 62.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do ICMS - Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 19/10/2009 | 7.05 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas, para a Gerência Regional do INCRA, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 19/10/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas, para a Sr. Maria de Fátima dos Santos, na cidade de São Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 20/10/2009 | 1055.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Extrato de Contrato, Decreto nº 576/2009 e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição dos dias 25, 29 e 30 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 20/10/2009 | 666.75 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas preparando a documentação eletrônica das folhas de pagamentos para o sistema SAGRES 2009 e para auditoria da Previdência Municipal, durante os meses de julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 20/10/2009 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" da Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de10 de setembro a 09 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 20/10/2009 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados publicando avisos do pagamento dos servidores públicos de Montadas no programa "Ronda 87" da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 20/10/2009 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 20/10/2009 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa " No Balanço da Cidade" da rádio Cariri, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 20/10/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, conforme contrato assinado, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 20/10/2009 | 800.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como pintor, lixando e pintando 154 (cento e cinquenta e quatro) cadeiras escolares de ferro e 03 (três) mesas de madeira, pertencentes a Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 20/10/2009 | 150.00 | 00012545058572 | Roberto Santos da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de mão de obra consertando o para-choques do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 20/10/2009 | 51.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 20/10/2009 | 156.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 20/10/2009 | 63.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, deste Município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 20/10/2009 | 41.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, deste Município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 20/10/2009 | 610.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 20/10/2009 | 129.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, deste Município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 20/10/2009 | 69.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, deste Município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 20/10/2009 | 216.60 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios ( Mortandela, carne moída, pães e sucos) para complementação da Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades do Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 20/10/2009 | 117.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 20/10/2009 | 650.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista na manutenção das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e fazendo as terras dos agricultores, deste município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 20/10/2009 | 675.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista na manutenção das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e fazendo as terras dos agricultores, deste município, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0003283 | 20/10/2009 | 16489.57 | 70097530000185 | Nelfarma Com‚rcio dde Produtos Qu¡micos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde Básica de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, para serem distribuídos com pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0003284 | 20/10/2009 | 13572.15 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde Básica de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, para serem distribuídos com pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 20/10/2009 | 270.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na locação de sua motocicleta de placa MNA 3797-PB a Secretaria Municipal de Saúde para realização dos trabalhos executados pelo agente de vigilancia Renê Antonio de Souza na zona rural, deste município, nocombate de vetor (barbeiro) transmissor de chagas, referente aos dias 01, 03, 14, 15, 16, 17, 18, 21 e 22 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 20/10/2009 | 465.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos mês deagosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 20/10/2009 | 465.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos mês desetembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 20/10/2009 | 465.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria José Evaristo Ginú, que encontra-se de licença para tratamento de saúde,referente ao período de 10 de setembro a 09 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 20/10/2009 | 465.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista nas Unidades Básicas de Saúde Severina de Araújo Souza e Paulo de Souza, deste Município, referente ao período de 11 de setembro a 10 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 20/10/2009 | 465.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde,referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 20/10/2009 | 465.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona as Unidades Básicas de Saúde das zona urbana e rural, deste município, durante o horarário de 06h00min às 12h00min, nos dias úteis, em substituição da Sra. Severina Brito Farias,que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referente ao período de 16 de setembro a 15 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 21/10/2009 | 68.38 | 00005457498409 | Poliana de Araujo Souza | Pagamento de despesas com alimentação durante a VII conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente realizada nos dias 28, 29 e 30 de setembro de 2009 na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 21/10/2009 | 253.10 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na expedição de 11 (onze) 1ª via de identidade, 09 (nove) 2ª via de identidade e 07 (sete) 1ª via de Certificados Militares para pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 21/10/2009 | 268.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento do fornacimento de refeições (almoço, jantar, lanches e refrigerantes) para pessoal do CRAS - Centro de Referência de assistência Social, no período de 01 a 30 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 21/10/2009 | 470.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento do fornecimento de refeições (almoço, lanches e refrigerantes) para pessoal do CRAS - Centro de Referência de assistência Social, das Unidades de Saúde e Secretaria de Educação e Cultura que participaram das comemorações do Dia "D" do ProgramaBolsa Família, no dia 18 de setembro de 2009, realizado pela Prefeitura Municipal de Montadas no Ginásio de Esportes - O Verissão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 21/10/2009 | 120.00 | 00004199799486 | JOSÉ ADEILTON DA COSTA | Pagamento dos seus serviços prestados com a confecção de 04 (quatro) faixas para a realização da I Conferência Municipal de Assistência Social, realizado no dia 05 de agosto de 2009 e 02 (duas) faixas para a realização do Dia "D" doPrograma Bolsa Família, no dia 18 de setembro de 2009, realizado pela Prefeitura Municipal de Montadas no Ginásio de Esportes - O Verissão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/10/2009 | 130.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com alimentação durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, desta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 30 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 21/10/2009 | 570.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 21/10/2009 | 125.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 03 (três) cartuchos de tinta HP 21, 22 e 56 para impressoras pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 21/10/2009 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de matérias,notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da rádio Caturité, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 21/10/2009 | 367.52 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretario de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 21/10/2009 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do município de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da Rádio Cariri de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/10/2009 | 3.44 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao mês de outubro de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de outubro de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 21/10/2009 | 141.06 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do AFM - Auxílio Financeiro a Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 22/10/2009 | 30.00 | 08719767000187 | SERTEC - Servi‡os Tecnogr ficos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de 10 (dez) encadernações espirais do Orçamento Financeiro da Prefeitura Municipal de Montadas para o exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 22/10/2009 | 18.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Pagamento dos seus serviços notarial e registral fornecendo uma certidão atualizada de registro de imóveis do terreno onde será construido o centro de eventos da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 22/10/2009 | 130.00 | 00009522041424 | RAISSA ADNA MEDEIROS DE LUCENA | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutora do curso de bijuterias realizado durante o Dia "D" do Programa Bolsa Família, no dia 18 de setembro de 2009, realizado pela Prefeitura Municipal de Montadas no Ginásio de Esportes - O Verissão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 22/10/2009 | 150.00 | 00059666250420 | SANTANA ARAÚJO DE MEDEIROS LUCENA | Pagamento dos seus serviços prestados como Cabeleleiro no "Espaço corte e Cabelo" realizado no Dia "D" do Programa Bolsa Família, no dia 18 de setembro de 2009, realizado pela Prefeitura Municipal de Montadas no Ginásio de Esportes - O Verissão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 22/10/2009 | 75.00 | 00000437782751 | MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ FERREIRA | Pagamento dos seus serviços prestados como cabeleireira no "Espaço Corte e Cabelo", realizado no Dia D do programa Bolsa Família, no dia 18 de setembro de 2009, no Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza e Escola Municipal Helena José Porto,com as famílias assistidas pelo Programa Bolsa Família e CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 22/10/2009 | 150.00 | 00000018594476 | Alzenir Abrantes Dantas | Pagamento dos seus serviços prestados como cabeleireira no "Espaço Corte e Cabelo", realizado no Dia D do programa Bolsa Família, no dia 18 de setembro de 2009, no Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza e Escola Municipal Helena José Porto,com as famílias assistidas pelo Programa Bolsa Família e CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 22/10/2009 | 143.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos Lexmark 71 e Lexmark 20, e o fornecimento de um cartucho original Lexmark 20, para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 22/10/2009 | 82.66 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (sabão em pó, papel higiênico, SBP, água sanitária, desinfetante, copo descartável, guardanapo, garrafa térmica) para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 22/10/2009 | 88.74 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (biscoitos, açúcar, café e refrigerantes) para as reuniões realizadas no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 22/10/2009 | 56.37 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (tapete de piso, pilhas, copos descartáveis, papel higiênico, guardanapos, colheres e garfos descartáveis, vela de aniversário e potes plásticos) para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Socialde Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 22/10/2009 | 36.34 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (pacotes de pão, café, creme de leite, mungunzá, coco ralado, leite de coco e bolinhos) para as atividades promovidas pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 22/10/2009 | 58.03 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (mingau, yogurte, maçãs, abacaxi, laranjas, água mineral, pacotes de leite em pó) para as reuniões realizadas pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social com a população da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0003285 | 22/10/2009 | 2290.80 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde Básica de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, para serem distribuídos com pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 22/10/2009 | 270.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) toner's Samsung SCX-4200 para impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 22/10/2009 | 400.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 1.000 (um mil) fichas de vacinação contra raiva animal e 1.000 (um mil) fichas gerais de atendimentos individual para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina deAraújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 22/10/2009 | 440.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (uma) caneta de alta rotação, conserto e revisão geral de um consultório odontológico e conserto de 01 (um) micro-motor pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souzae Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 22/10/2009 | 569.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) detector retal de mesa, 02 (dois) tensiometros, 01 (um) foco ginecológico, 01 (um) cilindro de oxigênio e 01 (uma) balança antopométrica, pertencentes as UnidadesBásicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 22/10/2009 | 240.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados na instalação e manutenção do programa SISPRI - Sistema de Informação de Saúde da Programação Pactuada Integrada do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 22/10/2009 | 300.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados na digitação dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, para envio ao Ministério da Saúde, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 22/10/2009 | 402.00 | 07798690000115 | HOTEL OURO BRANCO - PRF HOTELARIA LTDA - EPP | Pagamento dos seus serviços prestados na hospedagem do Sr. Lamarck Veríssimo de Souza, Secretário Municipal de Saúde de Montadas, durante a realização de simpósio realizado no período de 28 de setembro a 02 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 23/10/2009 | 465.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de horas extras trabalhadas como Vigia no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2009, na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 23/10/2009 | 280.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como eletricista, fazendo a instalação manutenção do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 10 a 15, 18 a 25 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 23/10/2009 | 245.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como eletricista, fazendo a instalação manutenção do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 10 a 15, e 18 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 23/10/2009 | 175.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como eletricista, fazendo a instalação manutenção do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 10 a 14 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 23/10/2009 | 200.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante e eletricista, fazendo a instalação manutenção do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 10 a 15, 18 a 25 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 23/10/2009 | 30.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) fogão pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003192 | 23/10/2009 | 4654.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (charque, arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, café, biscoitos, oléo de soja, fubá, sardinha, caldo de galinha, colorau, sal, salsicha e achocolatado) para merenda escoalr dos alunosmatriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 27/10/2009 | 120.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) par de redes de futsal 4mm para o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 28/10/2009 | 400.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão (pipa), pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribuição de água potável com a população do município, no período de 11, 12, 14 a 18, 21 a 23, 25, 26,28 a 30 de setembro, 01 a 03, 05 e 06 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 28/10/2009 | 480.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão (pipa), pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribuição de água potável com a população do município, no período de 10 a 15, 17 a 22, 24 a 29 de agosto, 02 a 05,09 e 10 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 28/10/2009 | 511.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 28/10/2009 | 772.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da rede de iluminação pública do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 28/10/2009 | 1935.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 28/10/2009 | 19.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 28/10/2009 | 651.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 28/10/2009 | 777.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/10/2009 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/10/2009 | 1300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/10/2009 | 2325.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 28/10/2009 | 296.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 28/10/2009 | 302.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da Criança e do adolescente do Município de Montadas, referente ao mês outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/10/2009 | 26368.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/10/2009 | 7017.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/10/2009 | 16192.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/10/2009 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 28/10/2009 | 3.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 28/10/2009 | 151.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 28/10/2009 | 181.81 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/10/2009 | 7909.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de médica integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/10/2009 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente comunitária de saúde integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/10/2009 | 15362.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/10/2009 | 5859.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/10/2009 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/10/2009 | 4205.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal admistrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 28/10/2009 | 234.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 28/10/2009 | 294.70 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 28/10/2009 | 303.14 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 28/10/2009 | 7.30 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 29/10/2009 | 3574.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de extrato de contrato e resultado do concurso público da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição dos dias 10 e 16 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 29/10/2009 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, referente ao período de 20 de setembro a 20 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 29/10/2009 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, referente ao período de 20 de agosto a 20 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 29/10/2009 | 300.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na Rádio Panoramica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 29/10/2009 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação do "Jornal da Manhã". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 29/10/2009 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programa "Jornal de Verdade" na rádio Cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 29/10/2009 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Clube de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 29/10/2009 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Cariri, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 29/10/2009 | 400.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da rádio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 29/10/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade em Debate", referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 29/10/2009 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural", referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 29/10/2009 | 350.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/10/2009 | 9228.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de médico integrante das equipes de saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/10/2009 | 1395.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 29/10/2009 | 37.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localziada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 29/10/2009 | 112.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localziada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 29/10/2009 | 48.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Paulino de Maria, localizada no Sítio Lagoa dos Verdes, neste Município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 29/10/2009 | 75.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Vicente de Araújo, localizada no Várzea dos Coqueiros, neste Município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 29/10/2009 | 13.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Flor de Araújo, localizada no Sítio Furnas, neste Município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 29/10/2009 | 13.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da bomba d'água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/10/2009 | 16782.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 29/10/2009 | 570.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 29/10/2009 | 350.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 100 (cem) fotografias medindo 3x18cm, durante o Dia "D" do Programa Bolsa Família, no dia 18 de setembro de 2009, realizado pela Prefeitura Municipal de Montadas no Ginásio de Esportes - O Verissão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 29/10/2009 | 200.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados de Sonorização de apoio durante a realização do Dia "D" do Programa Bolsa Família, no dia 18 de setembro de 2009, realizado pela Prefeitura Municipal de Montadas no Ginásio de Esportes - O Verissão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/10/2009 | 2250.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social e psicóloga do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 29/10/2009 | 44.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 29/10/2009 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Manguape de Cima, neste Município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 29/10/2009 | 587.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, Ginásio Poliesportivo, Módulo Esportivo, alojamento da Polícia, Defensoria Pública e Lavanderia Pública, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 29/10/2009 | 349.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do consumo de energia elétrica do Ginásio esportivo Antonio Veríssimo de Souza, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 29/10/2009 | 13.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do chafariz no tanque público localizado na Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 29/10/2009 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia da casa de bomba da cisterna comunitária na Rua Jéssica Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 29/10/2009 | 20.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia da casa de bomba da cisterna comunitária localizada no Módulo Esportivo na Rua Custódio José da Silva, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 29/10/2009 | 97.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia do poço artesiano localizado no sítio Montadas, neste município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 29/10/2009 | 29.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 29/10/2009 | 160.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 29/10/2009 | 137.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/10/2009 | 5321.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadasreferente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/10/2009 | 27972.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/10/2009 | 465.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º benefício de pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadasreferente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Manuten‡Æo das Atividades Previdenci rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 30/10/2009 | 288.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta da Previdência Municipal, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 30/10/2009 | 117.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/10/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 30/10/2009 | 231.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento do fornacimento de refeições (almoço, jantar, lanches e refrigerantes) para pessoal do CRAS - Centro de Referência de assistência Social, no período de 01 a 30 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 30/10/2009 | 6.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do IGD/Bolsa Família, para contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/10/2009 | 12336.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 30/10/2009 | 471.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para as contas/salários de funcionários daPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/10/2009 | 5317.61 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/10/2009 | 5293.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/10/2009 | 197.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 30/10/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nas Resenhas e Jornadas Esportivas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 30/10/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 30/10/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal Total", referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 30/10/2009 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações da cidade de Montadas no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/10/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de setembro de 2009, para encaminhar documentação necessária para o reconhecimento pelo Governo Estadual do Decreto nº 575/2009 que Decreta Situação de Emergência no Municípiode Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0003080 | 30/10/2009 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/10/2009 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/10/2009 | 25500.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/10/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/10/2009 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportações L.C 87/96, referente ao mês de outubro de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/10/2009 | 3220.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de outubro de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 30/10/2009 | 7.05 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Adminsitração de Montadas, para o Ministério da Previdência Social, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/10/2009 | 3656.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/10/2009 | 5813.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 30/10/2009 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 30/10/2009 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 30/10/2009 | 70.00 | 00039592480400 | ARMANDO ALUISIO PEREIRA DE CARVALHO | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 01 (um) cartucho de toner para máquina copiadora Xerox Phaser 3200FP, pertencente a Secretaria Municipal de Adminstração de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 03/11/2009 | 623.07 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento de horas extras, no período de 11 de agosto a 03 de setembro de 2009, digitando as relações de pessoas carentes atendidas com medicamentos, oculos, documento de identidade, certidões de casamentos, exames, agilizando documentação deempenhos e relação da folha de pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 03/11/2009 | 351.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 100 (cem) horas extras como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 03/11/2009 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/11/2009 | 6521.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 03/11/2009 | 1422.83 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 03/11/2009 | 465.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 03/11/2009 | 465.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 03/11/2009 | 465.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/11/2009 | 18062.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 03/11/2009 | 228.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como moto-taxista, transportando os estudantes Valter José da Silva Costa, Andréia B. Braga e Betânia da Silva Lima, residentes no Sítio Manguape, neste Município, no período de 07 de julho a 03 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 03/11/2009 | 125.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante de eletricista fazendo a manutenção da instalação elétrica do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, nos dias17, 23, 28, 29 e 30 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 03/11/2009 | 105.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista fazendo a manutenção da instalação elétrica do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, nos dias 17, 23 e 28 desetembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 03/11/2009 | 674.47 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 03/11/2009 | 465.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 03/11/2009 | 465.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 03/11/2009 | 465.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 03/11/2009 | 547.44 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 03/11/2009 | 60.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Pagamento dos seus serviços prestados no registro de uma ata do Conselho Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 03/11/2009 | 28.80 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água mineral, açucar) para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 03/11/2009 | 19.90 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (garfos descartáveis, palito para churrasco) para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 03/11/2009 | 465.00 | 00015256850822 | Gizelma Porto da Costa Souto | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no CRAS-Centro de Referência Assistência Social, localizado na Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/11/2009 | 465.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de férias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/11/2009 | 16529.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 03/11/2009 | 465.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 03/11/2009 | 465.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 03/11/2009 | 674.47 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referenteao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 03/11/2009 | 406.50 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado daParaíba, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 03/11/2009 | 302.94 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cabo telefone, eletroduto pvc, curva pvc, caixa de pvc, placa cega, tomada fame blanc, braçadeira, bucha) para manutenção da rede interna de telefone do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal deMontadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Manuten‡Æo do programa Garantia Safra | Constru‡Æo de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 03/11/2009 | 200.00 | 00002814155440 | Edmundo Evaristo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como pedreiro na construção de 01 (uma) cisterna, com capacidade de armazenar 15.000L (quinze mil litros), na residência do Sr. Anselmo da Costa, localizada na Rua Hildeberto Paulo de Souza, em parceria como projeto Rio Mamanguape. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Manuten‡Æo do programa Garantia Safra | Constru‡Æo de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 03/11/2009 | 800.00 | 00011127725882 | José Romero dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Pedreiro na construção de 04 (quatro) cisternas, com capacidade de armazenar 15.000L (quinze mil litros d'água) cada, nas residências do Sr/a. Francisco de Assis da Silva no Sítio Furnas, Maria Helena da Silvana Rua João Ginu dos Santos, João Matias Ribeiro na Rua Manoel Cirino Lira, e João Agostinho Alves no Sítio Sabiá, obra realizada em parceria com o Projeto Rio Mamanguape. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Manuten‡Æo do programa Garantia Safra | Constru‡Æo de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 03/11/2009 | 800.00 | 00046141049400 | Djalma Marques da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Pedreiro na construção de 04 (quatro) cisternas, com capacidade de armazenar 15.000L (quinze mil litros d'água) cada, nas residências dos Srs/as. Maria de Fátima Pereira da Silva na Rua Governador Antonio Mariz,Linaldo José de Oliveira na Rua Jéssica Veríssimo de Souza, Juacy Alves de Souza na Rua Jéssica Veríssimo de Souza, Lindalva Galdino da Silva no Sítio Mares Preto, obra realizada em parceria com o Projeto Rio Mamanguape. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/11/2009 | 7388.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/11/2009 | 14005.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 03/11/2009 | 88.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) Reatores elétricos para manutenção da rede de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 03/11/2009 | 78.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos (projetor para lâmpada vapor mercurio 125w, lâmpada elétronica avant 20w, fita isolante) para manutenção da rede de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 03/11/2009 | 1556.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos (caixa de medição, cabo flexivel, reator eletrico, disjuntor monofasico, quadro seis circuitos, caixa de inspeção, haste cobre, caixa ar lig, pino adaptador, fita alta tensão, fita isolante,mangueira) para instalação elétrica do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 03/11/2009 | 420.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas: Maria José da Silva, Odilon Liberato da Silva, Inácio Fernandes da Silva, Inácio Porto, Rua da Consolação, Manoel Luiz de Souza,Pilar da Conceição, São José, Antonio Flor, Antonio Veríssimo de Souza e Severina de Araújo Souza, referente aos dias 10, 11, 14 a 18, 21 a 25, 28 a 30 de setembro, 01 a 05, 07 e 08 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 03/11/2009 | 420.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas: Maria José da Silva, Odilon Liberato da Silva, Inácio Fernandes da Silva, Inácio Porto, Rua da Consolação, Manoel Luiz de Souza,Pilar da Conceição, São José, Antonio Flor, Antonio Veríssimo de Souza e Severina de Araújo Souza, referente aos dias 10, 11, 14 a 18, 21 a 25, 28 a 30 de setembro, 01 a 05, 07 e 08 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 03/11/2009 | 936.78 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento, lotado na Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 04/11/2009 | 400.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Aquisi‡Æo de Equipamentos, Aparelhos e Mobili rio em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 04/11/2009 | 4558.10 | 00776574000156 | SUBMARINO - B2W COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) notebooks HP Compaq 314BR Core 2 Duo T6400, 4GB, 250GB, HP Compaq, para a presidência do Fundo Municipal de Previdência de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 04/11/2009 | 24.32 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeição para o Sr. Lamarck Veríssimo de Souza, Secretário Municipal de Saúde de Montadas, quando da participação de reunião realizada no IPSEM na cidade de Campina Grande no dia 22 desetembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 04/11/2009 | 21.58 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeição para o Sr. Lamarck Veríssimo de Souza, Secretário Municipal de Saúde de Montadas, quando da participação de reunião realizada na sede da 3ª Reião de Saúde de Campina Grandeno dia 25 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/11/2009 | 300.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 02 e 03 de julho de 2009, para participar de encontro presencial do Curso de Especialização em Gestão de Sistemas de Saúde para equipe para gestoras do SUS do Estado da Paraíba, na Unive | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/11/2009 | 308.44 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade de João Pessoa-PB, no período de 28 de setembro a 02 de outubro de 2009, para participar da oficina da Programação Pactuada e Integrada - PPI, para o planejamento e organização do Sistema Único de Saúde e os Pacto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 04/11/2009 | 1450.00 | 00051504987420 | Maria da Concei‡Æo Farias de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados com o aluguel dos brinquedos: pula-pula, piscina de bola, cama elástica, tobogã e touro inflável; assim como um carinho de servir pipoca e um carinho de servir algodão doce, durante o dia "D" do Programa BolsaFamília, realizado no Ginásio O Verissão e na Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade, com as famílias assistidas pela Programa Bolsa Família e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) no dia 18 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 04/11/2009 | 843.09 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento dos seus serviço prestado como como Professor de língua Portuguêsa nas Turmas 7ª Série B e C e 8ª Série A, B e C, no turno da tarde na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza,nesta cidade, substituindo a funcionária Edna Taciana de Araujo, que encontra-se de licença médica, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 04/11/2009 | 505.80 | 00006273801401 | Francicleide Liberato Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora de língua Portuguêsa nas Turmas da 5ª Série A e B e 6ª A, no turno da manhã na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza,nesta cidade, substituindo a funcionária Edna Taciana de Araujo, que encontra-se de licença médica, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 04/11/2009 | 1011.69 | 00006638010441 | CLEILTON MARQUES ALVES | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor de Ciências nas turmas da 5ª Série A e B, 6ª Série A no turno da manhã, 5ª série C e D, 6ª série B e C, 7ª série A, B e C no turno da tarde na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de AraújoSouza, substituindo a funcionária Alcicleide Porto Genuino que encontra-se de licença médica, no período de 27 de setembro a 26 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/11/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 04/11/2009 | 379.08 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 100 (cem) horas extras como encarregado de setor, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 05/11/2009 | 6.50 | 40938888000122 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas, para a Secretaria de Segurança do Estado na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 05/11/2009 | 562.05 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A1 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 06 de outubro a 05 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 06/11/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o MEC - Ministério da Educação e Cultura, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 06/11/2009 | 170.00 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para os funcionários Paulo de Souza Filho, Verônica Porto Santos, Jonas de Souza e Edilson Araújo Amâncio, durante participação do curso de capacitação do PROEXT/UFPB em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 06/11/2009 | 40.00 | 08719767000187 | SERTEC - Servi‡os Tecnogr ficos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de 10 (dez) encadernaç§es espirais do Orçamento Financeiro da Prefeitura Municipal de Montadas para o exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 06/11/2009 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da Rádio Cariri de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 06/11/2009 | 428.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) latões de tinta Coralmur para pintura de salas na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Constru‡Æo de Cal‡amento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0003843 | 06/11/2009 | 68976.75 | 10538626000100 | Shekinah Projetos e Construções Ltda | Pagamento da 1ª (primeira) medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em parte da Rua da Consolação de acordo com vistoria e liberação da GIDUR, referente ao contrato de repasse nº 0281533-67/2008 do Ministério do Turismo. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 09/11/2009 | 272.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, jantar e refrigerantes) para o pessoal da Energisa que esteve fazendo conserto na rede de alta tensão nas zonas rural e urbana no período de 27 de junho à 14 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 09/11/2009 | 797.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para o pessoal que esteve trabalhando nas estradas nos sítios Manguape e Furnas, deste minicípio, no período de 15 de junho à 02 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 09/11/2009 | 139.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para o pessoal que esteviveram fazendo a distribuição das sementes com agricultores cadastrados no Seguro Safra, deste município, nos dias 25 e 31de agosto, 01 à 03 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 09/11/2009 | 30.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, jantar e refrigerantes) para os Policiais e Delegado do Destacamento da cidade de Montadas, no dia 29 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 09/11/2009 | 35.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, jantar e refrigerantes) para o pessoal da sala da seca responsáveis pela distribuição e controle da água, neste município, no dia 30 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 09/11/2009 | 465.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento dos seus serviços prestados trabalhando no módulo esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, substituindo o funcionário Manoel Messias Freire que encontrava-se de férias durante o mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 09/11/2009 | 465.00 | 00013643163827 | José Roberto Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro no Cemitério Municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 09/11/2009 | 420.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 09/11/2009 | 465.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, fazendo a podagem das árvores da cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 09/11/2009 | 465.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 09/11/2009 | 465.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 09/11/2009 | 465.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 09/11/2009 | 465.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 09/11/2009 | 465.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 09/11/2009 | 465.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 09/11/2009 | 465.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 09/11/2009 | 465.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 09/11/2009 | 465.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 09/11/2009 | 465.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 09/11/2009 | 465.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 09/11/2009 | 465.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 09/11/2009 | 465.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 09/11/2009 | 465.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 09/11/2009 | 465.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 09/11/2009 | 465.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 09/11/2009 | 2134.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para as autoridades e convidados que estiveram presentes na confraternização de abertura dos festejos juninos realizada pela PrefeituraMunicipal de Montadas, no dia 21 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 09/11/2009 | 266.90 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água sanitária, álcool perfumado, bom ar, buchas, desinfetantes, detergentes, lãs de aço, papel higiênico, papel toalha, pedra p/vaso, polidor, sabão em barra, sabão em pó, saboneter, vidrex e vinagre)para o prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 09/11/2009 | 191.10 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (garrafões de água mineral, café, açúcar e filtros de papel) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaira Municipalde Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 09/11/2009 | 224.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 01 a 17 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 09/11/2009 | 108.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 20 de junho de 2009 durante a campanha de vacinação contra a poliomelite nas zonasrurais e urbanas do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 09/11/2009 | 252.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão, macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 09/11/2009 | 150.00 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Prefeito Lindembergue Souza Silva e os funcionários Carlos Magno Ferreira da Silva e Verônica Porto Santos, durante participação do Séminario "Gestão de AtivosPrevidenciários no TCU-Tribunão de Contas do Estadoo em João Pessoa/PB, no dia 05 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 09/11/2009 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao projeto estrutural de um centro de eventos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 09/11/2009 | 600.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente a execução dos serviços em pavimentação em paralelepipedos nas Ruas Antonio Flor, João Veríssimo de Souza, Manoel Jacinto da Silva, Presidente João Pessoa, Projetada e patio do MercadoPúblico, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 09/11/2009 | 465.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia, trabalhando no prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, substituindo o funcionário Antonio Francisco Souto, que encotrava-se de férias durante o mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 09/11/2009 | 380.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, jantar e refrigerantes) para o pessoal que trabalhou como fiscais no concurso público para Professores desta prefeitura em convênio com o Parque Tecnológico da Paraíba em 09 deagosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 09/11/2009 | 227.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, lanches e refrigerantes) para o pessoal que estiveram fazendo hora extra na Prefeitura nos dias 23 de julho à 28 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 09/11/2009 | 45.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, lanches e refrigerantes) para o Sr. Mario Estrela e fiscais da Prefeitura no dia 27 de agosto de 2009, que estiveram realizando serviços de mapeamento, medição e locação doterreno onde será construindo o centro de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 09/11/2009 | 465.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 09/11/2009 | 465.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 09/11/2009 | 465.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 09/11/2009 | 465.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 09/11/2009 | 562.05 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Pagamento dos seus serviços prestados como Encarregado de Setor, na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 09/11/2009 | 465.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 09/11/2009 | 465.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 10/11/2009 | 50.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados no serviço de manutenção da porta do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 10/11/2009 | 110.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 10/11/2009 | 228.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como moto-taxista, transportando os estudantes Valter José da Silva Costa, Andréia B. Braga e Betância Silva Lima, residentes no Sítio Manguape, para tomar o ônibus escolar da Prefeitura Municipal que transportaestudantes para cidade de Campina Grande, no período de 05 de setembro a 31 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 10/11/2009 | 455.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 08 (oito) cartuchos de tinta preto e 03 (três) cartuchos de tinta color, para impressoras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 10/11/2009 | 125.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto e 01 (um) cartuchos de tinta color, para impressoras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0003581 | 10/11/2009 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¾leo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3494, MOO 0194, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas,que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0003582 | 10/11/2009 | 1936.05 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 953,72L (novecentos e cinquenta e três vírgula setenta e dois litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3494, MOO 0194, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275,pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 10/11/2009 | 24.10 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) torneiras de filtro e 02 (duas) reduções para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades do Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 10/11/2009 | 117.65 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (parafusos, grampos, plugs, veda rosca, rebites, lápis e fita isolante) para a Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 10/11/2009 | 30.63 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de setembro à 20 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/11/2009 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao exercício de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 10/11/2009 | 1491.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação das portarias nºs 061, 062, 063, 064 e 065/2009 e Decreto nº 577/2009 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição dos dias 28 e 29 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 10/11/2009 | 320.34 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telefônica dos aparelhos m¾vel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao período de 19 de setembro a 18 deoutubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 10/11/2009 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no "Jornal Total" da Rádio Cidade de Esperança, no período de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/11/2009 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos subsídios de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/11/2009 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0003485 | 10/11/2009 | 2775.65 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.133,38L (um mil, cento e trinta e três vírgula oitenta e quatro litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 10/11/2009 | 240.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria EFX 60D para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 10/11/2009 | 54.60 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito e macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 10/11/2009 | 184.75 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito e macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Amplia‡Æo da Rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 10/11/2009 | 2774.50 | 07290070000170 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA | Pagamento do fornecimento de 16 (dezesseis) canos de 150mm, 23 9vinte e três) canos de 100mm e 27 (vinte e sete) caixas de esgotos, para os serviços de implantação da rede de esgotos nas Ruas da Consolação e Governador Antonio Mariz, nesta cidade. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Equipamentos, Aparelhos e Mobili rios em Geral para Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 10/11/2009 | 180.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) cadeira giratória caixa 4021 Exp. Tec. Cavaleti para o Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 10/11/2009 | 650.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de próteses dentárias para pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria José Evaristo Ginú, que encontra-se de licença para tratamento de saúde,referente ao período de 10 de outubro a 09 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde,referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 10/11/2009 | 581.25 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, aç§es educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos mêsde outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 10/11/2009 | 300.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na locação de sua motocicleta de placa MNA 3797-PB a Secretaria Municipal de Saúde para realização dos trabalhos executados pelo agente de vigilancia Renê Antonio de Souza na zona rural, deste município,no combate de vetor (barbeiro) transmissor de chagas, referente aos dias 09, 15, 16, 19, 20, 21,22, 23, 27 e 28 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 10/11/2009 | 220.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do motor de partida do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 10/11/2009 | 600.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de 08 (oito) aparelhos de ar condicionado da mara Eletrolux, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, Laboratório Municipale Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 10/11/2009 | 473.00 | 08833691000116 | CLIPSI - Cl¡nica e Pronto Socorro Infantil | Pagamento dos seus serviços prestados ambulatoriais e internação do paciente Guilherme Veríssimo de Souza, por se tratar de criança carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 10/11/2009 | 107.00 | 12916888000196 | LABORATÓRIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA S/C LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames no paciente menor Guilherme Veríssimo de Souza, por se tratar de criança carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 10/11/2009 | 1345.00 | 01475521000168 | REMA- Manuten‡Æo em Equipamentos Hosp. e Laboratoriais Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) autoclave, 01 (um) eletrocardiografo, 01 (uma) balaça antopométrica, 01 (um) aparelho de pressão de coluna e 01 (um) tensiometro pertencetes as Unidades Básicasde Saúde da Família Paulo dfe Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 10/11/2009 | 26.49 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de setembro a 20 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 10/11/2009 | 220.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 04 (quatro) cartuchos de tinta preto e 02 (dois) toner preto para impressoras da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 10/11/2009 | 2000.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 32 (trinta e dois) exames de raios-x, endoscopia, mamografia e ultra-sonografias em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0003672 | 10/11/2009 | 2813.88 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.148,99L (um mil, cento e quarenta e oito vírgula noventa e nove litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0003673 | 10/11/2009 | 2708.28 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.105,87L (um mil, cento e cinco vírgula oitenta e sete litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0003674 | 10/11/2009 | 2855.93 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.166,16L (um mil, cento e sessenta e seis vírgula dezesseis litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0003675 | 10/11/2009 | 3326.75 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.358,41L (um mil, trezentos e cinquenta e oito vírgula quarenta e um litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 10/11/2009 | 429.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) bolsas para colostomia drenável com adesivo 19 a 16mm, para a Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, para serem doados a pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 10/11/2009 | 1408.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de material hospitalar diverso (agulhas descartáveis, coletores, escovas cervicais, fitas p/auto clave, gaze, lancetas, seringas, lâminas fosca, lâmina de bisturi) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza eSeverina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0003678 | 10/11/2009 | 2533.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de material odontológico (listerine, agulha descartável, novocol, mepivacaina, benzotop, calen pmcc, sealer, sof-lex sortido, tira de lixa 4mm, alpha seal selante) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas deSaúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 10/11/2009 | 642.95 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de material de expediente diverso (pasta c/abas, cartuchos de tinta, calculadora, papel ofício A4, canetas, marca texto e bobinas de fax) para Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0003680 | 10/11/2009 | 5000.50 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de material odontológicos diversos para atendimento nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 10/11/2009 | 193.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos de uso hospitalar, diversos (glicose, tubo capilar, mascáras, betatest plus, arsenazo líquido, lanceta picadora esterial, qualitrol) para o Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0003682 | 10/11/2009 | 7588.30 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde Básica de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, para serem distribuídos com pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 10/11/2009 | 29.60 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (desinfetante, bom ar, cera líquida, desodol, alcool, pano, vassoura, sabão em pó, água sanitária) para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 10/11/2009 | 650.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 50 (cinquenta) camisetas personalizadas para a comissão organizadora do evento em comemoração ao Dia "D" do Programa Bolsa Família, realizado no dia 18 de setembro de 2009 pela Prefeitura Municipal de Montadasno Ginásio de Esportes - O Verissão. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 10/11/2009 | 526.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 10/11/2009 | 2200.00 | 01787294000106 | Funer ria SÆo JoÆo - F‚lix Evaldo de Souza | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) urnas funerárias (caixão) com prestação de serviços, translado e assistência completa para sepultamento de pessoas carentes, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 10/11/2009 | 465.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de horas extras trabalhadas como Vigia no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2009, na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 10/11/2009 | 675.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista na manutenção das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e arando as terras dos agricultores, deste município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 10/11/2009 | 320.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas: Maria José da Silva, Odilon Liberato da Silva, Inácio Fernandes da Silva, Inácio Porto, Renovato Gonçalves de Lima, JoséCirino da Silva, Hélio Divalcy Gomes, José Custódio da Silva, João Genuino de Brito, Filomena Maria dos Santos, Manoel Apolinário dos Santos, Governador Pedro Moreno Gondim, Rua da Consolação, Manoel Luiz de Souza, Pilar da Conceição, São José, Antonio Fl | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 10/11/2009 | 380.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas: Maria José da Silva, Odilon Liberato da Silva, Inácio Fernandes da Silva, Inácio Porto, Renovato Gonçalves de Lima, JoséCirino da Silva, Hélio Divalcy Gomes, José Custódio da Silva, João Genuino de Brito, Filomena Maria dos Santos, Manoel Apolinário dos Santos, Governador Pedro Moreno Gondim, Rua da Consolação, Manoel Luiz de Souza, Pilar da Conceição, São José, Antonio Fl | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 10/11/2009 | 253.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados no induzido, colagem completa com escova, bucha e terminal de bateria do trator 50 pertecente à Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 10/11/2009 | 175.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na instalação, alternador, serviço do relé, troca de carvão e coletor do trator 65X, pertencente à Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 10/11/2009 | 46.10 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (vassouras, cloro, desifetantes, caixa sabão em pó, alcool, papel toalha, sabão em barra) para a secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 10/11/2009 | 150.02 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (vassouras, rodos, fardo papel higiênico, desinfetantes, sabão, detergente, lã de aço, panos e lixeira) para o Ginásio Poliesportivo " O Verissão" localizado na rua João Veríssimo de Souza nº 61. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 10/11/2009 | 132.00 | 07290070000170 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) tabúa 12m x 30cm para o setor de obras da secretaria de infraestrutura da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0003763 | 10/11/2009 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos caminhão mercedes benz 1618 (Pipa) de placa LWQ 2350, caminhão mercedes benz 710 de placa JOZ 1619, Tratores massey fergunson 50X, 65X, 265 e trator de esteirafiatalles D7, pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 10/11/2009 | 1222.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de graxas, filtros e óleos lubrificantes para manutenção preventiva dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 10/11/2009 | 39.40 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (sabão em pó, água sanitária, papel higiênico, desifetante) para o Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, localizado à Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 10/11/2009 | 88.70 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (sabão em pó, água sanitária, papel higiênico, cordas de varal, desifetante, cloro, prego) para o Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, localizado à Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 10/11/2009 | 55.90 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (sabão em pó, papel higiênico, vassoura de pelo, rodo, desifetante, pano de chão, detergente) para o Ginásio de Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", localizado à Rua José Veríssimo deSouza nº 61, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 10/11/2009 | 19.10 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (sabão em pó, pepel higiênico, água sanitária, desifetante) para o Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho localizado na Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 10/11/2009 | 180.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) carrinhos de mão para o setor de limpeza pública da secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 10/11/2009 | 180.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) carrinhos de mão para o setor de limpeza pública da secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 10/11/2009 | 149.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (óleo 140, white lub, serras estarret, eletrodo, prego, parafuso, varão de rosca) para a Garagem Municipal de Montadas, localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 11/11/2009 | 245.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) botijões de gás GLP de 13Kg, para as unidades básicas de saúde da família, para a delegacia, para a biblioteca pública municípal e para a cantina da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/11/2009 | 3081.14 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 11/11/2009 | 520.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável na cisterna municipal localizada na Rua Jéssica Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 10 de outubro a 09 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 11/11/2009 | 465.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 11/11/2009 | 418.50 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 11/11/2009 | 465.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 11/11/2009 | 465.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 11/11/2009 | 465.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 11/11/2009 | 465.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 11/11/2009 | 465.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 11/11/2009 | 465.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 11/11/2009 | 465.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 11/11/2009 | 465.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 11/11/2009 | 465.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 11/11/2009 | 465.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 11/11/2009 | 465.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 11/11/2009 | 96.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 24 (vinte e qiatro) dúzias de fotografias 3x4cm, doadas a pessoa carentes do Município de Montadas, para emissão de documentos pessoais (identidades e reservistas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/11/2009 | 902.78 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/11/2009 | 286.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/11/2009 | 495.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0003683 | 11/11/2009 | 18227.20 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde Básica de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, para serem distribuídos com pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0003684 | 11/11/2009 | 11814.75 | 70097530000185 | Nelfarma Com‚rcio dde Produtos Qu¡micos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde Básica de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, para serem distribuídos com pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 11/11/2009 | 950.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de angiotomografia de crânio e pescoço na paciente Jaqueline Tomé Alves, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 11/11/2009 | 465.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista nas Unidades Básicas de Saúde Severina de Araújo Souza e Paulo de Souza, deste Município, referente ao período de 13 de outubro a 11 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 11/11/2009 | 486.61 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão, macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/11/2009 | 3636.48 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/11/2009 | 5570.17 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 11/11/2009 | 500.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para combrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, localizada na Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, referente ao mês deoutubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/11/2009 | 6640.53 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/11/2009 | 6521.31 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos subsídios de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/11/2009 | 313.02 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 11/11/2009 | 1049.50 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de janeiro a agosto de 2009, quando da elaboração dos balancetes de janeiro a julho de 2009, para encaminhamento ao TCE, totalizanao 51:30hs (cinquentae uma horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 11/11/2009 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 11/11/2009 | 500.00 | 00005433160416 | JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | Pagamento da 1ª (primeira) parcela dos seus serviços prestados como Engenheiro Civil CREA nº 160.382.026-4, na fiscalização da obra de pavimentação em paralelepípedos em parte da Rua da Consolação, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/11/2009 | 1278.96 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 11/11/2009 | 595.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Pagamento do fornecimento de 17 (dezessete) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas das Escolas Municipais Irineu José de Maria, Maria Vital dos Santos, Genuino de Brito, Helena José Porto, Irmãos Veríssimo, Maria das Neves Pereira de Araújo,Manoel Sebastião do Nascimento e Erasmo de Araújo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 11/11/2009 | 465.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se delicença, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 11/11/2009 | 674.47 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor A2 na turma 3¬ Série no turno da manhã na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao período de 12 de outubro a 11 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/11/2009 | 2714.01 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/11/2009 | 9641.52 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 12/11/2009 | 660.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pintor na execuçãção da pintura do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 12/11/2009 | 90.76 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de 01 (um) mini mouse optico e 01 (um) teclado c/ tec num. para a secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 12/11/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente a fiscalização dos serviços em pavimentação em paralelepipedos nas Ruas Antonio Flor, João Veríssimo de Souza, Manoel Jacinto da Silva, Presidente João Pessoa, Projetada e patio do MercadoPúblico, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/11/2009 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 12/11/2009 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" da Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente aoperíodo de 10 de outubro a 09 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 12/11/2009 | 444.80 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão, macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 12/11/2009 | 270.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lâmpadas, fios e cano eletroduto) para manutenção na iluminação pública do município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 12/11/2009 | 68.00 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lâmpada florescente, lâmpada compacta, bocal e pregos) para manutenção no prédio da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 12/11/2009 | 159.00 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (Pá, Enxada, pares de luvas, carrinho de mão) para o setor de limpeza pública da secretaria de infraestrutura da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 12/11/2009 | 74.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do alojamento da policia militar localizado na Rua João Veríssimo de Souza nº 21, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 12/11/2009 | 142.00 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (luva, magueira, registro, joelho, bucha de redução, tubo) para manutenção nas cisternas da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 13/11/2009 | 110.00 | 00033458375449 | JoÆo Juvenal do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como mecânico na soda da cobertura da bomba de combustível da Garagem Municipal e no concerto de 07 (sete) cadeiras pertecentes ao prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 13/11/2009 | 180.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão (pipa), pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribuição de água potável com a população do município, no período de 13, 15 a 17, 19 a 23 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 13/11/2009 | 100.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal na escavação das valas de esgoto da Rua da Conçolação, nesta cidade, no período de 19 a 23 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/11/2009 | 562.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 13/11/2009 | 563.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/11/2009 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 14/11/2009 | 15.87 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeição para o Sr. Lamarck Veríssimo de Souza, Secretário Municipal de Saúde de Montadas, quando da participação de reunião na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 16/11/2009 | 80.00 | 00043605184472 | RAMALHO CANDIDO | Pagamento de um auxílio financeiro na compra de 01 (uma) passagem de ônibus para a cidade de São Bento-PB, por se tratar de uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 16/11/2009 | 300.00 | 00042492076415 | ANTONIA MARIA FILINTO | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de materiais elétricos para instalação interna de sua casa popular, localizada no Sítio Lagoa Salgada, por se tratar de uma pessoa carente, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 16/11/2009 | 505.80 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor de Matématica nas Turmas 6ª Série E, 7ª Série D e 8ª Série D, ambas no turno da noite na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, substituindo o funcionárioGilmar Veríssimo da Silva, no período de 15 de Outubro a 14 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Oagamento da D¡vida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 16/11/2009 | 8038.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 5ª (quinta) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/11/2009 | 622.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a arrecadação da Receita Tributária do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 16/11/2009 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo" da rádio Caturité, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 17/11/2009 | 357.60 | 08703373000130 | Editora Jornal da Para¡ba Ltda. | Pagamento dos seus serviços, referente a 01 (um) ano de Assinatura no período de 21 de agosto de 2009 à 21 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 17/11/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, conforme contrato assinado, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaç§es de Municípios da Paraíba, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 17/11/2009 | 7.05 | 40938888000122 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas, para a Gerência Regional do INCRA, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 17/11/2009 | 562.05 | 00003908034485 | Betânia da Silva Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor A1de na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape deste Município, substituindo a funcionária Francicleide Valentim da Silva, que encontra-sede licença maternidade, referente ao periodo de 17 de outubro a 17 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 17/11/2009 | 300.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 17/11/2009 | 28.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento dos seus serviços prestados de telecomunicação, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 18/11/2009 | 305.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) parabrisa degrade MB Cab. Mode e 01 (uma) faixa para parabrisa autocolante para o caminhão mercedes benz 710 de placa JOZ 6979 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 18/11/2009 | 537.00 | 05515224000745 | ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (telha aluminio, haste braçadeira, perfil u dobr) para manutenção do prédio onde funciona a Garegem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 18/11/2009 | 800.00 | 41210014000117 | Centro de Diagnostico e Trat. Oftalmologico de Camp. Grande Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de cirúrgia de olhos (raspagem) no paciente Ranunfo Leandro de Souza, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 18/11/2009 | 42.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, ealizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza,referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/11/2009 | 119.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de AraújoSouza, deste Município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 18/11/2009 | 147.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgião dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade deSaúde da Família Severina de Araújo Souza, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 18/11/2009 | 147.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica municipal e realizando procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente aomês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/11/2009 | 28.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista atendendo pacientes da zona rural e urbana nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/11/2009 | 63.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica municipal e realizando procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referenteao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 18/11/2009 | 35.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista atendendo pacientes da zona rural e urbana nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 18/11/2009 | 126.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas doMunicípio de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/11/2009 | 98.00 | 00020338147420 | HILDEMAR GRANGEIRO LIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médico do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulode Souza, deste Município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/11/2009 | 91.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimetnação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade Básicade Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/11/2009 | 147.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Municípiode Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/11/2009 | 119.00 | 00020338147420 | HILDEMAR GRANGEIRO LIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médico do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulode Souza, deste Município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/11/2009 | 112.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimetnação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade Básicade Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/11/2009 | 91.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, ealizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo deSouza, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/11/2009 | 126.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severinade Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/11/2009 | 126.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgião dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade deSaúde da Família Severina de Araújo Souza, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 18/11/2009 | 380.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 03 (três) toner's troca de cilindro e troca de chip, para impressoras pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 18/11/2009 | 107.78 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do AFM - Auxílio Financeiro a Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 19/11/2009 | 6.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Ministério da Previdência Social, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 19/11/2009 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da rádio Caturité, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades do Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 19/11/2009 | 103.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 19/11/2009 | 129.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 19/11/2009 | 122.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, deste Município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 19/11/2009 | 503.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 19/11/2009 | 61.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, deste Município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 19/11/2009 | 40.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da bomba d'água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 19/11/2009 | 33.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localziada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 19/11/2009 | 52.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, deste Município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 19/11/2009 | 1489.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da rede de iluminação pública do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 20/11/2009 | 1627.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de telecomunicação, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 20/11/2009 | 565.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, Ginásio Poliesportivo, Módulo Esportivo, alojamento da Polícia, Defensoria Pública e Lavanderia Pública, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 20/11/2009 | 396.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, localizado à Rua José Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 20/11/2009 | 467.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado à Rua Verissimo de Souza, 106, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 20/11/2009 | 81.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal de Montadas, localizado à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 20/11/2009 | 12.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do chafariz no tanque público localizado na Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 20/11/2009 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia da casa de bomba da cisterna comunitária na Rua Joao Verissimo de Souza de Souza 61, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 20/11/2009 | 33.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 20/11/2009 | 748.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 20/11/2009 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Manguape de Cima, neste Município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 20/11/2009 | 570.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 20/11/2009 | 2864.60 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão, macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 20/11/2009 | 105.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no deslocamento de mecânico e taxa de saída para conserto do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 20/11/2009 | 91.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 20/11/2009 | 44.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Paulino de Maria, localizada no Sítio Lagoa dos Verdes, neste Município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 20/11/2009 | 12.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Flor de Araújo, localizada no Sítio Furnas, neste Município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 20/11/2009 | 26.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localziada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 20/11/2009 | 12.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da bomba d'água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 20/11/2009 | 160.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 20/11/2009 | 147.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 20/11/2009 | 54.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Vicente de Araújo, localizada no Várzea dos Coqueiros, neste Município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/11/2009 | 140.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com alimentação durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, desta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 31 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 20/11/2009 | 405.02 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretario de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 20/11/2009 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "No Balanço da Cidade" da Rádio Cariri, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 20/11/2009 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da Rádio Cariri de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 20/11/2009 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados publicando avisos do pagamento dos servidores públicos de Montadas no programa "Ronda 87" da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 20/11/2009 | 263.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 20/11/2009 | 50.00 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Carlos Magno Ferreira da Silva, Contador da Prefeitura Municipal de Montadas, durante viagem a cidade de João Pessoa, para entrega de documentos no Tribunal de Contas doEstado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 21/11/2009 | 114.20 | 00008570371454 | GERVANO DOS SANTOS SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para exames, por se tratar de uma pessoa carente, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0003747 | 23/11/2009 | 10903.00 | 04796526000261 | VISOLUX OTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 91 (noventa e uma) armações de óculos de grau para doação a pessoas carentes do município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/11/2009 | 0.41 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao mês de novembro de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 23/11/2009 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003586 | 23/11/2009 | 2450.23 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (charque, arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, café, biscoito, trigo, óleo, fubá, fiambre, sardinha, colorau, tempero, doce de goiaba, carne bovina, suco de cajú, salsicha e soja) para merendaescolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/11/2009 | 3097.61 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/11/2009 | 5106.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspodente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/11/2009 | 138.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de novembro de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/11/2009 | 1434.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/11/2009 | 804.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 24/11/2009 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 24/11/2009 | 546.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de horas extras, no período de 11 de setembro a 18 de novembro de 2009, fazendo atendimento aos carentes benificiados com o Programa Bolsa Família do Governo Federal, para cadastrar, tranferir e atualizar dados das famílias do município nosistema de gestão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 24/11/2009 | 925.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 24/11/2009 | 625.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 24/11/2009 | 5321.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 25/11/2009 | 155.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 25/11/2009 | 99.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia do poço artesiano localizado no sítio Montadas, neste município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 25/11/2009 | 20.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia da casa de bomba da cisterna comunitária localizada no Módulo Esportivo na Rua Custódio José da Silva, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/11/2009 | 1395.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância epidemiol¾gica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/11/2009 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente comunitário de saúde integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 26/11/2009 | 100.00 | 00006083949475 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA DE LIMA | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidades referente ao período de dezembro de 2006 à dezembro de 2009 do Sindicato dos Trabalhadores rurais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/11/2009 | 27972.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadasreferente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/11/2009 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 26/11/2009 | 374.00 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos hortifrutigrangeiros (tomate, cebola, pimentão, cenoura e alho) para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/11/2009 | 12336.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/11/2009 | 7017.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/11/2009 | 16192.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/11/2009 | 18062.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/11/2009 | 26376.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/11/2009 | 16782.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 27/11/2009 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP - Escola Brasileira de Gestão Pública | Pagamento da inscrição da Srª. Verônica Porto Santos, Secretária de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, no curso ENAGEP - Aumento de Receita/João pessoa, a ser realizado no dia 09 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 27/11/2009 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/11/2009 | 3656.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/11/2009 | 5813.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 27/11/2009 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP - Escola Brasileira de Gestão Pública | Pagamento da inscrição do Sr. Carlos Magno Ferreira da Silva, contador da Prefeitura Municipal de Montadas, no curso ENAGEP - Aumento de Receita/João pessoa, a ser realizado no dia 09 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/11/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/11/2009 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/11/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 27/11/2009 | 50.00 | 07301464000187 | EGEP - Escola Brasileira de Gestão Pública | Pagamento da inscrição do Sr. Lindembergue Souza Silva, Prefeito Municipal de Montadas, no curso ENAGEP - Aumento de Receita/João pessoa, a ser realizado no dia 09 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Manuten‡Æo das Atividades Previdenci rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 27/11/2009 | 150.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta da Previdência Municipal, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 27/11/2009 | 300.00 | 00050961179449 | FLÁVIO DA MOTA GOUVEIA | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Reciclagem com Garrafas, realizado no dia "D" do Programa Bolsa Família, realizado no Ginásio O Verissão e na Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade, com as famílias assistidaspela Programa Bolsa Família e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) no dia 18 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/11/2009 | 1300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de assistente social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/11/2009 | 2325.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/11/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/11/2009 | 2250.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social e psicóloga do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/11/2009 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/11/2009 | 5859.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/11/2009 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/11/2009 | 15362.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância epidemiol¾gica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 30/11/2009 | 9.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do PEVA - Programa de Epidemiologia e Vigilância Ambiental, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 30/11/2009 | 100.00 | 00008246112414 | Karl Marx Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de um auxilio financeiro para consulta médica, por se tratar de uma pessoa carente, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 30/11/2009 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação do "Jornal da Manhã", referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 30/11/2009 | 350.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 30/11/2009 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Cariri, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 30/11/2009 | 400.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da rádio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 30/11/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da rádio, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 30/11/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade em Debate", referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 30/11/2009 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade", referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 30/11/2009 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Clube de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 30/11/2009 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural", referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 30/11/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal Total", referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 30/11/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidadel", referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0003488 | 30/11/2009 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 30/11/2009 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicaç§es da cidade de Montadas no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/11/2009 | 4020.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de novembro de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/11/2009 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportaçôes L.C 87/96, referente ao mês de novembro de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 30/11/2009 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 30/11/2009 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 30/11/2009 | 2640.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) caixas de papel ofício A4 e 08 (oito) caixas de formulários contínuos 02 vias, para Secretaria Municipal de Administração de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 30/11/2009 | 378.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para as contas/salários de funcionários daPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 01/12/2009 | 547.44 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 01/12/2009 | 674.47 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 01/12/2009 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/12/2009 | 562.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de férias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao exercício 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/12/2009 | 6521.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 01/12/2009 | 582.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do extrato do contrato aditivo nº 01/09 e Lei nº 365/2009, da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição dos dias 12 e 17 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 01/12/2009 | 1422.83 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como Assessor de Secretario, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 01/12/2009 | 465.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/12/2009 | 465.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 01/12/2009 | 465.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/12/2009 | 13940.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 01/12/2009 | 465.00 | 00015256850822 | Gizelma Porto da Costa Souto | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no CRAS-Centro de Referência Assistência Social, localizado na Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 01/12/2009 | 50.00 | 00004168530485 | MARIA ROSIMARA GALDINO DA SILVA COSTA | Pagamento de um auxílio financeiro, para viajar para a Cidade de Juazeiro do Norte - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/12/2009 | 7909.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de médico integrante das Equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/12/2009 | 7909.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de médica integrante das Equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/12/2009 | 15505.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/12/2009 | 4205.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 01/12/2009 | 674.47 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referenteao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 01/12/2009 | 524.63 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estadoda Paraíba, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/12/2009 | 7388.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/12/2009 | 13316.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 01/12/2009 | 1188.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento dos materias (rele foto celula, base para rele fotocelula, lampadas, cinto de segurança etc.)para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 01/12/2009 | 540.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável no prédio onde funciona a Unidade de Saúde Básica Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao mêsde outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 01/12/2009 | 936.78 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento, lotado na Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 02/12/2009 | 540.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável no prédio onde funciona a Unidade de Saúde Básica Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao mêsde novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 02/12/2009 | 465.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 02/12/2009 | 465.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, fazendo a podagem das árvores da cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 02/12/2009 | 465.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 02/12/2009 | 465.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 02/12/2009 | 465.00 | 00013643163827 | José Roberto Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro no Cemitério Municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 02/12/2009 | 465.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 02/12/2009 | 420.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 02/12/2009 | 465.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 02/12/2009 | 465.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 02/12/2009 | 465.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 02/12/2009 | 465.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 02/12/2009 | 465.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 02/12/2009 | 465.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 02/12/2009 | 465.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 02/12/2009 | 465.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 02/12/2009 | 465.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 02/12/2009 | 465.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 02/12/2009 | 465.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 02/12/2009 | 465.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 02/12/2009 | 465.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 02/12/2009 | 465.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 02/12/2009 | 465.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 02/12/2009 | 465.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 02/12/2009 | 465.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 02/12/2009 | 465.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 02/12/2009 | 465.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 02/12/2009 | 465.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 02/12/2009 | 465.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 02/12/2009 | 361.50 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamentos dos produtos (detergentes, sabão em pó, álcool, vassoura, etc) fornecidos para a Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 02/12/2009 | 209.77 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamentos dos produtos (detergentes, sabão em pó, álcool, vassoura, etc) fornecidos para o Mercado dos produtores Rurais da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 02/12/2009 | 3100.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento dos seus serviços prestados de bufê, no fornecimento de bebidas, salgados e servindo o cquetel de confraternização de posse dos vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Montadas, no dia 01 de janeiro de 2009, no auditório daEscola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 02/12/2009 | 120.00 | 00004644193445 | José Lindolfo Filho | Pagamento de um auxílio financeiro, para mensalidades referente ao período de outubro de 2006 á dezembro de 2009 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 02/12/2009 | 120.00 | 00000073198439 | Sônia Maria da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro, para mensalidades referente ao período de outubro de 2006 á dezembro de 2009 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 02/12/2009 | 500.00 | 01787294000106 | Funer ria SÆo JoÆo - F‚lix Evaldo de Souza | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) urna funerária (caixão) com prestação de serviços, flores e assistência completa ao Sr. Antonio Bento Tomaz, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 02/12/2009 | 533.50 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de horas extras, no período de 14 de julho a 27 de agosto de 2009, fazendo atendimento aos carentes benificiados com o Programa Bolsa Família do Governo Federal, para cadastrar, tranferir e atualizar dados das famílias do município no sistemade gestão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 02/12/2009 | 500.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para combrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, localizada na Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, referente ao mêsde novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/12/2009 | 0.14 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao mês de dezembro de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 02/12/2009 | 678.32 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 31 de agosto á 28 de setembro de 2009 fazendo o levantamento de dados das folhas de pagamento e depósitos das previdências Municipais e INSS,e damais serviços referente ao setor administrativo, previdenciário e tributário desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 02/12/2009 | 433.68 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 01 á 31 de outubro de 2009 fazendo o levantamento de dados das folhas de pagamento e depósitos das previdências Municipais e INSS, e damaisserviços referente ao setor administrativo, previdenciário e tributário desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 02/12/2009 | 336.96 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 96 (noventa e seis) horas extras como encarregado de setor, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 02/12/2009 | 336.96 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 96 (noventa e seis) horas extras como encarregado de setor, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 02/12/2009 | 135.98 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de matériais diversos (garragões de água mineral, copos descartáveis e inseticida) para a Prefeitura Municipal de Montadas localizada na Rua José Veríssimo de Souza nº 106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 02/12/2009 | 465.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 02/12/2009 | 465.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 02/12/2009 | 465.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 02/12/2009 | 465.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 02/12/2009 | 465.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 02/12/2009 | 562.05 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Pagamento dos seus serviços prestados como Encarregado de Setor, na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 02/12/2009 | 465.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/12/2009 | 936.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de férias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao exercício 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/12/2009 | 200.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2009, para participar do Encontro de Acompanhamento da Formação Continuada dos professores do GESTAR II para tutores de Linguagem,Matématica e coordenador, realizado no Convento Ipuarana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/12/2009 | 200.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2009, para participar do Encontro de Acompanhamento da Formação Continuada dos professores do GESTAR II para tutores de Linguagem,Matématica e coordenador, realizado no Convento Ipuarana. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/12/2009 | 200.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2009, para participar do Encontro de Acompanhamento da Formação Continuada dos professores do GESTAR II para tutores de Linguagem,Matématica e coordenador, realizado no Convento Ipuarana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 03/12/2009 | 474.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (regulador de gás, bocais, fluorescentes, fitas isolanmte, canos, cimento, canaleta, extensão e fechaduras) para manutenção do prédio das Escolas Helena José Porto, Erasmo de Araújo Souza e Genuinode Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 03/12/2009 | 313.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (carroça de mão, fechadura, ferrolhos, parafusos, dobradiças, cola, tinner) para manutenção do prédio das Escolas Erasmo de Araújo Souza e Maria Vital dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 03/12/2009 | 326.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (união, joelhos, luvas, fechaduras, ferro 5/16, lixeira, fios, haste, disco p/maquita, caixas pvc e conduites) para manutenção do prédio das Escolas Erasmo de Araújo Souza, Maria Vital dos Santos, HelenaJosé Poto e Genuino de Brito, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 03/12/2009 | 25.20 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) pacotes de varetas para algodão doce com 50 unidades, para as festividades de encerramento das aulas letivas da Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 03/12/2009 | 50.00 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o funcionário Carlos Magno Ferreira da Silva, durante entrega de documentação para prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, referente ao exercício de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 03/12/2009 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 06 de novembro de 2009, para participar do I Encontro de Coordenadores Municipais de Defesa Civil do Estado da Paraíba e resolver outros assuntos do interesse do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 03/12/2009 | 217.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, jantar, lanches e refrigerantes) para pessoal do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social no período de 03 à 30 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 03/12/2009 | 500.00 | 00008570371454 | GERVANO DOS SANTOS SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro, para cirurgia de esôfago a ser realizada no dia 07 de dezembro de 2009 no Hospital da FAP na cidade de Campina Grande - PB, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 03/12/2009 | 108.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fios, hastes, cimento, cadeado, união, luvas, veda rosca, joelhos) para manutenção do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 03/12/2009 | 102.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lixa de madeiras, pincel, rolos de lã, bisnaga de tinta, cola cano, fita isolante e veda rosca) para manutenção do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Doa‡Æo de Material de Constru‡Æo para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 03/12/2009 | 1426.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento dos matérias (caixa de liz, cano eletrodutor, artra de aterramento, fio, lampada, bocal, dijuntor, trizo, caixa de aterramento, interruptor, pontalete) para a recuperação de casas populares de pessoas carentes residentes no município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Doa‡Æo de Material de Constru‡Æo para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 03/12/2009 | 3099.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento dos matérias (cimento, tijolos, trilho, caibos, ripão, vaso sanitário, porta, basculhante, fechadura e arame) para a recuperação de casas populares de pessoas carentes residentes no município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Doa‡Æo de Material de Constru‡Æo para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 03/12/2009 | 990.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento dos matérias (Trilho 1º, pregos, caibo, ripão e linha) para a recuperação de casas populares de pessoas carentes residentes no município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/12/2009 | 11412.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 04/12/2009 | 7388.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/12/2009 | 4856.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/12/2009 | 25615.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 04/12/2009 | 936.78 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento, lotado na Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 04/12/2009 | 505.85 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referenteao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 04/12/2009 | 4614.15 | 00004186271429 | J‚ssica GuimarÆes Gomes Silva Pinto | Pagamento dos seus serviços prestados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 04/12/2009 | 465.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 04/12/2009 | 465.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 04/12/2009 | 465.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 04/12/2009 | 281.03 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao 13º saláriodo exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 04/12/2009 | 13174.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 04/12/2009 | 4205.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 04/12/2009 | 348.75 | 00015256850822 | Gizelma Porto da Costa Souto | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no CRAS-Centro de Referência Assistência Social, localizado na Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/12/2009 | 2325.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 04/12/2009 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 04/12/2009 | 1300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de assistente social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/12/2009 | 2250.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário da assistente social e psicóloga do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 04/12/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 04/12/2009 | 1422.83 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como Assessor de Secretario, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 04/12/2009 | 465.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 04/12/2009 | 465.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 04/12/2009 | 465.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 04/12/2009 | 13940.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 04/12/2009 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/12/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/12/2009 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 04/12/2009 | 900.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cilindro xerox e 01 (um) toner xerox para a Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 04/12/2009 | 5251.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/12/2009 | 3656.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/12/2009 | 10859.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/12/2009 | 27282.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspodente aos 60% do magistério, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/12/2009 | 16782.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspodente aos 60% do magistério, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/12/2009 | 5800.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/12/2009 | 17824.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/12/2009 | 17119.61 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 04/12/2009 | 93.29 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão de 226 (duzentas e vinte e seis) páginas coloridas de trabalhos dos professores formadores do GESTAR II, Gilmar Veríssimo da Silva, Edcarla Veríssimo de Souza e Helania Veríssimo de Souza Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 04/12/2009 | 465.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 04/12/2009 | 465.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 04/12/2009 | 547.44 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 04/12/2009 | 674.47 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 04/12/2009 | 465.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 04/12/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | Pagamento da anuidade do convênio 121/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e a UNDIME/PB, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 07/12/2009 | 300.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na Rádio Panoramica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 07/12/2009 | 100.00 | 00007657525495 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUZA | Pagamento de um auxílio financeiro, para seu filho viajar para a cidade de São Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/12/2009 | 2412.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 09/12/2009 | 26.49 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de outubro a 20 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 09/12/2009 | 450.00 | 00004257850418 | CLAUDIA FELIX | Pagamento de um auxílio financeiro, para pagamento de um exame de Histéroscopia Diagnóstica, por se tratar de uma pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 09/12/2009 | 349.86 | 40946501000260 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Pagamento do fornecimento materiais diversos (fita, fitilho, bola, fotocaneca, etc) para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 09/12/2009 | 30.63 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de outubro a 20 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 09/12/2009 | 1039.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Aviso do RREO e Decreto nº 578/2009 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 27 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 10/12/2009 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 10/12/2009 | 230.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 10/12/2009 | 1160.31 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento das taxas de licença prévia e licença de instalação para construção do Centro de Eventos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 10/12/2009 | 80.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos no prédio público onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos dias 10 e 11 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 10/12/2009 | 40.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Ajudante de Pedreiro, fazendo reparos no prédio público onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos dias 10 e 11 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 10/12/2009 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal Total" da rádio Cidade de Esperança, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 10/12/2009 | 385.45 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0003870 | 10/12/2009 | 2660.45 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.086,34L (um mil, oitenta e seis vírgula trinta e quatro litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/12/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/12/2009 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/12/2009 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspodente aos 60% do magistério, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 10/12/2009 | 630.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Pagamento do fornecimento de 18 (dezoito) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas das Escolas Municipais: Irineu José de Maria, Irmãos Veríssimo, Maria das Neves Pereira de Souza, Manoel Sebastião do Nascimento, Genuino de Brito, HelenaJosé Porto, Maria Vital dos Santos e Erasmo de Araújo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004002 | 10/12/2009 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3494, MOO 0194, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas,que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 10/12/2009 | 380.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão de obra como ajudante de pedreiro, fazendo o acabamento em PVC no teto das salas de informática das Escolas: Helena José Porto, Genuino de Brito e Erasmo de Araújo Souza, no período de22 de julho a 07 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Recupera‡Æo de Pr‚dios da Rede Municipal de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 10/12/2009 | 760.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão de obra como pedreiro, fazendo o acabamento em PVC no teto das salas de informática das Escolas: Helena José Porto, Genuino de Brito e Erasmo de Araújo Souza, no período de 22 de julho a 07 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 10/12/2009 | 20.62 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Lamarck Veríssimo de Souza, Secretário de Saúde de Montadas, no dia 11 de novembro de 2009, quando a serviço desta Prefeitura tratando de assuntos do interesse do Município de M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 10/12/2009 | 35.42 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Lamarck Veríssimo de Souza, Secretário de Saúde, no dia 20 de novembro de 2009, quando a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas tratando de assuntos do interessedeste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 10/12/2009 | 31.46 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Lamarck Veríssimo de Souza, Secretário de Saúde de Montadas, durante marcação de exames de pacientes e tratando de outros assuntos do interesse do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 10/12/2009 | 33.13 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Lamarck Veríssimo de Souza, Secretário de Saúde de Montadas, no dia 05 de novembro de 2009, durante marcação de exames de pacientes e tratando de outros assuntosdo interesse do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0004144 | 10/12/2009 | 17555.62 | 70097530000185 | Nelfarma Com‚rcio dde Produtos Qu¡micos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Alimentos para a Distribui‡Æo Gratuita com Fam¡lias Care | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 10/12/2009 | 190.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão, macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 10/12/2009 | 80.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão de obra como pedreiro, fazendo reparos no prédio público onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, nos dias 20 e 21 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Recupera‡Æo de Im¢veis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 10/12/2009 | 40.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão de obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos no prédio público onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município,nos dias 20 e 21 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 10/12/2009 | 465.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, açºes educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aosmês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 10/12/2009 | 465.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde,referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 10/12/2009 | 210.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na locação de sua motocicleta de placa MNA 3797-PB a Secretaria Municipal de Saúde para realização dos trabalhos executados pelo agente de vigilancia Renê Antonio de Souza na zona rural, deste município,no combate de vetor (barbeiro) transmissor de chagas, referente aos dias 09, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 10/12/2009 | 933.85 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água sanitária, álcool perfumado, bom ar, buchas, desinfetante, detergente, filtro p/café, flanela, inseticida, lã de aço, papel higiênico, papel toalha, pedra p/vaso, sabão em barra, sabão em pó) para oprédio onde funcionam a Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 10/12/2009 | 265.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (café, açúcar, filtros de papel, copos descartáveis, garrafões de água mineral) para cantina do prédio onde funcionam a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas e Unidades Básicas de Saúde da FamíliaPaulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004126 | 10/12/2009 | 3115.65 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.272,21L (um mil, duzentos e setenta e dois vírgula vinte e um litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004127 | 10/12/2009 | 2368.23 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 967,02L (novecentos e sessenta e sete vírgula zero dois litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004128 | 10/12/2009 | 2513.36 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.026,28L (um mil, vinte e seis vírgula vinte e oito litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004129 | 10/12/2009 | 2856.10 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.166,23L (um mil, cento e sessenta e seis vírgula vinte e três litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/12/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 04 de dezembro de 2009, para receber na Secretaria Estadual de Saúde medicamento de alto custo Mesalito de Imatinibe GLIVEC 400mg para o Sr. Edirço Alfredo de Lima, portador deLeucemia Milelóide Crônica e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/12/2009 | 1278.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário dos agentes de vigilância epidemiol¥gica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/12/2009 | 2636.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de médico integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/12/2009 | 15362.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/12/2009 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de agente comunitário de saúde integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/12/2009 | 7909.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de médica integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/12/2009 | 5859.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/12/2009 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 10/12/2009 | 672.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da Criança e do adolescente do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 10/12/2009 | 383.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 10/12/2009 | 40.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Ajudante de Pedreiro, fazendo reparos no prédio público do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, nos dias 19 e 20 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 10/12/2009 | 80.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos no prédio público do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, nos dias 19 e 20 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento da 1ª (primeira) parcela dos seus serviços prestados de bufê, servindo o coquetel de recepção as autoridades (senadores, deputados, prefeitos e vereadores) e convidados presentes durante as festividades do IX São João do Povo dacidade de Montadas, realizada nos dias 23, 24, 26 e 27 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 10/12/2009 | 132.75 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamentos dos produtos (Sabão em pó, detergente, tesoura de jardineiro, corda, bom ar etc.) fornecidos para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 10/12/2009 | 210.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) butijões de gás para a Delegacia de Policia e para a Secretaria de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004287 | 10/12/2009 | 2835.08 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.396,59L (um mil, trezentos e noventa e seis vírgula cinquenta e nove litros) de óleo diesl para os veículos Mercedes 710 de placa JOZ 6979, Mercedes 1619 de placa LWQ 2350 e tratores Massey ferguson 50-X, 65-X e 265,pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 10/12/2009 | 583.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) balde de graxa chassis 2, 01 (um) balde de óleo Brutus T5 e 01 (uma) lata de óleo extra turbo, para lubrificação e manutenção de veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 11/12/2009 | 465.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 11/12/2009 | 403.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 11/12/2009 | 465.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 11/12/2009 | 465.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 11/12/2009 | 465.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta do lixo, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 11/12/2009 | 520.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável na cisterna municipal localizada na Rua Jéssica Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 10 de novembro à 09 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 11/12/2009 | 100.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribuição de água potável com a população do município, no período de 24 à 28 denovembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 11/12/2009 | 380.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas: Maria José da Silva, Odilon Liberato da Silva, Inácio Fernandes da Silva, Inácio Porto, Renovato Gonçalves de Lima,José Cirino da Silva, Hélio Divalcy Gomes, José Custódio da Silva, João Genuino de Brito, Filomena Maria dos Santos, Manoel Apolinário dos Santos, Governador Pedro Moreno Gondim, Rua da Consolação, Manoel Luiz de Souza, Pilar da Conceição, São José, Anton | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 11/12/2009 | 380.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas: Maria José da Silva, Odilon Liberato da Silva, Inácio Fernandes da Silva, Inácio Porto, Renovato Gonçalves de Lima,José Cirino da Silva, Hélio Divalcy Gomes, José Custódio da Silva, João Genuino de Brito, Filomena Maria dos Santos, Manoel Apolinário dos Santos, Governador Pedro Moreno Gondim, Rua da Consolação, Manoel Luiz de Souza, Pilar da Conceição, São José, Anton | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 11/12/2009 | 100.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Ajudante de eletricista, fazendo a manutenção dos prédios públicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos dias 28 de novembro, 03, 04 e 07 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 11/12/2009 | 625.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista na manutenção das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e arando as terras dos agricultores, deste município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 11/12/2009 | 465.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de horas extras trabalhadas como Vigia no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2009, na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/12/2009 | 2929.65 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 11/12/2009 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, para as contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/12/2009 | 902.78 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/12/2009 | 286.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/12/2009 | 495.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/12/2009 | 3411.22 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/12/2009 | 5570.17 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 11/12/2009 | 740.00 | 03557958000176 | M. S. Inform tica e Serviços Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto, 02 (dois) cartuchos de tinta color e 02 (dois) cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0004131 | 11/12/2009 | 2105.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontológico diversos para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 11/12/2009 | 622.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (bolsas p/colostomia, luvas p/procedimento não esterail, termometro clínico, fios de sutura e lâminas de vidro, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza,deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192009 | 0004133 | 11/12/2009 | 1633.70 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 11/12/2009 | 422.40 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (sacos p/lixo, papel aluminio, cesto telado, copos descartáveis, plastifilme, papel toalha, sabonete líquido, papel higiênico, pote plasvale, e sacolas plásticas) para as Unidades Básicas de Saúde daFamília Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192009 | 0004135 | 11/12/2009 | 1423.20 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0004136 | 11/12/2009 | 2120.70 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos para atendimento nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 11/12/2009 | 300.00 | 02508557000163 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (bastidor c/placa, espátula, filtro de linha, lixeira, pulsador, ralo rotativo, torneira) para manutenção do prédios das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Amplia‡Æo da Rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 11/12/2009 | 2883.00 | 07290070000170 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) varas de ferro e 09 (nove) caixas de esgotos, para os serviços de implantação da rede de esgotos nas Ruas da Consolação e Governador Antonio Mariz, nesta cidade. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 11/12/2009 | 970.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão geral de 01 (um) consultório odontológico, conserto de 01 (uma) estufa, conserto de 01 (uma) caneta de alta rotação, conserto de 01 (um) compressor do capacitor das Unidades Básicas de Saúde daFamília Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 11/12/2009 | 250.00 | 01475521000168 | REMA- Manuten‡Æo em Equipamentos Hosp. e Laboratoriais Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 06 (seis) tensiometros com estetoscópios das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 11/12/2009 | 195.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) toners preto e 02 (dois) cartuchos de tinta preto e color para impressoras da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 11/12/2009 | 80.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de um exame de ultrassonografia de órgãos isolados no paciente João de Deus dos Santos, por se trtar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 11/12/2009 | 800.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados na digitação dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, para envio ao Ministério da Saúde, referente aos meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 11/12/2009 | 460.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção e impressão gráfica de 40 (quarenta) talões de receituários especial, 12 (doze) talões de receituário azul e confecção de 03 (três) carimbos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo deSouza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 11/12/2009 | 400.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção e impressão gráfica de 20 (vinte) blocos de GERA, 20 (vinte) blocos de receituários e confecção de 04 (quatro) carimbos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severinade Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 11/12/2009 | 2655.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 21 (vinte e um) exames de raios-x, tumografia, eletrocardiograma, ecocardiogramas e ultrassonografias de pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 11/12/2009 | 150.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de um trio de forró pé de serra durante a realização da confraternização natalina, no dia 11 de dezembro de 2009, no restaurante Boa Mesa, com o grupo de idosos e o grupo de auto-ajuda assistidos pelo CRAS-Centro deReferência de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 11/12/2009 | 550.00 | 00051504987420 | Maria da Concei‡Æo Farias de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no aluguel de um Tobogã, uma Cama-elástica, uma Piscina de Bolinhas e Carrinho de Algodão-doce, no encerramento do ano letivo de 2009, na Escola Municipal Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimode Souza, nesta cidade, realizado no dia 04 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 11/12/2009 | 200.00 | 00049090186468 | ESPEDITA JOSÉ DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro, para compra de 01 (uma) passagem de ônibus para a cidade de São Paulo - SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 11/12/2009 | 929.00 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no fornecimento do Registro de Casamento Civil entre pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/12/2009 | 12357.37 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 11/12/2009 | 1011.69 | 00006638010441 | CLEILTON MARQUES ALVES | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor de Ciências nas turmas da 5ª Série A e B, 6ª Série A no turno da manhã, 5ª série C e D, 6ª série B e C, 7ª série A, B e C no turno da tarde na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo deAraújo Souza, substituindo a funcionária Alcicleide Porto Genuino que encontra-se de licença médica, no período de 27 de outubro a 26 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 11/12/2009 | 843.09 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento dos seus serviço prestado como como Professor de língua Portuguêsa nas Turmas 7ª Série B e C e 8ª Série A, B e C, no turno da tarde na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua José Verissimode Souza, nesta cidade, substituindo a funcionária Edna Taciana de Araujo, que encontra-se de licença médica, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 11/12/2009 | 505.80 | 00006273801401 | Francicleide Liberato Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora de língua Portuguêsa nas Turmas da 5ª Série A e B e 6ª A, no turno da manhã na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza,nesta cidade, substituindo a funcionária Edna Taciana de Araujo, que encontra-se de licença médica, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 11/12/2009 | 674.47 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor A2 na turma 3ª Série no turno da manhã na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao período de 12 de novembro a 11 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 11/12/2009 | 195.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão de obra no conserto do motor de partida, com colagem completa e troca de bucha, do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 11/12/2009 | 465.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 11/12/2009 | 562.05 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A1 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 06 de novembro a 05 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 11/12/2009 | 148.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como moto-taxista, transportando os estudantes Valter José da Silva Costa, Andréia B. Braga e Betância Silva Lima, residentes no Sítio Manguape, para tomar o ônibus escolar da Prefeitura Municipal que transportaestudantes para cidade de Campina Grande, no período de 03 de novembro a 01 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/12/2009 | 6640.53 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 11/12/2009 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" da Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de10 de novembro a 09 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 11/12/2009 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matéria do interesse do município de Montadas, no programa "A Vez dos Municípios" da Rádio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 11/12/2009 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo" da rádio Caturité, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 11/12/2009 | 65.00 | 00039592480400 | ARMANDO ALUISIO PEREIRA DE CARVALHO | Pagamento dos seus serviços de recarga de toner da impressora Xerox phaser 3125 PCL 6, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 11/12/2009 | 150.00 | 00039592480400 | ARMANDO ALUISIO PEREIRA DE CARVALHO | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 02 (dois) toner's da impressora Xerox phaser 3200 MFP, pretecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/12/2009 | 1278.96 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/12/2009 | 313.02 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 12/12/2009 | 33.00 | 41128406000131 | Vidraçaria Nacional Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) vidro pontilhado 4mm e 01 (um) gesso golfinho para a Escola Municipal de Esnino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio MAres Preto, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 12/12/2009 | 65.00 | 08531328000227 | A BAGUN€A - GV COM�RCIO DE BIJOUTERIAS LTDA | Pagamento do fornecimento materiais diversos (pedrarios para Montagem de bijuterias) para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 12/12/2009 | 34.30 | 08521775000114 | Maur¡cio Nunes de Figueiredo & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento materiais diversos (fita tnt ouro, fio nylon, agulha de mão) para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 12/12/2009 | 1932.65 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamentos dos produtos (detergentes, sabão em pó, álcool, vassoura, etc) fornecidos para a Delegacia de Policia da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Constru‡Æo de Cal‡amento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0004444 | 14/12/2009 | 17179.38 | 10538626000100 | Shekinah Projetos e Construções Ltda | Pagamento da 2ª (segunda) medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em parte da Rua da Consolação de acordo com vistoria e liberação da GIDUR, referente ao contrato de repasse nº 0281533-67/2008 do Ministério do Turismo. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 14/12/2009 | 1200.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para o Laboratório Municipal de análises clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 14/12/2009 | 125.00 | 00002078259470 | É�sio Leandro Custodio | Pagamento dos seus serviços prestados no aluguel de espaço recreativo para as festividades comemorativas do Dia das Crianças da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, no dia 09 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 14/12/2009 | 100.00 | 00005575253490 | Marta Jacinta Avelino dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 20kg (vinte quilos) de frango para fereição dos alunos da Escola Municipal Genuino de Brito, durante as comemorações do Dia das Crianças, realizado no dia 09 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 15/12/2009 | 760.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 10 (dez) cartuchos de tinta preto, 04 (quatro) cartuchos de tinta color e 02 (dois) toners para impressoras pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 15/12/2009 | 78.80 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 392 (trezentos e noventa e dois) pães e 05 (cinco) quilos de salsichas, para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/12/2009 | 125.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com alimentação durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, desta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 30 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 15/12/2009 | 240.20 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de autenticações de documentos e reconhecimento de firmas, referente ao período de 29 de setembro à 25 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 15/12/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade em Debate", referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 15/12/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade", referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 15/12/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Emissora, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 15/12/2009 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural", referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 15/12/2009 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal Total", referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 15/12/2009 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação do "Jornal da Manhã", referente ao mês de novembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 15/12/2009 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" na rádio Cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 15/12/2009 | 300.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na Rádio Panoramica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 15/12/2009 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Cariri, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 15/12/2009 | 350.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 15/12/2009 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Clube de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 15/12/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, conforme contrato assinado, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo de Contribui‡äes a Institui‡äes, federa‡äes, Associa‡äes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 15/12/2009 | 80.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 01 (um) banner para Secretaria Municipald e Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 15/12/2009 | 49.83 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água sanitária, pedra sanitária, detergente, vassoura, copo descartável, sabão em pó, guardanapo) para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 15/12/2009 | 127.76 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (maçãs, bananas, goiabas, laranjas, abacaxi, milho p/pipoca e açúcar) para a realização de reuniões do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 15/12/2009 | 23.46 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (papel higiênico, inseticidas, pedra sanitária e desinfetante) para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 15/12/2009 | 89.98 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (biscoito, leite, mingau, yogurte) para as renuiões do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 15/12/2009 | 7.56 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (café e açúcar) para cantina da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 15/12/2009 | 150.00 | 00011035188449 | LUIZA BARROS PEREIRA BORTO LUZI | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutora do curso de pães caseiros, realizado durante a II Semana de Geração de Emprego e Renda no Sítio Manguape do município de Montadas, no dia 15 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 15/12/2009 | 80.00 | 00002603280490 | MARIA JOSÉ BRITO DA CUNHA | Pagamento de um auxílio financeiro, para averbação de Separação Judicial no cartório Civil da Cidade de Esperança Estado da Paraíba, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 16/12/2009 | 100.00 | 00009522041424 | RAISSA ADNA MEDEIROS DE LUCENA | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutora do curso de Bijouterias, realizado durante a II Semana de Geração de Emprego e Renda no Sítio Furnas do município de Montadas, no dia 14 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 16/12/2009 | 250.00 | 00093242948572 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor do curso de Artesanato em Barro, com os idosos do Grupo da melhor idade, realizado durante a II Semana de Geração de Emprego e Renda no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nos dias 16 e18 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 16/12/2009 | 465.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria José Evaristo Ginú, que encontra-se de licença para tratamento de saúde,referente ao período de 10 de novembro a 09 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 16/12/2009 | 99.88 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de um ventilador V-45 azul 220v para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 16/12/2009 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações da cidade de Montadas no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 16/12/2009 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matéria do interesse do município de Montadas, no programa "A Vez dos Municípios" da Rádio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 16/12/2009 | 209.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 16/12/2009 | 7.56 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 16/12/2009 | 7.05 | 40938888000122 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas, para a Gerência Regional do INCRA, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 16/12/2009 | 6.50 | 40938888000122 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Tribunal de Contas do Estado, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 16/12/2009 | 7017.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 16/12/2009 | 505.80 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor de Matématica nas Turmas 6ª Série E, 7ª Série D e 8ª Série D, ambas no turno da noite na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, substituindo o funcionárioGilmar Veríssimo da Silva, no período de 15 de novembro a 14 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Oagamento da D¡vida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 16/12/2009 | 7759.43 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 6ª (sexta) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 17/12/2009 | 44.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | Pagamento dos seus serviços prestados no rodício dos pneus do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 17/12/2009 | 562.05 | 00003908034485 | Betânia da Silva Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor A1de na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape deste Município, substituindo a funcionária Francicleide Valentim da Silva, que encontra-sede licença maternidade, referente ao periodo de 18 de novembro a 17 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 17/12/2009 | 205.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de 02 (dois) feixos de molas dianteiros e conserto do estabilizador dianteiro do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 17/12/2009 | 370.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na solda do cano do silencioso, conserto de 02 (duas) rodas dianteiras, alinhamento de 02 (dois) feixos de molas dianteiros e conserto dos estabilizadores dianteiro e trazeiro do veículo ônibus escolar de placaMOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 17/12/2009 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Edaucação e Cultura de Montadas, para o MEC - Ministério da Educação, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 17/12/2009 | 196.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 17/12/2009 | 281.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 17/12/2009 | 10.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora embratel, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos meses de dezembro de 2006 e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 17/12/2009 | 225.50 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamentos dos produtos (oleo 140, parafusos, white lub. arroelas etc.) fornecidos para a Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 17/12/2009 | 433.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento dos matérias (lampada vapor, reator, ignição) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 17/12/2009 | 160.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento dos matérias (rolamento de transmissão, cruzeta transmissão e parafuso 14x5) para o veículo Caminhão Mercedes benz 710, placa nº JOZ 6979 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 17/12/2009 | 393.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento dos matérias (borrachas, grampos, parafusos, kit freio, arruelas, pastilhas, retentores, silicone, graxa etc.) para o veículo Caminhão Mercedes benz Pipa, placa nº LWQ 2350 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 17/12/2009 | 350.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços de manutenção preventiva e corretiva na solda e alinhamento da transmissão com troca de rolamento do Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 17/12/2009 | 315.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços de manutenção preventiva e corretiva na transmissão, nos amortecedores e nas rodas do Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/12/2009 | 27972.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Remunera‡Æo de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/12/2009 | 5321.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 17/12/2009 | 285.37 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e cotrretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0004145 | 17/12/2009 | 3760.40 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 17/12/2009 | 720.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, sobremesas, lanches e refrigerantes) para o grupo de idosos - "Grupo Alegria" e pessoal do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social que participaram daconfraternização de natal no dia 11 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 17/12/2009 | 200.00 | 00077904249472 | BÁRBARA MEDEIROS CRUZ | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutora do curso de Decoupagem em Vidro Líquido, realizado durante a II Semana de Geração de Emprego e Renda no Sítio Mares Preto do município de Montadas, no dia 17 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 17/12/2009 | 84.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, lanches e refrigerantes) para o pessoal do hemocentro de Campina Grande, que estiveram realizando campanha de coleta de sangue para teste de transplante de medulaóssea em paciente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 17/12/2009 | 300.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 17/12/2009 | 6.50 | 40938888000122 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, para a Secretaria de Renda e Cidadania, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 17/12/2009 | 75.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 01 (um) cartucho de toner para impressora Lexmark e 01 (um) cartucho de toner para impressora Sansung, pertencentes a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 18/12/2009 | 35.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamento de rodas do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 18/12/2009 | 10.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 02 (dois) pneus do veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 18/12/2009 | 720.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na descarbonização e limpeza do motor, recuperação e desobstrução do comando de válvulas e bomba de óleo, substituição de óleo e filtro do motor do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente aPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 18/12/2009 | 280.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição da correia dentada e alternador, eliminação de vazamento no motor, substituição de interruptor de óleo do motor e revisão de rolamentos trazeiros do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152,cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 18/12/2009 | 300.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no reparo de 02 (duas) rodas trazeiras, revisão de pastilhas de freio, lubrificação de fechaduras de portas, revisão e limpeza no sistema de arrefecimento do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente aPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 18/12/2009 | 380.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão de pastilhas de freio, lubrificação, ajuste e recuperação do braço de direção, eliminação de vazamento de óleo do carter, desempeno do monobloco e conserto de rodas do veículoCelta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0004140 | 18/12/2009 | 740.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 165/70R13 GPS-3 para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0004141 | 18/12/2009 | 740.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 165/70R13 GPS-3 para o veículo Celta Life de placa MNT8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0004142 | 18/12/2009 | 740.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 165/70R13 GPS-3 para o veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 18/12/2009 | 120.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus serviços de troca de lona de freio trazeiro do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 18/12/2009 | 120.00 | 01106069000167 | J. P. Pe‡as e Acessorios - Maria Z‚lia de Brito Silva | Pagamento do fornecimento do reparo da catraca para o veículo Caminhão Mercedes benz Pipa, placa nº LWQ 2350,pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 18/12/2009 | 781.40 | 01106069000167 | J. P. Pe‡as e Acessorios - Maria Z‚lia de Brito Silva | Pagamento dos matérias espelho do retrovisor, suporte, lanterna, fusivel, calota, rolamento, porca de roda, conj. parafuso diant., retrator, trava, caixa protetora e aditivo para o veículo Caminhão Mercedes benz 710, placa nº JOZ 6979pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 18/12/2009 | 197.00 | 01106069000167 | J. P. Pe‡as e Acessorios - Maria Z‚lia de Brito Silva | Pagamento dos matérias (lampada, fluido, base suporte, disco tacografo, baliza, etc)) para o veículo Caminhão Mercedes benz Pipa, placa nº LWQ 2350 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 18/12/2009 | 12.00 | 08719767000187 | SERTEC - Servi‡os Tecnogr ficos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de 03 (três) encadernações espirais do PPA da Prefeitura Municipal de Montadas para o período de 2010 á 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados Como Engenheiro referente a elaboração do projeto básico de Engenharia do levantamento topográfico planificado do loteamento "Centro de Eventos". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 18/12/2009 | 66.00 | 10741791000164 | ELETRÔNICA NORDESTE-José Cleber G. de Sá | Pagamento do fornecimento de matériais diversos para manutenção nos instrumentos da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 18/12/2009 | 53.50 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de matériais diversos para manutenção nos instrumentos da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/12/2009 | 518.53 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a arrecadação da Receita Tributária do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 18/12/2009 | 400.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da rádio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 18/12/2009 | 85.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de alinhamento de direção e balanceamento de rodas no veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/12/2009 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/12/2009 | 3478.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da diferença salarial de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/12/2009 | 3478.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da diferença salarial de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/12/2009 | 1739.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da diferença salarial de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/12/2009 | 1739.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da diferença salarial de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 18/12/2009 | 234.00 | 01106069000167 | J. P. Pe‡as e Acessorios - Maria Z‚lia de Brito Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 18/12/2009 | 160.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 18/12/2009 | 1100.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) colméia de radiador e 01 (uma) bomba de óleo para o veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0004010 | 18/12/2009 | 860.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de02 (dois) protetores 16R70 ABC, 02 (duas) câmaras de ar CL1416 750R16 e 02 (dois) pneus 700-16 G8 10L, para o veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 18/12/2009 | 40.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) caixas de discos tacógrafos para o veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 18/12/2009 | 238.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 18/12/2009 | 120.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão de 02 (duas) rodas traseiras do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 18/12/2009 | 1270.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição da cebola de óleo e revisão de freios do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275 e recuperação da caixa de marcha, bomba do hidráulico e substituição da colméia do radiador doveículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 18/12/2009 | 894.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da caixa de marcha, eliminação de vazamento no motor e revisão das cuicas do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 19/12/2009 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 19/12/2009 | 20.00 | 02508557000163 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamentos do fornecimento de dois cilindros soprano Zamak br para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 19/12/2009 | 1300.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 100 (cem) camisetas personalizadas para a comissão organizadora das Festividades Natalinas de Montadas, realizada no período de 24 á 27 de dezembro de 2009 pela Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 21/12/2009 | 291.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, jantar e refrigerantes) para o pessoal da Energisa que esteve fazendo conserto na rede de alta tensão nas zonas rurais e urbanas do municipio de Montadas, referente ao período de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 21/12/2009 | 23.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para o pessoal do Exército que esteveram fazendo inspeção e visita na junta de Serviços Militar, deste município, no dia 23 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 21/12/2009 | 103.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, jantar e refrigerantes) para o Delegado e Policiais do Destacamento da cidade de Montadas, no período de 10 à 25 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 21/12/2009 | 30.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para os técnicos da Emater no dia 16 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 21/12/2009 | 2813.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de telecomunicação, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 21/12/2009 | 37.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento dos seus serviços prestados de telecomunicação, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 21/12/2009 | 305.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, localizado á Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 21/12/2009 | 420.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas localizada á Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 21/12/2009 | 1198.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da rede de iluminação pública do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/12/2009 | 7388.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 21/12/2009 | 159.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para o pessoa da Secretaria Municipal de Saúde no período de 19 de setembro a 17 de outubro de 2009, que estiveram trabalhando nascampanhas de vacinação nas zonas rurais e urbana deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 21/12/2009 | 20.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 21/12/2009 | 782.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 21/12/2009 | 729.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 21/12/2009 | 100.00 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados como vacinadora da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, vacinando crianças menores de 05 (cinco) anos de idade da zona rural deste Município, referente a 2ª etapa de Multivacinação infantilcontra a Paralisia, realizada no período de 14 a 30 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 21/12/2009 | 100.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como supervisora de vacina das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, supervisionando a vacinação em crianças menores de 05 (cinco) anos de idade da zona ruraldeste Município, referente a 2ª etapa de Multivacinação infantil contra a Paralisia, realizada no período de 14 a 30 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 21/12/2009 | 100.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vacinadora das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, vacinando crianças menores de 05 (cinco) anos de idade da zona rural deste Município, referente a 2ª etapa de Multivacinaçãoinfantil contra a Paralisia, realizada no período de 14 a 30 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 21/12/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como coordenador na parte de mobilização e execução dos trabalhos de vacinação em crianças menores de 05 (cinco) anos de idade da zona rural deste Município, referente a 2ª etapa de Multivacinação infantil contra aParalisia, realizada no período de 14 a 30 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 21/12/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como coordenador na parte de mobilização, logística e execução dos trabalhos de vacinação em animais (cães e gatos) nas zonas urbana e rural deste Município, na Campanha Nacional de Vacinação contraRaiva Animal, referente ao período de 10 de outubro a 03 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 21/12/2009 | 120.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento dos seus serviços prestados na supervisão dos trabalhos de vacinação em animais (cães e gatos) nas zonas urbana e rural deste Município, na Campanha Nacional de Vacinação contra Raiva Animal, referente ao período de 10 de outubro a03 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 21/12/2009 | 50.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Pagamento dos seus serviços prestados como vacinador, na realização dos trabalhos de vacinação em animais (cães e gatos) nas zonas urbana e rural deste Município, na Campanha Nacional de Vacinação contra Raiva Animal, referente ao período de 10 deoutubro a 03 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 21/12/2009 | 150.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como vacinador, na realização dos trabalhos de vacinação em animais (cães e gatos) nas zonas urbana e rural deste Município, na Campanha Nacional de Vacinação contra Raiva Animal, referente ao período de 10 deoutubro a 03 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 21/12/2009 | 50.00 | 00006906142410 | JAILZA GENUINO DO NASCIMENTO | Pagamento de um auxílio financeiro, para despesas com alimentação durrante sua viagem de ônibus para a cidade Resfriado - GO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/12/2009 | 2325.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 21/12/2009 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de matérias,notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da rádio Caturité, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 21/12/2009 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa " No Balanço da Cidade" da rádio Cariri, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 21/12/2009 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados publicando avisos do pagamento dos servidores públicos de Montadas, no programa "Dramas da Cidade" da Rádio Caturité e Caturité Sente Saudade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de dezembro de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/12/2009 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 21/12/2009 | 65.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para o Engenheiro Mario Augusto da Silva e fiscais Prefeitura nos dias 02 de outubro e 11 de novembro de 2009, que estiveram realizando serviços demapeamento, medição e locação do terreno onde será construido o Centro de Eventos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 21/12/2009 | 27.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para os Técnicos da FUNASA no dia 17 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 21/12/2009 | 92.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para o pessoal que esteveram fazendo hora extra na Prefeitura Municipal de Montadas nos dias 29 de setembro à 27 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 21/12/2009 | 293.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para os componentes e instrutores da Banda Fanfarra deste Município que se apresentaram nos festejos em comemoração ao aniversário da Cidade no dia14 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 21/12/2009 | 170.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 21/12/2009 | 294.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 21/12/2009 | 191.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 21/12/2009 | 17.56 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratela, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 21/12/2009 | 131.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 21/12/2009 | 503.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades do Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 21/12/2009 | 112.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 22/12/2009 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da bomba da caixa d'água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 22/12/2009 | 130.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 22/12/2009 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localziada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 22/12/2009 | 96.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 22/12/2009 | 57.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, deste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 22/12/2009 | 34.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localziada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 22/12/2009 | 52.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, deste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 22/12/2009 | 109.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, deste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 22/12/2009 | 38.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 22/12/2009 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Flor de Araújo, localizada no Sítio Furnas, neste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 22/12/2009 | 41.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Paulino de Maria, localizada no Sítio Lagoa dos Verdes, neste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 22/12/2009 | 26.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Vicente de Araújo, localizada no Várzea dos Coqueiros, neste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 22/12/2009 | 562.05 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Pagamento dos seus serviços prestados como Encarregado de Setor, na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 22/12/2009 | 465.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 22/12/2009 | 465.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 22/12/2009 | 465.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 22/12/2009 | 465.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 22/12/2009 | 465.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 22/12/2009 | 465.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 22/12/2009 | 66.62 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Prefeito Lindembergue Souza Silva e os funcionários Carlos Magno Ferreira da Silva e Lamarck Veríssimo de Souza, durante participação em reunião sobre "a nova sitemáticade aplicação dos recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 22/12/2009 | 500.00 | 00006999284865 | Manoel Dos Santos Costa | Pagamento de um auxílio financeiro, para retirada de um tumor na garganta, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 22/12/2009 | 17.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Manguape de Cima, neste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 22/12/2009 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/12/2009 | 749.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de férias de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 22/12/2009 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do chafariz no tanque público localizado na Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 22/12/2009 | 503.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, Ginásio Poliesportivo, Módulo Esportivo, alojamento da Polícia, Defensoria Pública e Lavanderia Pública, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 22/12/2009 | 22.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba da cisterna comunitária localizada á Rua Jéssica Veríssimo de Souza, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Manuten‡Æo das Atividades Previdenci rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 22/12/2009 | 291.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta da Previdência Municipal, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 22/12/2009 | 465.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 22/12/2009 | 465.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, fazendo a podagem das árvores da cidade, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 22/12/2009 | 465.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 22/12/2009 | 465.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 22/12/2009 | 465.00 | 00013643163827 | José Roberto Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro no Cemitério Municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 22/12/2009 | 465.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 22/12/2009 | 465.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 22/12/2009 | 465.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 22/12/2009 | 465.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 22/12/2009 | 465.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 22/12/2009 | 465.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 22/12/2009 | 465.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 22/12/2009 | 465.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 22/12/2009 | 465.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 22/12/2009 | 465.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 22/12/2009 | 465.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 22/12/2009 | 465.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 22/12/2009 | 465.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 22/12/2009 | 465.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 22/12/2009 | 465.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 23/12/2009 | 126.65 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADAO - WL Com‚rcio e Importação Ltda | Pagamento do fornecimento dos matérias (pisca cometa c/3 estrelas olor e pisca musical color 140l) para a ornamentação do pavilhão durante as festividades natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/12/2009 | 13673.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/12/2009 | 15362.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/12/2009 | 4205.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/12/2009 | 7909.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de médico integrante das Equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/12/2009 | 7909.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de médica integrante das Equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/12/2009 | 5859.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/12/2009 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/12/2009 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente comunitário de saúde integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/12/2009 | 16128.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 23/12/2009 | 150.00 | 00004179410486 | MARIA JOSÉ DA SILVA MARQUES | Pagamento de um auxílio financeiro, para confecção de uma prótese Dentaria, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 23/12/2009 | 100.00 | 00004093392455 | Josileide da Silva Marques | Pagamento de um auxílio financeiro, para mensalidades referente ao período de fevereiro de 2007 á dezembro de 2009 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/12/2009 | 2325.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de férias dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/12/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/12/2009 | 2250.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social e psicóloga do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/12/2009 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Assistˆncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 23/12/2009 | 1300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de assistente social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 23/12/2009 | 391.00 | 09341227000175 | Ateliê Artesanato Belas Artes Ltda | Pagamento do fornecimento materiais diversos (caixas MDF, guardanapos, tinta PVA, vanaz acrílico, kit vitrificação, rolo para pintura) para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 23/12/2009 | 6.50 | 40938888000122 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 23/12/2009 | 329.77 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretario de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/12/2009 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 23/12/2009 | 28940.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos e subsídios de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/12/2009 | 5813.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/12/2009 | 3656.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/12/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/12/2009 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0004013 | 23/12/2009 | 8378.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (charque p.a., arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, café, biscoito, óleo de soja, fubá, fiambre, sardinha, caldo de galinha, colorau, tempero, soja, sal, doce de goiaba e salsicha) para amerenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/12/2009 | 16782.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/12/2009 | 16192.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/12/2009 | 26376.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/12/2009 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/12/2009 | 18062.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/12/2009 | 12336.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 24/12/2009 | 21.00 | 08719767000187 | SERTEC - Servi‡os Tecnogr ficos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de 07 (sete) encadernações espirais do Orçamento Financeiro da Prefeitura Municipal de Montadas para o exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 24/12/2009 | 50.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento de uma grativficação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 24 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 24/12/2009 | 50.00 | 00003929548429 | JOSÉ FERNANDO GOMES DIAS | Pagamento de uma grativficação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 24 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 24/12/2009 | 50.00 | 00003380699411 | EMANUEL LÚCIO GUEDES MENDES | Pagamento de uma grativficação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 24 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 24/12/2009 | 50.00 | 00039792480463 | ALEMBERG FERREIRA | Pagamento de uma grativficação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 24 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 24/12/2009 | 50.00 | 00026744112449 | JOSÉ LUCIANO ALVES | Pagamento de uma grativficação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 24 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 24/12/2009 | 50.00 | 00007480426445 | LUCIANO PEQUENO DA SILVA | Pagamento de uma grativficação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 24 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 24/12/2009 | 50.00 | 00005790491405 | SÉRGIO MURILO TARGINO DE CARVALHO | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 24 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 24/12/2009 | 50.00 | 00089288874453 | JOÃO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 24 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 24/12/2009 | 50.00 | 00034688540809 | ALDO JORGE BARBOSA DA SILVA | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 24 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 24/12/2009 | 50.00 | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 24 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 24/12/2009 | 465.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 24/12/2009 | 465.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 24/12/2009 | 465.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 24/12/2009 | 271.25 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 24/12/2009 | 465.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta do lixo, referente ao 13º Sálario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 25/12/2009 | 50.00 | 00062424548404 | Martinho Maur¡cio Leite Neto | Pagamento de uma grativficação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 25 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 25/12/2009 | 50.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento de uma grativficação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 25 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 25/12/2009 | 50.00 | 00005526610403 | HELDER PEREIRA DA SILVA | Pagamento de uma grativficação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 25 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 25/12/2009 | 50.00 | 00008278585407 | AUBERLANDIO NICOLAU FAUSTINO DOS SANTOS | Pagamento de uma grativficação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 25 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 25/12/2009 | 50.00 | 00003380699411 | EMANUEL LÚCIO GUEDES MENDES | Pagamento de uma grativficação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 25 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 25/12/2009 | 50.00 | 00000962958484 | RODRIGO ROCHA DE LEMOS | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 25 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 25/12/2009 | 50.00 | 00003929548429 | JOSÉ FERNANDO GOMES DIAS | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 25 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 25/12/2009 | 50.00 | 00007480426445 | LUCIANO PEQUENO DA SILVA | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 25 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 25/12/2009 | 50.00 | 00026744112449 | JOSÉ LUCIANO ALVES | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 25 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 25/12/2009 | 50.00 | 00039792480463 | ALEMBERG FERREIRA | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 25 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 26/12/2009 | 50.00 | 00005774371433 | RODOLFO ROCHA DE LEMOS | Pagamento de uma grativficação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 26 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 26/12/2009 | 50.00 | 00008278585407 | AUBERLANDIO NICOLAU FAUSTINO DOS SANTOS | Pagamento de uma grativficação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 26 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 26/12/2009 | 50.00 | 00005526610403 | HELDER PEREIRA DA SILVA | Pagamento de uma grativficação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 26 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 26/12/2009 | 50.00 | 00002354786794 | REMO GOUVEIA BONFIM | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 26 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 26/12/2009 | 50.00 | 00007480426445 | LUCIANO PEQUENO DA SILVA | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 26 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 26/12/2009 | 50.00 | 00003380699411 | EMANUEL LÚCIO GUEDES MENDES | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 26 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 26/12/2009 | 50.00 | 00003929548429 | JOSÉ FERNANDO GOMES DIAS | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 26 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 26/12/2009 | 50.00 | 00034688540809 | ALDO JORGE BARBOSA DA SILVA | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 26 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 26/12/2009 | 50.00 | 00062424548404 | Martinho Maur¡cio Leite Neto | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 26 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 28/12/2009 | 50.00 | 00003929548429 | JOSÉ FERNANDO GOMES DIAS | Pagamento de uma grativficação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 28 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 28/12/2009 | 50.00 | 00005790491405 | SÉRGIO MURILO TARGINO DE CARVALHO | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 28 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 28/12/2009 | 50.00 | 00003380699411 | EMANUEL LÚCIO GUEDES MENDES | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 28 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 28/12/2009 | 50.00 | 00005526610403 | HELDER PEREIRA DA SILVA | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 28 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 28/12/2009 | 50.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 28 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 28/12/2009 | 50.00 | 00045135045449 | In cio Gon‡alves de Souza | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 28 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 28/12/2009 | 50.00 | 00008278585407 | AUBERLANDIO NICOLAU FAUSTINO DOS SANTOS | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 28 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 28/12/2009 | 50.00 | 00007480426445 | LUCIANO PEQUENO DA SILVA | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 28 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 28/12/2009 | 50.00 | 00026744112449 | JOSÉ LUCIANO ALVES | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no dia 28 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 28/12/2009 | 200.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Civil, assessorando o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 28/12/2009 | 320.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 28/12/2009 | 200.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 28/12/2009 | 200.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 28/12/2009 | 200.00 | 00002708852426 | Valdemar C. de Souza Neto | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 28/12/2009 | 200.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 28/12/2009 | 200.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Civil, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 28/12/2009 | 200.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como Policial Militar, fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Promo‡Æo de Festividades Regionais, Folcl¢ricas, Padroeiro, Inaugura‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 28/12/2009 | 200.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento de uma gratificação pelos seus serviços prestados como assessor de gabinete auxiliando o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 28/12/2009 | 400.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento proveniente do aluguel de um prédio na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade referente aos meses de novembro e dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 28/12/2009 | 100.00 | 00097975672491 | EUVIRA DA SILVA BERNARDINO | Pagamento de um auxílio financeiro, para mensalidades referente ao período de julho de 2007 á dezembro de 2009 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 28/12/2009 | 180.00 | 01195135000112 | CENTRAL DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do microfone do aparelho auditivo NAS nº 781169, do Sr. Francisco de Assis Martins dos Santos, residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 28/12/2009 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 28/12/2009 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 28/12/2009 | 558.78 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento de horas extras, no período de 25 novembro a 22 de dezembro de 2009, digitando as relações de pessoas carentes atendidas com medicamentos, oculos, documento de identidade, certidões de casamentos, exames e agilizando documentação de empenhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/12/2009 | 3632.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Brasília-DF, nos dias 13, 14, 15 e 16 de julho de 2009, para participar da XII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada pela CNM - Confederação Nacional de Municípios, fazer encaminhamento deemenda parlamentar, fazer encaminhamento da funcional programática nº 23.695.1166.10V0.0025, no Ministério do Turismo e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0003872 | 29/12/2009 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 29/12/2009 | 877.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento das taxas de licença prévia, licença de instalação e licença operacional do lotamento "Centro de Eventos" nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/12/2009 | 6186.95 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de dezembro de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 29/12/2009 | 1343.76 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em 29 (vinte e nove) pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Epidemiol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 29/12/2009 | 100.00 | 00095150668400 | Dionete de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como vacinadora da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, vacinando crianças menores de 05 (cinco) anos de idade da zona rural deste Município, referente a 2ª etapa de Multivacinação infantil contra aParalisia, realizada no período de 14 a 30 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 29/12/2009 | 45.00 | 00004743017459 | Maria do Socorro Caetano Santos | Pagamento de um auxílio financeiro, para compra de 02 (duas) passagens para a Cidade de Monteiro-Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 29/12/2009 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes, para o Time "Cruzeiro Futebol Clube", desta cidade, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 29/12/2009 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes, para o Time "Cruzeiro Futebol Clube", desta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 29/12/2009 | 103.24 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (bolachas e bolos) para a realização de reuniões do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 29/12/2009 | 166.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 29/12/2009 | 75.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia do poço artesiano localizado no sítio Montadas, neste município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 29/12/2009 | 20.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba da cisterna comunitária localizada no Módulo Esportivo na Rua Custódio José da Silva, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 29/12/2009 | 138.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica provisório do Pavilhão montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, para realização das festividades natalinas, referente ao período de 24 á 27 de dezembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Inativo | Aquisi‡Æo de Equipamentos, Aparelhos e Mobili rio em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 29/12/2009 | 1150.00 | 10761617000183 | EKYPEL-Equipamentos para Escritório Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) arquivo de aço c/04 gavetas, 01 (um) armário fechado 02 (duas) portas e 01 (uma) calculadora DR-120TM Casio, para o Instituto de Previdência Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Infra - Estr | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Infra - Estrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/12/2009 | 509.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 30/12/2009 | 465.00 | 00015256850822 | Gizelma Porto da Costa Souto | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no CRAS-Centro de Referência Assistência Social, localizado na Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 30/12/2009 | 100.00 | 00003854412401 | Let¡cia Jacinto Dias | Pagamento de um auxílio financeiro, para mensalidades referente ao período de outubro de 2006 á dezembro de 2009 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/12/2009 | 150.00 | 00097834211404 | MARIA VALDIZIA DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para cobrir despesas com mensalidades em atrso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao período de agosto de 2004 a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Aquisi‡Æo de Medicamentos para Distribui‡Æo Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0004146 | 30/12/2009 | 8505.35 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde Básica de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, para serem distribuídos com pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 30/12/2009 | 212.83 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 30/12/2009 | 607.04 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estadoda Paraíba, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 30/12/2009 | 674.47 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba,referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 30/12/2009 | 680.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COM�RCIO E SERVICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 18m² (dezoito metros quadrados) de persianas vertical Decor Nuance Emanuell, para a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/12/2009 | 925.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/12/2009 | 1486.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/12/2009 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de dezembro de 2009, para participar da oficina de trabalho da apresentação da ferramenta eletrônica para subsidiar secretarias municipais de saúde e tratar de outros assuntosdo interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/12/2009 | 28.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista atendendo pacientes da zona rural e urbana nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/12/2009 | 140.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de AraújoSouza, deste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/12/2009 | 84.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica municipal e realizando procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente aomês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/12/2009 | 112.00 | 00020338147420 | HILDEMAR GRANGEIRO LIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médico do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza,deste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/12/2009 | 140.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgião dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Saúdeda Família Severina de Araújo Souza, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/12/2009 | 140.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas doMunicípio de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/12/2009 | 100.00 | 00005097315464 | Alex Frank Santos | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de dezembro de 2009, para participar da oficina de trabalho da apresentação da ferramenta eletrônica para subsidiar as Secretarias Municipais de saúde na construção do Relatório Anualde Gestão do SUS e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Sa£de | Manuten‡Æo do Pagamento de Di rias da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/12/2009 | 49.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimetnação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade Básica deSaúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 30/12/2009 | 9.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa do IGD/BF - Indice de Gestão Descentralizada, para as contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Remunera‡Æo dos Membros do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescen | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/12/2009 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/12/2009 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportaçôes L.C 87/96, referente ao mês de dezembro de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 30/12/2009 | 1748.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finan‡as | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/12/2009 | 1434.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 30/12/2009 | 100.00 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | Pagamento dos seus serviços gráficos diversos referente ao loteamento "Centro de Eventos" da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/12/2009 | 804.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 30/12/2009 | 351.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 100 (cem) horas extras como encarregado de setor, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administra‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 30/12/2009 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo do Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/12/2009 | 138.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 30/12/2009 | 1422.83 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como Assessor de Secretario, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 30/12/2009 | 465.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 30/12/2009 | 465.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 30/12/2009 | 465.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Remunera‡Æo de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/12/2009 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Mauten‡Æo das Obriga‡äes Patronais da Secretaria de Educa‡Æo e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/12/2009 | 9080.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 30/12/2009 | 547.44 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal de ensino fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 30/12/2009 | 674.47 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Remunera‡Æo de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educa‡Æo e C | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 30/12/2009 | 477.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para as contas/salários de funcionários daPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024