| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2009 | 85.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRA DE ALIMENTOS,MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2009 | 240.12 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODO POSTO DE SÁUDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2009 | 908.89 | 04358477000102 | COMERCIAL DE AÇO BOMPREÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODO POSTO DE SÁUDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2009 | 938.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2009 | 1194.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AA ILUMINAÇÃO DAS CASAS DO CHEQUE MORADIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2009 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER, DESTINADO A COPIADORASHARP 1645,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. EFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2009 | 47.50 | 00004779364400 | TIAGO DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAAOS SECRETÁRIOS E TESOUREIRA A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2009 | 240.00 | 00003240229480 | PAULO ROBERTO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2009 | 160.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS, COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DE ATAÚDEE COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2009 | 100.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMAPASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2009 | 40.00 | 00008131444422 | SEVERINA PAULA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMESMÉDICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2009 | 745.00 | 00001286647460 | MARIA DE MOURA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRA DEMEDICAMENTOS, TRATAMENTO DE SAÚDE, COMPRA DEALIMENTOS, AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DOS DOCUMENTOS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2009 | 80.00 | 00082406774449 | ROMMEL SOARES TENORIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A DESPESAS DE PASSAGEMAO RECIFE-PE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONSULTAMÉDICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2009 | 140.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO PRÉDIO DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 05 À 09 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2009 | 100.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 05 A 09 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2009 | 140.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE 05 A 09 DEJANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2009 | 100.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATOR DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 05 A 09 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2009 | 100.00 | 00006929092495 | RONALDO JOSE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATORPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE05 A 09 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2009 | 125.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DASVIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 05A 09 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2009 | 100.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 05 À 09 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2009 | 125.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇAOTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 05 À 09 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2009 | 125.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DASVIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 05À 09 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2009 | 120.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXIDE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE OBRAS AS COMUNIDADES DOS STS.CAMORIM, GAMELEIRA, PINTADO E MOGEIRO DE BAIXOA SERVIÇO DA MESMA, DURANTE A SEMANA DE 05 À 09 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2009 | 60.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO DAS LATERAIS DAESTRADA DO ST. PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 05 À 09 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2009 | 80.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO ST. CHÃ DE AREIANESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 05 A 09 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2009 | 100.00 | 00001408273403 | VANDERLEI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO BAIRROLUIZ G. DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE05 A 09 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2009 | 100.00 | 00001230578412 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NOASSENTAMENTO DOM MARCELO NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 05 A 09 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2009 | 100.00 | 00009508578408 | WILLIAM CARLOS DE A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 05A 09 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2009 | 100.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO BAIRRONOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE05 A 09 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 100.00 | 00006846045406 | JOSEVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO BAIRROLUIZ G. DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE05 A 09 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 80.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 05 A 09DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 100.00 | 00006634985464 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO BAIRROLUIZ G. DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE05 A 09 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2009 | 73.00 | 00003024668438 | EVANGELISTA FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 05 A 09 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2009 | 100.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 05 A 09 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2009 | 100.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DOBAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 05 A 09 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2009 | 100.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DEGAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 05A 09 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2009 | 100.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DOBAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 05 A 09 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2009 | 100.00 | 00001217049479 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 05 A 09 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2009 | 100.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SÍTIO PINTADONESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA 05 A 09 DEJANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2009 | 100.00 | 00001220742465 | FABIANO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SITIO PINTADONESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 05 A 09 DEJANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2009 | 100.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO ST. CHÃDE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 05 A09 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2009 | 80.00 | 00003017008428 | JOSE MARCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO BAIRRO NOVADESCOBERTA NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 05 A09 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2009 | 80.00 | 00009360518417 | JORGE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO ST. CHÃDE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 05 A09 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2009 | 100.00 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO ST. CHÃDE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 05 A09 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2009 | 80.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 05 A09 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2009 | 100.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DOBAIRRO JOSÉ HENRIQUES DE ANDRADE NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 05 A 09 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2009 | 100.00 | 00001149640413 | MARCELO LUIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO ST. CHÃDE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 05 A09 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2009 | 100.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO ST. CHÃDE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 05 A09 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2009 | 100.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE05 A 09 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2009 | 105.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 05 A 09 DE JANEIRO/09.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2009 | 100.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 05 A 09DE JANEIRO/09. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2009 | 80.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NOBAIRRO DA LIBERDADE NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 05 A 09 DE JANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2009 | 300.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS,DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2009 | 150.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DEPOLICIA MILITAR NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE05 A 09 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2009 | 124.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DAPREFEITURA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 05 A09 DE JANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2009 | 5.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2009 | 1951.32 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA RETENÇÃO DO PASEP DEDUZIDO DA COTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2009 | 9959.78 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS-PARC-ADM DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2009 | 7816.50 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO POSTO DE SAÚDE PARA ACOMUNIDADE GAVIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2009 | 115.00 | 00004540695452 | MARIA APARECIDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AOS PEDREIROS E SERVENTES DA CONSTRUÇÃODE UM POSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 09 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2009 | 185.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 05 A 09 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2009 | 185.00 | 00005783701408 | ADRIANO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 05 A 09 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2009 | 105.00 | 00002956440446 | JOÃO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 05 A 09 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2009 | 105.00 | 00007296637447 | ELINALDO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 05 A 09 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2009 | 105.00 | 00003629671489 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 05 A 09 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2009 | 105.00 | 00009473019416 | CICERO ROMULO NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 05 A 09 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2009 | 105.00 | 00009513719405 | JOSÉ JOELISON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 05 A 09 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2009 | 105.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 05 A 09 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2009 | 105.00 | 00064595986491 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 05 A 09 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2009 | 27.00 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A UMA SALA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMÍNIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2009 | 120.00 | 00099978318100 | JOSEFA MARTINS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A PAGAMENTO DE ALUGUELDE CASA E COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2009 | 100.00 | 00096444495415 | MARTA ROCHA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2009 | 87.00 | 00003800790700 | ROSEMARY FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRA DE ALIMENTOS,E BUJÃO DE GÁS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2009 | 361.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO REGISTRO DETOMBAMENTO DE BENS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2009 | 155.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA REFORMA DAESCOLA DO ENS. FUND. JOAO BEZERRA DE SALES NO ST.GAVIAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 05 A09 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2009 | 40.00 | 00001958841404 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSÃO DE DIÁRIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2009 | 100.00 | 00006870624461 | JANAINA DE LIMA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EXAMESMÉDICOS NO SEU ESPOSO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2009 | 308.27 | 00009024222435 | JOSÉ DJAILSON SILVANO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A DESPESAS COMPASSAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARATRATAMENTO MÉDICO, PASSAGEM PARA O RECIFE-PE,COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2009 | 135.00 | 00003777762466 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS AO PAGAMENTO DECONSULTA MEDICA PRA TRATAMENTO MEDICO COMPRA DEALIMENTOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2009 | 110.00 | 00007562652740 | RENATO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DE UMAPASSAGEM AO RIOD DE JANEIRO PARA TRATAMENTO DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2009 | 2820.00 | 70103239000172 | JOHAMES COM DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODO POSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2009 | 2224.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODO POSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2009 | 52.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2009 | 1700.00 | 02182382000147 | TELMA CRISTINA TENÓRIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE GRAVAÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX COMDADOS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2009 | 95588.22 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NACONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EVENTOS NA RUAFIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE, CONF. TP 003/2007DE ACORDO COM O CONTRATO 054/2007, CONF. CONTRATODE REPASSSE0196616-60/2006- TURISMO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2009 | 415.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FLORES,DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO EVICE-PREFEITA NO DIA 01 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2009 | 10096.23 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PASEP, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/08, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2009 | 1066.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2009 | 285.00 | 00001233446460 | MARIA JOSÉ DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRA DE BUJÃO DEGAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, PAGAMENTO DEDIVIDAS COM ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2009 | 120.00 | 00009164216438 | GILVANDRO GONÇALVES RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2009 | 110.00 | 00006393911417 | GILVANETE BORGES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A UMA CONSULTA MÉDICA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2009 | 160.00 | 00006870624461 | JANAINA DE LIMA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EXAMESMÉDICOS NO SEU ESPOSO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2009 | 25.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2009 | 100.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2009 | 50.00 | 00003515965424 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2009 | 70.00 | 00007296637447 | ELINALDO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2009 | 70.00 | 00003878628463 | MARCELO ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2009 | 70.00 | 00032420013468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2009 | 60.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2009 | 60.00 | 00003527588485 | EMANUEL BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2009 | 70.00 | 00002956440446 | JOÃO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2009 | 60.00 | 00096937335768 | JOSÉ ANTONIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2009 | 50.00 | 00064595986491 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2009 | 180.00 | 00010235671304 | MANOEL PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2009 | 180.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2009 | 180.00 | 00005783701408 | ADRIANO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2009 | 180.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2009 | 180.00 | 00001954117493 | JOSENILDO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2009 | 180.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2009 | 70.00 | 00004540695452 | MARIA APARECIDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AOS SERVENTES E PEDREIROS DA CONSTRUÇÃODE UM POSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2009 | 70.00 | 00007788283444 | MARINALVA DOMINGOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AOS SERVENTES E PEDREIROS DA CONSTRUÇÃODO POSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2009 | 85.00 | 00003629671489 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2009 | 100.00 | 00006929092495 | RONALDO JOSE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATORPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE12 A 16 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2009 | 100.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATOR DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2009 | 100.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATOR,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE A SEMANA DE12 A 16 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2009 | 100.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO ST. CHÃDE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 12 A16 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2009 | 100.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRONOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANADE 12 A 16 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2009 | 100.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DOBAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2009 | 100.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 12 A 16DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2009 | 100.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MATODAS RUAS DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2009 | 80.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO NAS LATERAISDA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA A SEDE AO ST. CHÃDE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 12 A16 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2009 | 80.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO NAS LATERAISDA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA A SEDE AO ST. CHÃDE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 12 A16 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2009 | 100.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ARVORES NALOCALIDADE DO ST. CHÃ DE AREIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2009 | 100.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ARVORES NALOCALIDADE DE CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2009 | 100.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO ST. PINTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2009 | 100.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NOBAIRRO DA LIBERDADE NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 12 A 16 DE JANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2009 | 140.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 12 A16 DE JANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2009 | 140.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 12 À 16 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2009 | 100.00 | 00001217049479 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2009 | 125.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇAOTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 12 À 16 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2009 | 100.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 12 À 16 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2009 | 125.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DASVIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 12A 16 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2009 | 120.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXIDE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOSDA SEC. DE OBRAS AS COMUNIDADES DE CHA DE AREIA,ACARA, GAMELEIRA, MOGEIRO DE BAIXO E LUIZ G. DELIMA A SERVIÇO DA MESMA, DURANTE A SEMANA DE 12 À16 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2009 | 100.00 | 00002139943481 | JOSÉ REINALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NOR ROSSO DAS LATERAIS DAESTRADA DO ST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2009 | 100.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO DAS LATERAIS DAESTRADA DO ST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 12 À 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2009 | 100.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 12 A 16DE JANEIRO/09. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2009 | 100.00 | 00001408273403 | VANDERLEI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO BAIRROLUIZ G. DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE12 A 16 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2009 | 100.00 | 00001230578412 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2009 | 100.00 | 00009508578408 | WILLIAM CARLOS DE A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO O MATO NO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 12A 16 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2009 | 100.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2009 | 100.00 | 00006846045406 | JOSEVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2009 | 100.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 12 A 16DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2009 | 100.00 | 00006634985464 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO BAIRROLUIZ G. DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE12 A 16 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2009 | 100.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA 12 A 16 DE JANEIRO/09. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2009 | 100.00 | 00001220742465 | FABIANO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SITIO PINTADONESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 12 A 16DE JANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2009 | 100.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO DAS LATERAIS DAESTRADA DO ST. CHÃ DE AREIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 05 A 09 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2009 | 100.00 | 00003017008428 | JOSE MARCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2009 | 100.00 | 00009360518417 | JORGE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO BAIRRONOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE12 A 16 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2009 | 100.00 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2009 | 100.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2009 | 100.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DOBAIRRO JOSÉ HENRIQUES DE ANDRADE NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2009 | 100.00 | 00001149640413 | MARCELO LUIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO BAIRROJOSÉ HENRIQUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 12 A 16 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2009 | 125.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DASVIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 12À 16 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2009 | 1030.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE CARRO DE SOM DE PLACA MNO-1719 NADIVULGAÇÃO DE MATRÍCULA DAS ESCOLAS PERTENCENTES AREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 05A 16 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2009 | 150.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOSCONSERTOS NO GRUPO ESCOLAR DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2009 | 180.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA ESCOLA DOENS. FUND. JOAO BEZERRA DE SALES NO ST. GAVIAONESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 12 A 16 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2009 | 600.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACABLQ-9712, TRANSPORTANDO SUPERVISORAS DO ENS. FUND.DESTE MUNICIPIO, REELATIVO A PRIMEIRA PARCELA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2009 | 34.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO ADISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/08, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2009 | 187.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOSLOCADOS A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2009 | 18.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIODA ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/08, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2009 | 66.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DECAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/08, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2009 | 660.00 | 00007905318443 | AUDRIANA DANTAS DA SILVA /OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRA DE ALIMENTOS,MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2009 | 580.00 | 00009536244713 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,CONFORME COMPROVANTE M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2009 | 32.00 | 00002291693417 | MARIA JOSE ERNESTODA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DA SUA CONTAENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2009 | 325.00 | 00009536244713 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E REALIZAÇÃO DEEXAMES MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2009 | 215.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA DO ACESSO 3266-1094REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME COMPROVANTES EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2009 | 120.00 | 00005978029474 | CÍCERA DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2009 | 500.00 | 00001533905495 | EVA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRA DE ALIMENTOS,REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, COMPRA DEMEDICAMENTOS E CONSULTA MEDICA, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2009 | 120.00 | 00060126353468 | MIRIAM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMÉDICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2009 | 150.00 | 00005383622438 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEMPARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2009 | 100.00 | 00008784552484 | MARIA TAMIRES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A UMA CONSULTA MÉDICA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2009 | 2.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA DO ACESSO 3266-1086REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2009 | 715.79 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2009 | 603.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS TELEFÔNICAS DO ACESSO 3266-1086,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORMECOMPROVANTES EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2009 | 156.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMÍNIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2009 | 1542.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2009 | 820.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2009 | 3167.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2009 | 1574.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO F4000 DEPLACA CWG-0155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. E CONTROLE URBANO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2009 | 500.00 | 08811833000144 | ERINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV. DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SISTEMA DEEMBREAGEM P/ TROCA DE KIT; DA TAMPA DE DISTRIB. P/TROCA DE RETENTOR E SERV. DE FREIO TRASEIRO EDIANTEIRO DO VEÍCULO F4000 DE PLACA CWG-0155,PERTENCENTE A SEC. DEINFRA ESTRUTURA, DESENV. ECONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2009 | 447.28 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2009 | 266.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFÔNICA DO ACESSO 3266-1020, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME COMPROVANTES ENANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2009 | 1000.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO D 20 DEPLACA KFF- 1684, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2009 | 512.00 | 08811833000144 | ERINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV. DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO TAMPÃO PARATROCA DE JUNTA; DO SISTEMA DE FREIO E SERVIÇOS DEMOLAS DO VEÍCULO D 20 DE PLACA KFF- 1684,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2009 | 1119.40 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2009 | 1280.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA DOS ACESSOS 3266-1032 E3266-1033 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME COMPROVANTES EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2009 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA REFERENTE A PROROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DAOPERAÇÃO 0196616 PARA 21/12/2011, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2009 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇOES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2009 | 793.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARETENÇÃO DO PASEP DEDUZIDO DA COTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2009 | 410.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DO TELEFONE MÓVEL CELULAR PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ADEZEMBRO/08, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2009 | 8500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2009 | 360.00 | 12682472000150 | MARCELO TAVEIRA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DA POSSE DOPREFEITO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2009 | 3629.15 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNEC. DE COMBUST. E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS MNO-2002 (GAB DO PREFEITO),CWG-0155, (SEC.INFRA ESTRUTURA),TRATOR(AGRICULTURA), MOTO DE PLACA MNW-6516 (ADM),MMW-9365( AÇÃO SOCIAL)E MOL-9157 LOCADO ADISPOSIÇÃO DO GAB DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2009 | 153.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTE DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2009 | 86.83 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADA NA VIAGEM ACIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2009 | 539.70 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS KFF-1684, MOS-6130,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2009 | 300.00 | 00026273764468 | RAIMUNDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HOO-7100,TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VISITAS ASCOMUNIDADES: GASPAR, BOA VISTA E GRANJEIRO,DURANTE O PERÍODO DE 05 A 08 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2009 | 3521.14 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS HXF-3211, MOS-8059, MNA- 5671,MOK-5249, MNK-9866 E MMN-6521, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2009 | 100.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA PESSOA ACIMA CITADA PARA UMA CONSULTA.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2009 | 500.00 | 00020647727404 | JOSÉ GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DEEXAMES MEDICOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2009 | 400.00 | 00092900410487 | VERONICA NICACIO ROMUALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ELABORATORIAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2009 | 133.00 | 00007164436436 | RODOLFO SOARES T. DE CARVALHO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EXAMESMÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMPRA DEALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2009 | 100.00 | 00006351723485 | WELLINGTON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2009 | 100.00 | 00002696430446 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2009 | 50.00 | 00050417878400 | JOSÉ FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTOMEDICO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2009 | 300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2009 | 909.20 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AO DELEGADO, SARGENTO E POLICIAIS DODESTACAMENTO LOCAL, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 19DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2009 | 11.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA DO ACESSO 3266-1032REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2009 | 6.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA DO ACESSO 3266-1033REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2009 | 180.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ESCOLADO ENS. FUND. JOÃO BEZERRA DE SALES DO ST. GAVIÃONESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2009 | 180.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ESCOLADO ENS. FUND. JOÃO BEZERRA DE SALES DO ST. GAVIÃONESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2009 | 150.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NAREFORMA/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOAOBEZERRA DE SALES NO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2009 | 145.00 | 00003515965424 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAREFORMA/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOÃOBEZERRA DE SALES DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2009 | 90.00 | 00009621097460 | TIAGO CARLOS M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOÃO BEZERRA DESALES DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 19 A 23 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2009 | 60.00 | 00032420013468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOÃO BEZERRA DESALES DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 19 A 23 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2009 | 240.00 | 00078872324491 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRONO SÍTIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANADE 19 A 24 DE JANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2009 | 120.00 | 00005715715490 | LINO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRONO SÍTIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANADE 19 A 23 DE JANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2009 | 120.00 | 00009324179497 | JOÃO PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALSENADOR RUI CARNEIRO NO SÍTIO CAMURIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2009 | 120.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALSENADOR RUI CARNEIRO NO SITIO CAMURIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 19 A 24 DEJANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2009 | 120.00 | 00005654175416 | ARTUR CORREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALSENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 19 A 24 DE JANEIRO/09. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2009 | 120.00 | 00009178101476 | JOSÉ RONALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALFIRMINO FLORENTINO, NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 19 A 23 DE JANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2009 | 240.00 | 00070988153491 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALFIRMINO FLORENTINO, NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 19 A 23 DE JANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2009 | 120.00 | 00008137349405 | JONES DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALFIRMINO FLORENTINO DA SILVA, NESTA CIDADE. DURANTEA SEMANA DE 19 A 23 DE JANEIRO/09. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2009 | 120.00 | 00009917213490 | RONALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALFIRMINO FLORENTINO DA SILVA, NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 19 A 23 DE JANEIRO/09. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2009 | 120.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALFIRMINO FLORENTINO DA SILVA, NESTA CIDADE DURANTEA SEMANA DE 19 A 23 DE JANEIRO/09. COMFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2009 | 120.00 | 00005514494462 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSSINO FUNDAMENTALFIRMINO FLORENTINO DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 19 A 23 DE JANEIRO/09. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2009 | 1396.82 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM DO PREFEITO DE RECIFE-PE A BRASILIA-DFPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2009 | 988.00 | 02921821000196 | LIFESA- LAB. IND. FARMACEUTICO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2009 | 3520.01 | 02921821000196 | LIFESA- LAB. IND. FARMACEUTICO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIABÁSICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMÍNIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2009 | 125.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2009 | 50.00 | 00004540695452 | MARIA APARECIDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AOS PEDREIROS E SERVENTES DA CONSTRUÇÃODE UM POSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2009 | 50.00 | 00007788283444 | MARINALVA DOMINGOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AOS PEDREIROS E SERVENTES DA CONSTRUÇÃODO POSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2009 | 180.00 | 00005783701408 | ADRIANO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2009 | 180.00 | 00005028254486 | GILVAN SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃODO POSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2009 | 180.00 | 00001954117493 | JOSENILDO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2009 | 60.00 | 00007296637447 | ELINALDO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2009 | 180.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2009 | 60.00 | 00003878628463 | MARCELO ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2009 | 60.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2009 | 60.00 | 00049144642415 | JOSÉ ERINALDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA CONSTRUÇÃODO POSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2009 | 60.00 | 00064595986491 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2009 | 60.00 | 00003629671489 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2009 | 60.00 | 00006728005439 | FERNANDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA CONSTRUÇÃODO POSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 19 A 24 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2009 | 90.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CASA ONDEFUNCIONA O POSTO DO P.S.F NO BAIRRO MARIA PEIXOTONESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2009 | 90.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DACASA ONDE FUNCIONA O POSTO DO P.S.F DO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19A 23 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2009 | 180.00 | 00010235671304 | MANOEL PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2009 | 150.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA ONDE VAIFUNCIONAR O POSTO DO P.S.F NO BAIRRO MARIA PEIXOTONESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2009 | 340.00 | 00005713563464 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO B DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, DESTINADAS PARA COMPRA DEALIMENTOS,CONSULTA MEDICA E COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2009 | 605.00 | 00099607336453 | MARIA LÚCIA LIRA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS, REALIZAÇÃO DECONSULTA MÉDICA E EXAMES MÉDICOS, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2009 | 110.00 | 00001258667479 | OZINEIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PESSOA ACIMACITADA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2009 | 110.00 | 00044770669704 | ARCANJO BIZERRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADODESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2009 | 100.00 | 00050997769734 | JOSÉ SILVEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA,DESTINADA A UMA CONSULTA MEDICA. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2009 | 130.00 | 00014086255391 | CARLOS AUGUSTO GODIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA COM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO ACIMA CITADA, DESTINADA PARA TRATAMENTODE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2009 | 50.00 | 00003226325442 | ANA PAULA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DA SUA CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2009 | 150.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DOPRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE19 A 24 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2009 | 100.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DOBAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 19 A 23 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2009 | 100.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRONOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANADE 19 A 23 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2009 | 140.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DASVIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19A 23 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2009 | 100.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANA,DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2009 | 100.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 19 À 23 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2009 | 125.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇAOTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 19 À 23 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2009 | 100.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2009 | 100.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZAURBANA NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23DE JANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2009 | 125.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DASVIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19À 23 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2009 | 100.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDO ST. PINTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE19 A 23 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2009 | 140.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DASVIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19À 23 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2009 | 140.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DASVIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19A 23 DE JANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2009 | 120.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2009 | 100.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2009 | 100.00 | 00009508578408 | WILLIAM CARLOS DE A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2009 | 100.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2009 | 100.00 | 00006929092495 | RONALDO JOSE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2009 | 100.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2009 | 100.00 | 00001149640413 | MARCELO LUIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANANESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2009 | 100.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2009 | 100.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE JARDINAGEM NAPRAÇA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRA NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2009 | 100.00 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA ESTRADAQUE LIGA A SEDE AO SITIO CHÃ DE AREIA NESTEMUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2009 | 100.00 | 00009360518417 | JORGE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZAURBANA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE19 A 23 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2009 | 100.00 | 00003017008428 | JOSE MARCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2009 | 100.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2009 | 100.00 | 00001220742465 | FABIANO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZAURBANA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23DE JANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2009 | 100.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZAURBANA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2009 | 100.00 | 00006634985464 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2009 | 100.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2009 | 100.00 | 00006846045406 | JOSEVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2009 | 100.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2009 | 100.00 | 00001230578412 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2009 | 100.00 | 00001408273403 | VANDERLEI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2009 | 100.00 | 00002139943481 | JOSÉ REINALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2009 | 100.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 À 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2009 | 100.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ARVORES DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 19 A 23DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2009 | 120.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAESTRADA QUE LIDA A SEDE AO SÍTIO CHÃ DE AREIANESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 19 A 24 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2009 | 100.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CORTE DASARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 19 A 24 DE JANEIRO/09,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2009 | 120.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2009 | 120.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA ESTRADADE RODAGEM QUA LIGA A SEDE AO SITIO CHÃ DE AREIANESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2009 | 120.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXIDE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOSDA SEC. DE OBRAS AS COMUNIDADES DE GAMELEIRA,CAMORIM, GAVIÃO E PINTADO, DURANTE A SEMANA DE 19À 23 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2009 | 100.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZAURBANA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 19 A 23DE JANEIRO/09. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2009 | 108.75 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULOM TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2009 | 140.00 | 00001223480445 | FLÁVIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO CARRO DE SOM PARADIVULTAÇÃO DA ENTREGA DOS BOLETOS BANCÁRIOS DOSEGURO GARANTIA SAFRA JUNTO AOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2009 | 386.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA FELIZCIDADE EM VISITA A ESTA CIDADE, DURANTE O DIA 23DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2009 | 150.00 | 00045727732468 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEMAO RIO DE JANEIRO PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2009 | 80.00 | 00004952864430 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2009 | 1268.52 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2009 | 15556.50 | 00079908764420 | EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2009 | 233.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AO MÉDICO E ENFERMEIRAS PLANTONISTASNOS FINAIS DE SEMANA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMÍNIA DA SIVLEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 02 À 16 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2009 | 492.15 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE, SECRETÁRIOPARTICULAR E ENGENHEIRO, DURANTE O PERÍODO DE 02 À23 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2009 | 2000.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E SOLDA EM CADEIRASPERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENS. FUND. MARIA DASDORES CHAGAS ( 120) E IRACI RODRIGUES DE F. MELO(80) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2009 | 50.00 | 00001958841404 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSÃO DE DIÁRIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2009 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSÉ CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃOPESSOA A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTACIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2009 | 325.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTROS DE CERTIDÃO DE HERANÇA E CERTIDÃO DEINTEIRO TEOR EM NOME DE MARIA HOSANA DE SOUZA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2009 | 86.00 | 00004779364400 | TIAGO DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÕES EM VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2009 | 2300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADIANTAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS COMO CHEFE DEGABINETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJANEIRO/08, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2009 | 3475.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2009 | 2900.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DOS P.S.FS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2009 | 2822.70 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2009 | 7609.59 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2009 | 2687.52 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2009 | 80.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMESMÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2009 | 150.00 | 00001214477402 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2009 | 63.00 | 00033041601400 | MARIA DALVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2009 | 394.77 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS AO P.E.T.I (PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2009 | 4000.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS AO P.E.T.I (PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2009 | 70.00 | 00005480806408 | MARIA BETÂNIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2009 | 1000.00 | 00001256446475 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A PAGAMENTO DE CONTADE ENERGIA ELÉTRICA, COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEMPARA O RIO DE JANEIRO, TRATAMENTO DE SAÚDE,REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, COMPRA DE ALIMENTOSE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO CONSELHOTUTELAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2009 | 26280.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2009 | 409.68 | 00050441310400 | ADRIANA MARIA GONÇALVES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SALÁRIOS FAMÍLIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2009 | 3428.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2009 | 20190.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. E CONTROLE URBANO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2009 | 411.34 | 00075994836400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALÁRIO FAMILIAS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENV.E CONTROLEURBANO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2009 | 360.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMW-1539, TRANSPORTANDO ATERRO PARA AS LOCALIDADESBOA VISTA, MANGUEIRA E GUARAREMA NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2009 | 9187.32 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2009 | 48.46 | 00039605990482 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2009 | 350.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACALVF-5383, TRANSPORTANDO O PREFEITO E ASSESSORES ASLOCALIDADES CABRAL, GASPAR BOA VISTA E AMARELONESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2009 | 800.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O MÊS DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NA DELEGACIACIVIL DE MOGEIRO (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2009 | 31761.24 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2009 | 894.85 | 00096444568404 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALÁRIO FAMILIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2009 | 3320.00 | 00021839689404 | JOSÉ DIONISIO DE SOUZA SOBRINHO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2009 | 8342.50 | 00007201265415 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2009 | 1922.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BIBILIOTECAMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2009 | 33098.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2009 | 1366.79 | 00085331589472 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALÁRIOS FAMÍLIAS DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2009 | 11485.18 | 00042216028487 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2009 | 6103.21 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2009 | 283.50 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO NA SUBSTITUIÇÃODE FECHADURAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2009 | 8.37 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 98-6 DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2009 | 2400.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE CARRO DE SOM DE PLACA MNO-1719 NOSSERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E ATOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2009 | 80.00 | 00037578537415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHORAS EXTRAS COMO VIGILANTE NESTA EDILIDADE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2009 | 120.00 | 00022608168434 | MARIA LÚCIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2009 | 695.08 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DAS DESPESAS COMO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, EM VIAGENS A BRASÍLIA-DF A SERVIÇODESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2009 | 250.00 | 00002313964493 | SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTANDO PESSOAS PARA A FESTA DE POSSE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2009 | 235.00 | 00002694626432 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS COM O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA A ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2009 | 610.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2009 | 8694.96 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2009 | 4223.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2009 | 17.07 | 00027318290444 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALÁRIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADOS NA SECRETARIADA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2009 | 100.00 | 00004627808488 | NILSA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMÉDICA PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2009 | 140.00 | 00071487514468 | MARIA JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMÉDICA PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2009 | 150.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS DOPRÉDIO DA CRECHE JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA NESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 26 À 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2009 | 330.00 | 00090787200425 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO ACIMA CITADA, DESTINADA PARA AREALIZAÇÃO DE UM EXAME PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2009 | 7816.50 | 09223967000107 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ADISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2009 | 140.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DOPRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMÍNIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 26 À 30 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2009 | 140.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DOPRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMÍNIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 26 À 30 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2009 | 150.00 | 00005783701408 | ADRIANO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2009 | 150.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2009 | 150.00 | 00001954117493 | JOSENILDO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2009 | 150.00 | 00005028254486 | GILVAN SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃODO POSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2009 | 150.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2009 | 150.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2009 | 150.00 | 00010235671304 | MANOEL PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2009 | 50.00 | 00007788283444 | MARINALVA DOMINGOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DOSTRABALHADORES DO POSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2009 | 50.00 | 00004540695452 | MARIA APARECIDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DOSTRABALHADORES DO POSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃONESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2009 | 50.00 | 00003515965424 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2009 | 50.00 | 00002956440446 | JOÃO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO servente NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2009 | 50.00 | 00064595986491 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2009 | 50.00 | 00096937335768 | JOSÉ ANTONIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2009 | 50.00 | 00049144642415 | JOSÉ ERINALDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA CONSTRUÇÃODO POSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2009 | 50.00 | 00009621097460 | TIAGO CARLOS M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2009 | 50.00 | 00007296637447 | ELINALDO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2009 | 50.00 | 00003878628463 | MARCELO ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2009 | 50.00 | 00032420013468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2009 | 50.00 | 00003527588485 | EMANUEL BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2009 | 50.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2009 | 150.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DACASA ONDE VAI FUNCIONAR O POSTO DO P.S.F NO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 26A 30 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2009 | 75.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DACASA ONDE FUNCIONA O POSTO DO P.S.F DO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 26A 30 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2009 | 75.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DACASA ONDE IRÁ FUNCIONAR O POSTO DO P.S.F NO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 26A 30 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2009 | 105.00 | 00009904362416 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA RECUPERAÇÃO DACASA ONDE IRÁ FUNCIONAR O POSTO DE SAÚDE DOLOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2009 | 105.00 | 00009390435480 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA RECUPERAÇÃO DACASA ONDE IRÁ FUNCIONAR O POSTO DE SAÚDE DAFAMÍLIA NO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2009 | 211.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2009 | 110.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREINICILAIZAÇÃO DA PLACA MÃE, RESET E CONFIGURAÇÃOBIOS, RESTAURAÇÃO DOS CONTATOS DA MEMÓRIA, COMTROCA DE FONTE EM 01 (UM) MICRO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2009 | 1568.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS DE CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2009 | 225.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2009 | 12216.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS E AUXILIARES DEODONTOLOGOS DOS P.S FS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2009 | 30440.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRASDOS PSFS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2009 | 48.46 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2009 | 140.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NO CORTE DASÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 26 À 30 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2009 | 120.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO ST. CHÃ DE AREIANESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2009 | 100.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DEGAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 26A 30 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2009 | 100.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDO BAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2009 | 100.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DO LIXODESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2009 | 100.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA COLETA DOLIEXO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2009 | 100.00 | 00006929092495 | RONALDO JOSE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR DOLIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 26 A 30DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2009 | 100.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NAS RUAS DOST. CHÃ DE AREIA NESTE MUNCIIPIO, DURANTE A SEMANADE 26 A 30 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2009 | 100.00 | 00001149640413 | MARCELO LUIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DOMATO DAS RUAS DO ST. CHÃ DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2009 | 100.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2009 | 100.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE JARDINAGEMNESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2009 | 100.00 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO ROSSO DO MATO DAESTRADA DO SITIO CHÃ DE AREIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2009 | 100.00 | 00003017008428 | JOSE MARCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO BAIRRO NOVADESCOBERTA NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 26 A30 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2009 | 100.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO BAIRRO PEDRO LOPESDE MACEDO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 26 A30 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2009 | 100.00 | 00001220742465 | FABIANO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2009 | 100.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIASPÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 26 A 30DE JANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2009 | 100.00 | 00006634985464 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS DO BAIRRO LUIZ GONÃÇVES DE LIMA NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2009 | 100.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 26A 30 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2009 | 100.00 | 00006846045406 | JOSEVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DOMATO NO BAIRRO LUIZ GONÇALVES DE LIMA NESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2009 | 100.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO BAIRROVILA NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2009 | 100.00 | 00009508578408 | WILLIAM CARLOS DE A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MATO NOBAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2009 | 100.00 | 00001230578412 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MATO NOBAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2009 | 100.00 | 00001408273403 | VANDERLEI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MATO NOBAIRRO LUIZ GONÇALVES DE LIMA NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2009 | 100.00 | 00002139943481 | JOSÉ REINALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MATO NOBAIRRO LUIZ GONÇALVES DE LIMA NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2009 | 100.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MATO NOBAIRRO VILA NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2009 | 100.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MATONAS ESTRADAS DO ST. CHÃ DE AREIA NESTE MUNICIPÍO,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2009 | 120.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR AUXILIAR NOCORTE DAS ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2009 | 100.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO DAS ESTRADASDO ST. CHÃ DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 26 A30 DE JANEIRO/09, COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2009 | 120.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR AUXILIAR NOCORTE DAS ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2009 | 100.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO DAS ESTRADASDE RODAGEM DO ST. CHÃ DE AREIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2009 | 120.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXIDE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOSDA SEC. DE OBRAS AS COMUNIDADES DE GAMELEIRA,CAMORIM, GAVIÃO E PINTADO, DURANTE A SEMANA DE 26À 30 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2009 | 100.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO TRATOR DOLIXO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 26 A 30DE JANEIRO/09. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2009 | 165.00 | 00042214661468 | SEVERINO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NASCOMUNIDADES DOS STS. CABRAL, GASPAR E GAVIÃO NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2009 | 100.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NO CORTE DEÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2009 | 125.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NO CORTE DEÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 26 À 30 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2009 | 100.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 26 À 30 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2009 | 125.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇAOTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 26 À 30 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2009 | 100.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2009 | 125.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NO CORTE DASÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 26 À 30 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2009 | 100.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO ST. PINTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2009 | 2287.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS DE CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESENV. E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2009 | 14483.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS DE CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESENV. E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PRA A FEDERAÇÃO ACIMA CITADA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2009 | 60.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS SUAS HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 05 A09 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO ACIMA CITADA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2009 | 70.00 | 00035713267415 | MARIA DE LOURDES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DEARTIFICIOS, DESTINADOS A POSSE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2009 | 622.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DEADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO EACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2009 | 1400.86 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARETENÇÃO DO PASEP DEDUZIDO DA COTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2009 | 46.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARETENÇÃO DO PASEP DEDUZIDO DA COTA DO FUNDOESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2009 | 1.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARETENÇÃO DO PASEP DEDUZIDO DA COTA DO ICMS-DESONDESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2009 | 2.39 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARETENÇÃO DO PASEP DEDUZIDO DA COTA DO ITR- IMPOSTOTERRITORIAL RURAL DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2009 | 44.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARETENÇÃO DO PASEP DEDUZIDO DA COTA DO CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMIINIO PÚBLICO DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2009 | 24.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43-9 DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2009 | 3.86 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMISSÃO DE REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2009 | 31.70 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREMESSA DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2009 | 8.77 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 87-0 DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2009 | 984.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM A CAGEPACONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2009 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇOES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2009 | 928.77 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2009 | 100.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTOS DO PRÉDIO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORESCHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 26 A 30DE JANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2009 | 100.00 | 00009360518417 | JORGE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS NO PRÉDIODA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORESCHAGAS, DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE26 A 30 DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2009 | 75.00 | 00007731975401 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FERREIRA DELIMA, NO SITIO ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODEDE 26 A 30 DE JANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2009 | 75.00 | 00003023895473 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALJOAQUIM FERREIRA DE LIMA NO SITIO ESTAÇÃO NESTEMUNICIPIO, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JANEIRO/09.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2009 | 75.00 | 00085332160410 | JOSÉ INOCÊNCIO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃOAVELINO DA SILVA NO SITIO CHÃ DE AREIA, NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 30 DE JANEIRO/09.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2009 | 75.00 | 00005792346496 | GERLÂNIO DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃOAVELINO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE26 A 30 DE JANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2009 | 75.00 | 00087379007491 | ROSILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO AVELINO DA SILVA, NESTEMUNICIPIO, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JANEIRO/09.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2009 | 75.00 | 00004093262403 | JOSÉ MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃOAVELINO DA SILVA NO SITIO CHÃ DE AREIA, NESTEMUNICIPIO, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JANEIRO/09.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2009 | 75.00 | 00001229727400 | JOSUÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃOAVELINO DA SILVA, NO SITIO CHÃ DE AREIA, NESTEMUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JANEIRO/09.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2009 | 75.00 | 00004209075485 | IVONALDO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃOAVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTEMUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JANEIRO/09.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2009 | 240.00 | 00078872324491 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRONO SÍTIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANADE 26 A 30 DE JANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2009 | 120.00 | 00005715715490 | LINO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRONO SÍTIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANADE 26 A 30 DE JANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2009 | 120.00 | 00009324179497 | JOÃO PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALSENADOR RUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2009 | 120.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUICARNEIRO NO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, NOPERÍODO DE 19 A 24 DEJANEIRO/09. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2009 | 120.00 | 00005654175416 | ARTUR CORREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUICARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 26 A 30DE JANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2009 | 75.00 | 00009050026443 | ALEXSSANDR0 DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALJOAQUIM FERREIRA DE LIMA NO SITIO ESTAÇÃO NESTEMUNICIPIO, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JANEIRO/09.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2009 | 75.00 | 00009937246474 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALJOAQUIM FERREIRA DE LIMA NO SÍTIO ESTAÇÃO, NESTEMUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JANEIRO/09.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2009 | 45.00 | 00008137349405 | JONES DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL FIRMINO FLORENTINO DA SILVA, NESTACIDADE. DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2009 | 180.00 | 00070988153491 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL FIRMINO FLORENTINO, NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE JANEIRO/09.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2009 | 120.00 | 00002365635482 | JOSÉ ADAUTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL FIRMINO FLORENTINO, DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JANEIRO/09. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2009 | 90.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALFIRMINO FLORENTINO, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE26 A 30 DE JANEIRO/09. COMFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2009 | 90.00 | 00009178101476 | JOSÉ RONALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALFIRMINO FLORENTINO, NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODODE 26 A 30 DE JANEIRO/09. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2009 | 90.00 | 00005514494462 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENSSINOFUNDAMENTAL FIRMINO FLORENTINO NESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JANEIRO/09. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2009 | 120.00 | 00008693126423 | PAULO RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL FIRMINO FLORENTINO, NESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JANEIRO/09. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2009 | 2300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2009 | 2323.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS DE CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2009 | 98252.81 | 00067464114434 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DAS PROFESSORAS E SUPERVISORES DASESCOLAS DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2009 | 2905.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2009 | 165.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LAVAGEM DOSTELHADOS DAS ESCOLAS DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2009 | 150.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NAREFORMA/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOAOBEZERRA DE SALES NO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2009 | 1204.50 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS KFF-1684, MOS-6130,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2009 | 48.42 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MOTODE PLACA MNW-6516, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2009 | 753.20 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOVEICULO LOCADO CORSA DE PLACA MOL-9157, ADISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2009 | 734.37 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOVEICULO SANTANA DE PLACA MNO-2002, A DISPOSIÇÃO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2009 | 210.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VE´CIULO DE PLACAJUV- 5298, CONDUZINDO 04 (QUATRO) VIAGENS COMMATERIAL PARA ATERRO DA ESTRADA QUE LIGA OS STS.CABRAL A PINTADO NESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2009 | 527.79 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOVEICULO F 4000 DE PLACA CWG-0155, PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL PROPORCIONAR A MELHO | IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2009 | 92249.14 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAPAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NOCONJUNTO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, CONF. TP003/2008 DE ACORDO COM O CONTRATO 055/2008, CONF.CONTRATO DE REPASSSE 0238295-81/2007. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2009 | 1854.32 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2009 | 50.00 | 00006728005439 | FERNANDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA CONSTRUÇÃODO POSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2009 | 50.00 | 00003629671489 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2009 | 3354.68 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOSVEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS HXF-3211, MNA-5671;VAN MOS- 8059, UNOS DE PLACA MNK-9866 E MOK-5249,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372008 | 0000513 | 02/02/2009 | 33450.97 | 09414485000134 | SANTATERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DESAÚDE NO SÍTIO PINTADO, CONFORME CONTRATO073/2008, REFERENTE A 3 MEDIÇÃO/FINAL. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2009 | 29.59 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MOTODE PLACA MMW-9365, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2009 | 1000.00 | 00005792337403 | MARIA GORETE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EXAMESMEDICOS, PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DE DIVIDAS COM ALIMENTOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2009 | 165.00 | 00027905837491 | JOSE ANTONIO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOSPARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2009 | 225.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUSIIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CALHAS PARA CINTA,DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE NO ST.GAVIAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2009 | 296.57 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2009 | 2060.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO A SERVIÇODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2009 | 200.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE SUA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DASEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2009 | 300.00 | 00003035349401 | ELIAS VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA DERODAGEM DO ST. BENTA HORA NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2009 | 2500.00 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL-9157, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2009 | 3500.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2009 | 432.00 | 00003251249495 | MARIA BERNADETE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEREIÇOES,DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DEGAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AQUIS.TERRENOS IMPLANT.DE PROJ. EDUC.CULT. ESPORT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2009 | 2000.00 | 00020297955420 | SEVERINO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO 27M DE FRENTEE 24M ATRÁS E 28 M. NAS LATERAIS, DESTINADA AAMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOÃO BEZERRA DESALES NO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2009 | 768.00 | 00069194998434 | LUCIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMV-6609, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/02/2009 | 4100.00 | 00004524902430 | CICERO FABIANO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇÃO DA BANDA XIQUITA BACANA NASFESTIVIDADES DE REVEILLON NESTA CIDADE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTEMANTER O APOIO ADMIN | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/02/2009 | 954.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA KARCHER 3.98 M-PLUSC/ESCOVA E 01 (UMA) BOMBA ANAUGER 800, DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/02/2009 | 279.39 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA KARCHER 3.98 M-PLUSC/ESCOVA E 01 (UMA) BOMBA ANAUGER 800, DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/02/2009 | 630.00 | 00003909830471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACAMXJ-2082 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/02/2009 | 779.00 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A LIMPEZA EHIGIENE DOS SANITARIOS, MATADOURO E PREDIO DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/02/2009 | 3931.20 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZAURBANA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/02/2009 | 336.37 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/02/2009 | 490.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PULVERIZADORES JACTO 20 LTSMOD. PJH, DESTINADOS AOS SERVICOS DOS AGENTES DOPROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNCIIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/02/2009 | 1150.70 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOSDOS AGENTES DO PROGRAMA DA VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/02/2009 | 70.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS SUAS HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/02/2009 | 1579.50 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/02/2009 | 1616.00 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/02/2009 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE DO PISO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE,CONFORME PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DOSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRODESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/02/2009 | 200.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAESPOSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/02/2009 | 200.00 | 00060125926472 | ALFREDO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/02/2009 | 150.00 | 00084018887434 | JOSEFA CLARICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DE PASSAGEMPARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/02/2009 | 150.00 | 00009005942410 | ALEKSSANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMAPASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/02/2009 | 160.25 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇAOELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/02/2009 | 1125.00 | 00002534942492 | JOCIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 15 DEDEZEMBRO A 15 DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/02/2009 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DEDEZEMBRO A 15 DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/02/2009 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 15 DEDEZEMBRO A 15 DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/02/2009 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANADE 15 DE DEZEMBRO A 15 DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/02/2009 | 150.00 | 00003586444451 | JOAO CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEMPARA BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/02/2009 | 2170.00 | 00005564357450 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMJ-0891, TRANSPORTANDO OSECRETARIO DE AGRICULTURA AS CIDADES DE JOAOPESSOA, ALAGOA GRANDE, CAMPINA GRNADE E ITABAIANAA SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/02/2009 | 722.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/02/2009 | 150.00 | 00027845197831 | JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEMPARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/02/2009 | 130.00 | 00001536645419 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/02/2009 | 90.00 | 00005070580469 | CECILIA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/02/2009 | 70.00 | 00007315146458 | WILIANE SANTANA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DEENXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/02/2009 | 150.00 | 00009307469709 | EDJANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ACIMA CITADA, DESTINADA ACOMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DEJANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/02/2009 | 90.00 | 00084019018472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNCIPIO, ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/02/2009 | 415.00 | 00001212261402 | MONICA AURELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/02/2009 | 232.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/02/2009 | 415.00 | 00009018398411 | MORGANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/02/2009 | 415.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR CRISPIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/02/2009 | 415.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/02/2009 | 1770.00 | 00009093731408 | MAURICIO PEREIRA ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO MEU VEICULO DE PLACA KGL 9973TRANSPORTANDO O LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/02/2009 | 1770.00 | 00005792337403 | MARIA GORETE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO MEU VEICULO DE PLACA KHQ 2018TRANSPORTANDO O LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/02/2009 | 415.00 | 00001952666414 | JOÃO FELICIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/02/2009 | 415.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/02/2009 | 415.00 | 00003527748431 | FELIX GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SÍTIO CAMURIMNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/02/2009 | 415.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/02/2009 | 400.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DELOCAÇÃO DE UMA AREA DE SUA PROPRIEDADE PARA OATERRO SANITARIO A LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/02/2009 | 465.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA OTAVIANO J.DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/02/2009 | 330.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO ST. BENTAHORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/02/2009 | 415.00 | 00033813191400 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NASECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/02/2009 | 415.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇONA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/02/2009 | 415.00 | 00006593318450 | VALDERI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/02/2009 | 415.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/02/2009 | 415.00 | 00001289880450 | MARCELO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/02/2009 | 415.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZADO BAIRRO LUIZ G. DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/02/2009 | 415.00 | 00003488029433 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSNA LIMPEZA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/02/2009 | 415.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/02/2009 | 415.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/02/2009 | 415.00 | 00006351657407 | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/02/2009 | 415.00 | 00003179756411 | JOSEVANDO AIRTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇONA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/02/2009 | 415.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇONA LIMPEZA DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/02/2009 | 415.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/02/2009 | 100.00 | 00000058767703 | COSME AUGUSTO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NACOMUNIDADE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/02/2009 | 900.00 | 00084025085453 | JOSE AVELINO DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SERVIÇOS DEINFRA-ESTRUTURA NESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/02/2009 | 415.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NALIMPEZA DO BAIRRO PEDRO LOPES DE MACEDO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/02/2009 | 900.00 | 00067677762468 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SETOR DECOMPRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/02/2009 | 73.00 | 00096444118468 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA DO ST.GAVIAO NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/02/2009 | 315.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA EDILIDADECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/02/2009 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DA CIDADEDE ITABAIANA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/02/2009 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS CO CARTORIO ELEITORAL DACIDADE DE ITABAIANA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/02/2009 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE JORNAL O NORTE DESTINADO A ESTAREPARTIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/02/2009 | 415.00 | 00001165922495 | MARIO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/02/2009 | 415.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/02/2009 | 900.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR GERAL DEADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/02/2009 | 600.00 | 00004002647498 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/02/2009 | 415.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/02/2009 | 7800.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 COMPUTADORES CORE 2 DUO E7300; 01COMPUTADOR CORE 2 DUO E7400; 02 MONITORES LCD 17PHILIPS; 01 MONITOR LCD 19 LG; 01 NOBREAK MICROSOL600VA; 02 NOBREAK SMS 800 VA; 03 WINDOWS PROF DEM;01 IMPRESSORA HP LASER P1005 E 01 SWITCH 24 PORTAS10/100, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/02/2009 | 600.00 | 00001183692455 | SAULO JOSE VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE EVENTOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/02/2009 | 480.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/02/2009 | 635.60 | 04358477000102 | COMERCIAL DE AÇO BOMPREÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/02/2009 | 665.00 | 00003039712403 | TACIANA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENS. FUND.NA ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/02/2009 | 600.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE TRANSPORTEESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/02/2009 | 600.00 | 00004968791461 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/02/2009 | 600.00 | 00000019645422 | DAYSE DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO E ADM. DASESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/02/2009 | 900.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO RESTRUTURAÇAOADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/02/2009 | 600.00 | 00078914159434 | NADJA SOLANGE DA S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO DO DEPARTAMENTODE ENSINO E APOIO AO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/02/2009 | 415.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/02/2009 | 900.00 | 00013949217487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/02/2009 | 250.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE MINHA CASA SITUADA NA RUA FIRMINOFLORENTINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFDAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/02/2009 | 100.00 | 00016043650487 | JOSEFA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE MINHA CASA SITUADA NO BAIRRO MARIAPEIXOTO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF DAQUELALOCALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/02/2009 | 1251.06 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/02/2009 | 1251.06 | 00001213668476 | ANA LUIZA GUERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/02/2009 | 1400.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMOBIOQUIMICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/02/2009 | 900.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DE SAUDEBUCAL NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/02/2009 | 1400.00 | 00002075100403 | TACIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSFDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/02/2009 | 900.00 | 00003039737490 | TATIANA VELOSO BORGES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DE IMUNIZAÇÃODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/02/2009 | 900.00 | 00050704214415 | VALTERNIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIAEPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/02/2009 | 900.00 | 00087383381491 | SILVIA CLÉA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/02/2009 | 900.00 | 00017653053491 | INÊS OTAVIA SILVEIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DA FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/02/2009 | 600.00 | 00001293906409 | FABIANA LIGIA SILVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO LAMOXARIFADODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/02/2009 | 415.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/02/2009 | 415.00 | 00001217004459 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEODONTOLOGO NO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTEAO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/02/2009 | 150.00 | 00007498732726 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/02/2009 | 150.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CASAONDE IRÁ FUNCIONAR O PSF DO LOTEAMENTO MARIAPEIXOTO, NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02 A 0DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/02/2009 | 415.00 | 00009029119454 | YASMIN MAYARA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETEODONTOLOGICO NO PSF DO SITIO CAMURIM, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/02/2009 | 415.00 | 00001410153495 | DJANE BELMIRA SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEODONTOLOGO NO PSF DO SITIO CHÃ DE AREIA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/02/2009 | 415.00 | 00001214309445 | CASSIA FRANCINETE MOUZINHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETEODONTOLOGICO NO PSF DO CENTRO, DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/02/2009 | 415.00 | 00001970586478 | MARIA JOSÉ DA SILZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/02/2009 | 415.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/02/2009 | 415.00 | 00026270625491 | JAITA DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/02/2009 | 415.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DEVIGILANCIA NA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/02/2009 | 415.00 | 00008934901489 | TAMIRIS ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NASECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/02/2009 | 415.00 | 00004879742473 | ISABELLY RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NASECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/02/2009 | 415.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO PSFDO SITIO GASPAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/02/2009 | 415.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/02/2009 | 415.00 | 00009774903439 | MARIELE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO PSFDO SITIO CHÃ DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/02/2009 | 415.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DOSITIO CHÃ DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/02/2009 | 415.00 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOPSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/02/2009 | 415.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DOCENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/02/2009 | 415.00 | 00001241781460 | ANTONIA MARIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/02/2009 | 722.00 | 00085332470444 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/02/2009 | 415.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/02/2009 | 934.90 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/02/2009 | 120.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO PREDIO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/02/2009 | 150.00 | 00005783701408 | ADRIANO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/02/2009 | 150.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/02/2009 | 150.00 | 00001954117493 | JOSENILDO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/02/2009 | 150.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/02/2009 | 150.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/02/2009 | 150.00 | 00010235671304 | MANOEL PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/02/2009 | 150.00 | 00005028254486 | GILVAN SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃODO POSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/02/2009 | 50.00 | 00004540695452 | MARIA APARECIDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO FORNECIMENTODE REFEIÇOES PARA OS TRABALHADORES NA CONSTRUÇÃODO POSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/02/2009 | 50.00 | 00007788283444 | MARINALVA DOMINGOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES NA CONSTRUÇÃODO POSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO,DURANTE A SEMANADE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/02/2009 | 50.00 | 00003515965424 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃODA CASA ONDE VAI FUNCIONAR O PSF DO BAIRRO MARIAPEIXOTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/02/2009 | 50.00 | 00009621097460 | TIAGO CARLOS M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DACASA ONDE VAI FUNCIONAR O PSF DO BAIRRO MARIAPEIXOTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/02/2009 | 50.00 | 00002956440446 | JOÃO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO servente NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/02/2009 | 50.00 | 00064595986491 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/02/2009 | 50.00 | 00049144642415 | JOSÉ ERINALDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA CONSTRUÇÃODO POSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DEFEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/02/2009 | 50.00 | 00096937335768 | JOSÉ ANTONIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/02/2009 | 50.00 | 00003878628463 | MARCELO ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09, | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/02/2009 | 50.00 | 00006728005439 | FERNANDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃODA CASA ONDE VAI FUNCIONAR O PSF DO BAIRRO MARIAPEIXOTO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/02/2009 | 50.00 | 00007296637447 | ELINALDO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/02/2009 | 50.00 | 00032420013468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/02/2009 | 50.00 | 00003629671489 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTEMUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DEFEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/02/2009 | 50.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/02/2009 | 330.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOPOSTO DE SAUDE DO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/02/2009 | 240.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/02/2009 | 120.00 | 00079004857400 | ERIBERTO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF SO SÍTIOCHÃ DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/02/2009 | 135.00 | 00006546185423 | JEFSON CASSEMIRO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DO BAIRROMOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/02/2009 | 135.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DO CENTRODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/02/2009 | 150.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. GAVIAONESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DEFEVEREIRO/09. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/02/2009 | 150.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DACASA ONDE VAI FUNCIONAR O POSTO DO P.S.F NO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/02/2009 | 75.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DACASA ONDE FUNCIONA O POSTO DO P.S.F DO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/02/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA COBRADA PELO CONSELHO, RELATIVO A UMA ARTPARA UM PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDENO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/02/2009 | 850.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE IMPRESSAO DE PRONTUARIOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/02/2009 | 1315.81 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO ESTADO PE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/02/2009 | 1339.20 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO ESTADO PE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/02/2009 | 78.10 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO ESTADO PE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/02/2009 | 415.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTADOS COMO ATENDENTE DE EMFERMAGEM NO SITIOAREIAL,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/02/2009 | 900.00 | 00003595903498 | KATARINA ELINEZ O. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NASESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/02/2009 | 730.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃODESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/02/2009 | 1400.00 | 00001163018481 | EDUARDO HENRIQUE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/02/2009 | 415.00 | 00007620093494 | TIAGO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXXILIAR DE SERVIÇOSNA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE DURANTE O MESDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/02/2009 | 29.80 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREMESSA DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/02/2009 | 125.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DASVIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE02 À 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/02/2009 | 100.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 02 A 06 DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/02/2009 | 125.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇAOTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/02/2009 | 100.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DEFEVEREIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/02/2009 | 300.00 | 00002394891793 | GERALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NACOMUNIDADE DO ST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/02/2009 | 125.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIASPÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02 À 06DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/02/2009 | 140.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA CIDADE,DIURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/02/2009 | 140.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/02/2009 | 60.00 | 00010818499400 | MILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO DEPLACA KIT-4305, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DEOBRAS PARA A COMUNIDADE DO ST. ACARA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/02/2009 | 100.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO BAIRRO NOVADESCOBERTA NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02 A06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/02/2009 | 100.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA COLETA DO LIXODESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/02/2009 | 100.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA COLETA DOLIXO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DEFEVEREIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/02/2009 | 100.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA DOST. CHA DE AREIA NESTE MUNCIIPIO, DURANTE A SEMANADE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/02/2009 | 100.00 | 00001149640413 | MARCELO LUIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/02/2009 | 100.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/02/2009 | 100.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE JARDINAGEMNESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/02/2009 | 100.00 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO DA ESTRADA DOST. PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/02/2009 | 100.00 | 00009360518417 | JORGE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO BAIRRO NOVADESCOBERTA NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/02/2009 | 100.00 | 00003017008428 | JOSE MARCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/02/2009 | 100.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/02/2009 | 100.00 | 00001220742465 | FABIANO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/02/2009 | 100.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/02/2009 | 100.00 | 00006634985464 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA NESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/02/2009 | 100.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/02/2009 | 120.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/02/2009 | 100.00 | 00009508578408 | WILLIAM CARLOS DE A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DOBAIRRO PEDRO LOPES DE MACEDO NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/02/2009 | 100.00 | 00001230578412 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/02/2009 | 415.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DOST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/02/2009 | 300.00 | 00003195982412 | JOAO EZEQUIEL DO N. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE SERAA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 26.01 A 06.02.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/02/2009 | 100.00 | 00001408273403 | VANDERLEI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA URBANADESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE 02 A 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/02/2009 | 100.00 | 00002139943481 | JOSÉ REINALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA URBANADESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE 02 A 06/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/02/2009 | 100.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE 02 A 06/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/02/2009 | 100.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE 02 A 06/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/02/2009 | 100.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DERODAGEM DO SITIO PINTADO NESTE MUNICCIPIO DURANTEA SEMANA DE 02 A 06/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/02/2009 | 100.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORE DURANTEA SEMANA DE 02 A 06/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/02/2009 | 80.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DE RODAGEMDO SITIO PINTADO DURANTE A SEMANA DE 02 A06/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/02/2009 | 100.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA URBANADESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE 02 A 06/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/02/2009 | 100.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO TRATOR QUETRANSPORTA O LIXO URBANO DESTA CIDADE DURANTE ASEMANA DE 02 A 06/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/02/2009 | 165.00 | 00077347650410 | JOSE FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTACIDADE DURANTE A SEMANA DE 02 A 06/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/02/2009 | 65.00 | 00009084213467 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃODO PREDIO QUE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/02/2009 | 120.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXIDE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOSDA SEC. DE OBRAS AS COMUNIDADES DE GAMELEIRA,CAMORIM, GAVIÃO E PINTADO, DURANTE A SEMANA DE 02À 06/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/02/2009 | 185.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO URBANODESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE 02 A 06/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/02/2009 | 300.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DDO VEICULO DE PLACA KFQ 4796 PARATRANSPORTAR OS ELETRICISTAS E EQUIPAMENTOS ASERVIÇO DO MUNICIPIO EXECUTANDDO OS SERVIÇOS DEREPOSIÇÃO DDE LAMPADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/02/2009 | 2500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS CCOMOENGENHEIRO CCIVIL NOACCOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/02/2009 | 240.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PÇAFRANCISCA EMILIA GONÇALVES NESTA CIDADE DURANTE OMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/02/2009 | 1320.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXPLOSÃO DE PEDRASDESTINADAS AO CALÇAMENTO DE RUAS DA SEDE DODISTRITO DE GAMELEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/02/2009 | 894.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. E CONTROLEURBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/02/2009 | 60.00 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA COBRADA PELO CONSELHO, RELATIVO A UMA ARTPARA UM PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ST CHADE AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/02/2009 | 60.00 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA COBRADA PELO CONSELHO, RELATIVO A UMA ARTPARA UM PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO STACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/02/2009 | 1520.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/02/2009 | 100.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDEFUNCIONA DA ESCOLA MUNIC. DO ENS. FUND. IRACIRODRIGUES DE F. MELO NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 20 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/02/2009 | 100.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. ITACIRODRIGUES DE F. MELO NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/02/2009 | 415.00 | 00001228429448 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DOENS. FUND. DO ST. GASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/02/2009 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE JORNAL O NORTE DESTINADO A ESTAREPARTIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/02/2009 | 180.00 | 00029857591884 | OSEIAS CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOAO VICENTE DE BRITO NO ST.CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/02/2009 | 105.00 | 00008118918440 | DIMAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOAO VICENTE DE BRITO NO ST.CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/02/2009 | 90.00 | 00080642306400 | JOSE MILTON GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOAO VICENTE DE BRITO NO ST.CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/02/2009 | 90.00 | 00003863509498 | JOSÉ RAMOS FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOAO VICENTE DE BRITO NO ST.CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/02/2009 | 90.00 | 00002979774405 | CESAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOAO VICENTE DE BRITO NO ST.CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/02/2009 | 60.00 | 00032322950459 | ZACARIAS DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOSE ANTONIO RODRIGUES NO ST.GASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/02/2009 | 90.00 | 00053992008720 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOSE ANTONIO RODRIGUES NO ST.GASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/02/2009 | 90.00 | 00096432390478 | GERALDO DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOSE ANTONIO RODRIGUES NO ST.GASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/02/2009 | 90.00 | 00011077150750 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOSE ANTONIO RODRIGUES NO ST.GASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/02/2009 | 90.00 | 00004144025454 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOSE ANTONIO RODRIGUES NO ST.GASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/02/2009 | 240.00 | 00089920341720 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DOENS. FUND. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/02/2009 | 120.00 | 00002349236447 | REINALDO ADELINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DOENS. FUND. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/02/2009 | 120.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DOENS. FUND. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/02/2009 | 120.00 | 00078870267415 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DOENS. FUND. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/02/2009 | 120.00 | 00001200861400 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DOENS. FUND. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/02/2009 | 120.00 | 00008665849432 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DOENS. FUND. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/02/2009 | 210.00 | 00030092906400 | JOSE RONALDO GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DOENS. FUND. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/02/2009 | 240.00 | 00043778500406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/02/2009 | 240.00 | 00005166352475 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/02/2009 | 120.00 | 00002561214435 | DAMIAO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/02/2009 | 120.00 | 00078871484487 | IVANILDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/02/2009 | 120.00 | 00067521975472 | SEVERINO HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOSE BENEDITODA SILVEIRA NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/02/2009 | 120.00 | 00003849958450 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/02/2009 | 120.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/02/2009 | 120.00 | 00001256080470 | MANOEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/02/2009 | 120.00 | 00072746653400 | SEVERINO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/02/2009 | 90.00 | 00007731975401 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FERREIRA DELIMA, NO SITIO ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODEDE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/02/2009 | 90.00 | 00003023895473 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALJOAQUIM FERREIRA DE LIMA NO SITIO ESTAÇÃO NESTEMUNICIPIO, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/02/2009 | 90.00 | 00009050026443 | ALEXSSANDR0 DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALJOAQUIM FERREIRA DE LIMA NO SITIO ESTAÇÃO NESTEMUNICIPIO, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/02/2009 | 90.00 | 00009937246474 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALJOAQUIM FERREIRA DE LIMA NO SÍTIO ESTAÇÃO, NESTEMUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/02/2009 | 450.00 | 00005654175416 | ARTUR CORREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NA RECUPERAÇÃODA ESCOLA DO ENS. FUND. RUI CARNEIRO NO ST.CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/02/2009 | 720.00 | 00004209075485 | IVONALDO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NA RECUPERAÇÃODA ESCOLA DO ENS. FUND. JOAO AVELINO DA SILVA NOST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANADE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/02/2009 | 150.00 | 00078872324491 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRONO SÍTIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANADE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/02/2009 | 1504.50 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE IMPRESSAO DE FOLDERS" VENHA SEMATRICULAR", DESTINADOS A CAMPANHA DE DIVULGAÇAODA MATRICULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/02/2009 | 535.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DASECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/02/2009 | 722.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/02/2009 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/02/2009 | 415.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS VENCIMENTOS COMO VIGILANTE DO PSF DO CENTRONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/02/2009 | 600.00 | 00084019247404 | JOSÉ FRANCISCO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO GAVIÃONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/02/2009 | 600.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE NO SITIO GAVIAO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/02/2009 | 1400.00 | 00020700040404 | MAGNOLIA LEÃO LEME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/02/2009 | 150.00 | 00070988153491 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/02/2009 | 90.00 | 00005683975417 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SEERVENTE NA RECUPERAÇÃODO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/02/2009 | 90.00 | 00005514494462 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/02/2009 | 90.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/02/2009 | 90.00 | 00007830616418 | FRANCINALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/02/2009 | 90.00 | 00009178101476 | JOSÉ RONALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/02/2009 | 90.00 | 00008693126423 | PAULO RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL),NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/02/2009 | 90.00 | 00002365635482 | JOSÉ ADAUTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/02/2009 | 96.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA SUA MOTO DE PLACAKMB-2901, TRANSPORTANDO O LEITE PARA SERDISTRIBUIDO COM AS CRIANÇAS DO ST. ESTAÇÃOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/02/2009 | 900.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE SOCIAL NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/02/2009 | 415.00 | 00002018577409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/02/2009 | 415.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NACASA DA FAMILIA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/02/2009 | 415.00 | 00001241851425 | CLARICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/02/2009 | 600.00 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAUJO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ACAOCOMUNITARIA-EMPREGO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/02/2009 | 415.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTROUNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/02/2009 | 415.00 | 00001207158488 | ELIANE COSME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/02/2009 | 100.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/02/2009 | 100.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO TRATOR DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/02/2009 | 100.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO TRATOR DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DEFEVEREIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/02/2009 | 100.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO TRATOR DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/02/2009 | 415.00 | 00005564369467 | JOSÉ MARCOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/02/2009 | 19.00 | 12792107000107 | J. R. PIMENTEL ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO F 4000DE PLACA CWG-0155, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESENV. E CONTROLE URBANO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2009 | 100.00 | 00006846045406 | JOSEVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA A SEDE AO ST. CHA DEAREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2009 | 110.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA KIK-0491, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE OBRAS A VARIAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2009 | 620.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. AREAL A CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/02/2009 | 65.00 | 00042214661468 | SEVERINO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇOES ELETRICASNAS COMUNIDADES DO ST. CUMATI E BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/02/2009 | 440.00 | 00012528331487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIAS COMO SECRETARIO DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAINA ASERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/02/2009 | 200.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇAÕ DE RX DOAPARELHO URINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/02/2009 | 40.00 | 00003855796408 | MARIA JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇAO DE RX DO TORAX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/02/2009 | 150.00 | 00002748159403 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2009 | 150.00 | 00006351706475 | CLAUDIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMAPASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2009 | 630.00 | 00079906990449 | JOSE AILTON MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDDESDE REVEILLON NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/02/2009 | 690.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMOK-6396, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DAADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇODA MESMA, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/02/2009 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIANA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROEJTOSTECNICOS, ASSISTENCIA NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES DOSPROCESSOS PROVENIENTES DE CONVENIOS DO GOVERNOFEDERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/02/2009 | 440.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS COMO SECRETARIO DAADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANAA SERVIÇO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/02/2009 | 1350.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AOSPARTICIPANTES DA CORRIDA DE VERAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/02/2009 | 1770.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/02/2009 | 3095.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE 03 (TRES)GABINETES ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇAO DE PEÇAS;SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 (DUAS) ESTUFAS E UMAUTOCLAVE DE ESTERELIZAÇÃO; SERVIÇOS DE CONSERTODE 02 (DOIS) APARELHOS CAPISULAR COM REPOSIÇÃO DEPEÇAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2009 | 4565.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DO PEVA(PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL) NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2009 | 2717.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARETENÇÃO DO PASEP DEDUZIDO DA COTA DO FPM DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2009 | 22458.58 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS PARC./RET-ADM, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/02/2009 | 10061.00 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS PARC-ADM DEDUZIDO NA COTA DO FPM DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2009 | 33539.52 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2009 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO TRT/PB, TJ/PB ETCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2009 | 1045.00 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAL EMVIAGENS A BRASILIA E 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS AJOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/02/2009 | 500.00 | 00001215517416 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A DIVERSAS PESSSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO,COMPRA DE OCULOS, PAGAMENTO DE DIVIDAS, COMPRA DEALIMENTOS, PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIAELETRICA E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/02/2009 | 80.00 | 00087377616415 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2009 | 200.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA DESTINADA A TRAMENTO DESAUDE DE SUA GENITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2009 | 90.00 | 00004766888413 | MARIA LUIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIVIDACOM ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2009 | 60.00 | 00007258765492 | MARIA JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA DESTINADA AO PAGAMENTODE CONSSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2009 | 90.00 | 00000011757426 | PAULO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DEDIVIDA CONTRAIDA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2009 | 50.00 | 00001431328499 | MARIA APARECIDA DA SSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2009 | 2100.00 | 00001294494406 | JOSILEIDE MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMP-9993, EM VIAGENS COM O SECRETARIO DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/02/2009 | 123.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS APINTURA DAS PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/02/2009 | 50.00 | 00001958841404 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSÃO DE DIÁRIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/02/2009 | 947.36 | 01630115000122 | W.L COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A CASA DEAPOIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/02/2009 | 200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS SUAS HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/02/2009 | 900.00 | 00001099783402 | SEVERINO GONÇALVES DE BRITO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FARMACEUTICONO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/02/2009 | 2100.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/02/2009 | 900.00 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/02/2009 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO DENTISTA DOPSF DO CENTRO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/02/2009 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO DENTISTA DOPSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/02/2009 | 318.00 | 00091810779472 | GIOVANNA ISABEL SOBRAL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO DENTISTA DOPSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/02/2009 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO DENTISTA DOPSF DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/02/2009 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO DENTISTA DOPSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/02/2009 | 2685.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARESDE ENFERMAGEM DOS PSFS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/02/2009 | 300.00 | 00014094185453 | VITORIA REGEA S. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MEDICA DO PSFDO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/02/2009 | 498.00 | 00000575690453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MEDICO DO PSFDO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/02/2009 | 498.00 | 00003754081420 | GILDO DE CARVALHO RABELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MEDICO NO PSFDO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/02/2009 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA NOPSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNCIIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/02/2009 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA NOPSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/02/2009 | 498.00 | 00002054868434 | MARIA BERNADETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MEDICA NO PSFDO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/02/2009 | 318.00 | 00046696180400 | ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA NOPSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/02/2009 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA DOPSF DO CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/02/2009 | 318.00 | 00010876570406 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS B. FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA DOPSF DO ST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/02/2009 | 318.00 | 00004626222404 | PUJANYRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA DOPSF DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/02/2009 | 45.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSÃO DE DIARIA COMO SECRETÁRIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DEITABAIANA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/02/2009 | 318.00 | 00005170380488 | SAMARA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO DENTISTA DOPSF DO ST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/02/2009 | 2000.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOAO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/02/2009 | 120.00 | 00007868880406 | TALLES COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/02/2009 | 48.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM XEROX DE PROJETOS DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/02/2009 | 200.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO ST.CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A30 DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/02/2009 | 415.00 | 00005469874435 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/02/2009 | 100.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/02/2009 | 415.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/02/2009 | 120.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE SEMANA DE 09 A 13 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/02/2009 | 415.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO AOFUNCIONARIO FELIX CANDIDO DA SILVA PORENCONTRAR-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/02/2009 | 100.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/02/2009 | 100.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | AQUIS. EQUIP. E UTENSILIOS PARA A SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/02/2009 | 4923.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO C/ 04gqv; 04 (QUATRO)ARMARIOS DE AÇO; 02 (DUAS) MESAS DE REUNIAO E 08MESAS MED. 1,50M C/ 02 GAV.; DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. E CONTROLEURBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/02/2009 | 100.00 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 09 A 13 DE FEVREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/02/2009 | 100.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/02/2009 | 100.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/02/2009 | 100.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/02/2009 | 100.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO TRATOR DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/02/2009 | 120.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO TRATOR DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/02/2009 | 100.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/02/2009 | 100.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO TRATOR DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/02/2009 | 100.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 09 A 13 DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/02/2009 | 125.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIASPÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 09 À 13DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/02/2009 | 125.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇAOTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/02/2009 | 100.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/02/2009 | 125.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DASVIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE09 À 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/02/2009 | 150.00 | 00018377343487 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/02/2009 | 150.00 | 00001241807442 | RISONEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVELNA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/02/2009 | 100.00 | 00003195982412 | JOAO EZEQUIEL DO N. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/02/2009 | 140.00 | 00009904362416 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/02/2009 | 120.00 | 00009390435480 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/02/2009 | 100.00 | 00009084213467 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/02/2009 | 85.00 | 00077347650410 | JOSE FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/02/2009 | 125.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/02/2009 | 125.00 | 00009508578408 | WILLIAM CARLOS DE A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/02/2009 | 125.00 | 00003017008428 | JOSE MARCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/02/2009 | 145.00 | 00009360518417 | JORGE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/02/2009 | 125.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/02/2009 | 150.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/02/2009 | 135.00 | 00042214661468 | SEVERINO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/02/2009 | 100.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/02/2009 | 100.00 | 00001220742465 | FABIANO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO TRATOR DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/02/2009 | 140.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA NESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/02/2009 | 140.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA NESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/02/2009 | 100.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/02/2009 | 95.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA KIK-0491, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE OBRAS A VARIAS COMUNIDADES: GAVIAO,CAMORIM, ACARA E GASPAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/02/2009 | 120.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXIDE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOSDA SEC. DE OBRAS AS COMUNIDADES DE CABRAL, GASPAR,CAMORIM, GAMELEIRA, GRANJEIRO, AREAL E GAVIAONESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/02/2009 | 185.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/02/2009 | 150.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/02/2009 | 75.00 | 00006546185423 | JEFSON CASSEMIRO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇAO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/02/2009 | 75.00 | 00079004857400 | ERIBERTO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇAO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/02/2009 | 75.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇAO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/02/2009 | 100.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/02/2009 | 100.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/02/2009 | 2300.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR RESPONSAVELPELO SETOR DE TRANSPORTES E COMPRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/02/2009 | 100.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOCENTRO DE CAPACITAÇÃO NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 09 A 13 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/02/2009 | 415.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DO CADASTRO UNICONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | DISTRIBUICAO DE ATAUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/02/2009 | 3300.00 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE ATAUDE MODELO POPULAR PARA ADULTOSINCLUINDO OS SERVIÇOS, DESTINADOS A SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/02/2009 | 150.00 | 00096435917434 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO AOBLOCO CARNAVALESCO DENOMINADO "AS BONECAS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/02/2009 | 200.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO TRATORTRANSPORTANDO AREIA PARA A ESCOLA DO ENS. FUND.JOSE BENEDITO DA SIVLEIRA DO DISTRITO DE GAMELEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DEJANEIRO A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/02/2009 | 375.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOAO VICENTEDE BRITO NO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 09 A 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/02/2009 | 450.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIA JOSEVIEIRA NO ST. AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 09 A 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/02/2009 | 525.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. FIRMINOFLORENTINO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 09 A 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/02/2009 | 150.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANADE 09 A 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/02/2009 | 300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.GASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANADE 09 A 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/02/2009 | 450.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NAMANUTENÇAO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOSE BENEDITODA SILVEIRA NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/02/2009 | 600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOAO AVELINODA SILVA NO ST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/02/2009 | 300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOAQUIMFERREIRA DE LIMA NO ST. ESTAÇAO FERROVIARIA ENSTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/02/2009 | 270.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES E PEDREIRO NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. VALENTIMFRANCISCO DOS SANTOS NO ST. ACARA NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/02/2009 | 375.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. PAULINOCLEMENTINO DE SA NO ST. PINTADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/02/2009 | 300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. RUI CARNEIRONO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANADE 09 A 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/02/2009 | 264.00 | 00078868912449 | SEVERINO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO MEU VEICULO DE PLACA KLQ 1876,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CAMURIM PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/02/2009 | 150.00 | 00030275199487 | ARMANDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. PAULINO C. DE SA NO ST.PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/02/2009 | 150.00 | 00067521975472 | SEVERINO HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOSE BENEDITODA SILVEIRA NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/02/2009 | 150.00 | 00001256080470 | MANOEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/02/2009 | 105.00 | 00006406592417 | ADRIANO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI CARNEIRO NO SITIOCAMURIM NESTE MUNICIPIO, NA SEMANA DE 09 A 13 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/02/2009 | 150.00 | 00078872324491 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRONO SÍTIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANADE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/02/2009 | 135.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORESCHAGAS, NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 03 A 13DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/02/2009 | 280.00 | 08811833000144 | ERINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEMGERAL DO SISTEMA DE FREIO E SERVIÇOS DE TROCA DATRANSMISSAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAMOS-6130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/02/2009 | 1554.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA MOS 6130, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL003447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/02/2009 | 300.00 | 00002869192495 | EVANDRO LIMA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORESCHAGAS, NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02 A 13DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/02/2009 | 75.00 | 00009621097460 | TIAGO CARLOS M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORESCHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 09 A13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/02/2009 | 1957.50 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DAS DORES CHAGAS E DOS SITIOSCABRAL, CAMORIM, ACARA E GASPAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/02/2009 | 150.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA TROCA DEPORTAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTEMUNIICPIO NO PERIODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/02/2009 | 120.00 | 00032322950459 | ZACARIAS DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOSE ANTONIO RODRIGUES NO ST.GASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/02/2009 | 150.00 | 00029857591884 | OSEIAS CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOAO VICENTE DE BRITO NO ST.CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/02/2009 | 150.00 | 00073822205400 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSÉ VIEIRA NOSITIO AREIAL, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/02/2009 | 150.00 | 00075354977487 | ANTONIO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FERNANDESNESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/02/2009 | 150.00 | 00089920341720 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DOENS. FUND. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/02/2009 | 120.00 | 00067036449853 | JOÃO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ACARÁ NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 10 A 13 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/02/2009 | 135.00 | 00071401822487 | MARTINHO EMILIANO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO NESTEMUNICIPIO DURANTE A SEMANA DE 03 A 13 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/02/2009 | 150.00 | 00070988153491 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/02/2009 | 300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.FERNANDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANADE 09 A 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/02/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA O POSTO DESAÚDE NA COMUNIDADE GAVIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/02/2009 | 408.00 | 00078868912449 | SEVERINO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO MEU VEICULO DE PLACA KLQ 1876,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST. CAMORIM PARAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12DE JANEIRO A 09DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/02/2009 | 195.00 | 00009217864765 | GENIVAL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇAO DACASA ONDE IRA FUNCIONAR O PSF DO LOTEAMENTO MARIAPEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 28 DEJANEIRO A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/02/2009 | 105.00 | 00064595765487 | JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DACASA ONDE IRA FUNCIONAR O PSF DO LOTEAMENTO MARIAPEIXOTO, NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 05 A 13DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/02/2009 | 75.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DACASA ONDE IRA FUNCIONAR O POSTO DO P.S.F DO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 09A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/02/2009 | 240.00 | 00007024196726 | SEVERINO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DACASA ONDE IRA FUNCIONAR O POSTO DO P.S.F DO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 09A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/02/2009 | 150.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DACASA ONDE IRA FUNCIONAR O POSTO DO P.S.F NO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 09A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/02/2009 | 125.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/02/2009 | 497.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MNA-5671, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/02/2009 | 500.00 | 08811833000144 | ERINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DASJUNTAS, DO SISTEMA DE FREIO E SERVIÇOS DEREVISAO DE ARREFECIMENTO E ELETRICO DO VEICULODE PLACA HXF-3211, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/02/2009 | 542.00 | 00079906311487 | MARIA LUZIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NOTREINAMENTO DE 06 (SEIS) AGENTES DE VIGILANCIASANITARIA E AMBIENTAL E 01 (UM) TECNICO DO IEC,DURANTE O PERIODO DE 16.01 A 20.02.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/02/2009 | 150.00 | 00005783701408 | ADRIANO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/02/2009 | 150.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/02/2009 | 150.00 | 00005028254486 | GILVAN SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃODO POSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/02/2009 | 150.00 | 00001954117493 | JOSENILDO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/02/2009 | 150.00 | 00010235671304 | MANOEL PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/02/2009 | 150.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/02/2009 | 150.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/02/2009 | 150.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇAODO POSTO DE SAUDE DO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/02/2009 | 75.00 | 00003515965424 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/02/2009 | 75.00 | 00002956440446 | JOÃO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/02/2009 | 220.00 | 00002822007462 | LUCIANO SEVERINO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMV-3133, TRANSPROTANDO PESSOAS CARENTES DOST. CHA DE AREIA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/02/2009 | 75.00 | 00064595986491 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/02/2009 | 75.00 | 00049144642415 | JOSÉ ERINALDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA CONSTRUÇÃODO POSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/02/2009 | 75.00 | 00096937335768 | JOSÉ ANTONIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/02/2009 | 75.00 | 00003878628463 | MARCELO ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09, | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/02/2009 | 1925.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICOULTRASONOGRAFISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/02/2009 | 75.00 | 00032420013468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/02/2009 | 75.00 | 00003527588485 | EMANUEL BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/02/2009 | 75.00 | 00007296637447 | ELINALDO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/02/2009 | 75.00 | 00006728005439 | FERNANDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇAODO POSTO DE SAUDE DO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/02/2009 | 75.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/02/2009 | 150.00 | 00003629671489 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/02/2009 | 1093.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/02/2009 | 1093.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMÍNIADA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/02/2009 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIAPUBLICA E SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/02/2009 | 220.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHORAS EXTRAS COMO TELEFONISTA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/02/2009 | 9.00 | 09299942000197 | CARTORIO MARIA DO CARMO M SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS CARTORARIAS REFERENTE A 06 (SEIS)AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/02/2009 | 7900.00 | 08889256000103 | PONTUAL MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE MULTIMIDA, DESTINADO AUTILIZAÇÃO NA POSSE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/02/2009 | 237.85 | 00039605990482 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL COMOMOTORISTA DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A OMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/02/2009 | 63.90 | 00069764034420 | PAULO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/02/2009 | 820.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/02/2009 | 22.50 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) KG. DE SACOLAO PARA COLETADE LIXO, DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/02/2009 | 360.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/02/2009 | 415.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO P.S.F DODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/02/2009 | 2161.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODAS ESCOLAS DO ENS. FUND. NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/02/2009 | 960.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DASESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DAS DORES CHAGAS, FIRMINOFLORENTINO, IRACI RODRIGUES DE F. MELO E JOAOAVELINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/02/2009 | 590.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACABLQ-9712, TRANSPORTANDO SUPERVISORAS DO ENS. FUND.DO ST. CABRAL, GASPAR, GRANJEIRO, BOA VISTA EBENTA HORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/02/2009 | 415.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/02/2009 | 300.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE CAMISASBRANCAS COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO, DESTINADASAOS ALUNOS DA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/02/2009 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA CASA SITUADANA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DOPROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/02/2009 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA CASA NA RUAJOAO JOSE P. LIRA NESTA CIDADE, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA DOGOVERNO FEDERAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/02/2009 | 240.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DA CRECHEJOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/02/2009 | 310.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AO RIO DE AJNEIRO,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/02/2009 | 200.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/02/2009 | 415.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARTIA DO PETINESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/02/2009 | 1905.68 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/02/2009 | 150.00 | 00064595765487 | JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA NACOMUNIDADE DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/02/2009 | 200.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA NACOMUNIDADE DO ST. ESTAÇAO FERROVIARIA NESTEMUNCIIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/02/2009 | 42.00 | 00004906980422 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS CNO ROSSO DO MATO NAS RUAS DOBAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/02/2009 | 120.00 | 00064556298415 | JOSE ADEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/02/2009 | 130.00 | 00096444487404 | JOSEFA DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A UMA CONSULTA MEDICA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/02/2009 | 150.00 | 00014637278449 | DALVA LUCIA H. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMESMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/02/2009 | 240.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MYI-1480, TRANSPORTANDO TRABALHADORES DASEC. DA ININFRA-ESTRUTURA NOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ST. BENTA HORA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/02/2009 | 415.00 | 00007426522466 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAESCOLA DO ST. PINTADO NESTE MUNCIIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/02/2009 | 2000.00 | 70103239000172 | JOHAMES COM DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERACAODAS ESCOLAS DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/02/2009 | 3000.00 | 07002714000188 | IND. DE ESQUADRIAS PROVISAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 11,20 M2 DE ESQUADRIAS EM ANGICO,DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO ST.GAVIAO NESTE MUNICIPIO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/02/2009 | 2000.00 | 70103239000172 | JOHAMES COM DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAODO POSTO DE SAUDE DO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/02/2009 | 1100.00 | 00097697893487 | ANA CECILIA A. ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMODERMATOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/02/2009 | 1100.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/02/2009 | 2200.00 | 00005013949408 | JULIO CESAR P. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICONO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/02/2009 | 850.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MYI-1480, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODODE 04 A 30 DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/02/2009 | 3300.00 | 00005043048441 | VICTOR FELIPE C. CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICOPLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/02/2009 | 100.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMÍNIADA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/02/2009 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSÉ CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃOPESSOA A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTA CIDADE ASERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PRA A FEDERAÇÃO ACIMA CITADA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/02/2009 | 210.00 | 00069764034420 | PAULO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DESTEMNUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/02/2009 | 31.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DO TELEFONE MÓVEL CELULAR PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AFEVEREIRO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/02/2009 | 1000.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAODO POSTO DE SAUDE DO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/02/2009 | 4640.69 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/02/2009 | 100.00 | 00001237141419 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/02/2009 | 150.00 | 00009307469709 | EDJANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ACIMA CITADA, DESTINADA ACOMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DEJANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/02/2009 | 4762.87 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/02/2009 | 120.00 | 00001233412485 | MARIA TELMA DA SILVA ABDIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/02/2009 | 60.00 | 00001846806461 | LAUDINA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/02/2009 | 1000.00 | 00002906895466 | HELENO JOSE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A CONSULTA MEDICA, ,TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE MEDICAMENTOS,PAGAMENTO DE DIVIDA COM ALIMENTOS, REALIZAÇÃO DEEXAMES MEDICOS E CONTA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/02/2009 | 100.00 | 00009003205400 | EDEILDO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEMPARA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/02/2009 | 200.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/02/2009 | 130.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/02/2009 | 100.00 | 00005333608466 | MARIA APARECIDA DA S. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/02/2009 | 150.00 | 00011259492796 | ELDIZIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEMPARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/02/2009 | 4461.51 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS A PREFEITURA, MERCADO EMATADOURO PUBLICO DEATA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/02/2009 | 156.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS DE CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOSLOCADOS A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/02/2009 | 52.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS DE CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇOCOMUNITARIO DO ACARA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/02/2009 | 5914.88 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS DOENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/02/2009 | 21615.61 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/02/2009 | 3291.31 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/02/2009 | 702.50 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DOPREDIO DA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/02/2009 | 150.00 | 00006779202452 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DE UMA PASSAGEMPARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/02/2009 | 100.00 | 00002059652456 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/02/2009 | 200.00 | 00001202777430 | VANEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/02/2009 | 600.00 | 00003455474462 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA KFF-1273, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOST. GASPAR PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19 DEJANEIRO A 14 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/02/2009 | 5372.07 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/02/2009 | 2822.70 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE ( PACS) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/02/2009 | 6696.80 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/02/2009 | 2687.52 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/02/2009 | 76.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTAEDILIDADE E LOCADO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/02/2009 | 1448.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/02/2009 | 1527.77 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DERECIFE-PE A BRASILIA-DF E DE BRASILIA A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/02/2009 | 355.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA DO ACESSO 3266-1032/3266-1033 DESSTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/02/2009 | 350.00 | 00022608168434 | MARIA LÚCIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS COMOTESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/02/2009 | 153.96 | 00001919654488 | MARIA JOSENILDA GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/09 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/02/2009 | 629.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFÔNICA DO ACESSO 3266-1033 DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/02/2009 | 1190.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFÔNICA DO ACESSO 3266-1032 DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/02/2009 | 602.00 | 04912407000146 | JOSE GILMAR BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MOTO DE PLACAMMW-9365, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/02/2009 | 37.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARETENÇÃO DO PASEP DEDUZIDO DA COTA DO FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/02/2009 | 307.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARETENÇÃO DO PASEP DEDUZIDO DA COTA DO FPM DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/02/2009 | 1527.77 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM DO PREFEITO DE RECIFE-PE A BRASILIA-DF EDE BRASILIA-DF A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/02/2009 | 6612.92 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/02/2009 | 57.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA DO ACESSO 3266-1086DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/02/2009 | 769.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFÔNICA DO ACESSO 3266-1086, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/02/2009 | 1300.00 | 00020700040404 | MAGNOLIA LEÃO LEME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/02/2009 | 150.00 | 00007024196726 | SEVERINO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DACASA ONDE IRA FUNCIONAR O POSTO DO P.S.F DO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/02/2009 | 150.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DEO2 SALAS NA CASA ONDE IRA FUNCIONAR O POSTO DOP.S.F NO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/02/2009 | 125.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/02/2009 | 1580.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MNV-7043, TRANSPORTANDO MEDICOS PARAATENDIMENTO NOS POSTOS DO PSF DOS STS. CAMORIM,PEDRA BRANCA, AREAL E LAGOA DE VELHO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/02/2009 | 1560.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PSFS.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/02/2009 | 1748.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/02/2009 | 306.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFÔNICA DO ACESSO 3266-1094 DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/02/2009 | 606.48 | 09299942000197 | CARTORIO MARIA DO CARMO M SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS CARTORARIAS REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE 04(QUATRO) CERTIDOES DE NASCIMENTO (2ªVIA) DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/02/2009 | 100.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CENTRO DECAPACITAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/02/2009 | 1721.00 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/02/2009 | 779.00 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/02/2009 | 2000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A CONSULTA MEDICA,REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, TRATAMENTO DESAUDE, PAGAMENTO DE DIVIDAS DECORRENTES DE COMPRADE ALIMENTOS,MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/02/2009 | 330.00 | 00001208460471 | ZILANDIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃODE UMA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/02/2009 | 230.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIASI ESPORTIVOS, DESTINADOS AOTORNEIO NA SERRA DO GASPAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/02/2009 | 100.00 | 00009084213467 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA DO ENS.FUND. MARIA DAS DORES CHAGAS DESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 16 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/02/2009 | 100.00 | 00003195982412 | JOAO EZEQUIEL DO N. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA DO ENS.FUND. MARIA DAS DORES CHAGAS DESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 16 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/02/2009 | 100.00 | 00009904362416 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA DO ENS.FUND. MARIA DAS DORES CHAGAS DESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 16 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/02/2009 | 300.00 | 00067519512487 | IZAIAS DIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. FRANCISCO V. CAVALCANTE NOST. JUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 26DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/02/2009 | 265.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFÔNICA DO ACESSO 3266-1020 DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/02/2009 | 110.00 | 00089289056487 | SILVANA MERCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMCONCESSÃO DE DIARIAS COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/02/2009 | 1600.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE 80(OITENTA)CADEIRAS PERTENCENTES A ESCOLA DO ENS. FUND. MARIADAS IRACI RODRIGUES DE F. MELO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/02/2009 | 240.00 | 00067521975472 | SEVERINO HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOSE BENEDITODA SILVEIRA NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 31 DE JANEIRO A 20DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/02/2009 | 240.00 | 00001256080470 | MANOEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 31 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/02/2009 | 150.00 | 00070988153491 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. FIRMINOFLORENTINO DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 16 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/02/2009 | 105.00 | 00075354861420 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOSE VICENTEDE BRITO NO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 16 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/02/2009 | 120.00 | 00001214342493 | JOSÉ FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. JOSE VICENTE DE BRITO NO ST.CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 17 A20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/02/2009 | 120.00 | 00073822205400 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃODA ESCOLA DE ENS. FUND. MARIA JOSÉ VIEIRA NOST. AREAL NESTE MUNCIIPIO, DURANTE A SEMANA DE 16A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/02/2009 | 150.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DASDORES CHAGAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/02/2009 | 150.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA ESCOLA DOENS. FUND. MARIA DAS DORES CHAGAS DESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/02/2009 | 260.00 | 00005783701408 | ADRIANO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/02/2009 | 150.00 | 00002869192495 | EVANDRO LIMA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORESCHAGAS, NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/02/2009 | 150.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DOENS. FUND. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 20DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/02/2009 | 150.00 | 00067036449853 | JOÃO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DE ENSINO FUND. VALENTIM F. DOS SANTOS NOSÍTIO ACARÁ NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE16 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/02/2009 | 300.00 | 00043778500406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. VALENTIM F. DOS SANTOS DO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 20DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/02/2009 | 150.00 | 00089920341720 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DOENS. FUND. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/02/2009 | 150.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO EAMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOAO B. DE SALESNO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE16 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/02/2009 | 150.00 | 00010235671304 | MANOEL PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO EAMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOAO BEZERRA DESALES NO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 16 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/02/2009 | 150.00 | 00001954117493 | JOSENILDO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO EAMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOAO BEZERRA DESALES NO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 16 A 21 DE FEVEREIRO/09. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/02/2009 | 150.00 | 00005028254486 | GILVAN SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO EAMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOAO BEZERRA DESALES NO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 16 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/02/2009 | 150.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO EAMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOAO BEZERRA DESALES NO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 16 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/02/2009 | 150.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND.JOAO BEZERRA DE SALES DO ST. GAVIAO NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/02/2009 | 150.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃODA ESCOLA DO ENS. FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/02/2009 | 750.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NARECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENS.JOAO BEZERRA DE SALES DO ST. GAVIAO NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/02/2009 | 450.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. JOSE BENEDITODA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE16 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/02/2009 | 555.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOSE VICENTEDE BRITO NO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 16 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/02/2009 | 255.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. VALENTIMFRANCISCO DOS SANTOS NO ST. ACARA NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/02/2009 | 375.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. PAULO VI NOST. GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 16 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/02/2009 | 600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NARECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOAO AVELINODA SILVA NO ST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/02/2009 | 315.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E SERVENTESNA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOSEANTONIO DE ANDRADE NO ST. PINTADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 18 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/02/2009 | 1230.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NA RECUPERAÇÃODAS ESCOLAS DO ENS. FUND. MARIA DAS DORES CHAGASNESTA CIDADE, VALENTIM F. DOS SANTOS NO ST. ACARAE SENADOR RUI CARNEIRO NO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTEA SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/02/2009 | 75.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO EAMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOAO BEZERRA DESALES NO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 16 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/02/2009 | 1348.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/02/2009 | 620.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS PARA CIDADE DO RIODE JANEIRO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/02/2009 | 1527.77 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO DE RECIFE-PE A BRASILIA-DF EDE BRASILIA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/02/2009 | 515.00 | 00002306495483 | RENATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACALIV-5031 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/02/2009 | 400.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACABWU-2139 PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA ATERRO NARECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS.CABRAL A GASPAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/02/2009 | 190.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMO-3945, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ATERRO NAMANUTENÇAO DA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. MENDONÇANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/02/2009 | 425.00 | 00002067064487 | SEVERINO PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKLA-8974, TRANSPROTANDO ATERRO PARA RECUPERAÇÃO DAESTRADA DE RODAGEM DO ST. ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/02/2009 | 1640.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXPLOSÃO DE PEDRAS LAJEDOJUNTO A ESCOLA VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS DOST. ACARA PARA PERMITIR OS SERVIÇOS DE REFORMA DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/02/2009 | 360.00 | 00007181421441 | JOSE CARLOS LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE UM TRECHODA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ST. PINTADO AO ST.NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/02/2009 | 100.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/02/2009 | 100.00 | 00001220742465 | FABIANO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/02/2009 | 100.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/02/2009 | 100.00 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/02/2009 | 100.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/02/2009 | 100.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO ST. ACARA NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/02/2009 | 100.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/02/2009 | 100.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/02/2009 | 7800.00 | 00096431792491 | JOSE GILMAR BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPADE PLACA KPV-7004 PARA TRANSPORTAR 52 (CINQUENTA EDUAS) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DE ITAMBE-PE PARADISTRIBUIÇÃO COM OS MUNICIPES, DURANTE O PERIODODE 02 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/02/2009 | 95.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA KIK-0491, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE OBRAS A VARIAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/02/2009 | 100.00 | 00009390435480 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/02/2009 | 100.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/02/2009 | 100.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/02/2009 | 100.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/02/2009 | 100.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/02/2009 | 100.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/02/2009 | 100.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/02/2009 | 240.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/02/2009 | 100.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/02/2009 | 100.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/02/2009 | 140.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/02/2009 | 145.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/02/2009 | 125.00 | 00009360518417 | JORGE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/02/2009 | 125.00 | 00006634985464 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/02/2009 | 85.00 | 00077347650410 | JOSE FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DASLATERAIS DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA A SEDE AOST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/02/2009 | 150.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/02/2009 | 315.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NO CONSERTO DOSSANITARIOS PUBLICOS DESTA CIDADE E GARI NO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/02/2009 | 150.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE16 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/02/2009 | 140.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/02/2009 | 125.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇAOTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 16 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/02/2009 | 125.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DASVIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE16 À 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/02/2009 | 125.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIASPÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 14 À 20DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/02/2009 | 120.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXIDE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOSDA SEC. DE OBRAS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/02/2009 | 415.00 | 00002952044430 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LICENÇA DOFUNCIONARIO JOSE MARCOS DA SILVA, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/02/2009 | 145.00 | 00042214661468 | SEVERINO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/02/2009 | 270.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DDO VEICULO DE PLACA KFQ 4796,TRANSPORTANDO OS TRABALHADORES PARA OS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/02/2009 | 135.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/02/2009 | 145.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/02/2009 | 125.00 | 00001230578412 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/02/2009 | 100.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/02/2009 | 14579.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/02/2009 | 3304.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/02/2009 | 746.60 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A CRECHE JOSEBENEDITO DA SIVLEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/02/2009 | 727.14 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/02/2009 | 3089.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARECOLHIMENTO DO PASEP, PERIODO DE 31/01/2009DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/02/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DEADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/02/2009 | 18.00 | 00067677762468 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇAO COMOGERERENTE DE COMPRAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/02/2009 | 82.05 | 41121344000136 | MYRTES NEVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA DOENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/02/2009 | 97215.59 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E SUPERVISORES DASESCOLAS DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/02/2009 | 36218.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DO ENS.FUND. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/02/2009 | 1140.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO ASORTEIO JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/02/2009 | 535.23 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃODA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DAS DORES CHAGASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/02/2009 | 248.40 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/02/2009 | 1468.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE FOTOS DASESCOLAS DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/02/2009 | 429.40 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E OS REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES,DURANTE O PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/02/2009 | 2001.06 | 00004779364400 | TIAGO DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADIANTAMENTO DE SEUS SUBSIDIOS COMO SECRETÁRIO DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/02/2009 | 390.24 | 01883649000160 | COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/02/2009 | 1389.76 | 01883649000160 | COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 PLUGELL GT 111; ANTENA CELULAR GSM20 DBI IP 9003, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/02/2009 | 1089.90 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AOS POLICIAIS, ESCRIVÃO E DELEGADO DEPOLICIA, DURANTE O PERIODO DE 20/01 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/02/2009 | 418.40 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EMHORARIO EXTRA NO PERIODO DE 20/01 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/02/2009 | 519.80 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTASDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA NO PERIODO DE 20/01 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/02/2009 | 339.84 | 04358477000102 | COMERCIAL DE AÇO BOMPREÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODO POSTO DE SAUDE DO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/02/2009 | 150.00 | 00009345250484 | IRANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMAPASSAGEM DE ONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO TRATAR DEASSUNTOS FAMILIARES E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/02/2009 | 232.32 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DOPREDIO DA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/02/2009 | 260.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE FOTOS DACRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/02/2009 | 100.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CENTRO DECAPACITAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A27 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/02/2009 | 150.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/02/2009 | 150.00 | 00005049819431 | PAULO CESAR DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DE UMA PASSAGEMAO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/02/2009 | 80.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/02/2009 | 1610.00 | 08113087000115 | OTICA SANTA LUZIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 23 (VINTE E TRES) OCULOS COMPLETOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE PROPORCIONAR MELHORI | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/02/2009 | 1086.00 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS ADISTRIBUIÇÃO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/02/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NASECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/02/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/02/2009 | 9163.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (FMAS) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/02/2009 | 170.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/02/2009 | 125.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/02/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/02/2009 | 7.36 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 98-6 DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/02/2009 | 28.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUNT. CAD DEBITADA NA CONTA 114-1 DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/02/2009 | 22967.83 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/02/2009 | 19926.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/02/2009 | 5825.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS, ENFERMEIRAS,ODONTOLOGOS E BIOQUIMICA, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/02/2009 | 5115.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS AGENTES DO PEVA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/02/2009 | 12216.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADDOS COMO ODONTOLOGOS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/02/2009 | 12240.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADDOS COMO ENFERMEIRAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/02/2009 | 27300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/02/2009 | 15856.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/02/2009 | 300.00 | 00001958841404 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSÃO DE DIÁRIAS INTEGRAL PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO MINISTERIODO TRABALHO PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/02/2009 | 839.22 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARETENÇAO DO PASE, DEDUZIDO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/02/2009 | 1.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARETENÇAO DO PASEP, DEDUZIDO NA CONTA DO ICMS DESONDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/02/2009 | 800.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/02/2009 | 180.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/02/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGANESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/02/2009 | 12.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43-9 DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/02/2009 | 981.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO ACAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO EACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/02/2009 | 9340.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/02/2009 | 3720.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/02/2009 | 37126.78 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/02/2009 | 11885.68 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/02/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO ACIMA CITADA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/02/2009 | 3478.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/02/2009 | 280.00 | 00007716754459 | MARIA GABRIELA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/02/2009 | 14744.58 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DO ENS.FUND. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/02/2009 | 170.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0001285 | 27/02/2009 | 21600.00 | 05770096000190 | CONSTRUTORA CARNEIRO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLASMUNICIPAIS JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA, JOAO VIENTEDE BRITO, VALENTIM FRANCISCO CAVALCANTE DOSSANTOS NAS LOCALIDADES DE GAMELEIRA, CABRAL EACARA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DOCONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº7 012/2009PMM - | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/02/2009 | 429.00 | 09196700000178 | VICENTE F. IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOLAS TRATADAS PARA OS KITS A SERDISTRIBUIDO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENS.FUND.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/02/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/02/2009 | 2122.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/02/2009 | 11660.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/02/2009 | 100.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/02/2009 | 80.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO CHA DE AREIA AO SITIO PINTADO DURANTEA SEMANA DE 23 A 27/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/02/2009 | 65.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA KIK-0491, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE OBRAS A VARIAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27/ DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/02/2009 | 100.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOMATADOURO PUBLICO, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/02/2009 | 95.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXIDE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOSDA SEC. DE OBRAS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/02/2009 | 100.00 | 00001220742465 | FABIANO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO TRATOR PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO LIXO NA ZONAURBANA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A27DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/02/2009 | 100.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/02/2009 | 100.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHÃO DALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/02/2009 | 100.00 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO BAIRRO DALIBERDADE NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A27 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/02/2009 | 100.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO BAIRRO NOVADESCOBERTA NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A27 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/02/2009 | 100.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE PLACA KHB 7578 PARATRANSPORTAR OS ELETRICISTAS DO MUNICIPIO COMEQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DELAMPADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/02/2009 | 100.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHÃO DALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE23 A 27 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/02/2009 | 100.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO TRATOR DESTEMUNICIPIO NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/02/2009 | 100.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO TRATOR PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/02/2009 | 100.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO TRATOR PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO NA COLETA DO LIXO DA ZONA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/02/2009 | 100.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHAOPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE23 A 27 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/02/2009 | 100.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO TRATOR PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/02/2009 | 125.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇAOTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 23 A 27 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/02/2009 | 125.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DASVIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE23 À 27 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/02/2009 | 100.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO TRATORPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO DAZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A27 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/02/2009 | 80.00 | 00077347650410 | JOSE FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIOPIRAUA DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/02/2009 | 100.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO BAIRRO LUIZGONÇALVES DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 23 A 27 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/02/2009 | 100.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/02/2009 | 100.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO TRATOR PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO NA COLETA DO LIXO URBANO DESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/02/2009 | 140.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/02/2009 | 140.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/02/2009 | 260.00 | 00001408273403 | VANDERLEI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO BAIRROLUIZ GONÇALVES DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 16 A 27 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/02/2009 | 85.00 | 00001648398448 | NATANAEL SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM DO SITIO PIRAUA NESTE MUNICIPIO DURANTE ASEMANA DE 23 A 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/02/2009 | 104.00 | 00004998560409 | JOYCE MARIA VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOSANITARIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O PERIODOCARNAVALESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/02/2009 | 90.80 | 00067677762468 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇAO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTAMENTECOM OS TRABALHADORES DO CAMINHAO A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL PROPORCIONAR A MELHO | IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00003957138469 | NOE TERTULIANO FIRMINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRASPARALELEPÍPEDOS (CINCO) MILHEIROS E PEDRAS PARAMEIO FIO (CEM) METROS LINEAR DESTINADAS ACONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA SEDE DO DISTRITO DEGAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/02/2009 | 75.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/02/2009 | 155.00 | 00004906980422 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL PROPORCIONAR A MELHO | IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/02/2009 | 900.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃAO DE 200 METROSQUADRADOS DE CALÇAMENTO E 100 METROS LINEAR DEMEIO FIO NA SEDE DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/02/2009 | 125.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIASPÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 À 27DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/02/2009 | 125.00 | 00009360518417 | JORGE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA QUELIGA OS STS. CHA DE AREIA A PINTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/02/2009 | 125.00 | 00006634985464 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA QUELIGA OS STS. CHA DE AREIA A PINTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/02/2009 | 145.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASLATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA OS STS. CHA DE AREIAA PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 23A 27 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/02/2009 | 125.00 | 00001230578412 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESTRADA QUELIGA OS STS. CHA DE AREIA A PINTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/02/2009 | 135.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASLATERAIS DAS ESTRADAS QUE LIGA OS STS. CHA DEAREIA A PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANADE 23 A 27 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/02/2009 | 145.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESTRADA QUELIGA OS STS. CHA DE AREIA A PINTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/02/2009 | 415.00 | 00006653378411 | MARIA DE LOURDES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOSANITARIO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/02/2009 | 22648.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. E CONTROLEURBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/02/2009 | 17634.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. E CONTROLEURBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/03/2009 | 1725.72 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOVEICULO PATROL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESENV. E CONTROLE URBANO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/03/2009 | 465.00 | 00001228429448 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DOENS. FUND. JOSÉ ANTONIO RODRIGUES NO ST. GASPARNESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/03/2009 | 2329.88 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOVEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/03/2009 | 2073.99 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOVEICULO LOCADO DE PLACA MOL-8157 A DISPOSIÇÃO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/03/2009 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DACIDADE DE ITABAIANA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/03/2009 | 456.00 | 00003251249495 | MARIA BERNADETE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS AOS SOLDADOS E CABO DA POLICIA DODESTACAMENTO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/03/2009 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DA CIDADEDE ITABAIANA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/03/2009 | 744.00 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/03/2009 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO TRT/PB, TJ/PB ETCE/PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/03/2009 | 3200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/03/2009 | 100.00 | 00004745559410 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE PROPORCIONAR MELHORI | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/03/2009 | 370.00 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/03/2009 | 310.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM PARA CIDADE DO RIODE JANEIRO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/03/2009 | 380.00 | 00039606970400 | MARIA APARECIDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARAAPRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DE CANTO DO PETI (PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) E CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIADO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/03/2009 | 1296.00 | 00003276707462 | ENEDINA CHAGAS A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMAPRO-JOVEM DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/03/2009 | 56.00 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO EVENTO DAOFICINA DE CORTE DE CABELO E MANICURE DA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/03/2009 | 415.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AQUIS.TERRENOS IMPLANT.DE PROJ. EDUC.CULT. ESPORT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/03/2009 | 1000.00 | 00020297955420 | SEVERINO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORESTANTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM)TERRENO MEDINDO 27M DE FRENTE E 24M ATRÁS E 28 M.NAS LATERAIS, DESTINADA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOENS. FUND. JOÃO BEZERRA DE SALES NO ST. GAVIÃONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/03/2009 | 26304.05 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS TRABALHOSDESENVOLVIDOS JUNTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/03/2009 | 415.00 | 00028772822449 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENS. FUND.DO ST. MENDONÇA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/03/2009 | 90.00 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA COBRADA PELO CONSELHO, RELATIVO A UMA ARTPARA PROJETO DE REFORMA DAS ESCOLAS DO ENS. FUND.DOS STS. CABRAL, GAMELEIRA E ACARA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/03/2009 | 3000.00 | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA IMPRESSA EM LONADIGITAL NA DIVULGAÇAO DA MATRICULA NAS ESCOLAS DOENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/03/2009 | 85.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NO CORTE DEMADEIRAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/03/2009 | 66.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CAPAS,DESTINADAS AO PESSOAL NO CARREGAMENTO DE CARNE DOMATADOURO P/ O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/03/2009 | 190.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETADE PLACA KFF-1684, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/03/2009 | 946.04 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOVEICULO D 20 DE PLACA KFF-1684, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/03/2009 | 50.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AO USO EM TOQUESDE ANIMAIS A SEREM ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/03/2009 | 190.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIORINO DEPLACA MMN-6251, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/03/2009 | 190.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIADE PLACA MNA-5671, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/03/2009 | 190.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIADE PLACA HXF-3211, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/03/2009 | 260.40 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/03/2009 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE DO PISO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE,CONFORME PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DOSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRODESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/03/2009 | 600.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA SUA CASA SITUADANA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIAMILITAR NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/03/2009 | 90.00 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA COBRADA PELO CONSELHO, RELATIVO A UMA ARTPARA UM PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO STCHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/03/2009 | 1229.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SANTANADE PLACA MNO-2002, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/03/2009 | 7000.00 | 09223519000103 | AGIL DISTRIBUIÇÃO E CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCLIPAGENS DE NOTICIAS E FOTOGRAFIAS DO MUNICIPIO DEMOGEIRO/PB APOS A POSSE DA NOVA GESTAO, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/03/2009 | 1125.00 | 00002534942492 | JOCIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/03/2009 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/03/2009 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/03/2009 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | AQUIS. MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/03/2009 | 1900.00 | 10202049000180 | JACIARA MARINHO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BANCADAS P/ COMPUTADORES,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/03/2009 | 150.00 | 00001217081445 | JOSELIA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/03/2009 | 210.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA NACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DEDEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/03/2009 | 232.50 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEARTES CIENCIAS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 28 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/03/2009 | 108.00 | 00079819745420 | JOSIEUDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEMUSICALIZAÇÃO COM O GRUPO DE CRIANÇAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 28 DEJANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/03/2009 | 126.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEARTESANATO PARA O GRUPO DA 3ª IDADE DO PROGRAMACASAS DA FAMILIA DO GOVERNO MFEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JANEIRO A 15DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/03/2009 | 240.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DEMUSICA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/03/2009 | 232.50 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEDANÇA COM CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA CASADA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 28 DE JANEIRO A 15 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/03/2009 | 210.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEDANÇA COM O GRUPO DA 3ª IDADE DO PROGRAMA CASADA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 28 DE JANEIRO A 15 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/03/2009 | 310.00 | 00071587314487 | SEBASTIAO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NA INSTALAÇÃODE ANTENAS PARA CELULAR NOS PREDIOS DA PREFEITURA,E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/03/2009 | 711.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINAFOTOCOPIADORA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/03/2009 | 2000.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/03/2009 | 65.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO PESSOAL NOCARREGAMENTO DE CARNE DO MATADOURO P/ O MERCADOPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/03/2009 | 573.50 | 00006593318450 | VALDERI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 05/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/03/2009 | 75.00 | 00007731975401 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃOCAÇAMBA LOCADO PARA TRANSPORTE DE LIXO URBANODURANTE O PERIODO DE 02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/03/2009 | 75.00 | 00009050026443 | ALEXSSANDR0 DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃOCAÇAMBA LOCADO PARA TRANSPORTE DE LIXO URBANODURANTE O PERIODO DE 02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/03/2009 | 75.00 | 00006546185423 | JEFSON CASSEMIRO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃODO MERCADO PUBLICO DURANTE A SEMANA DE 02 A06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/03/2009 | 75.00 | 00079004857400 | ERIBERTO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇAO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/03/2009 | 90.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE02 A 06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/03/2009 | 150.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/03/2009 | 100.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MAQUINA DODER A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA RECUPERAÇÃO DASESTRADAS VICINAIS NOS DIAS 02 E 03/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/03/2009 | 165.00 | 00008131461432 | JOSE ORLANDO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃODO MERCADO PUBLICO DURANTE A SEMANA DE 02 A06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/03/2009 | 120.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA KIK-0491, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE OBRAS A VARIAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/03/2009 | 100.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE 02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/03/2009 | 100.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO NOTRATOR DESTE MUNIOCIPIO DURANTE A SEMANA DE 02 A06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/03/2009 | 120.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXIDE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOSDA SEC. DE OBRAS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/03/2009 | 100.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO TRATOR PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO NA COLETA DO LIXO DA ZONA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/03/2009 | 100.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASLATERAIS DA RUA PRINCIPAL QUE LIGA A SEDE AOBAIRRO MARIA PEIXOTO DURANTE A SEMANA DE 02 A06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/03/2009 | 100.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE 02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/03/2009 | 100.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE 02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/03/2009 | 100.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHÃO DA COLETADE LIXO URBANO DESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE 02A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/03/2009 | 100.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHAO DA COLETADO LIXO URBANO DESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE 02A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/03/2009 | 100.00 | 00001220742465 | FABIANO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHÃO DA COLETADE LIXO URBANO DESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE 02A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/03/2009 | 100.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHÃO DA COLETADE LIXO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE02 A 06/03 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/03/2009 | 100.00 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASLATERAIS DA RUA PRINCIPAL QUE LIGA O CENTRO DACIDADE AO BAIRRO MARIA PEIXOTO DURANTE A SEMANA DE02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/03/2009 | 100.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO TRATOR DA COLETADE LIXO URBANO DESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE 02A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/03/2009 | 100.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOMATADOURO PUBLICO, DURANTE A SEMANA DE 02 A06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/03/2009 | 100.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO TRATOR DESTEMUNICIPIO NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/03/2009 | 100.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO TRATORPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO DAZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/03/2009 | 120.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/03/2009 | 120.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/03/2009 | 100.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇAOTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/03/2009 | 100.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/03/2009 | 125.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DASVIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/03/2009 | 125.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIASPÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/03/2009 | 100.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO TRATOR DACOLETA DO LIXO URBANO DESTA CIDADE DURANTE ASEMANA DE 02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/03/2009 | 75.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/03/2009 | 125.00 | 00003014793485 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. COVAO A BENTA HORA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DE 25 DE FEVEREIROA 06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/03/2009 | 125.00 | 00004970619450 | JOSINAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. COVAO A BENTA HORA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/03/2009 | 125.00 | 00002365732410 | JOSE FELIPE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. COVAO A BENTA HORA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/03/2009 | 125.00 | 00007055026431 | JOSE MARTINEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. COVAO A BENTA HORA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/03/2009 | 125.00 | 00007687954432 | WILSON MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. COVAO A BENTA HORA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/03/2009 | 125.00 | 00008391898423 | ALMIR MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. COVAO A BENTA HORA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/03/2009 | 125.00 | 00030867010487 | JOAO DOMINGOS DE LIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. COVAO A BENTA HORA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/03/2009 | 165.00 | 00003807492461 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. COVAO A BENTA HORA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/03/2009 | 375.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM DO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 02 A 06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/03/2009 | 125.00 | 00008080250405 | TARCISIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. COVAO A BENTA HORA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/03/2009 | 1530.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES E PEDREIROS NASRECUPERAÇÕES DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENS. FUND.JOAO VICENTE DE BRITO NO ST. CABRAL E VALENTIMFRANCISCO DOS SANTOS NO ST. ACARA NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/03/2009 | 2310.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES, PEDREIROS ECARPINTEIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENS.FUND. PAULO VI NO ST. GRANJEIRO, MARIA DAS DORESCHAGAS, MARIA JOSE VIEIRA NO ST. AREAL, ANTONIO DEA. SOBRINHO NO ST. AMARELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 26 DE FEVEREIRO 02 DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/03/2009 | 1300.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) BOLAS DE FUTCAMPOTOPPER E 01 (UM) PADRAO DE CAMISA, DESTINADOS AOSTIMES DE FUTBEL DO ST. CABRAL, GAMELEIRA, BENTAHORA, ASSENTAMENTO DE MENDONÇA, ESTAÇÃOFERROVIARIA, CAMORIM, RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,LINDA FLOR, GRANJEIRO, CHA DE AREIA DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/03/2009 | 2598.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARACALÇAMENTO DO PATIO DAS ESCOLAS DO ENS. FUND. DOSSTS. ACARA E GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/03/2009 | 310.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMOK-6396, TRANSPORTANDO OS SECRETARIOS DAADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇODA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/03/2009 | 280.00 | 00022608168434 | MARIA LÚCIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSÃO DE SETE DIARIAS PARCIAIS PARA REALIZARVIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEA SERVIÇO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/03/2009 | 200.00 | 02730484000150 | DPI - CLIMATIZAÇÃO E INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/03/2009 | 840.00 | 00009831339487 | RONILDO OTAVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) BOLSAS DELONA AMARELA LOCOMOTIVA, DESTINADAS AOS AGENTES DOPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/03/2009 | 135.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DEMARÇO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/03/2009 | 135.00 | 00007296637447 | ELINALDO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DEMARÇO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/03/2009 | 135.00 | 00032420013468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DEMARÇO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/03/2009 | 135.00 | 00003878628463 | MARCELO ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DEMARÇO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/03/2009 | 135.00 | 00002956440446 | JOÃO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DEMARÇO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/03/2009 | 270.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DEMARÇO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/03/2009 | 270.00 | 00001954117493 | JOSENILDO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DEMARÇO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/03/2009 | 270.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DEMARÇO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/03/2009 | 270.00 | 00005028254486 | GILVAN SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAUDE NO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DEMARÇO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/03/2009 | 270.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRUÇAO DO POSTO DE SAUDE DO ST. GAVIAO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A06 DE MARÇO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/03/2009 | 75.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DACASA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO MARIAPEIXOTO DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/03/2009 | 180.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DEO2 SALAS NA CASA ONDE IRA FUNCIONAR O POSTO DOP.S.F NO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE MARÇO/09. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/03/2009 | 150.00 | 00007024196726 | SEVERINO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO P.S.F DO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02A 06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/03/2009 | 75.00 | 00009217864765 | GENIVAL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO P.S.F DO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02A 06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/03/2009 | 150.00 | 00064595765487 | JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO P.S.F DO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 02A 06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/03/2009 | 150.00 | 00078872324491 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/03/2009 | 75.00 | 00003184015416 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/03/2009 | 75.00 | 00045727732468 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/03/2009 | 75.00 | 00058249117700 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/03/2009 | 75.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/03/2009 | 75.00 | 00005715715490 | LINO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 02 A 06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/03/2009 | 100.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOCENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTA CIDADE DURANTE ASEMANA DE 02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/03/2009 | 500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/03/2009 | 100.00 | 00009390435480 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CRECHE JOSEBENEDITO DA SIVLEIRA DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 02 A 06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/03/2009 | 100.00 | 00003195982412 | JOAO EZEQUIEL DO N. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 02 A 06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/03/2009 | 100.00 | 00009084213467 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CRECHE JOSEBENEDITO DA SIVLEIRA DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 02 A 06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/03/2009 | 100.00 | 00009904362416 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CRECHEJOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 02 A 06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/03/2009 | 100.00 | 00007790832450 | REJANE MARIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/03/2009 | 500.00 | 00007632356444 | MARIA EDILZA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃODE EXAMES MÉDICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS,ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/03/2009 | 50.00 | 00005559364495 | GENARO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/03/2009 | 700.00 | 00003271877432 | JOSÉ MILTON J. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOPRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/03/2009 | 72.63 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA MNW-6516, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/03/2009 | 540.00 | 00056881525400 | DILIANE PAULO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINEIRA DE ESPORTE DOPRO-JOVEM DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/03/2009 | 150.00 | 00006113953475 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS AOS TRATAMENTOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/03/2009 | 1890.00 | 08113087000115 | OTICA SANTA LUZIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 27 (VINTE E SETE) OCULOS COMPLETOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/03/2009 | 7404.86 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOSVEICULOS DUCATO HXF-3211, DUCATO MOS-8059, MNA-5671, FIAT MNM-6251, FIAT MOK-5249 E FIATMNK-9866, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/03/2009 | 91.46 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA MMW-9365, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/03/2009 | 2400.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE CARRO DE SOM DE PLACA MNO-1719 NOSSERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E ATOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/03/2009 | 1400.00 | 00001163018481 | EDUARDO HENRIQUE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/03/2009 | 3280.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES DE REVEILLON NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/03/2009 | 1666.27 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARETENÇAO DO PASEP, DEDUZIDO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/03/2009 | 14612.25 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARC/RET. INSS DEDUZIDO DA CONTA DO FPM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/03/2009 | 2671.57 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS-PARC-ADM DEDUZIDO DA CONTA DO FPM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/03/2009 | 25868.46 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DEDUZIDO DACONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/03/2009 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIANA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROEJTOSTECNICOS, ASSISTENCIA NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES DOSPROCESSOS PROVENIENTES DE CONVENIOS DO GOVERNOFEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/03/2009 | 1107.17 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOSVEICULO SANTANA DE PLACA MNO-2002, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/03/2009 | 50.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LUBRAX MG 1, DESTINADO AOVEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/03/2009 | 3004.40 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOVEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MOS-6130 E ONIBUS DEPLACA MMY-0189, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/03/2009 | 530.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/03/2009 | 1855.30 | 00004159136400 | ALEXANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KGL 9973PARA TRANSPORTAR RESIDUOS DE LIXO URBANO DESTACIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/03/2009 | 1850.00 | 00004745835469 | EDVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO TRATOR VALMET PARA TRANSPORTARRESIDUOS DE LIXO URBANO DESTA CIDADE PARA O ATERROSANITARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/03/2009 | 1852.50 | 00087377705434 | GILSON FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOSUTILIZANDO O TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/03/2009 | 1853.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KHQ 2018PARA TRANSPORTAR RESIDUOS DE LIXO URBANO DESTACIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/03/2009 | 1816.72 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOVEICULO F 4000 DE PLACA CWG-0155, PERTENCENTE AINFRA-ESTRUTURA, DESENV. E CONTROLE URBANO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/03/2009 | 100.00 | 00023685794434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA DERODAGEM DO ST. FERNANDES NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/03/2009 | 90.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO MERCADOPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/03/2009 | 960.00 | 07002714000188 | IND. DE ESQUADRIAS PROVISAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PORTAS/JATOBA/COMERCIAL E ESQUADRIASCANELA LOURO, DESTINADAS A ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. GASPAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/03/2009 | 415.01 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DOPREDIO DA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/03/2009 | 980.00 | 07002714000188 | IND. DE ESQUADRIAS PROVISAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 15,08 M2 DE ESQUADRIAS EMCANELA-LOURO, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO POSTO DESAUDE DO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/03/2009 | 2100.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/03/2009 | 900.00 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/03/2009 | 465.00 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOPSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/03/2009 | 465.00 | 00009432935450 | MARIA SIMONE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/03/2009 | 465.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/03/2009 | 465.00 | 00007212817457 | DAYANE MOUZINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/03/2009 | 18526.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/03/2009 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO DENTISTA DOPSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/03/2009 | 318.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COM DENTISTA NOP.S.F DO ST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/03/2009 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO DENTISTA DOPSF DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/03/2009 | 318.00 | 00091810779472 | GIOVANNA ISABEL SOBRAL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO DENTISTA DOPSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/03/2009 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO DENTISTA DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/03/2009 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO DENTISTA DOPSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/03/2009 | 1400.00 | 00002075100403 | TACIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SUPERVISORA DE ATENÇÃO BÁSICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/03/2009 | 3405.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRODUTIVIDADE DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DEENFERMAGEM NOS PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/03/2009 | 498.00 | 00002054868434 | MARIA BERNADETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MEDICA NO PSFDO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/03/2009 | 300.00 | 00014094185453 | VITORIA REGEA S. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MEDICA DO PSFDO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/03/2009 | 498.00 | 00003754081420 | GILDO DE CARVALHO RABELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MEDICO NO PSFDO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/03/2009 | 498.00 | 00000575690453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MEDICO DO PSFDO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/03/2009 | 498.00 | 00000708442323 | JULIANA DE MOURA R. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MEDICA DO PSFDO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/03/2009 | 498.00 | 00001040175465 | ADRIANA FURTADO HONORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MEDICA NOP.S.F. DO ST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/03/2009 | 318.00 | 00046696180400 | ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA NOPSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/03/2009 | 318.00 | 00004626222404 | PUJANYRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA DOPSF DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/03/2009 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA DOPSF DO CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/03/2009 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA NOPSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNCIIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/03/2009 | 318.00 | 00010876570406 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS B. FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA DOPSF DO ST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/03/2009 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA NOPSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/03/2009 | 45.00 | 00001219056405 | FLAVIANA MARIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/03/2009 | 100.00 | 00005825140450 | ECILDA ALVES DE LUNA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/03/2009 | 50.00 | 00003257361467 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/03/2009 | 150.00 | 00028834984404 | MANOEL GENERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/03/2009 | 80.00 | 00001230525483 | MARIA ZENAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/03/2009 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA CASA SITUADANA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DOPROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/03/2009 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA CASA NA RUAJOAO JOSE P. LIRA NESTA CIDADE, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA DOGOVERNO FEDERAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/03/2009 | 465.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTADOS COMO ATENDENTE DE EMFERMAGEM NO SITIOAREIAL,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/03/2009 | 350.00 | 00006638439871 | MARIA CLORIS SILVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO JOSEPEREIRA LIRA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/03/2009 | 250.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE MINHA CASA SITUADA NA RUA FIRMINOFLORENTINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFDAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/03/2009 | 1251.06 | 00001213668476 | ANA LUIZA GUERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/03/2009 | 1400.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMOBIOQUIMICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/03/2009 | 250.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOPOSTO ANCORA DO SITIO BENTA HORA DURANTE O MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/03/2009 | 100.00 | 00016043650487 | JOSEFA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE MINHA CASA SITUADA NO BAIRRO MARIAPEIXOTO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF DAQUELALOCALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/03/2009 | 1251.06 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/03/2009 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/03/2009 | 75.00 | 00006406592417 | ADRIANO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO CAMORIM DURANTE ASEMANA DE 02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/03/2009 | 135.00 | 00003515965424 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DO ST. GAVIÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 25/02 A 06/03/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/03/2009 | 600.00 | 00050704214415 | VALTERNIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIAEPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/03/2009 | 150.00 | 00005451628408 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADIANTAMENTO DE PARTE DO SALARIO COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/03/2009 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAL ONORTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/03/2009 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE JORNAL O NORTE DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/03/2009 | 655.32 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA ESCOLA DEFUTEBOL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/03/2009 | 2099.57 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ADISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES DE FUTEBOL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/03/2009 | 565.00 | 00028772822449 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENS. FUND.NO ASSENTAMENTO DO MARCELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/03/2009 | 615.00 | 00002460179456 | JOZIMERE MOUZINHO PESSOA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DOENS. FUND. JOAO VICENTE DE BRITO NO ST. CABRALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/03/2009 | 1300.00 | 00083019340420 | DIMAEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA MERENDADAS ESCOLAS DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/03/2009 | 665.00 | 00003039712403 | TACIANA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENS. FUND.NA ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/03/2009 | 465.00 | 00007246613447 | WESLES GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENS. FUND.IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/03/2009 | 1337.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIROS, SERVENTES,PEDREIROS, SERVENTES, JARDINEIROS, ZELADORES NAESTRUTURA FISICA NÃO RECUPERADA DO MATADOUROPUBLICO, NO SANITARIO PUBLICO, NO MERCADO PUBLICO,PRAÇA OTAVIANO J. DA SILVEIRA, CORTE DE ARVORESNAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/03/2009 | 3220.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/03/2009 | 413.00 | 00001212200446 | CARLOS GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS N O BOMBEAMENTO DE AGUA NACOMUNIDADE DO ST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/03/2009 | 200.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA CASA SITUADANA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/03/2009 | 465.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DOST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/03/2009 | 150.00 | 00000058767703 | COSME AUGUSTO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NACOMUNIDADE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/03/2009 | 75.00 | 00042214661468 | SEVERINO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA COMUNIDADEDE MOGEIRO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 09 A 12 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/03/2009 | 200.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MAQUINA DODER A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA RECUPERAÇÃO DASESTRADAS QUE LIGA A SEDE A ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/03/2009 | 400.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DELOCAÇÃO DE UMA AREA DE SUA PROPRIEDADE PARA OATERRO SANITARIO A LIXO DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/03/2009 | 1375.95 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/03/2009 | 75.00 | 00009937246474 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOCAMINHÃO CAÇAMBA LOCADO PARA OS SERVIÇOS DECOLETA DE LIXO DESTA CIDADE DURANTE A SEMANADE 02 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/03/2009 | 50.00 | 00002540812740 | MARIA INES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE 03 (TRES) CAPAS,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/03/2009 | 250.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKFQ 4796, TRANSPORTANDO ELETRICISTAS ASCOMUNIDADES DE ASSENTAMENTO D. MARCELO E JOAOPEDRO TEIXEIRA, AOS STS. CABRAL, GASPAR, PINTADO ECHA DE AREIA ENSTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE09 A 13 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/03/2009 | 135.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA A SEDE AO ST. CHA DEAREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A12 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/03/2009 | 150.00 | 00001241807442 | RISONEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NACOMUNIDADE DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/03/2009 | 465.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI TIRANDO A LICENÇA DOFUNCIONARIO SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/03/2009 | 80.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA KIK-0491, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE OBRAS A VARIAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/03/2009 | 120.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXIDE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOSDA SEC. DE OBRAS A VARIAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/03/2009 | 150.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/03/2009 | 360.00 | 00036541958491 | MANOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM TRECHO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. PINTADO ACABRAL E GASPAR A CABRAL A ST. NOVO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 E FEVEREIRO A13 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/03/2009 | 360.00 | 00011077150750 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM TRECHO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. PINTADO ACABRAL E GASPAR A CABRAL A ST. NOVO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A13 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/03/2009 | 360.00 | 00003272450424 | MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM TRECHO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. PINTADO ACABRAL E GASPAR A CABRAL A ST. NOVO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A13 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/03/2009 | 220.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM TRECHO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. PINTADO ACABRAL E GASPAR A CABRAL A ST. NOVO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A13 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/03/2009 | 180.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM TRECHO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. CABRAL AGRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE26 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/03/2009 | 360.00 | 00001214342493 | JOSÉ FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM TRECHO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. CABRAL AGRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/03/2009 | 2177.61 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARIS E AJUDANTES NOCAMINHÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 09 A 13 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL PROPORCIONAR A MELHO | IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/03/2009 | 300.00 | 00005450648480 | JOSE ORLANDO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EMUMA DAS RUAS DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SMENA DE 02 A 13 DE MARÇO/09. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/03/2009 | 150.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE09 A 13 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/03/2009 | 75.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAOCACAMBA PARA OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL PROPORCIONAR A MELHO | IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/03/2009 | 1280.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 300METROS DE PEDRAS E 80 METROS DE MEIO FIO,DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE UMA RUANO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/03/2009 | 150.00 | 00064595765487 | JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NOBAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/03/2009 | 300.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVELJUNTO A COMUNIDADE DO ST. ESTAÇAO FERROVIARIANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/03/2009 | 240.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇAFRANCISCA EMILIA GONÇALVES NESTA CIDADE DURANTE OMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/03/2009 | 465.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/03/2009 | 310.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA DO ST. BENTA HOANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/03/2009 | 75.00 | 00079004857400 | ERIBERTO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇAO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE09 A 13 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/03/2009 | 330.00 | 00021839212420 | MANOEL DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. PEDRA BRANCA A NOGUEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/03/2009 | 75.00 | 00006546185423 | JEFSON CASSEMIRO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃODO MERCADO PUBLICO DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/03/2009 | 75.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHAO NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE09 A 13 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/03/2009 | 62.00 | 00007090179443 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICODURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/03/2009 | 220.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO ST. ACARANESTE MUNICIPIO, DURANTE AS SEMANAS DE 02 A 13 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/03/2009 | 60.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃODO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/03/2009 | 1935.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICODESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/03/2009 | 465.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO PATIO DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMNTAL IRACI RODRIGUES,FIRMINO FLORENTINO E MARIA DAS DORES CHAGAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/03/2009 | 645.00 | 00036712027420 | SALOMAO OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO DO SITIOCAMURIM DURANTE A SEMANA DE 09 A 13/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/03/2009 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇOES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/03/2009 | 249.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP DJ 1560 E 01(UM) ESTABILIZADOR ENEVMAX 300VA, DESTINADOS AOSETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/03/2009 | 34.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA COMO SECRETARIO DAADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/03/2009 | 29.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE DISQUETE E 20(VINTE) UNIDADES DE DVD VIRGENS, DESTINADOS AOSETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/03/2009 | 2500.00 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL-9157, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/03/2009 | 1265.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/03/2009 | 465.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOPOSTO DE SAUDE DO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/03/2009 | 90.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DACASA ONDE IRA FUNCIONAR O POSTO DO P.S.F DO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 09A 13 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/03/2009 | 180.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DACASA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO MARIAPEIXOTO DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/03/2009 | 150.00 | 00005028254486 | GILVAN SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOPOSTO DE SAUDE NO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE MARÇO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/03/2009 | 150.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRUÇAO DO POSTO DE SAUDE DO ST. GAVIAO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 13 DEMARÇO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/03/2009 | 150.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE MARÇO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/03/2009 | 150.00 | 00001954117493 | JOSENILDO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 09 A 13 DE MARÇO/09. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/03/2009 | 60.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/03/2009 | 100.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/03/2009 | 100.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CENTRO DECAPACITAÇÃO DESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE 09 AA 13 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/03/2009 | 150.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/03/2009 | 3210.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULOM TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/03/2009 | 1100.00 | 00007085800410 | JOSE CAVALCANTE DE OLVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/03/2009 | 2300.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO DO SETOR DETRANSPORTES E COMPRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/03/2009 | 960.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA,COMERCIO E INDUSTRIA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/03/2009 | 140.00 | 00004105476467 | MARIA APARECIDA DOS S. SILVA/OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EXAMESDE RAIO X E LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/03/2009 | 100.00 | 00003918374432 | IRAN VICENTE DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA CASA SITUADANO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DOP.S.F NA CITADA LOCALIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/03/2009 | 168.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/03/2009 | 730.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃODESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/03/2009 | 981.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO ACAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/03/2009 | 2300.00 | 00020700040404 | MAGNOLIA LEÃO LEME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/03/2009 | 465.00 | 00001217004459 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NOP.S.F. DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/03/2009 | 300.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO CONCEDIDA A BEMFAM, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/03/2009 | 135.00 | 00029950333415 | SEVERINO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENÇA DE SALARIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/03/2009 | 70.80 | 00067677762468 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/03/2009 | 900.00 | 00003595903498 | KATARINA ELINEZ O. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NASESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/03/2009 | 40.00 | 00055544231753 | GLAUCO ANTONIO DE C. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS)VENTILADORES PERTECENTES A ESCOLA DO ENS. FUND.MARIA DAS DORES CHAGAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/03/2009 | 465.00 | 00008676604495 | FLAVIA DALVA DE A. COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NABIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/03/2009 | 666.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 0199/08 FIRMADO COMA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO P/ O TRANSPORTEESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/03/2009 | 465.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL DASECRETARIA DE TRANSPORTES E COMPRAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/03/2009 | 705.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO NOTRANSPORTE DO ELETRICISTA E SEUS AJUDANTES A ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/03/2009 | 2500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NOACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/03/2009 | 24.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/03/2009 | 75.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECICLAGEM DE UM TONNER SANSUNG ME305, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/03/2009 | 3000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/03/2009 | 120.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 (DUAS) FONTES ATX- 450W,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EFINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/03/2009 | 180.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO CORRETIVA DO PC; RECICLAGEMDE UM TONNER 12 A E RECICLAGEM DE 02 (DOIS)CARTUCHOS PRETOS (21/27) E 01 (UM) COLORIDO (28),DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/03/2009 | 855.07 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM P/ O PREFEITO DE JOAO PESSOA-PB ABRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/03/2009 | 300.00 | 00002181718709 | IRACEMA ANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMACOLONOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/03/2009 | 16.80 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÕES EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO COMO SECRETARIO DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/03/2009 | 671.95 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO ADEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/03/2009 | 465.00 | 00071482628449 | MARIA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NACASA DE APOIO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/03/2009 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIAPUBLICA E SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/03/2009 | 15973.24 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/03/2009 | 45.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA DERODAGEM DO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/03/2009 | 71.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/03/2009 | 1570.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA EM CADEIRAS E BANCASDA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. MARIA DAS DORESCHAGAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/03/2009 | 11540.00 | 09621911000100 | MILENNA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARTEIRAS ESCOLAR COM ACENTO EENCOSTO ESTUFADO NA COR VERMELHA, FERRO 7/8,DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACIRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/03/2009 | 1400.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO REESTRUTURAÇAOADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/03/2009 | 50.00 | 00050440446449 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA MOV-0552, TRANSPORTANDO DIRETORA DAS ESCOLASAS COMUNIDADES DE ACARA, NOGUEIRA E CUMATI NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/03/2009 | 21387.42 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DO ENS. FUND.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/03/2009 | 2990.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE IMPRESSAO DE FOLDERS" VENHA SEMATRICULAR", DESTINADOS A CAMPANHA DE DIVULGAÇAODA MATRICULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/03/2009 | 70.00 | 00028871162404 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/03/2009 | 62.00 | 00007090179443 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICODURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/03/2009 | 120.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NARECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO MATADOUROPUBLICO QUE NÃO FOI REFORMADA, DURANTE O PERIODODE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/03/2009 | 150.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA RECUPERAÇÃODA ESTRUTURA FICIA DO MATADOURO PUBLICO QUE NÃOFOR REFORMADA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/03/2009 | 150.00 | 00005783701408 | ADRIANO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESTRUTURA FICISA DO MATADOURO PUBLICO QUE NAO FOIREFORMADA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/03/2009 | 180.00 | 00001256080470 | MANOEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESTRUTURA FICIA DO MATADOURO PUBLICO QUE NÃO FORREFORMADA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/03/2009 | 150.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/03/2009 | 150.00 | 00005028254486 | GILVAN SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃODO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/03/2009 | 150.00 | 00001954117493 | JOSENILDO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃODO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/03/2009 | 150.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/03/2009 | 150.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/03/2009 | 150.00 | 00009993591424 | JOSE AILTON G. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESTRUTURA FISICA DO MATADOURO PUBLICO QUE NÃOFOI REFORMADA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/03/2009 | 110.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA DERODAGEM DO ST. PINTADO NESTE MUNICIPIO, DRANTE ASEMANA DE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/03/2009 | 120.00 | 00007055026431 | JOSE MARTINEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA DERODAGEM DO ST. BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTEA SEMANA DE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/03/2009 | 120.00 | 00007687954432 | WILSON MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA DERODAGEM DO ST. BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTEA SEMANA DE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/03/2009 | 120.00 | 00030867010487 | JOAO DOMINGOS DE LIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA DERODAGEM DO ST. BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTEA SEMANA DE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/03/2009 | 120.00 | 00008391898423 | ALMIR MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM DO ST. BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTEA SEMANA DE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/03/2009 | 100.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/03/2009 | 375.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKFQ 4796, TRANSPORTANDO ELETRICISTAS ASCOMUNIDADES DE ACARA, GAMELEIRA, CABRAL,ASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEIXEIRA E PINTADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/03/2009 | 100.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NO CEMITERIOPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/03/2009 | 100.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/03/2009 | 120.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXIDE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOSDA SEC. DE OBRAS A VARIAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/03/2009 | 100.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/03/2009 | 100.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/03/2009 | 100.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/03/2009 | 100.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/03/2009 | 100.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOMATADOURO PUBLICO, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/03/2009 | 100.00 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/03/2009 | 165.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/03/2009 | 140.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/03/2009 | 100.00 | 00001220742465 | FABIANO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/03/2009 | 100.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/03/2009 | 100.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/03/2009 | 100.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/03/2009 | 100.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/03/2009 | 125.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIASPÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/03/2009 | 100.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/03/2009 | 100.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/03/2009 | 100.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/03/2009 | 100.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/03/2009 | 150.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇAOTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/03/2009 | 100.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/03/2009 | 125.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DASVIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/03/2009 | 90.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA KIK-0491, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE OBRAS A VARIAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/03/2009 | 345.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NARECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO MATADOUROPUBLICO QUE NÃO FOI REFORMADA, DURANTE O PERÍODODE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/03/2009 | 225.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAOCACAMBA LOCADO POR ESTA PREFEITURA NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/03/2009 | 80.00 | 00002540812740 | MARIA INES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE 04 (QUATRO)CAMISAS DE PV E 02 (DOIS) JALECOS EM BRIM,DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE CONDUZ CARNE NOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/03/2009 | 185.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/03/2009 | 100.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. GAMELEIRA A ACARA NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/03/2009 | 180.00 | 00003807492461 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM DO ST. BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTEA SEMANA DE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/03/2009 | 120.00 | 00008080250405 | TARCISIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM DO ST. BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTEA SEMANA DE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/03/2009 | 120.00 | 00003014793485 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM DO ST. BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTEA SEMANA DE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/03/2009 | 120.00 | 00004970619450 | JOSINAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM DO ST. BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTEA SEMANA DE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/03/2009 | 120.00 | 00002365732410 | JOSE FELIPE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM DO ST. BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTEA SEMANA DE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/03/2009 | 150.00 | 00002869192495 | EVANDRO LIMA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DADA ESTRUTURA FISICA DO MATADOURO PUBLICO QUE NÃOFOI REFORMADA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/03/2009 | 225.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MERCADOPÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 20DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/03/2009 | 2800.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NOATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/03/2009 | 1100.00 | 00000794022405 | GUSTAVO HENRIQUE D. D PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) PALNTOES COMOMEDICO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/03/2009 | 300.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPOSTO DE SAUDE DO ST. GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/03/2009 | 300.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/03/2009 | 465.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/03/2009 | 180.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DACASA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO MARIAPEIXOTO DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/03/2009 | 90.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DACASA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO MARIAPEIXOTO DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/03/2009 | 75.00 | 00003184015416 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/03/2009 | 75.00 | 00045727732468 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/03/2009 | 75.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/03/2009 | 75.00 | 00005715715490 | LINO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/03/2009 | 150.00 | 00006406592417 | ADRIANO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO CAMORIM DURANTE ASEMANA DE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/03/2009 | 150.00 | 00078872324491 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 16 A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | AQUIS.MOVEIS E EQUIP.HOSP.E MATERN.MARIA HERMINIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/03/2009 | 370.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) OTOSCOPIO TK C/ 05 (CINCO)ESPECULOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/03/2009 | 97.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIOE HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/03/2009 | 295.15 | 00009621097460 | TIAGO CARLOS M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/03/2009 | 294.69 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARETENÇAO DO PASEP, DEDUZIDO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/03/2009 | 100.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM VIAGENS AZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITABAIANA ASERVIÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇOE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/03/2009 | 200.00 | 00067464114434 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHORAS EXTRAS COMO VIGILANTE NESTA EDILIDADE,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/03/2009 | 7472.33 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS-PARC-ADM DEDUZIDO DA CONTA DO FPM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/03/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DEADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/03/2009 | 41.20 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMISSÃO DE REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/03/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO ACIMA CITADA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE PROPORCIONAR MELHORI | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/03/2009 | 6852.50 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/03/2009 | 100.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CENTRO DECAPACITAÇÃO DESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE 16A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/03/2009 | 1000.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRA DEMEDICAMENTOS, RAIO X, REALIZAÇÃO DE EXAMESMEDICOS, CONSULTA COM ORTOPEDISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/03/2009 | 1310.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS TRABALHOSDESENVOLVIDOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/03/2009 | 150.00 | 00009239370480 | ARLITON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEMPARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/03/2009 | 150.00 | 00007691245424 | KLEITON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEMPARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/03/2009 | 217.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFÔNICA DO ACESSO 3266-1094 NO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/03/2009 | 90.00 | 09293091000175 | COM SANTOS E GONÇALVES DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/03/2009 | 570.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/03/2009 | 26.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DO TELEFONE MÓVEL CELULAR PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/03/2009 | 153.96 | 00001919654488 | MARIA JOSENILDA GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO MES DEMARÇO/09 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/03/2009 | 1462.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS TELEFÔNICAS DOS ACESSOS 3266-1033/3266-1032DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/03/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINAFOTOCOPIADORA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/03/2009 | 314.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA DO ACESSO 3266-1032DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/03/2009 | 584.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFÔNICA DO ACESSO 3266-1086 DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/03/2009 | 41.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA DO ACESSO 3266-1086 DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/03/2009 | 100.00 | 00005451628408 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/03/2009 | 75.00 | 40944324000100 | IGOR GOMES UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO MERCADOPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/03/2009 | 24.80 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/03/2009 | 253.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA DO ACESSO 3266-1020DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/03/2009 | 431.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFÔNICA DO ACESSO 3266-1020 DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/03/2009 | 500.00 | 00025120220487 | GILSEUDA CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE UMA HECTARE DE SUA PROPRIEDADE RURALLOCALIZADA NO SITIO AREAL DESTINADA A UM CAMPO DEFUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/03/2009 | 949.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELETIVAS AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/03/2009 | 320.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS TRABALHOSDESENVOLVIDOS JUNTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/03/2009 | 117.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DECAPACITAÇÃO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/03/2009 | 2857.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVAS AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/03/2009 | 13841.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTEMUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/03/2009 | 90.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE 3 METROS CUBICOS DE OXIGENIODESTINADOS AO CILINDRO DO VEICULO AMBULANCIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/03/2009 | 73.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE POSTOS DESAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/03/2009 | 1100.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICAGINECOLOGISTA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/03/2009 | 1100.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA NOATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/03/2009 | 1888.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPOSTOS DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/03/2009 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSÉ CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃOPESSOA A SERVIÇO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/03/2009 | 620.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMOK-6396, TRANSPORTANDO OS SECRETARIOS DAADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇODA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/03/2009 | 500.00 | 00022608168434 | MARIA LÚCIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ADIANTAMENTO DE PARTE DOS SEUS VENCIMENTOSDO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/03/2009 | 20.00 | 00002848555459 | JOSE DJAILSON DE O ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNJ 9144 PARATRANSPORTAR FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇASAO BANCO DO BRASIL EM ITABAIANA A SERVIÇO DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/03/2009 | 100.00 | 00002087193428 | SEVERINA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDEEM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 04/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/03/2009 | 24.00 | 00001215521448 | MARINALVA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE COM A LEI N 04/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/03/2009 | 40.00 | 00008131446476 | MARIA BETANIA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE COM A LEI N 04/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/03/2009 | 500.00 | 00001241755469 | IRACI GONÇALVES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRA DE ALIMENTOS,MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/03/2009 | 239.45 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CASADA FAMILIA DO GOVERNBO FEDERAL EM PARCERIA COMESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/03/2009 | 82.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DOCONSELHO TUTELAR E CENTRO DE PRODUÇÃO ECAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/03/2009 | 60.00 | 00001233406400 | JOSENILDA ABDIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE SUA FILHA MENOR EM CONFORMIDADE COM A LEIN 004/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/03/2009 | 100.00 | 00025119370420 | MOISES ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/03/2009 | 160.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/03/2009 | 4.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/03/2009 | 6.50 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMISSÃO DE REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/03/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA ADEQUAÇÃOE REFORMA DAS ESCOLAS DO ENS. FUND. JOAO VICENTEDE BRITO, JOSE BENDEDITO DA SILVERIA, VALENTIMFRANCISCO DOS SANTOS E DA COMUNIDADE DO ST. GAVIAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/03/2009 | 800.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKFZ-2557, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUND.DOS STS. GUARAREMA, BENTA HORA E FERNANDES PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/03/2009 | 144.30 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COMO AQUISIÇÃO DEMERCADORIAS, DESTINADAS AO TREINAMENTO COMPROFESSORES DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/03/2009 | 375.00 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/03/2009 | 1189.00 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. E CONTROLE URBANODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/03/2009 | 232.50 | 00002833356706 | BERENICE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DEAPOIO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15 DEFEVEREIRO A 01 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/03/2009 | 900.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/03/2009 | 688.00 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/03/2009 | 525.98 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIACOMO PREFEITO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/03/2009 | 933.95 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/03/2009 | 4014.80 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/03/2009 | 460.00 | 00008113782419 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE,COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/03/2009 | 50.00 | 00002313964493 | SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/03/2009 | 50.00 | 00001900418460 | JURACI REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DO ST.CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/03/2009 | 50.00 | 00003628946476 | LUIZ ANTONIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/03/2009 | 379.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/03/2009 | 90.00 | 00002026934495 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/03/2009 | 60.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CENTRO DECAPACITAÇÃO DESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE 23A 27 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/03/2009 | 544.20 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEMA BRASILIA-DF COMO PREFEITO A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/03/2009 | 480.00 | 00003455474462 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA KFF-1273, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOST. GASPAR PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 DEFEVEREIRO A 23 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/03/2009 | 2200.00 | 00005013949408 | JULIO CESAR P. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 (SEIS) PLANTOES COMO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/03/2009 | 150.00 | 00078872324491 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DESAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 23 A 27 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/03/2009 | 150.00 | 00006406592417 | ADRIANO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DESAUDE DO SITIO CAMORIM DURANTE A SEMANA DE 23 A 27DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/03/2009 | 75.00 | 00005715715490 | LINO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/03/2009 | 75.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/03/2009 | 75.00 | 00045727732468 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/03/2009 | 75.00 | 00003184015416 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/03/2009 | 100.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DASVIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE23 A 27 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/03/2009 | 80.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA KIK-0491, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE OBRAS A VARIAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/03/2009 | 100.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇAOTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 23 A 27 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/03/2009 | 100.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/03/2009 | 100.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/03/2009 | 100.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIASPÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/03/2009 | 100.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/03/2009 | 100.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/03/2009 | 100.00 | 00001220742465 | FABIANO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/03/2009 | 100.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/03/2009 | 100.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/03/2009 | 100.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MATADOUROPUBLICO, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/03/2009 | 100.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 23 A 29DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/03/2009 | 110.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXIDE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOSDA SEC. DE OBRAS A VARIAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/03/2009 | 160.00 | 00001149640413 | MARCELO LUIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA DE RODAGEMDO ST. SALGADINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 17 A 25 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/03/2009 | 100.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/03/2009 | 150.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE23 A 27 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/03/2009 | 150.00 | 00005028254486 | GILVAN SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃODO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 23 A 27 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/03/2009 | 150.00 | 00001954117493 | JOSENILDO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃODO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 23 A 27 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/03/2009 | 150.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE23 A 27 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/03/2009 | 150.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE23 A 27 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/03/2009 | 180.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE23 A 27 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/03/2009 | 150.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE23 A 27 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/03/2009 | 150.00 | 00001256080470 | MANOEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURAFISICA DO MATADOURO PUBLICO QUE NÃO FOI REFORMADA,DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/03/2009 | 150.00 | 00005783701408 | ADRIANO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURAFISICA DO MATADOURO PUBLICO QUE NAO FOIREFORMADA, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/03/2009 | 150.00 | 00002869192495 | EVANDRO LIMA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DADA ESTRUTURA FISICA DO MATADOURO PUBLICO QUE NÃOFOI REFORMADA, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/03/2009 | 150.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NARECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO MATADOUROPUBLICO QUE NÃO FOI REFORMADA, DURANTE A SEMANA DE23 A 27 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/03/2009 | 150.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESTRUTURA FISICA NAO REFORMADA DO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 16 A 27DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/03/2009 | 120.00 | 00009390435480 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESTRUTURA FISICA NÃO REFORMADA DO MATADORUOPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 18 A 27DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/03/2009 | 120.00 | 00003195982412 | JOAO EZEQUIEL DO N. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇAO DAESTRUTURA FISICA NAO REFORMADA DO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 18 A 27DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/03/2009 | 2100.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARAO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,COMERCIO E INDUSTRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/03/2009 | 120.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇAO DAESTRUTURA FISICA NAO REFORMADA DO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 18 A 27DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/03/2009 | 120.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇAO DAESTRUTURA FISICA NAO REFORMADA DO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 18 A 27DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/03/2009 | 150.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA RECUPERAÇÃODA ESTRUTURA FISICA NÃO REFORMADA DO MATADOURODESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23 A 27 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/03/2009 | 965.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARIS E AJUDANTES NOCAMINHAO CAÇAMBA NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/03/2009 | 620.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NARECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO E NA ESTRUTURAFISICA NÃO REFORMADA DO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 23 A 27 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/03/2009 | 62.00 | 00007090179443 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICODURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0001850 | 27/03/2009 | 28384.01 | 05770096000190 | CONSTRUTORA CARNEIRO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLASMUNICIPAIS JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA, JOAO VIENTEDE BRITO, VALENTIM FRANCISCO CAVALCANTE DOSSANTOS NAS LOCALIDADES DE GAMELEIRA, CABRAL EACARA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DOCONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº7 012/2009PMM - | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/03/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/03/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/03/2009 | 180.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGANO POSTO POLICIAL E DELEGACIA DE POLICIA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/03/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGANA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/03/2009 | 800.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/03/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGANO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00003037780401 | MANOEL JOSE PESSOA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A PAGAMENTO DE DIVIDACOM ALIMENTOS, MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/03/2009 | 50.00 | 00007095927448 | MILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/03/2009 | 3295.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/03/2009 | 310.00 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEARTES CIENCIAS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS EADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 DE FEVEREIRO A 15DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/03/2009 | 130.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEARTESANATO PARA O GRUPO DA 3ª IDADE DO PROGRAMACASAS DA FAMILIA DO GOVERNO MFEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DEFEVEREIRO A 15 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/03/2009 | 258.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DEMUSICA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A15 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/03/2009 | 310.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEDANÇA COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOPROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A15 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/03/2009 | 280.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEDANÇA COM O GRUPO DA 3ª IDADE DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/03/2009 | 1125.00 | 00002534942492 | JOCIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/03/2009 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/03/2009 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/03/2009 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/03/2009 | 100.00 | 00073686387700 | JOAO BORGES DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRA DE ALIMENTOSE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/03/2009 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DA CIDADEDE ITABAIANA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/03/2009 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DACIDADE DE ITABAIANA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/03/2009 | 5199.56 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/03/2009 | 9.00 | 01354636000102 | UOL INTERNET BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTRO DE DOMINIO PUBLICO UOL DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/03/2009 | 1128.37 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARETENÇAO DO PASEP, DEDUZIDO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/03/2009 | 133.65 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA COMO PREFEITO A SERVIÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/03/2009 | 1513.44 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM DO PREFEITO DE CAMPINA GRANDE A RECIFE ERECIFE-PE A BRASILIA-DF E VICE-VERSA A SERVIÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/03/2009 | 10602.41 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/03/2009 | 140.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES 300VAENCIMAX, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/03/2009 | 365.00 | 00092966004487 | BELMIRA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO ATENDIMENTOA PESSOAS CARENTESNO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00002147172405 | DANIEL GUERRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NOATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/03/2009 | 2190.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOULTRASONOGRAFISTA NO ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/03/2009 | 1100.00 | 00097697893487 | ANA CECILIA A. ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICADERMATOLOGISTA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTESNO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/03/2009 | 300.00 | 00003039737490 | TATIANA VELOSO BORGES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENÇA DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DAIMUNIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/03/2009 | 300.00 | 00087383381491 | SILVIA CLÉA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DE VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DAVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/03/2009 | 300.00 | 00050704214415 | VALTERNIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DOS VENCIEMNTOS COMO COORDENADOR DAVIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/03/2009 | 520.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MYI-1480, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODODE 02 A 27 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/03/2009 | 400.00 | 00009937246474 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMW-1539, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.GUARAREMA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 21 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/03/2009 | 312.00 | 00007181421441 | JOSE CARLOS LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKFT-8721, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.NOGUEIRA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 04 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/03/2009 | 500.00 | 00070382859804 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMV-5338, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.CABRAL NESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 19/01 A 16/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/03/2009 | 432.00 | 00003258990450 | ORLANDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMT-6504, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.ASSENTAMENTO D. MARCELO PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 27 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/03/2009 | 400.00 | 00001230481419 | JOSÉ VALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMU-5743, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.GRANJEIRO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 03 A 26 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/03/2009 | 456.00 | 00078868912449 | SEVERINO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKLQ-1876, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.CAMORIM PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 12 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/03/2009 | 2414.43 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/03/2009 | 891.00 | 00069724237400 | JOSEMILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOP.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/03/2009 | 8698.80 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/03/2009 | 2687.52 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/03/2009 | 180.00 | 00000792287479 | PATRICIA VELOSO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS CONCEDIDAS A SUPERVISORA DAS ESCOLAS DOENS. FUND. P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADEDE LAGOA SECA-PB DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/03/2009 | 6565.98 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DO ENS. FUND.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DA ADESAO AO SEGURO-SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/03/2009 | 3238.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A1ª PARCELA, RELATIVO AO SEGURO SAFRA DOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE PARCERIADO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/03/2009 | 2100.00 | 00005564357450 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMJ-0891, TRANSPORTANDO OSECRETARIO DE AGRICULTURA AS CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E ALAGOA GRANDEA SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/03/2009 | 120.00 | 00067521975472 | SEVERINO HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERAÇAO DA ESTRUTURA FISICA NAO RECUPERADA DOMATADORUO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 23 A 27 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/03/2009 | 500.00 | 00008693126423 | PAULO RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE TRECHO DASESTRADAS DOS STS CAMORIM, AREAL, PEDRA BRANCA EESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/03/2009 | 2070.00 | 00080642586420 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAOCAÇAMBA DE PLACA MNO-1940, DESTINADO AO TRANSPORTEDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATERRO NARESTAURAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/03/2009 | 90.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM PEQUENOSCONSERTOS NOS SANITARIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/03/2009 | 440.00 | 00050440446449 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM DOS STS. BOA VISTA, BENTA HORA E FERNANDESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/03/2009 | 1710.39 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOF 4000 DE PLACA CWG-0155, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. E CONTROLE URBANODESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/03/2009 | 3153.60 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A PATROLA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/03/2009 | 25313.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/03/2009 | 17234.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/03/2009 | 4895.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/03/2009 | 7487.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOTRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/03/2009 | 3478.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/03/2009 | 500.00 | 00025120220487 | GILSEUDA CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE UMA HECTARE DE SUA PROPRIEDADE RURALLOCALIZADA NO SITIO AREAL DESTINADA A UM CAMPO DEFUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/03/2009 | 108.00 | 00001870239482 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO0 ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKIE-3032, TRANSPORTANDO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/03/2009 | 90.00 | 00002652708473 | ANTENOR FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACACRO-0955, TRANSPORTANDO PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/03/2009 | 4261.13 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS MMY-0189 E MOS-6130,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/03/2009 | 98542.99 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS PROFESSORES E SUPERVISORES DASESCOLAS DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/03/2009 | 36748.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/03/2009 | 23135.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTORES DE SERVIÇOS NASESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/03/2009 | 2122.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/03/2009 | 11325.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/03/2009 | 1043.65 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA KFF-1684, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/03/2009 | 227.50 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/03/2009 | 272.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/03/2009 | 7491.18 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS MNA-5871, MOS-8059, MXF-3211,MOK-5249 E MNK-9866, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/03/2009 | 13.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDOC/TED PE DEBITADA NA CONTA 102-8 DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/03/2009 | 22746.26 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/03/2009 | 5607.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS, ENFERMEIRAS,ODONTOLOGOS E BIOQUIMICA LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/03/2009 | 22750.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA ( PSFS) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/03/2009 | 10116.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA ( PSFS) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/03/2009 | 15461.35 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/03/2009 | 5115.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINETAL EM SAUDENESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/03/2009 | 17931.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/03/2009 | 46.07 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 115-0(FARMACIA BASICA) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/03/2009 | 3642.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/03/2009 | 1427.28 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOVEICULO SANTANA DE PLACA MNO-2002, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO ACIMA CITADA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/03/2009 | 2727.50 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOMOL- 9157 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/03/2009 | 18454.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/03/2009 | 83.39 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MOTO DEPLACA MMN-9365, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/03/2009 | 1.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARETENÇAO DO PASEP, DEDUZIDO NA CONTA DOICMS-DESONERAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/03/2009 | 97.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARETENÇAO DO PASEP, DEDUZIDO NA CONTA DOITR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/03/2009 | 38.89 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARETENÇAO DO PASEP, DEDUZIDO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/03/2009 | 13.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 43-9 DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/03/2009 | 38893.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/03/2009 | 9340.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/03/2009 | 3720.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/03/2009 | 150.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS EMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/03/2009 | 110.00 | 00001196866783 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A UM ECOCARDIOGRAMA PARA O SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/03/2009 | 120.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/03/2009 | 120.00 | 00005654176498 | JOSEFA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, DESTINADA A UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/03/2009 | 110.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMESMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/03/2009 | 300.00 | 00075354977487 | ANTONIO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PROTESE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/03/2009 | 289.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA O RIO DEJANEIRO, DESTINADA A MARIA ESTEFANIA PEDRO DASILVA, RESIDENTE NO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/03/2009 | 120.00 | 00050440403472 | ANTONIA ETELVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, DESTINADA A UMA CONSULTANEUROLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/03/2009 | 100.00 | 00003183885450 | JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/03/2009 | 112.98 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MOTO DEPLACA MNN-6516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/03/2009 | 248.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/03/2009 | 4273.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/03/2009 | 5820.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/04/2009 | 2352.00 | 00003276707462 | ENEDINA CHAGAS A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMAPRO-JOVEM DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/04/2009 | 951.50 | 01610174000139 | ABDOM COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/04/2009 | 155.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULOM TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA CARROÇA DE TRANSPROTARCARNE DO MATADOURO AO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/04/2009 | 4000.00 | 08217599000121 | VALDOMIRO SOBREIRA C. NETO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEREPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E QUEBRA-MOLAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/04/2009 | 12078.55 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLASDO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/04/2009 | 180.00 | 00090787200425 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DO GRUPO D&N DE ATIVIDADES CULTURAISNO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO, REALIZADO NAESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DEF. MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/04/2009 | 650.00 | 00002306495483 | RENATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACALIV-5031, TRANSPORTANDO SUPERVISORAS AS ESCOLASMUNICIPAIS PARA FAZER UM LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃOESCOLAR P/ O FUNDO ESCOLAR (LSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/04/2009 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE FOTOS DASESCOLAS DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/04/2009 | 420.00 | 00006406592417 | ADRIANO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS CONSELHOS(RAIS) DAS ESCOLAS DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/04/2009 | 198.00 | 03525486000170 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/04/2009 | 50.00 | 00060102233420 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAREALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/04/2009 | 150.00 | 00004209075485 | IVONALDO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEOVOS DE PASCOA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/04/2009 | 50.00 | 00036712027420 | SALOMAO OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/04/2009 | 80.00 | 00007095927448 | MILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/04/2009 | 60.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/04/2009 | 150.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/04/2009 | 60.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOCENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTA CIDADE DURANTE ASEMANA DE 30 DE MARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/04/2009 | 300.00 | 00018968113882 | ELENISA BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/04/2009 | 3200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/04/2009 | 2490.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MNV-7043, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO P.S.FAS COMUNIDADES DE CAMORIM,AREAL, JUA, LAGOA DEVELHO, CUMATI E NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/04/2009 | 300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NA RECUPERAÇÃODO POSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 30 DE AMRÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/04/2009 | 150.00 | 00078872324491 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 30 DE MARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/04/2009 | 150.00 | 00006406592417 | ADRIANO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO CAMORIM DURANTE A SEMANADE 30 DE MARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/04/2009 | 300.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA SALARIAL DO MES D EMARÇO A QUE FAZ JUSCOMO MEDICO VETERINARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/04/2009 | 12240.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA FOLHA DAS ENFEREMEIRAS DOS P.S.FSDESTE MUNIICPIO, RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/04/2009 | 1335.00 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/04/2009 | 3540.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIP. E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUIS. DE 06 (SEIS) FOGOES METALGAS 2BC S/ FORNO E06 (SEIS) FOGÕES VENANCIO VULCAO 2BS, DESTINADASAS ESCOLAS DO ST. FERNANDES;1º DE OUTUBRO NOASSENT DOM MARCELO; CREMILDA DA S LIRA, PAULO VI,ST. JUA,GAVIAO,JOSÉ A.RODRIGUES, GUARAREMA, JOAOPAULO II, CUMATI, NOGUEIRA E GAMELEIRA NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/04/2009 | 1268.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOSTIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/04/2009 | 110.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXIDE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOSDA SEC. DE OBRAS A VARIAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/04/2009 | 100.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 30 DEMARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/04/2009 | 100.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 30 DEMARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/04/2009 | 140.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇAOTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 30 DE MARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/04/2009 | 100.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DASVIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE30 DE MARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/04/2009 | 60.00 | 00003807492461 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. FERNANDES A BENTA HORANESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 30 DEMARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/04/2009 | 265.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS VIASPUBLICAS E DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 27 DE MARÇO A 03 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/04/2009 | 85.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA KIK-0491, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE OBRAS AS COMUNIDADES DE CHÃ DEAREIA, MOGEIRO DE BAIXO, PINTADO E GAMELEIRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/04/2009 | 368.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NARECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 30 DE MARÇO A 03 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/04/2009 | 150.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTES DO CAMINHAOCACAMBA LOCADO NO TRANPORTE DE LIXO URBANO DESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 30 DE MARÇO A 03 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/04/2009 | 680.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARIS NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 30 DE MARÇO A 03DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/04/2009 | 95.00 | 00020740638491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOCENTGRO COMUNITARIO DE MOGEIRO DE BAIXO NESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 30 DE MARÇO A 03 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/04/2009 | 375.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NA RECUPERAÇÃODA ESTRUTURA FISICA DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 27 DE MARÇO A 03 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/04/2009 | 150.00 | 00001256080470 | MANOEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM O PEDREIRO NA RECUPERAÇÃODA ESTRUTURA FISICA NÃO REFORMADA DO MATADOUROPUBLICO, DURANTE A SEMANA DE 30 DE MARÇO A 03DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/04/2009 | 120.00 | 00067521975472 | SEVERINO HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERAÇAO DA ESTRUTURA FISICA NAO REFORMADA DOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 31 DE MARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/04/2009 | 240.00 | 00084018887434 | JOSEFA CLARICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERAÇAO DA ESTRUTURA FISICA NAO REFORMADA DOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 26 DE MARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/04/2009 | 150.00 | 00043778500406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERAÇAO DA ESTRUTURA FISICA NAO REFORMADA DOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 30 DE MARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/04/2009 | 390.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERAÇAO DA ESTRUTURA FISICA NAO REFORMADA DOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 18 DE MARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/04/2009 | 150.00 | 00002869192495 | EVANDRO LIMA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERAÇAO DA ESTRUTURA FISICA NAO REFORMADA DOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 30 DE MARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/04/2009 | 150.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA RECUPERAÇÃODA ESTRUTURA FISICA NÃO REFORMADA DO MATADOURODESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 30 DE MARÇOA 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/04/2009 | 150.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NARECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA NAO REFORMADA DOMATADOURO PUBLICO, DURANTE A SEMANA DE 30 DE MARÇOA 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/04/2009 | 150.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE30 DE MARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/04/2009 | 150.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE30 DE MARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/04/2009 | 150.00 | 00005028254486 | GILVAN SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃODO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 30 DE MARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/04/2009 | 150.00 | 00001954117493 | JOSENILDO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃODO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 30 DE MARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/04/2009 | 150.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE30 DE MARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/04/2009 | 150.00 | 00005783701408 | ADRIANO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MERCADOPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 30 DEMARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/04/2009 | 150.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE30 DE MARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/04/2009 | 240.00 | 00009360518417 | JORGE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 27 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/04/2009 | 100.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 30 DEMARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/04/2009 | 45.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE30 DE MARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/04/2009 | 190.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLcA MNX 3001 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONOS DIAS 23,24 E 25 DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/04/2009 | 100.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIASPÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 30 DEMARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/04/2009 | 100.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 30 DEMARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/04/2009 | 150.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE30 DE MARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/04/2009 | 140.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 30 DEMARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/04/2009 | 160.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 30 DE MARÇO A 03DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/04/2009 | 100.00 | 00001220742465 | FABIANO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 30 DEMARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/04/2009 | 100.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 30 DEMARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/04/2009 | 100.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 30 DEMARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/04/2009 | 300.00 | 00034277536468 | MARINALDO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 09 A 27 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/04/2009 | 2000.00 | 00005333608466 | MARIA APARECIDA DA S. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA EXPLOSAO DE PÉDRAS NO BAIRROMARIA PEIXOTO PARA FACILITAR OS SERVIÇOS DEPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DO REFERIDO BAIRRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/04/2009 | 119.94 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CASADA FAMILIA DO GOVERNBO FEDERAL EM PARCERIA COMESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/04/2009 | 150.00 | 00003039712403 | TACIANA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/04/2009 | 240.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/04/2009 | 40.00 | 00050997769734 | JOSÉ SILVEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/04/2009 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE DO PISO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE,CONFORME PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DOSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRODESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/04/2009 | 310.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/04/2009 | 520.00 | 00026226714824 | MARIA VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SEU CARRO DE SOMNA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINSTRATIVAS MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/04/2009 | 520.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DO CARRO DE SOM NADIVULGAÇÃO DE AÇOES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/04/2009 | 150.00 | 00043778500406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERAÇAO DA ESTRUTURA FISICA NAO REFORMADA DOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 23 DE MARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/04/2009 | 150.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE09 A 13 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/04/2009 | 26512.05 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/04/2009 | 500.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO F. MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAODAS GEFIPs E DCTs DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/04/2009 | 1500.00 | 08846230000188 | ASSOC. TEC. CIENT ERNESTO L.O.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARECER TECNICO SOBRE PROJETO ESTRUTURAL DO CENTRODE EVENTOS DA CIDADE DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/04/2009 | 120.00 | 00022608168434 | MARIA LÚCIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSÃO DE 06 (DEIS) DIARIAS COMO TESOUREIRA EMVIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEA SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/04/2009 | 1500.00 | 00014499525187 | JOSE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃODE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS DO GOVERNOFEDERAL EM BRASILIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/04/2009 | 1050.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO COMO DENTISTA DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE16 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/04/2009 | 50.00 | 00002313964493 | SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/04/2009 | 300.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/04/2009 | 300.00 | 00002694626432 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LMO-2490,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AÇAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 26 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/04/2009 | 600.00 | 08528373000141 | CREUZA MARIA FRANCO DIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MOTO DE PLACAMMW-6516, PERTENCENTE A SECFRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/04/2009 | 60.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CENTRO DECAPACITAÇÃO DESTA CIDADE DURANTE A DURANTE ASEMANA DE 06 A 09 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/04/2009 | 180.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNIICPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/04/2009 | 178.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/04/2009 | 600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NARECUPERAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSFDO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO E ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/04/2009 | 120.00 | 00002869192495 | EVANDRO LIMA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/04/2009 | 120.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/04/2009 | 120.00 | 00001954117493 | JOSENILDO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/04/2009 | 120.00 | 00005783701408 | ADRIANO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/04/2009 | 120.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃODA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DOLOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 06 A 09 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/04/2009 | 120.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/04/2009 | 465.00 | 00001217004459 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGADO P.S.F. DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/04/2009 | 3000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/04/2009 | 1400.00 | 00001163018481 | EDUARDO HENRIQUE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/04/2009 | 385.00 | 00001954117493 | JOSENILDO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇOES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/04/2009 | 310.00 | 00004998560409 | JOYCE MARIA VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSNGARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/04/2009 | 366.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/04/2009 | 368.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/04/2009 | 828.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMP-4682, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUND.DO ST. GRANJEIRO VIA MANGUEIRA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/04/2009 | 828.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MYI-1480, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUND. DO ST. BENTA HORA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/04/2009 | 696.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKFX-7832, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUND.DOS STS. PIRAUA E PITOMBEIRA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/04/2009 | 660.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACALVF-5383, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUND.DO ST. PINTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/04/2009 | 960.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMNU-2245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUND.DOS STS. JUA E AREAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/04/2009 | 900.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACABWU-2139, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUND.DOS STS. CABRAL E TAMANDUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/04/2009 | 888.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMYL-4865, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUND.DO ST. CAMORIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/04/2009 | 1656.00 | 00009937246474 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMW-1539, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUND.DO ST. GRANJEIRO VIA MANGUEIRA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/04/2009 | 960.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMXJ-2082, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUND.DO ST. ESTAÇÃO FERROVIARIA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/04/2009 | 912.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACABLQ-9712, TRANSPORTANDO ESTUDANTESS DO ENS. FUND.DO ST. NOVO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/04/2009 | 960.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKFX-2066, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUND.DOS STS. LAGOA DE VELHO E AREAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/04/2009 | 1512.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE PLACA KHB 7578,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS.CUMATI E NOGUEIRA PARA A ESCOLA DO ENS. FUND.DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/04/2009 | 2304.00 | 00008986997460 | ROSANGELA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKGI-2517, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUND.DOS STS. CARIATA, LINDA FLOR E ASSENTAMENTO JOÃOPEDRO TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO PARA A SEDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/04/2009 | 240.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NARECUPERACAO DE 16 CADEIRAS PARA ALUNOS DA ESCOLAIRACI RODRIGUES DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/04/2009 | 76.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKFZ-2557, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ST.GUARAREMA E BENTA HORA PARA AS ESCOLAS DO ENS.FUND. LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA26/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/04/2009 | 100.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/04/2009 | 120.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/04/2009 | 80.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/04/2009 | 120.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/04/2009 | 80.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/04/2009 | 100.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/04/2009 | 100.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIASPÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/04/2009 | 60.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/04/2009 | 100.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 06 A 09 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/04/2009 | 80.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/04/2009 | 100.00 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/04/2009 | 60.00 | 00001149640413 | MARCELO LUIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/04/2009 | 100.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO NAS MARGENS DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA A SEDE AO ST. CHA DEAREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/04/2009 | 100.00 | 00001220742465 | FABIANO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/04/2009 | 100.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/04/2009 | 85.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXIDE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOSDA SEC. DE OBRAS A VARIAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO A SERVIÇO DA MESMA, DURANTE A SEMANA DE06 A 09 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/04/2009 | 75.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA KIK-0491, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE OBRAS A VARIAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/04/2009 | 65.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/04/2009 | 100.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/04/2009 | 100.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/04/2009 | 62.00 | 00009917212418 | ISRAEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE ANIMAIS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O DIA 12 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/04/2009 | 100.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/04/2009 | 180.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DOST. ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06A 09 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/04/2009 | 435.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NARECUPERAÇÃO NA ESTRUTURA FISICA NAO RECUPERADA,DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/04/2009 | 120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTES DO CAMINHAOCACAMBA LOCADO NO TRANPORTE DO LIXO URBANO,DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/04/2009 | 45.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICODESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/04/2009 | 105.00 | 00009576117496 | STEVE HARRIS R. CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICODESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/04/2009 | 120.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA RECUPERAÇÃODA ESTRUTURA FISICA NÃO REFORMADA DO MATADOURODESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 a 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/04/2009 | 120.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NARECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA NAO REFORMADA DOMATADOURO PUBLICO, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/04/2009 | 275.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKFQ 4796, TRANSPORTANDO ELETRICISTA E SEUSEQUIPAMENTOS DAS COMUNIDADES DE GRANJEIRO,GAMELEIRA E GUARAREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/04/2009 | 100.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DASVIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE06 A 09 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/04/2009 | 100.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇAOTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 06 A 09 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/04/2009 | 80.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/04/2009 | 60.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACASKHJ 1040 DESTINAdo AO TRANSPORTE DE AREIA DO RIOPARAIBA PARA OS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCA-MENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/04/2009 | 80.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/04/2009 | 60.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 06 A 09 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/04/2009 | 1455.00 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TAMBORES, DESTINADOS A COLETA DE LIXOURBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/04/2009 | 400.00 | 00087261413453 | LUCICLEIDE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MESDE ABRIL COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/04/2009 | 300.00 | 00002306495483 | RENATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACALIV-5031, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIADO MEIO AMBIENTE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/04/2009 | 3005.17 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/04/2009 | 14491.86 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARC./RET.INSS, DEDUZIDO DA COTA DO FPM DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/04/2009 | 10237.40 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS-PARC.-ADM DEDUZIDO NA COTA DO FPM DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/04/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/04/2009 | 3700.00 | 00703157000183 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOSMUNICIPIOS (CNM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/04/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/04/2009 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PES-SOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/04/2009 | 2487.69 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALDA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/04/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DO ESTADIO DEFUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/04/2009 | 10.77 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/04/2009 | 2400.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE CARRO DE SOM DE PLACA MNO-1719 NOSSERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E ATOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A POPULACAO DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/04/2009 | 2500.00 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL-9157, DESTINADOA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/09, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/04/2009 | 230.00 | 08952608000128 | FEMININA- ULTRA-SOM DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS DE EXAME ULTRA-SONOGRAFICOREALIZADNA SRA. VANEIDE BENTO DA SILVA NA CITADACLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/04/2009 | 150.00 | 00001845468422 | ANTONIO DOMINGOS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUAS HORAS EXTRAS COMO VIGIA NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE PROPORCIONAR MELHORI | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/04/2009 | 2005.50 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/04/2009 | 300.00 | 00004745559410 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMACIRURGIA PARA RETIRADA DE CALCULO RENAL NA SUAFILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/04/2009 | 7800.00 | 03982128000196 | JOSEILDO FERREIRA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PATROLAMENTO NA RECUPERAÇÃO DASESTRADAS: AREAL - JUÁ; AREAL II- DOISRIACHOS,MOGEIRO- MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00025120220487 | GILSEUDA CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE UMA HECTARE DE SUA PROPRIEDADE RURALLOCALIZADA NO SITIO AREAL DESTINADA A UM CAMPO DEFUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/04/2009 | 310.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRA DE RODAGEM VICINAIS QUE LIGAM O SITIOCOVAO A BENTA HORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/04/2009 | 300.00 | 00003416986440 | JOSENILTON JOSE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS CONCEDIDAS NO MESESDE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/04/2009 | 310.00 | 00028834984404 | MANOEL GENERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE UMA TRECHO DA ESTRADA VIVINAL QUE LIGA O SITIOCARIATA AO SITIO MENDONCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/04/2009 | 600.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DELOCAÇÃO DE UMA AREA DE SUA PROPRIEDADE PARA OATERRO SANITARIO A LIXO DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/04/2009 | 200.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA CASA SITUADANA RUA PRES. JOAO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/04/2009 | 13772.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRIFICACAO DAILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/04/2009 | 734.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/04/2009 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/04/2009 | 700.00 | 00003271877432 | JOSÉ MILTON J. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS C OMO ORIENTADOR SOCIAL DOPRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/04/2009 | 76.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOPETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/04/2009 | 114.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ACRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/04/2009 | 300.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXIDE PLACA KMB-2901 NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE EAGUA COM PESSOAS CARENTES DO ST. ESTAÇAOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/04/2009 | 540.00 | 00056881525400 | DILIANE PAULO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINEIRA DE ESPORTE DOPRO-JOVEM DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/04/2009 | 150.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/04/2009 | 1125.00 | 00002534942492 | JOCIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE MARÇOA 16 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/04/2009 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARCOA 16 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/04/2009 | 400.00 | 00003922882498 | MARIA LEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRUGIADE PROSTATA REALIZADA NO SEU PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/04/2009 | 100.00 | 00042187699404 | LUIZ MARTINS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DO RIODE JANEIRO POR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/04/2009 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA CASA SITUADANA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DOPROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/04/2009 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA CASA NA RUAJOAO JOSE P. LIRA NESTA CIDADE, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA DOGOVERNO FEDERAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/04/2009 | 465.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORTECNICO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA IGBDF DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/04/2009 | 300.00 | 00050440411491 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTEACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DE UMACIRURGIA DE SUA GENITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/04/2009 | 266.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BUJOES DE GAS, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/04/2009 | 2605.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO COMOAUXILIARES DE ENFERMAGEM NOS PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/04/2009 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO DENTISTA DOPSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/04/2009 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO DENTISTA DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/04/2009 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO DENTISTA DOPSF DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/04/2009 | 7886.77 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS COMSUMO NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/04/2009 | 318.00 | 00005170380488 | SAMARA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO DENTISTA DOPSF DO ST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/04/2009 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO DENTISTA DOPSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/04/2009 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA NOPSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE, DURANANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/04/2009 | 60.00 | 00007868880406 | TALLES COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/04/2009 | 318.00 | 00046696180400 | ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA NOPSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/04/2009 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA NOPSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNCIIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/04/2009 | 300.00 | 00014094185453 | VITORIA REGEA S. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MEDICA DO PSFDO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/04/2009 | 300.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOPOSTO DE SAUDE DO ST. BENTA HORA, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/04/2009 | 498.00 | 00003754081420 | GILDO DE CARVALHO RABELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MEDICO NO PSFDO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/04/2009 | 498.00 | 00000575690453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MEDICO DO PSFDO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/04/2009 | 318.00 | 00010876570406 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS B. FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA DOPSF DO ST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/04/2009 | 318.00 | 00004626222404 | PUJANYRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA DOPSF DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/04/2009 | 250.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKFZ-2557, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.GUARAREMA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16A 28 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/04/2009 | 7886.77 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/04/2009 | 350.00 | 00070382859804 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMV-5338, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.CABRAL NESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 27/01 05/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/04/2009 | 350.00 | 00001230481419 | JOSÉ VALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMU-5743, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.GRANJEIRO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 28/01 A 06/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/04/2009 | 498.00 | 00002054868434 | MARIA BERNADETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MEDICA NO PSFDO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/04/2009 | 350.00 | 00006638439871 | MARIA CLORIS SILVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO JOSEPEREIRA LIRA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/04/2009 | 100.00 | 00016043650487 | JOSEFA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE SUA CASA SITUADA NO BAIRRO MARIAPEIXOTO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF NAQUELALOCALIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/04/2009 | 250.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE MINHA CASA SITUADA NA RUA FIRMINOFLORENTINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFDAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/04/2009 | 100.00 | 00003918374432 | IRAN VICENTE DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA CASA SITUADANO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DOP.S.F NA CITADA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/04/2009 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAL ONORTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/04/2009 | 912.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/04/2009 | 150.00 | 00006959807425 | JOSE KLEBER SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLADO ENS. FUND. OTAVIO FRANCISCO REGIS DO ST.NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/04/2009 | 150.00 | 00084018011415 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLADO ENS. FUND. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS DO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/04/2009 | 4504.50 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUO NA ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/04/2009 | 960.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACALGP-4713, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOASSENTAMENTO DOM MARCELO PARA AS ESCOLAS DO ENS.FUND. NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/04/2009 | 1704.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMY-1362, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ST.GUARAREMA E BENTA HORA PARA AS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/04/2009 | 2064.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMOJ-3575 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS STS.CABRAL E GASPAR PARA AS ESCOLAS DO ENS. FUND.LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/04/2009 | 33.00 | 00055544231753 | GLAUCO ANTONIO DE C. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) VENTI-TILADOR PERTECENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/04/2009 | 2100.00 | 00001294494406 | JOSILEIDE MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMP-9993, PARA REALIZAR SERVIÇOS LIGADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/04/2009 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO TRT/PB, TJ/PB ETCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/04/2009 | 730.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃODESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/04/2009 | 300.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA SUA CASA SITUADANA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIAMILITAR NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/04/2009 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAL ONORTE DESTINADO A DIVERSAS REPARTICOES NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/04/2009 | 900.00 | 00003595903498 | KATARINA ELINEZ O. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/04/2009 | 2390.00 | 00043777210463 | DJALMA A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 82 (OITENTA EDUAS) CARTEIRAS, 16 ( DEZESSEIS) MESAS E 14(QUATORZE) CADEIRAS E PINTURA DE TODAS E DOPARQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/04/2009 | 655.32 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA ESCOLA DEFUTEBOL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXEDRCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/04/2009 | 2664.00 | 00001265354421 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAHVK-9380, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ST.CAMORIM PARA AS ESCOLAS DO ENS. FUND. LOCALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/04/2009 | 960.00 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DEPLACA DMS-2819 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO STS.GAVIAO PARA AS ESCOLAS DO ENS. FUND. LOCALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/04/2009 | 3657.95 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/04/2009 | 2220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOS-6130, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/04/2009 | 1251.06 | 00001213668476 | ANA LUIZA GUERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/04/2009 | 2100.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/04/2009 | 300.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPOSTO DE SAUDE DO ST. GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/04/2009 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/04/2009 | 465.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMEIRA NOST. AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/04/2009 | 465.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOPOSTO DE SAUDE DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/04/2009 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA DOPSF DO CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/04/2009 | 318.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO COMO DENTISTA DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/04/2009 | 300.00 | 00889593000199 | CENTRO DE LITOTRIPSIA DE C. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA COMPLEMENTO PARA EXAME (LECO) EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/04/2009 | 2186.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/04/2009 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MNA- 5671, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/04/2009 | 1400.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/04/2009 | 1251.06 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR-CO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/04/2009 | 440.00 | 00078868912449 | SEVERINO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKLQ-1876, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.CAMORIM PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/04/2009 | 1522.00 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITA E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/04/2009 | 20.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA REALIZAR VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DESEMINARIO SOBRE EDUCACAO EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/04/2009 | 300.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/04/2009 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/04/2009 | 100.00 | 00002512933431 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA,D ESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOSDECORRENTES DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/04/2009 | 500.00 | 00084018356404 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAHOO- 0071, TRANSPROTANDO O PESCADO PARA ADISTRIBUIÇÃO COM AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/04/2009 | 761.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/04/2009 | 90.00 | 00009217864765 | GENIVAL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CUMATI A NOGUEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/04/2009 | 465.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DOST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/04/2009 | 60.00 | 00048468800449 | JOSE EDSON LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CUMATI A NOGUEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/04/2009 | 45.00 | 00087378973491 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAÕ DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CUMATI A NOGUEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/04/2009 | 240.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA FRANFRANCISCA EMILIA GONÇALVES NESTA CIDADE DURANTEO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/04/2009 | 60.00 | 00009419058450 | JOSE SEVERINO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CUMATI A NOGUEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/04/2009 | 60.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CUMATI A NOGUEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/04/2009 | 413.00 | 00001212200446 | CARLOS GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NA CO-MUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/04/2009 | 150.00 | 00000058767703 | COSME AUGUSTO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA COCOMUNIDADE DO SITIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/04/2009 | 60.00 | 00007236906425 | RANGEL TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CUMATI A NOGUEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/04/2009 | 2500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/04/2009 | 700.00 | 08956534000106 | DOLOMIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/04/2009 | 60.00 | 00003073372431 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CUMATI A NOGUEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/04/2009 | 1850.00 | 00004745835469 | EDVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO TRATOR VALMET PARA TRANSPORTAR RESIDUOS DE LIXO URBANO DESTA CIDADE PARA O ATERROSANITARIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/04/2009 | 80.00 | 00005514493490 | JOSE DA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DERODAGEM DO ST. GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTEOS DIAS DE 17 A 25 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/04/2009 | 1855.30 | 00004159136400 | ALEXANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KGL 9973PARA TRANSPORTAR RESIDUOS DE LIXO URBANO DESTACIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DURANTE O MES DEmarco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/04/2009 | 1853.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KHQ 2018PARA TRANSPORTAR RESIDUOS DE LIXO URBANO DESTACIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DURANTE O MES DEMARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/04/2009 | 80.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DERODAGEM DO ST. GRANJEIRO NESTE MUNCIIPIO, DURANTEOS DIAS DE 17 A 25 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/04/2009 | 80.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DERODAGEM DO ST. GRANJEIRO NESTE MUNCIIPIO, DURANTEOS DIAS DE 17 A 25 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/04/2009 | 80.00 | 00003400223450 | JOSE PAULO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DERODAGEM DO ST. GRANJEIRO NESTE MUNCIIPIO, DURANTEOS DIAS DE 17 A 25 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/04/2009 | 80.00 | 00084019700400 | SEVERINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DERODAGEM DO ST. GRANJEIRO NESTE MUNCIIPIO, DURANTEOS DIAS DE 17 A 25 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/04/2009 | 80.00 | 00001232038482 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DERODAGEM DO ST. GRANJEIRO NESTE MUNCIIPIO, DURANTEOS DIAS DE 17 A 25 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/04/2009 | 465.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/04/2009 | 263.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRIFICACAO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/04/2009 | 180.00 | 00007937327782 | CARLOS BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS CABRALE PINRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 24 DE AMRCO A 03 DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/04/2009 | 180.00 | 00011077150750 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS CABRALE PINRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 24 DE MARCO A 03 DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/04/2009 | 180.00 | 00036541958491 | MANOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS CABRALE PINRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 24 DE MARCO A 03 DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/04/2009 | 180.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS CABRALE PINRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 24 DE MARCO A 03 DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/04/2009 | 1100.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS PARA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA COMUNIDADE DE CHA DEAREIA E NO CALCAMENTO DA RUA OSVALDO DA SILVA NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/04/2009 | 932.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUIICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/04/2009 | 250.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/04/2009 | 936.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/04/2009 | 1200.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACASMMS 1279, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/04/2009 | 150.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/04/2009 | 2308.33 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPESSOAL DA LIMPEZA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/04/2009 | 180.00 | 00005323887478 | GILVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CABRAL A PINTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 DE MARÇO A 03DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/04/2009 | 180.00 | 00003272450424 | MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM TRECHO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. PINTADO ACABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 DEMARÇO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/04/2009 | 180.00 | 00005847071426 | ELIZEU HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CABRAL A PINTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 DE MARÇO A 03DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/04/2009 | 310.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO/CONSERVACAO DOESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/04/2009 | 175.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LUBRAX GL 5, DESTINADOS AO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/04/2009 | 6646.53 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. ATIV.DE ATENCAO AS PESSOAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/04/2009 | 200.00 | 00002694626432 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LMO-2490 PARATRANSPORTAR CRIANCAS ESPECIAIS PARA RECEBEREMASSISTENCIA NA FUNAD NA CIDADE JOAO PESSOA NO DIA14/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/04/2009 | 800.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/04/2009 | 570.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO, TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDI-CO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAPINA GRANDE E ERECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/04/2009 | 258.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DEMUSICA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARÇO A15 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/04/2009 | 280.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEDANÇA COM O GRUPO DA 3ª IDADE DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/04/2009 | 310.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEDANÇA COM O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOPROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/04/2009 | 540.00 | 00007883263412 | WELLINGTON BRUNO DA S. FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIROCULTURAL NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/04/2009 | 310.00 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEARTES CIENCIAS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLES-CENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 15 DE MARCOA 15DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/04/2009 | 245.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEARTESANATO PARA O GRUPO DA 3ª IDADE DO PROGRAMACASAS DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARCO A 15 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/04/2009 | 99.00 | 02531475000130 | ALBRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REPELENTES DE RATOS E MORCEGOS 120M2,DESTINADOS A CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/04/2009 | 19.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRIFICACAO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/04/2009 | 95.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRIFICACAO NA SE-CRETARIA, HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/04/2009 | 60.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UMA ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/04/2009 | 60.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UMA ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/04/2009 | 1050.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACASMOK 6396, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICONAS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/04/2009 | 150.00 | 00050441337449 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA LOTADO BA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/04/2009 | 2712.46 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA EPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(P.S.F) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/04/2009 | 120.00 | 00008309405707 | SILVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLADO ST. MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 A 08/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/04/2009 | 465.00 | 00001228429448 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DOENS. FUND. JOSÉ ANTONIO RODRIGUES NO ST. GASPARNESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/04/2009 | 1279.00 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/04/2009 | 465.00 | 00001407314408 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENS. FUND.NA ESCOLA JOSE LUCIANO RODRIGUES NO ST. GUARAREMANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/04/2009 | 100.00 | 00003462299441 | CREUZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUAS HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAESCOLA DO ENS. FUND. JOAO VICENTE DE BRITO NO ST.CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/04/2009 | 380.49 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA COMO PREFEITO A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/04/2009 | 73.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUIICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/04/2009 | 465.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/04/2009 | 465.00 | 00004493803436 | LINDALVA MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DOENS. FUND. JOSE LUCIANO RODRIGUES NO ST. GUARAREMANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/04/2009 | 1400.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO REESTRUTURAÇAOADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/04/2009 | 4440.00 | 00001265354421 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DEPLACA HVK-9380, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ST.CAMORIM PARA AS ESCOLAS DO ENS. FUND. LOCALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/04/2009 | 200.00 | 00002648461418 | ROGERIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA MNE-3207, TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENS.FUND. DO ST. GRANJEIRO AO ST. GASPAR NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/04/2009 | 180.00 | 00044153724491 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA KHU-1145, TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENS.FUND. DO ST. PINTADO AO ST. NOGUEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/04/2009 | 120.00 | 00004350033483 | JOSE AILTON H. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA KKL-1811, TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENS.FUND. DA SEDE PARA O ASSENTAMENTO DOM MARCELONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/04/2009 | 1300.00 | 00083019340420 | DIMAEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/04/2009 | 90.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇAODO POSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/04/2009 | 75.00 | 00045727732468 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/04/2009 | 90.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DACASA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DO ST. CAMORIMNESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/04/2009 | 498.00 | 00000323292453 | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO COMO MEDICO DO PSFDO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/04/2009 | 275.00 | 00034277536468 | MARINALDO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA KHV-- 2147, PARA REALIZAR VIAGENS COMEQUIPES DO P.S.F AO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/04/2009 | 150.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/04/2009 | 150.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/04/2009 | 150.00 | 00002869192495 | EVANDRO LIMA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/04/2009 | 150.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃODA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE (P.S.F)DOLOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 13 A 17 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/04/2009 | 60.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CENTRO DECAPACITAÇÃO DESTA CIDADE DURANTE A DURANTE ASEMANA DE 13 A 17 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/04/2009 | 90.00 | 00002525177410 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKIM-8365 PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA COM O SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/04/2009 | 150.00 | 00002325046443 | VERA EUNICE LOPES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/04/2009 | 380.00 | 00005792346496 | GERLÂNIO DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/04/2009 | 465.00 | 00092893767400 | JOAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE DADOS DOSAGRICULTORES PARA REALIZACAO DO PREPARO DO SOLO,DESTINADO AO PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTENCIA,DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/04/2009 | 465.00 | 00062972243404 | PEDRO MARTINS DE FARIAS | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE DADOS DOSAGRICULTORES PARA REALIZACAO DO PREPARO DO SOLO,DESTINADO AO PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTENCIA,DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/04/2009 | 465.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTANOS SERVIÇOS DE PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/04/2009 | 600.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE AGRICULTURAE PECUARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/04/2009 | 465.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇONA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/04/2009 | 45.00 | 00009917212418 | ISRAEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICODESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/04/2009 | 85.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA KIK-0491, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE OBRAS A VARIAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/04/2009 | 80.00 | 00064595765487 | JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NOBAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 15 A 31 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/04/2009 | 745.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARIS NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/04/2009 | 150.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM ATERRAMENTODE BURACOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ST. ACARAAO ST. COVAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/04/2009 | 150.00 | 00030092906400 | JOSE RONALDO GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM ATERRAMENTOSDE BURACOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ST. ACARAAO ST. COVAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/04/2009 | 50.00 | 00072688297449 | JOSELITO JERONIMO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO MERCADOPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 13 E14/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/04/2009 | 150.00 | 00005783701408 | ADRIANO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃODA ESTRUTURA FISICA NAO RECUPERADA DO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/04/2009 | 150.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERAÇAO DA ESTRUTURA FISICA NAO RECUPERADA DOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 13 A 17 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/04/2009 | 90.00 | 00001256080470 | MANOEL LIMA DA SILVA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESTRUTURA FISICA NAO RECUPERADA DO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/04/2009 | 150.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA RECUPERAÇÃODA ESTRUTURA FISICA NÃO RECUPERADA DO MATADOURODESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/04/2009 | 150.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA RECUPERAÇÃODA ESTRUTURA FISICA NÃO RECUPERADA DO MATADOURODESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/04/2009 | 90.00 | 00009993591424 | JOSE AILTON G. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESTRUTURA FISICA DO MATADOURO PUBLICO QUE NÃOFOI RECUPERADA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/04/2009 | 60.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAESTRUTURA FISICA NAO RECUPERADA DO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/04/2009 | 80.00 | 00009904362416 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICODESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/04/2009 | 100.00 | 00009576117496 | STEVE HARRIS R. CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICODESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/04/2009 | 150.00 | 00001954117493 | JOSENILDO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃODA ESTRUTURA FISICA NAO RECUPERADA DO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/04/2009 | 75.00 | 00009050026443 | ALEXSSANDR0 DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃOCAÇAMBA LOCADO PARA TRANSPORTE DE LIXO URBANODURANTE O PERIODO DE 13 A 17 ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/04/2009 | 100.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DOST. ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13A 17 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/04/2009 | 75.00 | 00005450648480 | JOSE ORLANDO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DAESTRUTURA FISICA NAO RECUPERADA DO MATADORUOPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/04/2009 | 75.00 | 00009111306408 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DAESTRUTURA FISICA NAO RECUPERADA DO MATADORUOPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/04/2009 | 75.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇAO DAESTRUTURA FISICA NAO RECUPERADA DO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/04/2009 | 75.00 | 00007731975401 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃOCAÇAMBA LOCADO PARA TRANSPORTE DE LIXO URBANODURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/04/2009 | 75.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RESTAURACAO DOCALCAMENTO NA RUA PRES. JOAO PESSOA E PRACAOTAVIANO J. DA SIVLEIRA DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 13 A 17 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/04/2009 | 150.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DOCALCAMENTO NA RUA PRES. JOAO PESSOA E PRACAOTAVIANO J. DA SIVLEIRA DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 13 A 17 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/04/2009 | 465.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/04/2009 | 100.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DASVIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE13 A 17 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/04/2009 | 100.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/04/2009 | 100.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/04/2009 | 100.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇAOTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 13 A 17 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/04/2009 | 100.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIASPÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A17 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/04/2009 | 100.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/04/2009 | 120.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/04/2009 | 100.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/04/2009 | 100.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/04/2009 | 200.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/04/2009 | 100.00 | 00001220742465 | FABIANO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/04/2009 | 100.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/04/2009 | 100.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 13 A 17 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/04/2009 | 100.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 13 A 17 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/04/2009 | 110.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXIDE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOSDA SEC. DE OBRAS A VARIAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/04/2009 | 2321.49 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DOPREDIO DA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL FIRMINOFLORENTINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/04/2009 | 465.00 | 00008344500460 | SILVANIA SILVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PESTADOS COMO PROFESSORADO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/04/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DEADMINISTRACAO PUBLICA DO SISTEMA DE FOLHA DE PA-PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/04/2009 | 358.58 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/04/2009 | 6817.83 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/04/2009 | 108.00 | 02503493000108 | CENT.DE DIAG. P/IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSEM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENT DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/04/2009 | 150.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA REALIZARVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO SECRETÁRIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23,24,27 E28/04/09 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/04/2009 | 144.85 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/04/2009 | 100.00 | 41214594000110 | HOSPITL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/04/2009 | 34.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/04/2009 | 6708.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/04/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/04/2009 | 600.00 | 00003455474462 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA KFF-1273, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTESDO ST. GASPAR PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMI-NIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 21 DE MARCO A 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/04/2009 | 109.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/04/2009 | 145.27 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/04/2009 | 1405.00 | 00005564357450 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHJ PARA REALIZACAO DE VIAGENS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/04/2009 | 150.00 | 00079909051400 | SEVERINO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PORTRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/04/2009 | 50.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA MORADIA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/04/2009 | 370.00 | 00073817716400 | EDMILSON VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DEEXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/04/2009 | 2100.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ELETRICOS EM TRANSFORMADORES DEDISTRIBUICAO NA COMUNIDADE PIRAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/04/2009 | 465.00 | 00007781600410 | JOSELITO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/04/2009 | 465.00 | 00001230712402 | IZAIAS INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/04/2009 | 260.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKFQ 4796, TRANSPORTANDO ELETRICISTA E SEUS EUIPA-MENTOS PARA AS COMUNIDADES DE CABRAL E GASPAR ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/04/2009 | 150.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/04/2009 | 83.00 | 00006113953475 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADAVICINAL QUE LIGA O ST. ESTACAO A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 13 A 16/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/04/2009 | 150.00 | 00018377343487 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/04/2009 | 245.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIPMEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO ONDE E REALIZADA A FEI-RA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS SABADOS DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/04/2009 | 240.00 | 00003017008428 | JOSE MARCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 16 DE 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/04/2009 | 465.00 | 00001223480445 | FLÁVIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADORNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/04/2009 | 2841.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ A TENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOSPREDIO PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DESENV. E CONTROLE URBANO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/04/2009 | 465.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO BAIRRO NOVA DESCO-BERTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/04/2009 | 1444.00 | 00003909830471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORIS-TA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREI-RO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/04/2009 | 340.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCA AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO DE AÇUDE EMCONVENIO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/04/2009 | 465.00 | 00003239867494 | MARISE CRISTIANE CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/04/2009 | 900.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/04/2009 | 600.00 | 00079819745420 | JOSIEUDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENA-DORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/04/2009 | 465.00 | 00004447868482 | LUCIANA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/04/2009 | 465.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/04/2009 | 465.00 | 00033847096400 | MARIA DE FATIMA VITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/04/2009 | 530.00 | 00007883263412 | WELLINGTON BRUNO DA S. FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIROCULTURAL NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE PROPORCIONAR MELHORI | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/04/2009 | 740.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOAO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ADISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/04/2009 | 465.00 | 00001233136437 | MARIA DO SOCORRO G. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/04/2009 | 465.00 | 00001218871466 | MARIA MITIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/04/2009 | 465.00 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/04/2009 | 2018.00 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/04/2009 | 465.00 | 00005471308484 | RAQUEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/04/2009 | 200.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS EMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/04/2009 | 465.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/04/2009 | 465.00 | 00007212817457 | DAYANE MOUZINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/04/2009 | 465.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PSF DO CENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/04/2009 | 465.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/04/2009 | 465.00 | 00009432935450 | MARIA SIMONE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/04/2009 | 465.00 | 00006832779445 | MONICA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECCNICOS ESPECIALIZADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/04/2009 | 465.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARD SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE DO SITIO CABRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/04/2009 | 495.00 | 00003254722469 | ALDENICE CAVALCANTE PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE GABINETE ODONTOLOGICO NO DISTRITO DE GAMELEI-RA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/04/2009 | 600.00 | 00050704214415 | VALTERNIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DOS VENCIEMNTOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/04/2009 | 325.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM COMPUTA-DORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/04/2009 | 1200.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM SISTE-MAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/04/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/04/2009 | 465.00 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOPSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/04/2009 | 900.00 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMI-NIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/04/2009 | 465.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICI-CIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/04/2009 | 240.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKFX-7832, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO P.S.F DASEDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA MEDICAAOS MORADORES DAS COMUNIDADES DE ESTACAO, LINDAFLOR E GAVIAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17/04/09MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/04/2009 | 1546.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRIFICACAO DOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/04/2009 | 70.00 | 04785594000144 | ASSOC. DE RADIO COMUNITARIO DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODA CAMPNHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/04/2009 | 465.00 | 00071482628449 | MARIA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NACASA DE APOIO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/04/2009 | 465.00 | 00002291693417 | MARIA JOSE ERNESTODA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE GERAIS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/04/2009 | 639.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINAFOTOCOPIADORA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/04/2009 | 6.20 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMISSÃO DE REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/04/2009 | 0.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/04/2009 | 465.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/04/2009 | 465.00 | 00006355082492 | ECILENE JOSE HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL BENEDITODA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/04/2009 | 465.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II LOCALIZADO NO SITIOBENTA HORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/04/2009 | 465.00 | 00008676604495 | FLAVIA DALVA DE A. COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NABIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/04/2009 | 465.00 | 00001253726477 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO D. MARCELO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/04/2009 | 465.00 | 00009242639460 | MARIA SILVANIA DE MELO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO LOCALIZADA NO SITIO AMARELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/04/2009 | 465.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JOAO PE-DRO TEIXEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/04/2009 | 465.00 | 00096431539400 | MARIA TANIA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO LOCALIZADA NOSITIO CABRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/04/2009 | 465.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO LOCALIZADA NOSITIO CABRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/04/2009 | 465.00 | 00001213240441 | MARIA IZABEL GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL ANTONIO JOSE DE ANDRADE LOCALIZADANO SITIO PINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/04/2009 | 465.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO LOCALIZADA NOSITIO CABRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/04/2009 | 465.00 | 00033811938487 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO LOCALIZADA NOSITIO CABRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/04/2009 | 465.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO GRANJEIRO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/04/2009 | 465.00 | 00001187123498 | SILVIA ROSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/04/2009 | 465.00 | 00084020431434 | MARIA MARTINS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/04/2009 | 465.00 | 00009783225413 | MILAINE JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/04/2009 | 245.00 | 00004990492412 | GIRLENE SANTOS DA ASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/04/2009 | 250.00 | 00001224740408 | RISONALDO FRANSICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMNTO DA LOCACAO MNESAL DE UMA MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARA O SI-TIO ARACA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXDERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/04/2009 | 230.00 | 00004022753498 | ABENILSON RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO DESTINADA APRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS DE INTERESSE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/04/2009 | 110.00 | 00003661656406 | EDINALDO GOMES DA SILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO DESTINADA APRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS DE INTERESSE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/04/2009 | 130.00 | 00001442569409 | RENATO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO DESTI-NADA A PRESTACAO DE SERVICOS AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/04/2009 | 465.00 | 00005480806408 | MARIA BETÂNIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAQUIM FERREIRA DE LIMA LOCALIZADANO SITIO FERROVIARIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/04/2009 | 465.00 | 00001218609494 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ANTONIO RODRIGUES LOCALIZADA NOSITIO GASPAR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/04/2009 | 1551.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ A TENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOSPREDIO PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/04/2009 | 465.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/04/2009 | 465.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORANA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/04/2009 | 465.00 | 00001256446475 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DEF. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/04/2009 | 465.00 | 00003574430477 | IVANDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRONA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/04/2009 | 465.00 | 00002657318444 | IVANILDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DEF. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/04/2009 | 465.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/04/2009 | 465.00 | 00001543021719 | JOSINEIDE DE SOUZA PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. JOAO VICENTE DEBRITO NO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/04/2009 | 465.00 | 00009234532457 | EDINETE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. ANTONIO JOSE DEANDRADE NO ST. PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/04/2009 | 465.00 | 00001231734426 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. ANTONIO DEANDRADE SOBRINHO NO ST. AMARELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/04/2009 | 465.00 | 00096445009468 | SEVERINA DE QUEIROZ SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. SENADOR RUICARNEIRO NO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/04/2009 | 465.00 | 00028772822449 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA NA ESCOLA DOENS. FUND. NO ASSENTAMENTO DO MARCELO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/04/2009 | 465.00 | 00042214467491 | SEVERINA ULISSES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ASSENTAMENTODOM MARCELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/04/2009 | 465.00 | 00003246630488 | EDILENE CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. PAULINOCLEMENTINO DE SA NO ST. PINTADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/04/2009 | 465.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DASDORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/04/2009 | 465.00 | 00001224604482 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRONA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DAS DORESCHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/04/2009 | 465.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DASDORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/04/2009 | 465.00 | 00002753998426 | ALDAIR JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPORTEIRO NA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DASDORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/04/2009 | 465.00 | 00007256318480 | MANOEL CARDOSO DIAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIODA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DAS DORES CHAGASNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/04/2009 | 465.00 | 00009307857466 | ELIANE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.FERNANDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/04/2009 | 465.00 | 00087378035491 | VANUZA VIRGINIA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. OTAVIOFRANCISCO REGIS NO ST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/04/2009 | 465.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAESCOLA DO ENS. FUND. OTAVIO FRANCISCO REGIS NOST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/04/2009 | 465.00 | 00005537079496 | CYNARA CRISTINA ALVES TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA DOENS. FUND. JOAO AVELINO DA SILVA NO ST. CHADE AREIA NESTE, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/04/2009 | 465.00 | 00001200953436 | ODICLEIDE JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAESCOLA DO ENS. FUND. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOSNO ST. ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/04/2009 | 465.00 | 00005444778475 | NOEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAESCOLA DO ENS. FUND. JOSE LUCIANO RODRIGUES DOST. GUARAREMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/04/2009 | 465.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. JOAOBEZERRA DE SALES NO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/04/2009 | 465.00 | 00067519512487 | IZAIAS DIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAESCOLA DO ENS. FUND. FRANCISCO VICTOR CAVALCANTENO ST. JUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/04/2009 | 1200.00 | 00043776655453 | MARIA DAS DORES C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA NAS ESCOLAS DOENS. FUND. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/04/2009 | 463.60 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/04/2009 | 465.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. SENADOR RUICARNEIRO NO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/04/2009 | 465.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA CRECHE BENEDITO DA SILVEI-RA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/04/2009 | 465.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAESCOLA DO ENS. FUND. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOSNO ST. ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/04/2009 | 150.00 | 00007756507495 | JOSE PAULO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO DESTI-NADA A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS DE INTE-RESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/04/2009 | 110.00 | 00001229578498 | JOSE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO DESTI-NADA A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS AO ENSI-FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/04/2009 | 2213.09 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREDNDA DOSALUNOS DA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO ACIMA CITADA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/04/2009 | 37.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/04/2009 | 150.00 | 00005451628408 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/04/2009 | 35.00 | 02503493000108 | CENT.DE DIAG. P/IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSEM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENT DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/04/2009 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/04/2009 | 120.00 | 00091118590406 | WILSON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PES-SOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/04/2009 | 75.00 | 00045727732468 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTEDURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/04/2009 | 150.00 | 00002869192495 | EVANDRO LIMA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMORIM ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 24DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/04/2009 | 150.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 20 A 24 ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/04/2009 | 150.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTEDURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/04/2009 | 40.00 | 02503493000108 | CENT.DE DIAG. P/IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSEM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENT DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/04/2009 | 100.00 | 00058562419753 | LUIZ HIGINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE SERVICOS PRESTADOS COMO PESCADOR NA CAPTURA DEPEIXES (PIABAS) DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM APOPULACAO DENTRO DAS ACOES DO PROGRAMA DE COMBATEA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/04/2009 | 297.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA EPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(P.S.F) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/04/2009 | 320.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACASMOK 6396, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS SECRETA-RIOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAREM DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CIDADE DEJOAO PESSOA E SERVICOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE01 A 20 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/04/2009 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSÉ CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS TRABA-LHADAS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/04/2009 | 150.00 | 00006793254413 | SARA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/04/2009 | 465.00 | 00003226325442 | ANA PAULA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAO AVELINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/04/2009 | 465.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAO AVELINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/04/2009 | 465.00 | 00003257361467 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAO AVELINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/04/2009 | 495.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AT ENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAODO PATIO DAS ESCOLAS DO ENS. FUND. MARIA DAS DORESCHAGAS E IRACI RODRIGUES DE F. MEO NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 22 A 24 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/04/2009 | 150.00 | 00089920341720 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA DO ENS. FUND. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOSNO ST. ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE20 A 24 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/04/2009 | 465.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAESCOLA DO ENS. FUND. JOAO AVELINO DA SILVA NO ST.CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/04/2009 | 70.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM01 (UM) COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/04/2009 | 465.00 | 00009926560440 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/04/2009 | 150.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA RECUPERAÇÃODA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTE CIDADEDURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/04/2009 | 150.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA RECUPERAÇÃODA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/04/2009 | 75.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DACRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/04/2009 | 150.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/04/2009 | 150.00 | 00005783701408 | ADRIANO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/04/2009 | 150.00 | 00001954117493 | JOSENILDO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/04/2009 | 465.00 | 00042187400468 | EDVONE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/04/2009 | 60.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CENTRO DE CA-PACITAÇÃO DESTA CIDADE DURANTE A DURANTE A SEMA-NA DE 20 A 24 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/04/2009 | 80.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIASPÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 20 A24 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/04/2009 | 85.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA KIK-0491 TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEITABAIANA A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/04/2009 | 100.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXIDE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DASECRETARIA DE OBRAS A VARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA MESMA, DURANTE O MES DE MAR-CO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/04/2009 | 465.00 | 00042214661468 | SEVERINO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA COMUNIDADEDE MOGEIRO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/04/2009 | 75.00 | 00009050026443 | ALEXSSANDR0 DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃOCAÇAMBA LOCADO PARA TRANSPORTE DE LIXO URBANODURANTE O PERIODO DE 20 A 24 ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/04/2009 | 75.00 | 00007731975401 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃOCAÇAMBA LOCADO PARA TRANSPORTE DE LIXO URBANODURANTE A SEMANA DE 20 A 24 DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/04/2009 | 105.00 | 00009576117496 | STEVE HARRIS R. CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICODESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 20 A 24 DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/04/2009 | 105.00 | 00009904362416 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICODESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 20 A 24 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/04/2009 | 465.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/04/2009 | 465.00 | 00002952044430 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/04/2009 | 90.00 | 00001256080470 | MANOEL LIMA DA SILVA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOCALCAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MU-NICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22 A 24 DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/04/2009 | 150.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/04/2009 | 150.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/04/2009 | 120.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIPMEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO ONDE E REALIZADA A FEI-RA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS SABADOS DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/04/2009 | 1218.35 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO E SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/04/2009 | 361.91 | 00043776400463 | LUIZ GONCALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/04/2009 | 1720.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/04/2009 | 45.00 | 00003807492461 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. FERNANDES A BENTA HORAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE20 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/04/2009 | 100.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA OTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 20 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/04/2009 | 100.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE20 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/04/2009 | 100.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 20 A 24 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/04/2009 | 395.00 | 40944324000100 | IGOR GOMES UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIODESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/04/2009 | 383.05 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/04/2009 | 465.00 | 00060365030406 | JOAO VALMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE VIEIRA LOCALIZADA NO SITIO AREAL ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/04/2009 | 823.54 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE DIDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/04/2009 | 310.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEDUAS TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DA LO-CALIDADE ACARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/04/2009 | 1200.00 | 00067521150449 | SEVERINO LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICOSNA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PARTE MECANICA DEVEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/04/2009 | 100.00 | 09467502000100 | CLINICA DE DERMAT. E CARDIOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/04/2009 | 320.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENSTRANSPORTANDO PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NASCOMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ASCOMEMORACOES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/04/2009 | 80.00 | 00009217864765 | GENIVAL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS SITIOS PINTADO A NOGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/04/2009 | 1878.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE A CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEPEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AO USO EMSERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/04/2009 | 1443.20 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM OS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/04/2009 | 289.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA ACIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/04/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/04/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGANO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/04/2009 | 330.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE CENTRO NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/04/2009 | 4703.91 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/04/2009 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/04/2009 | 4100.98 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE DO MUNICIPIO PROPORCIONAR A MANUT | AQUIS. DE VEICULO PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/04/2009 | 24339.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNOMILLE WAY ECON DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE DO MUNICIPIO PROPORCIONAR A MANUT | AQUIS. DE VEICULO PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/04/2009 | 24339.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNOMILLE WAY ECON DESTINADO AO PISO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/04/2009 | 2000.00 | 07678950000119 | SIST.DE ASSIST. SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/04/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/04/2009 | 200.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS COMOCOORDENADOR DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NOSMESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/04/2009 | 800.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGANA PREFEITURA MUNICIIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/04/2009 | 180.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGANO POSTO POLICIAL E DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/04/2009 | 320.00 | 00069764034420 | PAULO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NAS CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/04/2009 | 930.00 | 00002738148425 | PATRICIA SILVEIRA DE S. LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/04/2009 | 1514.16 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/04/2009 | 14425.00 | 09621911000100 | MILENNA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARTEIRAS ESCOLAR COM ACENTO EENCOSTO ESTUFADO NA COR VERMELHA, FERRO 7/8,DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. MARIADAS DORES DAS CHAGAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/04/2009 | 589.50 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA DE EDCACAO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/04/2009 | 686.07 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/04/2009 | 1390.05 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/04/2009 | 250.00 | 00002541261462 | SALATIEL MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO DESTI-NADA A PRESTACAO DE SERVICOS VINCULADOS AO ENSI-NI FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/04/2009 | 465.00 | 00006780895407 | NADJANE INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEERVICO NAESCOLA DO ENS. FUND. OTAVIO FRANCISCO REGIS NO ST.NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/04/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/04/2009 | 310.00 | 00001921076402 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO DESTI-NADA A PRESTACAO DE SERVICOS VINCULADOS AO ENSI-FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/04/2009 | 400.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGANO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/04/2009 | 150.00 | 00007517962477 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO DESTI-NADA A PRESTACAO DE SERVICOS VINCULADOS AO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/04/2009 | 429.00 | 09309078000167 | MERCADINHO PEGUE E PAGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/04/2009 | 1765.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/04/2009 | 452.10 | 09309078000167 | MERCADINHO PEGUE E PAGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NOS PSFs DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/04/2009 | 598.85 | 09309078000167 | MERCADINHO PEGUE E PAGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/04/2009 | 102.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E C&A LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/04/2009 | 12.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOU-RO PULBICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/04/2009 | 2054.22 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PLACA (PATROL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/04/2009 | 1193.55 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PLACAS ( CNG 0155 ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/04/2009 | 465.00 | 00006653378411 | MARIA DE LOURDES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOSANITARIO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/04/2009 | 60.00 | 00009161253430 | MAURICIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADADE RODAGEM QUE LIGA O SITIO CUMATI A NOGUEIRANESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/04/2009 | 1852.50 | 00087377705434 | GILSON FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO DE METRALHAS EENTULHOS DA ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/04/2009 | 900.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO F4000 DEPLACA CWG-0155, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESENV. E CONTROLE URBANO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DA ADESAO AO SEGURO-SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/04/2009 | 3238.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS APORTES DO SEGUROSAFRA DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUMUNICIPIO, OBJETO DE PARCERIA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/04/2009 | 7603.40 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-CIPIO.PLACAS (PATROL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/04/2009 | 2800.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NOATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/04/2009 | 21.30 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA HERMINIA DA SIL-VEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/04/2009 | 214.62 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00005013949408 | JULIO CESAR P. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 (SEIS) PLANTOES COMO MEDICO NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/04/2009 | 1100.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICAGINECOLOGISTA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTESNO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERNI-NIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00097697893487 | ANA CECILIA A. ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICADERMATOLOGISTA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTESNO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMI-NIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/04/2009 | 1100.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA NOATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/04/2009 | 240.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC.MUNIC. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DACONASEMS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/04/2009 | 730.00 | 00092966004487 | BELMIRA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO ATENDIMENTOA PESSOAS CARENTESNO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/04/2009 | 1000.00 | 05222411000145 | SALETUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREADE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO NACIONAL CO SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/04/2009 | 45.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/04/2009 | 30.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/04/2009 | 971.09 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO LOCADO DE PLACAKGI-0891 NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/04/2009 | 2863.71 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLACAS HXF 3211 EMNA 5671) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/04/2009 | 4698.42 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLACAS MOS 8059,MNX 9866, MOX 5249) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/04/2009 | 2596.95 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/04/2009 | 450.00 | 00070382859804 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF PARA DAREM ASSISTENCIAMEDICA E ODONTOLOGICA NAS COMUNIDADES DO SITIO CABRAL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/04/2009 | 115.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00000794022405 | GUSTAVO HENRIQUE D. D PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) PALNTOES COMOMEDICO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCOAO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/04/2009 | 260.00 | 00007181421441 | JOSE CARLOS LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKFT-8721, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIONOGUEIRA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/04/2009 | 30.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTANTE EM UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/04/2009 | 35.23 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 98-6 DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/04/2009 | 23.53 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 97-8 DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/04/2009 | 7697.80 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS DOS FUNCIONARIOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/04/2009 | 2225.52 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/04/2009 | 1495.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE GABINETEODONTOLOGICO DO PROGRAMA SASUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/04/2009 | 1400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DAATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/04/2009 | 100.00 | 00011381892434 | PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/04/2009 | 120.00 | 05589836000197 | INSTITUTO DE ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAODE BOTAS ENGESSADAS, DESTINADAS A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/04/2009 | 150.00 | 09196700000178 | VICENTE F. IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAIXAS DE ISOPOR 17LTS E COPOS DE150ML DESTINADOS AOS PSFS NA CAMPANHA DEVACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/04/2009 | 35.00 | 02503493000108 | CENT.DE DIAG. P/IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSEM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/04/2009 | 60.00 | 00007868880406 | TALLES COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/04/2009 | 1370.52 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.PLACAS ( KFF 1684). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/04/2009 | 3667.50 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS DE PLACAS MMY-0189 EMOS-6130, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/04/2009 | 310.00 | 00006976754407 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CUMATI ZONA RURAL DES-TE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/04/2009 | 1773.24 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/04/2009 | 24.70 | 06194031000107 | PRESENTES E ULTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DS AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS AO CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/04/2009 | 4858.24 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, (PLACAS MOL 9157MNO 2002). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/04/2009 | 502.84 | 00841478000144 | CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMEN-TACAO DO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SER-VICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/04/2009 | 1232.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/04/2009 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIANA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROEJTOSTECNICOS, ASSISTENCIA NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES DOSPROCESSOSPROVENIENTES DE CONVENIOS DO GOVERNOFEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/04/2009 | 1.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/04/2009 | 3594.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/04/2009 | 101.95 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.PLACAS (MMN9365). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/04/2009 | 465.00 | 00006929092495 | RONALDO JOSE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DEARRECADACAO EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOSEMARTINHO DA SILVA POR ENCONTRA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/04/2009 | 4.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA CID EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VALORIZAR OS SERVIDO | REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA OS SERVIDORES MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/04/2009 | 13.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS VERIFICAS NA CONTADE IMPOSTOS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VALORIZAR OS SERVIDO | REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA OS SERVIDORES MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/04/2009 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS VERIFICAS NA CONTADE FEP DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/04/2009 | 984.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURAJUNTO A CAGEPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/04/2009 | 1531.44 | 05589836000197 | INSTITUTO DE ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A 1ª PARCELA FIRMADO COM A RECEITAFEDERAL, REFERENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTOS DOPASEP RELATIVOS AOS EXERCICIOS 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/04/2009 | 418.00 | 00003251249495 | MARIA BERNADETE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS AOS SOLDADOS E CABO DA POLICIA DODESTACAMENTO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/04/2009 | 153.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/04/2009 | 156.55 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PLACAS (MNN 6516). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/04/2009 | 315.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO DESTINADA A DOACAO COM PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/04/2009 | 100.00 | 00004745556403 | IRENE DANTAS DA S. GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/04/2009 | 180.00 | 00001202787401 | MARIA INES BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/04/2009 | 1000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS ACOMPA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DESAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/04/2009 | 1000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS ACOMPA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DESAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/04/2009 | 180.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TERÇO (1/3) DE FERIAS CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA NA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/04/2009 | 1780.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS ACOMPRA DE MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE,COMPRA DE ALIMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMESMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/04/2009 | 800.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS ACOMPRA DE MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE,COMPRA DE ALIMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMESMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/04/2009 | 400.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MINHA CASA NARUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 70 NESTA CIDADE,DESTINADA AO PROGRAMA DO LEITE, NESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/05/2009 | 4354.68 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/05/2009 | 16769.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/05/2009 | 23398.03 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/05/2009 | 3478.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/05/2009 | 4273.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/05/2009 | 4890.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/05/2009 | 70.00 | 00001233406400 | JOSENILDA ABDIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLE-MENTACAO DE EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENRE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/05/2009 | 90.00 | 00005932089431 | RAFAELA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/05/2009 | 80.00 | 00009931888423 | ROZALIA MARTINS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/05/2009 | 70.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/05/2009 | 80.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/05/2009 | 80.00 | 00008113782419 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/05/2009 | 70.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/05/2009 | 60.00 | 00009244789426 | LINDOIA A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/05/2009 | 60.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/05/2009 | 80.00 | 00004808296403 | MARIA JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/05/2009 | 60.00 | 00002366716427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/05/2009 | 70.00 | 00001303817489 | ANTONIA SEVERINA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/05/2009 | 150.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOTRATAMENTO MEDICO DO SEU ESPOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/05/2009 | 80.00 | 00004941369440 | MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/05/2009 | 40.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/05/2009 | 30.00 | 00009066771496 | SANDRELIO REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/05/2009 | 40.00 | 00001205396403 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/05/2009 | 415.04 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE JOSE BENEDITO DASILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/05/2009 | 964.46 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/05/2009 | 400.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NA RUA PRES. JOAO PESSOA NESTACIDADE, DESTINADA AO PONTO DE APOIO DE PESSOAS QUESE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREMSERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/05/2009 | 41992.64 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/05/2009 | 9340.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/05/2009 | 204.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EMHORARIO EXTRA NO PERIODO DE 20/01 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/05/2009 | 1027.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITARDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/05/2009 | 3720.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, RELATIVO A ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/05/2009 | 18454.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINETE DA PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/05/2009 | 396.00 | 00002108358420 | JOSE DE QUEIROZ IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMYL-4865, TRANSPORTANDO JOGADORES PARA OCAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/05/2009 | 10968.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/05/2009 | 98950.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESUPERVISORAS DAS ESCOLAS DO ENS. FUND. DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/05/2009 | 1578.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/05/2009 | 36748.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DOESN. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/05/2009 | 11602.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/05/2009 | 26549.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/05/2009 | 46.40 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/05/2009 | 22231.23 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/05/2009 | 15706.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/05/2009 | 5115.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSCOMO AGENTES DO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANCIAEPEIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE) NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/05/2009 | 12216.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMOODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/05/2009 | 5607.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/05/2009 | 22750.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/05/2009 | 12240.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/05/2009 | 2190.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOULTRASONOGRAFISTA NO ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/05/2009 | 16536.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/05/2009 | 3000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/05/2009 | 2605.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/05/2009 | 419.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MNK- 9866, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/05/2009 | 710.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA LEA-4753, TRANSPORTANDO PESSOAS DO ST.AREAL PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NAS CIDADESDE ITABAINA-PB E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/05/2009 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE DO PISO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE,CONFORME PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DOSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRODESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/05/2009 | 10137.86 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACO-LOGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/05/2009 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO E DE INJEÇÃO NOVEICULO DE PLACA MNK-9866, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/05/2009 | 530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATODE PLACA MOS-8059 PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/05/2009 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATODE PLACA MOS-8059 PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/05/2009 | 650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATODE PLACA HXF-3211, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/05/2009 | 5598.05 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAISFARMACOLOGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MA RIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/05/2009 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATODE PLACA HXF-3211, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/05/2009 | 3309.12 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/05/2009 | 1892.99 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA HERMINIA DA SIL-VEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/05/2009 | 674.73 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/05/2009 | 120.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/05/2009 | 834.20 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/05/2009 | 550.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACABLQ-9712, TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOLAMADOR A VARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/05/2009 | 766.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/05/2009 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS 185/65 R14, DESTINADOS AO VEICULO SANTANA DE PLACAS MNO-2002, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/05/2009 | 550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO SANTA-NA DE PLACA MNO-2002, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/05/2009 | 1201.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ISNTALAÇÃO ELETRICA; DE DIEREÇÃOHIDRAULICA E RECUPERAÇÃO BOMBA NO VEICULO SANTANADE PLACA MNO-2002, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/05/2009 | 32.00 | 08073285000100 | POINT CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PEN-DRIVE KINGSTON,DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/05/2009 | 720.00 | 01610174000139 | ABDOM COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/05/2009 | 456.00 | 00003251249495 | MARIA BERNADETE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS AOS SOLDADOS E CABO DA POLICIA DODESTACAMENTO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/05/2009 | 267.53 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOPETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/05/2009 | 150.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/05/2009 | 7900.00 | 08778535000108 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PALCO 12,0X8,0, GERADOR180 KVA E ILUMINAÇÃO, DESTINADO AO I ENCONTRO DEFEIRANTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/05/2009 | 240.00 | 00011077150750 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS CABRAL EPINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/05/2009 | 240.00 | 00005847071426 | ELIZEU HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CABRAL A PINTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 30DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/05/2009 | 240.00 | 00003272450424 | MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. PINTADO A CABRAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/05/2009 | 500.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MNANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CAMORIM, PEDRA BRANCA EAREAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/05/2009 | 156.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULOCWG-0155, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESENV. E CONTROLE URBANO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/05/2009 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO PINÇA NO VEICULODE PLACA CWG-0155, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESENV. E CONTROLE URBANO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/05/2009 | 80.00 | 00009217864765 | GENIVAL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA DERODAGEM DO ST. CUMATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/05/2009 | 700.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTOPLANIALTIMETRICO DE UMA AREA LOCALIZADA NO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DESTINADA ACONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/05/2009 | 2070.00 | 00080642586420 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAOCAÇAMBA DE PLACA MNO-1940, DESTINADO AO TRANSPORTEDE DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/05/2009 | 240.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS CABRALE PINTADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/05/2009 | 240.00 | 00005323887478 | GILVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CABRAL A PINTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 20 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/05/2009 | 240.00 | 00036541958491 | MANOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS CABRALE PINTADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE13 A 20 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/05/2009 | 240.00 | 00007937327782 | CARLOS BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS CABRALE PINTADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE13 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/05/2009 | 465.00 | 00009360518417 | JORGE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GAI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/05/2009 | 207.00 | 00030895405415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO ST.FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/05/2009 | 104.00 | 00009904362416 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 27 A 30DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/05/2009 | 104.00 | 00008873891713 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/05/2009 | 135.00 | 00009477678430 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVANESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/05/2009 | 135.00 | 00006043619474 | FELIX CANTALICE A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVANESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/05/2009 | 135.00 | 00001408273403 | VANDERLEI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVANESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/05/2009 | 135.00 | 00010441337678 | ELISSANDRO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVANESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/05/2009 | 135.00 | 00009629620405 | JOEL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVANESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/05/2009 | 135.00 | 00004977715438 | IVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVANESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/05/2009 | 135.00 | 00001442412429 | CLAUDIO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVANESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/05/2009 | 75.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVANESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/05/2009 | 135.00 | 00001205985409 | MARIA SILVANIA B. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVANESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/05/2009 | 150.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DEAZULEJO NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/05/2009 | 75.00 | 00005450648480 | JOSE ORLANDO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA COLOCAÇÃO DEAZULEJO NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/05/2009 | 60.00 | 00009111306408 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA COLOCAÇÃO DEAZULEJO NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/05/2009 | 75.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA COLOCAÇÃO DEAZULEJO NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/05/2009 | 120.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA GETULIO VARGAS NESTE MUNI-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/05/2009 | 60.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA GETULIO VARGAS NESTE MUNI-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/05/2009 | 60.00 | 00007731975401 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃOCAÇAMBA LOCADO PARA TRANSPORTE DE LIXO URBANODURANTE A SEMANA DE 27 A 30 DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/05/2009 | 60.00 | 00009050026443 | ALEXSSANDR0 DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃOCAÇAMBA LOCADO PARA TRANSPORTE DE LIXO URBANODURANTE O PERIODO DE 27 A 30 ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/05/2009 | 150.00 | 00005783701408 | ADRIANO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DA ESTRUTURA FISICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE20 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/05/2009 | 150.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DA ESTRUTURA FISICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE20 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/05/2009 | 120.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DA ESTRUTURA FISICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE20 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/05/2009 | 150.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA RECUPERAÇÃODA ESTRUTURA FISICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/05/2009 | 150.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA RECUPERAÇÃODA ESTRUTURA FISICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/05/2009 | 30.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA RECUPERACAO DA ESTRUTURA FISICA DO NAO REFOR-MADA NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/05/2009 | 60.00 | 00009993591424 | JOSE AILTON G. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA RECUPERACAO DA ESTRUTURA FISICA DO NAO REFOR-MADA NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/05/2009 | 2500.00 | 07532538000196 | PCA-PROJETOS E CONSULT. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNA ELABORACAO DO PROJETO AMBIENTAL PCA/PRAD DOACUDE (BARRAGEM DE TERRA HOMOGENIA) NA COMUNIDA-DE SITIO PINTADO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/05/2009 | 330.00 | 00016094522400 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA OGRUPO DA 3ª IDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/05/2009 | 100.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/05/2009 | 70.00 | 00071526323400 | ANA LUCIA ALVES MILANEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/05/2009 | 30.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZA-DOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/05/2009 | 60.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/05/2009 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DACIDADE DE ITABAIANA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/05/2009 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DA CIDADEDE ITABAIANA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/05/2009 | 75.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTENA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DO ENS. FUND. IRACIRODRIGUES NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 27 A30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/05/2009 | 75.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTENA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DO ENS. FUND. IRACIRODRIGUES NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 27 A30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/05/2009 | 60.00 | 00009324179497 | JOÃO PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMORIMZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/05/2009 | 120.00 | 00002869192495 | EVANDRO LIMA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONO PSF DA LOCALIDADE CAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/05/2009 | 2000.00 | 00005564357450 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHJ-0894,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS ASERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/05/2009 | 100.00 | 00046119728449 | MARIA SEVERINA DA S. VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DESERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/05/2009 | 312.00 | 00001870239482 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO0 ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIE-3032, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/05/2009 | 369.33 | 01630115000122 | W.L COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO SORTEIO DEDISTRIBUIÇÃO DE PREMIOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DASMAES NAS ESCOLAS DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/05/2009 | 470.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃODE CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS DO ENS. FUND. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/05/2009 | 70.00 | 08073285000100 | POINT CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE CARTUCHO TONNER LEX E-RO, DESTINADO AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/05/2009 | 700.00 | 02730484000150 | DPI - CLIMATIZAÇÃO E INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOSEQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/05/2009 | 80.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/05/2009 | 80.00 | 00001955913480 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/05/2009 | 50.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/05/2009 | 520.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LOURDES FLORENÇO ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMINISTRANTE DO CURSO DE OFICINA COMPLETA DECULINARIA NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM OPRAGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/05/2009 | 2450.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/05/2009 | 476.40 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CAMPO DEFUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/05/2009 | 1082.90 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS ALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/05/2009 | 80.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/05/2009 | 60.00 | 00001149640413 | MARCELO LUIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/05/2009 | 90.00 | 00001037991419 | JOAO BATISTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/05/2009 | 75.00 | 00004977715438 | IVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/05/2009 | 75.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/05/2009 | 30.00 | 00001205985409 | MARIA SILVANIA B. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/05/2009 | 90.00 | 00001408273403 | VANDERLEI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/05/2009 | 90.00 | 00009629620405 | JOEL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/05/2009 | 90.00 | 00001442412429 | CLAUDIO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/05/2009 | 90.00 | 00006043619474 | FELIX CANTALICE A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/05/2009 | 15.00 | 00010441337678 | ELISSANDRO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/05/2009 | 75.00 | 00009050026443 | ALEXSSANDR0 DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃOCAÇAMBA LOCADO PARA TRANSPORTE DE LIXO URBANODURANTE O PERIODO DE 04 A 08 MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/05/2009 | 75.00 | 00007731975401 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃOCAÇAMBA LOCADO PARA TRANSPORTE DE LIXO URBANODURANTE A SEMANA DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/05/2009 | 150.00 | 00002869192495 | EVANDRO LIMA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOPSF DA LOCALIDADE CAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/05/2009 | 75.00 | 00009324179497 | JOÃO PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHAO LOCADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/05/2009 | 150.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/05/2009 | 75.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REPOSICAO DECALCAMENTO NA RUA PROJETADA, BAIRRO MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/05/2009 | 60.00 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/05/2009 | 60.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/05/2009 | 60.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/05/2009 | 100.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXIDE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DASECRETARIA DE OBRAS A VARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/05/2009 | 240.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/05/2009 | 85.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA KIK-0491 TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE OBRAS A VARIAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/05/2009 | 600.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKFQ 4796, TRANSPORTANDO ELETRICISTA E SEUSEQUIPAMENTOS PARA AS COMUNIDADES DE CHA DEAREIA, GAMELEIRA, ACARA, NOGUEIRA E ASSENTAMENTOJOAO PEDRO TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/05/2009 | 160.00 | 00009161253430 | MAURICIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADADE RODAGEM QUE LIGA OS STS. PINTADO A NOGUEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/05/2009 | 100.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 04 A 08 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/05/2009 | 160.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. PINTADO A NOGUEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20 E 30 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/05/2009 | 160.00 | 00087378973491 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. PINTADO A NOGUEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/05/2009 | 160.00 | 00048468800449 | JOSE EDSON LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. PINTADO A NOGUEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/05/2009 | 150.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEDUAS TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO ST. ACARANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/05/2009 | 160.00 | 00003073372431 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. PINTADO A NOGUEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/05/2009 | 160.00 | 00009419058450 | JOSE SEVERINO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. PINTADO A NOGUEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/05/2009 | 60.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/05/2009 | 60.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/05/2009 | 60.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/05/2009 | 160.00 | 00007236906425 | RANGEL TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. PINTADO A NOGUEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/05/2009 | 60.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/05/2009 | 60.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/05/2009 | 60.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/05/2009 | 160.00 | 00007236906425 | RANGEL TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. PINTADO A NOGUEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/05/2009 | 150.00 | 00001256080470 | MANOEL LIMA DA SILVA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOCALCAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/05/2009 | 60.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/05/2009 | 80.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/05/2009 | 240.00 | 00005792337403 | MARIA GORETE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHQ-2018, TRANSPORTANDO O LIXO DAZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/05/2009 | 180.00 | 00001954117493 | JOSENILDO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERAÇÃO CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/05/2009 | 80.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/05/2009 | 75.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS COMO SERVENTE NACOLOCACAO DE AZULEJOS NO MERCADO PUBLICO MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/05/2009 | 75.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA COLOCACAO DE AZULEJO NO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/05/2009 | 75.00 | 00002139943481 | JOSÉ REINALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA COLOCACAO DE AZULEJO NO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/05/2009 | 75.00 | 00005450648480 | JOSE ORLANDO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA COLOCACAO DE AZULEJO NO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/05/2009 | 75.00 | 00009993591424 | JOSE AILTON G. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA COLOCACAO DE AZULEJO NO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/05/2009 | 75.00 | 00009111306408 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA COLOCACAO DE AZULEJO NO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/05/2009 | 75.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA COLOCACAO DE AZULEJO NO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/05/2009 | 150.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACOLOCACAO DE AZELEJOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27A 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/05/2009 | 7600.00 | 07591642000151 | LEONARDO LEONOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEMDIGITAL E EDIÇÃO REALIZADO DURANTE O 1º ENCONTRODE FEIRANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/05/2009 | 150.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACOLOCACAO DE AZELEJOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27A 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/05/2009 | 150.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACOLOCACAO DE AZELEJOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27A 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/05/2009 | 80.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/05/2009 | 80.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIASPÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04 A08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/05/2009 | 80.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA OTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/05/2009 | 60.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/05/2009 | 60.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CENTRO DE CA-PACITAÇÃO DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 04 A08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/05/2009 | 60.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/05/2009 | 60.00 | 00001220742465 | FABIANO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/05/2009 | 100.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACARA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/05/2009 | 80.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/05/2009 | 80.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/05/2009 | 100.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/05/2009 | 3143.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOVEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/05/2009 | 100.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/05/2009 | 3619.41 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FA-VOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/05/2009 | 500.00 | 00026226714824 | MARIA VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SEU CARRO DE SOMNA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINSTRATIVAS MUNICIPAL,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/05/2009 | 310.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACAMOK 6396, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS SECRETA-RIOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAREM DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/05/2009 | 3500.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/05/2009 | 30.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REGISTROS NO CONTRATO DE COMODATO DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/05/2009 | 1400.00 | 00001163018481 | EDUARDO HENRIQUE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/05/2009 | 250.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NESTAEDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/05/2009 | 70.40 | 01354636000102 | UOL INTERNET BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTRO DE DOMINIO PUBLICO UOL DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/05/2009 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/05/2009 | 189.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO ACESSO3266-1032/3266-1033 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/05/2009 | 45.10 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIASDE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/05/2009 | 10318.38 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/05/2009 | 11585.07 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/05/2009 | 550.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1020 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/05/2009 | 215.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA DO ACESSO 3266-1086 DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/05/2009 | 605.00 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS COMOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE ASERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/05/2009 | 617.24 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DEBRASILIA-DF A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/05/2009 | 50.00 | 00004373892431 | IVANILDA MARIA DA S. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITODE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/05/2009 | 50.00 | 00045727732468 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDA-DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/05/2009 | 900.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MYI-1480, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/05/2009 | 300.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOV EICULO DE PLACAkki-0072, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.GRANJEIRO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 13 DE MARÇO A 06 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/05/2009 | 400.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKFZ-2557, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.GUARAREMA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 06A 23 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/05/2009 | 1470.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MNV-7043, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO P.S.FAS COMUNIDADES DE CAMORIM, PEDRA BRANCA, GASPAR,GAMELEIRA, CUMATI, NOGUEIRA, MUROS E AREAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/05/2009 | 650.00 | 00001230481419 | JOSÉ VALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMU-5743, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.GRANJEIRO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 07 DE MARÇO A 07 DEA BRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/05/2009 | 552.00 | 00003258990450 | ORLANDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMT-6504, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.MENDONÇA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/05/2009 | 472.00 | 03525486000170 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/05/2009 | 468.00 | 07996667000135 | GALIANA PIRES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOVEICULO DE PLACAS MNW-5152, VINCULADO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/05/2009 | 116.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA DO ACESSO 3266-1086 DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/05/2009 | 775.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFÔNICA DO ACESSO 3266-1086 DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/05/2009 | 440.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSÃO DE DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARAPARTICIPAR DO XV CONGRESSO DE SECRETARIOS DA SAUDEREALIZADO EM BRASILIA-DF, DURANTE O PERIODO DE 11A 14 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/05/2009 | 1500.00 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P / ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/05/2009 | 34.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/05/2009 | 450.00 | 00070382859804 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV-5338, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. CABRAL PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 02 A 17 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/05/2009 | 465.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/05/2009 | 480.00 | 00078868912449 | SEVERINO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KLQ-1876, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. CAMORIM PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/05/2009 | 468.00 | 00007181421441 | JOSE CARLOS LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFT-8721, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST NOGUEIRA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/03 A22/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/05/2009 | 200.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIG-1147, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE ABRIL A04 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/05/2009 | 465.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/05/2009 | 23.00 | 00067677762468 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇOES COMOGERENTE DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/05/2009 | 1345.51 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/05/2009 | 200.00 | 00003661656406 | EDINALDO GOMES DA SILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ALUGUEL DA MOTODE PLACA MOE-3524, TRANSPORTANDO PROFESSORA DOENS. FUND. PARA O ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/05/2009 | 250.00 | 00007756507495 | JOSE PAULO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA MOK-9085, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. PARA O ST MANGUEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/05/2009 | 730.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃODESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/05/2009 | 121.93 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/05/2009 | 207.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625 NO TRANSPORTE DE PEIXENA COMUNIDADE DE GASPAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/05/2009 | 380.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACABWU-2139, TRANSPORTANDO PEIXE PARA DISTRIBUIÇÃODURANTE A SEMANA SANTA NA COMUNIDADE DO ST. CABRALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/05/2009 | 150.00 | 00092894348487 | IVO CESAR V. DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO PARA TRANSPORTAR PEIXE DURANTE A SEMANASANTA NA COMUNIDADE DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/05/2009 | 200.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIG-1147, TRANSPORTANDO A MUDANÇADO SR. JOSE FARIAS MARCOS DA SILVA DA CIDADE DEJOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/05/2009 | 83.00 | 00001217081445 | JOSELIA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSSANITARIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 04 A 11 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/05/2009 | 60.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE27 A 29 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/05/2009 | 207.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃODA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. BENTA HORA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/05/2009 | 1450.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE4FOSSA E OUTROS RESIDUOS NO PREDIO DO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/05/2009 | 2956.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/05/2009 | 2320.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/05/2009 | 2925.00 | 00005433160416 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOSPARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA OS-VALDO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/05/2009 | 250.00 | 00007787373490 | MARIA VIVIANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/05/2009 | 30.00 | 00032343540497 | FELIX ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UM RX DE TORAX POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/05/2009 | 2255.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE DESTINADOS A POTENCIALIZAÇÃO DO PROGRAMA CASADA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/05/2009 | 677.27 | 01630115000122 | W.L COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DA FAMILIA PROGRAMA DOGOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/05/2009 | 190.00 | 41138702000113 | MARCOS JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 38 BOLOS FOFO DESTI-NADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NA CASA DAFAMILIA PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/05/2009 | 165.00 | 09196700000178 | VICENTE F. IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVESOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA PROGRAMA DO GOVERNO FE-DERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/05/2009 | 300.00 | 00069724237400 | JOSEMILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA ENTREGADO PEIXE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/05/2009 | 90.00 | 00001233406400 | JOSENILDA ABDIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESOSA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/05/2009 | 70.00 | 00073686387700 | JOAO BORGES DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESOSA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/05/2009 | 80.00 | 00075281090453 | MARIA DAS NEVES CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/05/2009 | 90.00 | 00042187168468 | GENILDA MARIA DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/05/2009 | 90.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/05/2009 | 90.00 | 00001200987411 | MARGARIDA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/05/2009 | 90.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/05/2009 | 90.00 | 00008113781447 | MARIA KELLY DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/05/2009 | 90.00 | 00001230525483 | MARIA ZENAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/05/2009 | 90.00 | 00002652704486 | ANA MARIA S. L. PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/05/2009 | 90.00 | 00001233412485 | MARIA TELMA DA SILVA ABDIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLE-MENTAO DE UMA CONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/05/2009 | 120.00 | 00032343540497 | FELIX ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UM USG ABDOMINALTOTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/05/2009 | 60.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/05/2009 | 80.00 | 00007302034419 | JOSEMAR MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/05/2009 | 60.00 | 00001305274407 | MANOEL BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/05/2009 | 90.00 | 00034241035434 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/05/2009 | 90.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/05/2009 | 1060.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃOMENSAL DO SISTEMA FINANCEIRO DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/05/2009 | 2400.00 | 00006672969489 | GILVANISE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE ALUGUEL DO VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA KSX-7889, PARA OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DENOTAS E ATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/05/2009 | 8.85 | 33066408008280 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1000384-7 DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/05/2009 | 6.50 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA POSTAL DE CORRESPONDENCIASDE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/05/2009 | 140.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIASPARCIAIS EM VIAGEM REALIZADA AS CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA COMOCOORDENADORA DE TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/05/2009 | 552.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/05/2009 | 150.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS COMO PROFESSORA DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/05/2009 | 466.08 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTI-NADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/05/2009 | 176.00 | 09309078000167 | MERCADINHO PEGUE E PAGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/05/2009 | 400.00 | 00001224740408 | RISONALDO FRANSICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMNTO DO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DE PLACAMND-4923, TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENS. FUND.DA SEDE PARA O ST. ACARÁ NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 08 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/05/2009 | 1400.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTONA ORIENTAÇÃO DA REESTRUTURAÇAO ADMINISTRATIVA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/05/2009 | 1036.10 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS, DESTINADASAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/05/2009 | 1499.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS AO PSF DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/05/2009 | 180.00 | 08697727000424 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOSVEICULOS DE PLACAS MOR-5824/MOR-5854, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/05/2009 | 1707.29 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOPSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA) NO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/05/2009 | 420.00 | 00034277536468 | MARINALDO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHV- 2147, PARA REALIZAR VIAGENSCOM EQUIPES DO P.S.F AS COMUNIDADES DE GAVIAO,CHA DE AREIA, CARIATA, GAMELEIRA, ACARA, MENDONÇA,FAZENDINHA E LAGOA DOS FERREIROS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/05/2009 | 2630.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA COMUNIDADECAMORIM E BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/05/2009 | 5860.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA COMUNIDADECAMORIM E BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/05/2009 | 314.10 | 09309078000167 | MERCADINHO PEGUE E PAGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/05/2009 | 155.00 | 00002207901408 | MARIA IVONETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO P.S F. DOST.CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/05/2009 | 239.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAMOR-5824, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/05/2009 | 239.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO EEMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOR-5854,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/05/2009 | 300.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/05/2009 | 377.00 | 07996667000135 | GALIANA PIRES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DES-TINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOK 5248VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/05/2009 | 325.00 | 07996667000135 | GALIANA PIRES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEIFIAT UNO DE PLACAS MOK 5248 VINCULADO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/05/2009 | 120.00 | 02503493000108 | CENT.DE DIAG. P/IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMAEM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/05/2009 | 60.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/05/2009 | 2687.52 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALDO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTEA COMPETENCIA ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/05/2009 | 5701.64 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/05/2009 | 2539.01 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/05/2009 | 637.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DA QUADRILHA NOS FESTEJOS JUNINOSDA LOCALIDADE MATAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/05/2009 | 465.00 | 00028772822449 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENS. FUND.NO ASSENTAMENTO DO MARCELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/05/2009 | 2500.00 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL-9157,DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/09, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/05/2009 | 2236.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFÔNICA DO ACESSO 3266-1032 E 3266-1033DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/05/2009 | 51.70 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIASDE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/05/2009 | 70.80 | 00067677762468 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICODESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/05/2009 | 60.00 | 00001218754400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/05/2009 | 295.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA DO ACESSO 3266-1094 DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/05/2009 | 289.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADA A DOACAO COM PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/05/2009 | 70.00 | 00099978318100 | JOSEFA MARTINS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA C/ OOFTALMOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/05/2009 | 40.00 | 00054874513468 | LIZETE BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EXAME DE URINAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/05/2009 | 300.00 | 00002209931495 | PAULENILSON DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/05/2009 | 120.00 | 00084018798415 | CREUZA FRANCISCA R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DEEXAMES ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPLER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/05/2009 | 150.00 | 00021840229420 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/05/2009 | 3750.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃODO PROJETO PARA A CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA NO ST.CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/05/2009 | 60.00 | 00007709130402 | ELIANE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS E ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/05/2009 | 218.84 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/05/2009 | 100.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODO EDITAL TOMADA DE PRECO N.º 004/2009-2.15-05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/05/2009 | 30.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NA CONTA 2405-8DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/05/2009 | 805.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇOES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/05/2009 | 210.00 | 00004779364400 | TIAGO DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS COMOSECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENSAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA ASERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/05/2009 | 300.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DASUA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOANESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/05/2009 | 400.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NA RUA PRES. JOAO PESSOA NESTACIDADE, DESTINADA AO PONTO DE APOIO DE PESSOASQUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREMSERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/05/2009 | 2371.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVI-DORES PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/05/2009 | 27.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEIBTADAS NACONTA 98-6 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/05/2009 | 13.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEIBTADA NACONTA 99-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/05/2009 | 1361.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVI-DORES PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/05/2009 | 800.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NOATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/05/2009 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADA ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/05/2009 | 1824.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-0387, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CABRAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/05/2009 | 465.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/05/2009 | 1380.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MYI-1480, TRANSPORTANDO ESTUDANTES O ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTA HORA PARA AS ESCO-DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVE-REIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/05/2009 | 3700.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CAMORIM PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/05/2009 | 1104.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GASPAR PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/05/2009 | 2760.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV-1539, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GRANJEIRO PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/05/2009 | 200.00 | 00002648461418 | ROGERIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA MNE-3207, TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENS.FUND. DO ST. GRANJEIRO AO ST. GASPAR NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/05/2009 | 1600.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MXJ-2082, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. ESTAÇÃOFERROVIARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/05/2009 | 2840.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-1362, PARA TRANSPORTARESTUDANTES DO ST. GUARAREMA E BENTA HORA PARA ASESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/05/2009 | 1160.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFX-7832, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. PIRAUA EPITOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DO ENS. FUND. DA SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/05/2009 | 1600.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFX-2066, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. LAGOA DE VELHO EAREAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO E MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/05/2009 | 1600.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LGP-4713, PARA TRANSPORTARESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO PARA ASESCOLAS DO ENS. FUND. NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/05/2009 | 3840.00 | 00008986997460 | ROSANGELA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGI-2517, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. CARIATA, LINDAFLOR E ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA NESTEMUNICIPIO PARA A SEDE, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/05/2009 | 130.00 | 00001229578498 | JOSE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS NO ALUGUEL DEMOTO TAXI DE PLACA MMN-6162, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDE PARA O ST. CHA DEAREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/05/2009 | 1600.00 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DEPLACA DMS-2819 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO STS.GAVIAO PARA AS ESCOLAS DO ENS. FUND. LOCALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/05/2009 | 180.00 | 00044153724491 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DEMOTO TAXI DE PLACA KHU-1145, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. PINTADO AO ST.NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/05/2009 | 1600.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNU-2245, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. JUA E AREAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESS DEFEVEREIRO E MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/05/2009 | 1160.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BRE-3263, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. PIRAUA, VOLTA ERANCHARIA PARA AS ESCOLAS DO ENS. FUND. DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/05/2009 | 95.00 | 00008309405707 | SILVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA MOA-6039, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. MANGUEIRA P/ OASSENTAMENTO DOM MARCELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/05/2009 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/05/2009 | 310.00 | 00001921076402 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO DE PLACA MNV-2542, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO DISTRITO DE GAMELEIRAPARA O ST. ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/05/2009 | 150.00 | 00084018011415 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUAMOTO TAXI TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENS. FUND.DO ST. ACARA PARA O DISTRITO DE GAMELEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 15/05/2009 | 2520.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE PLACA KHB7578, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUND. DOSSTS. CUMATI E NOGUEIRA PARA A ESCOLA DO ENS. FUND.DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/05/2009 | 2236.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOJ-3575, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ST. CABRAL PARA AS ESCOLAS DO ENS.FUND. LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMESES DE FEVEREIRO E MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/05/2009 | 1480.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CAMORIM PARA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/05/2009 | 655.32 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA ESCOLA DE FUTEBOL DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/05/2009 | 1500.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BWU-2139, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. CABRAL ETAMANDUA PARA AS ESCOLAS DO ENS. FUND. DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO EMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/05/2009 | 250.00 | 00002541261462 | SALATIEL MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DEUMA MOTO DE PLACA KLF-8748, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDE PARA O ST.GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/05/2009 | 465.00 | 00001407314408 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORADO ENS. FUND. NA ESCOLA JOSE LUCIANO RODRIGUES NOST. GUARAREMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/05/2009 | 280.00 | 00004022753498 | ABENILSON RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA MOTO MOJ-9814,TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDEPARA O ST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/05/2009 | 1380.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMP-4682, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GRANJEIRO PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/05/2009 | 1460.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFZ-2557, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. GUARAREMA, BENTAHORA E FERNANDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/05/2009 | 240.00 | 00004350033483 | JOSE AILTON H. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KKL-1811, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDE PARA OASSENTAMENTO DOM MARCELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/05/2009 | 180.00 | 00001442569409 | RENATO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DEUMA MOTO DE PLACA MOU-3931, DESTINADA AOTRANSPORTE DA PROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDEPARA O ST. PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/05/2009 | 150.00 | 00006959807425 | JOSE KLEBER SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA MOS-2365, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. ACARA PARA ODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/05/2009 | 150.00 | 00007517962477 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA MNV-9774, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. GASPAR PARA A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/05/2009 | 269.80 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/05/2009 | 1400.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE DURANTE O MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/05/2009 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOS-HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/05/2009 | 300.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE DO ST. GRANJEIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/05/2009 | 100.00 | 00003918374432 | IRAN VICENTE DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOP.S.F NA CITADALOCALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/05/2009 | 100.00 | 00016043650487 | JOSEFA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NO BAIRRO MARIA PEIXOTO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF NAQUELALOCALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/05/2009 | 250.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUACASA SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF DAQUELA LOCALIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/05/2009 | 2100.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/05/2009 | 1251.06 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/05/2009 | 350.00 | 00006638439871 | MARIA CLORIS SILVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DACASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO JOSE PEREIRA LIRADESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/05/2009 | 465.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NO ST. AREAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/05/2009 | 465.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO ST. CABRAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/05/2009 | 1251.06 | 00001213668476 | ANA LUIZA GUERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 15/05/2009 | 465.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 15/05/2009 | 255.00 | 07429089000155 | ARLETE DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A LIMPEZA E HIGIENE DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA EPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/05/2009 | 1400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DAATANEÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/05/2009 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOANESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/05/2009 | 60.00 | 00003855796408 | MARIA JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/05/2009 | 60.00 | 00008721878455 | JULIO SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/05/2009 | 150.00 | 00002748159403 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/05/2009 | 289.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DD AQQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA ACIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADA A DOACAO COMPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/05/2009 | 200.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA SITUADA À RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA DO LEITE, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/05/2009 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIADO GOVERNO FEDERAL NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/05/2009 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 17 DE ABRIL A 16 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/05/2009 | 1125.00 | 00002534942492 | JOCIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE ABRILA 16 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/05/2009 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O O PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/05/2009 | 50.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/05/2009 | 60.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DEUMA CONSUILTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/05/2009 | 60.00 | 00007168556401 | FABIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/05/2009 | 300.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KMB-2901 NA DISTRIBUIÇÃO DELEITE E AGUA COM PESSOAS CARENTES DO ST. ESTAÇAOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/05/2009 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA CASA NA RUAJOAO JOSE P. LIRA NESTA CIDADE, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA DOGOVERNO FEDERAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/05/2009 | 75.00 | 00007731975401 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA LOCADOPARA TRANSPORTE DE LIXO URBANO DURANTE A SEMANA DE11 A 14 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/05/2009 | 200.00 | 00001099209706 | MANOEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 3 1/2 )TRESHORAS E MEIA) NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NAREABERTURA DO CANA DA JANGADINHA QUE FICA PROXIMAA MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/05/2009 | 75.00 | 00009050026443 | ALEXSSANDR0 DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃOCAÇAMBA LOCADO PARA TRANSPORTE DE LIXO URBANODURANTE O PERIODO DE 11 A 15 MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/05/2009 | 75.00 | 00001442412429 | CLAUDIO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 11 A 15 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/05/2009 | 465.00 | 00006653378411 | MARIA DE LOURDES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/05/2009 | 60.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE11 A 15 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/05/2009 | 80.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE11 A 15 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/05/2009 | 1850.00 | 00004745835469 | EDVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOTRATOR, TRANSPROTANDO O LIXO NOS STS. CAMORIM,ACARA, CHA DE AREIA E PINTADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/05/2009 | 1855.30 | 00004159136400 | ALEXANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHÃO DE PLACA KGL 9973 PARATRANSPORTAR O LIXO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/05/2009 | 100.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS A VARIASCOMUNIDADES DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/05/2009 | 85.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KIK-0491 TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS AS CIDADES DEITABAIANA E INGA A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/05/2009 | 465.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/05/2009 | 1853.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO O ALUGUEL DOVEICULO CAMINHÃO DE PLACA KHQ 2018, TRANSPORTANDOO LIXO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/05/2009 | 1852.50 | 00087377705434 | GILSON FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇO EM TRATOR DE SUAPROPRIEDADE NA COLETA DE METRALHAS E ENTULHOS DASRUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/05/2009 | 465.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/05/2009 | 600.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA AREA DE SUAPROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITARIO A LIXO DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 15/05/2009 | 240.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DAPRAÇA FRANCISCA EMILIA NESTA CIDADE DURANTEO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 15/05/2009 | 150.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACOLOCACAO DE AZELEJOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 15/05/2009 | 150.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACOLOCACAO DE AZELEJOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/05/2009 | 150.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACOLOCACAO DE AZELEJOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/05/2009 | 90.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA COLOCACAO DE AZULEJO NO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 15/05/2009 | 60.00 | 00009621097460 | TIAGO CARLOS M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS COMO SERVENTE NACOLOCACAO DE AZULEJOS NO MERCADO PUBLICO MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/05/2009 | 75.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS COMO SERVENTE NACOLOCACAO DE AZULEJOS NO MERCADO PUBLICO MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 15/05/2009 | 75.00 | 00009111306408 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS COMO SERVENTE NACOLOCACAO DE AZULEJOS NO MERCADO PUBLICO MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 15/05/2009 | 75.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS COMO SERVENTE NACOLOCACAO DE AZULEJOS NO MERCADO PUBLICO MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 15/05/2009 | 75.00 | 00009993591424 | JOSE AILTON G. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS COMO SERVENTE NACOLOCACAO DE AZULEJOS NO MERCADO PUBLICO MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/05/2009 | 75.00 | 00005450648480 | JOSE ORLANDO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS COMO SERVENTE NACOLOCACAO DE AZULEJOS NO MERCADO PUBLICO MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/05/2009 | 60.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CENTRO DE CA-PACITAÇÃO DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 A15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 15/05/2009 | 100.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/05/2009 | 100.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIASPÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11 A15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/05/2009 | 100.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA OTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/05/2009 | 80.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 15/05/2009 | 80.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/05/2009 | 80.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/05/2009 | 80.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/05/2009 | 80.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/05/2009 | 100.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 15/05/2009 | 60.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/05/2009 | 60.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/05/2009 | 60.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/05/2009 | 60.00 | 00078871484487 | IVANILDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADA NOBAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 15 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/05/2009 | 60.00 | 00001220742465 | FABIANO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/05/2009 | 60.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/05/2009 | 60.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/05/2009 | 60.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/05/2009 | 60.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/05/2009 | 60.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/05/2009 | 60.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/05/2009 | 60.00 | 00001149640413 | MARCELO LUIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/05/2009 | 80.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/05/2009 | 40.00 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/05/2009 | 150.00 | 00067521975472 | SEVERINO HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA NOBAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 15 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/05/2009 | 75.00 | 00001408273403 | VANDERLEI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/05/2009 | 75.00 | 00006043619474 | FELIX CANTALICE A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/05/2009 | 75.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/05/2009 | 150.00 | 00000058767703 | COSME AUGUSTO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAODE AGUA NA COMUNIDADE DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/05/2009 | 2070.00 | 00080642586420 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA MNO-1940,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOEM GERAL E ATERRO PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/05/2009 | 75.00 | 00001205985409 | MARIA SILVANIA B. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/05/2009 | 90.00 | 00001037991419 | JOAO BATISTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/05/2009 | 75.00 | 00009477678430 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/05/2009 | 90.00 | 00009629620405 | JOEL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/05/2009 | 100.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 11A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/05/2009 | 75.00 | 00009324179497 | JOÃO PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 11A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/05/2009 | 150.00 | 00002869192495 | EVANDRO LIMA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOPSF DA LOCALIDADE CAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/05/2009 | 150.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/05/2009 | 150.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/05/2009 | 150.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/05/2009 | 75.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REPOSICAO DECALCAMENTO NA RUA PROJETADA, BAIRRO MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15 DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/05/2009 | 200.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM oPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUACASA SITUADA NA RUA PRES. JOAO PESSOA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/05/2009 | 413.00 | 00001212200446 | CARLOS GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NA CO-MUNIDADE DO ST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/05/2009 | 300.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOSA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/05/2009 | 200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO POR PARTE DOS VENCI-MENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/05/2009 | 470.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVESTIARIOS DOS JOGADORES DAS EQUIPES DE FUTEBOLAMADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/05/2009 | 775.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/05/2009 | 450.00 | 00078870267415 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO VEICULO DE PLA-CAS CEZ 2751, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA E FINANCASPARA TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEDURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/05/2009 | 50.00 | 00001958841404 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE-DE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/05/2009 | 36.20 | 09309078000167 | MERCADINHO PEGUE E PAGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/05/2009 | 498.00 | 00000323292453 | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO COMO MEDICO DO PSFDO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/05/2009 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO DENTISTA DOPSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/05/2009 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO DENTISTA DOPSF DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/05/2009 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO DENTISTA DOPSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/05/2009 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO DENTISTA DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/05/2009 | 318.00 | 00005170380488 | SAMARA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO DENTISTA DOPSF DO ST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/05/2009 | 318.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO COMO DENTISTA DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/05/2009 | 318.00 | 00046696180400 | ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA NOPSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/05/2009 | 300.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOPOSTO DE SAUDE DO ST. BENTA HORA, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/05/2009 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA DOPSF DO CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/05/2009 | 498.00 | 00002054868434 | MARIA BERNADETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MEDICA NO PSFDO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/05/2009 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA NOPSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE, DURANANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/05/2009 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA NOPSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNCIIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/05/2009 | 318.00 | 00004626222404 | PUJANYRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA DOPSF DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/05/2009 | 318.00 | 00010876570406 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS B. FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA DOPSF DO ST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/05/2009 | 300.00 | 00014094185453 | VITORIA REGEA S. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MEDICA DO PSFDO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/05/2009 | 122.02 | 00003654062440 | EVERALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/05/2009 | 280.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEDANÇA COM O GRUPO DE DANCAS DA 3ª IDADE DO PRO-GRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 DE ABRIL E 15 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/05/2009 | 50.00 | 00007098192422 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/05/2009 | 250.00 | 00004132841405 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTE-AR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/05/2009 | 60.00 | 00009953586489 | JOSEFA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/05/2009 | 60.00 | 00006528107483 | ANA CRISTINA RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/05/2009 | 1644.00 | 00003276707462 | ENEDINA CHAGAS A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS JOVENSCADASTRADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNOFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/05/2009 | 540.00 | 00007883263412 | WELLINGTON BRUNO DA S. FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIROCULTURAL NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/05/2009 | 1080.00 | 00056881525400 | DILIANE PAULO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINEIRA DE ESPORTE DOPRO-JOVEM DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/05/2009 | 1400.00 | 00003271877432 | JOSÉ MILTON J. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS C OMO ORIENTADOR SOCIAL DOPRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMARÇO E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/05/2009 | 380.00 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEARTES CIENCIAS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLES-CENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 15 DE ABRILA 15DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/05/2009 | 258.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DEMUSICA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/05/2009 | 350.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEARTESANATO PARA O GRUPO DA 3ª IDADE DO PROGRAMACASAS DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/05/2009 | 310.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEDANÇA COM O GRUPO DE DANCAS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/05/2009 | 80.00 | 00001196866783 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/05/2009 | 60.00 | 00032457111404 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/05/2009 | 60.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/05/2009 | 40.00 | 00007265587456 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/05/2009 | 50.00 | 00084019360472 | MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/05/2009 | 80.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/05/2009 | 40.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/05/2009 | 60.00 | 00007302034419 | JOSEMAR MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/05/2009 | 50.00 | 00073686387700 | JOAO BORGES DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/05/2009 | 60.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/05/2009 | 80.00 | 00007644016457 | LEONIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/05/2009 | 80.00 | 00001600251412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/05/2009 | 60.00 | 00001272092470 | ROSE CLEIDE VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/05/2009 | 70.00 | 00009108241422 | ANA LUCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/05/2009 | 60.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/05/2009 | 70.00 | 00001305274407 | MANOEL BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/05/2009 | 70.00 | 00002366716427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/05/2009 | 60.00 | 00009265843403 | KÁTIA REJANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/05/2009 | 70.00 | 00007640443466 | ADRIANA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/05/2009 | 50.00 | 00009725010450 | MARIA ANALIDE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/05/2009 | 70.00 | 00075281090453 | MARIA DAS NEVES CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/05/2009 | 50.00 | 00001173876499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/05/2009 | 70.00 | 00001205995463 | MARQUILENE BATISTA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/05/2009 | 324.00 | 00003276707462 | ENEDINA CHAGAS A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PREPARO E FORNECIMENTO DE 1200 SALGADOS COM REFRIGERANTE PARA SEREM SERVIDOS COMO LANCHE DURANTE REUNIOES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/05/2009 | 176.60 | 09309078000167 | MERCADINHO PEGUE E PAGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 18/05/2009 | 72.30 | 09309078000167 | MERCADINHO PEGUE E PAGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/05/2009 | 0.90 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 002244 DATADO DE15/04/09, RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADASAO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/05/2009 | 70.00 | 00001382262450 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DECONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/05/2009 | 465.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORTECNICO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA IGBDF DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/05/2009 | 50.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/05/2009 | 110.00 | 00048760536420 | SONIA MARGARIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/05/2009 | 100.00 | 00001237129478 | MARIA JOSE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USGABDOMINAL TOTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/05/2009 | 70.00 | 00007830621411 | VERONILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEUMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/05/2009 | 50.00 | 00007098192422 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/05/2009 | 60.00 | 00003408996466 | LUIZ MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/05/2009 | 90.00 | 00004594939490 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ACOMPLEMENTAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/05/2009 | 70.00 | 00035511510831 | PATRICIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZAÇAO DEUMA CONSULTA MEDICA EM CLINICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/05/2009 | 60.00 | 00004877699457 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/05/2009 | 1500.00 | 00013252780410 | JOSE BISMARK FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NOATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/05/2009 | 498.00 | 00000575690453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MEDICO DO PSFDO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/05/2009 | 498.00 | 00003754081420 | GILDO DE CARVALHO RABELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MEDICO NO PSFDO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/05/2009 | 106.00 | 08073285000100 | POINT CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE CARTUCHO TONNER PARA ZEROX 3428 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/05/2009 | 600.00 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/05/2009 | 400.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/05/2009 | 1960.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS COMO AUXILIARES DE GABINETEODONTOLOGICO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNCIIPIO, RELATIVO A ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/05/2009 | 1.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VEIRIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 2405-8 (FPM) EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/05/2009 | 465.00 | 00002730986405 | OSMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/05/2009 | 465.00 | 00008676604495 | FLAVIA DALVA DE A. COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOTELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/05/2009 | 465.00 | 00084020431434 | MARIA MARTINS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORANA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/05/2009 | 250.00 | 00001231734426 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. ANTONIO DE AN-DRADE SOBRINHO NO ST. AMARELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/05/2009 | 250.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA CRECHE BENEDITO DA SILVEI-RA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/05/2009 | 465.00 | 00003246630488 | EDILENE CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. PAULINO CLEMENTINO DE SA NO ST. PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/05/2009 | 465.00 | 00001218871466 | MARIA MITIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PINTADO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/05/2009 | 465.00 | 00002753998426 | ALDAIR JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIROPORTEIRO NA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DAS DORESCHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/05/2009 | 250.00 | 00000792287479 | PATRICIA VELOSO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUAS HORAS EXTRAS COMO PROFESSORADO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/05/2009 | 69.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/05/2009 | 250.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. SENADOR RUI CARNEICARNEIRO NO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/05/2009 | 250.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/05/2009 | 69.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/05/2009 | 250.00 | 00002657318444 | IVANILDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DEF. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/05/2009 | 250.00 | 00003574430477 | IVANDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRONA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/05/2009 | 250.00 | 00009307857466 | ELIANE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. FERNANDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/05/2009 | 250.00 | 00009234532457 | EDINETE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. ANTONIO JOSE DEANDRADE NO ST. PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/05/2009 | 250.00 | 00009926560440 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORREN-TE EXERCICICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/05/2009 | 250.00 | 00006355082492 | ECILENE JOSE HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL BENEDITODA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/05/2009 | 250.00 | 00009783225413 | MILAINE JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/05/2009 | 250.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORANA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/05/2009 | 250.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAESCOLA DO ENS. FUND. OTAVIO FRANCISCO REGIS NOST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/05/2009 | 250.00 | 00003226325442 | ANA PAULA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAO AVELINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/05/2009 | 250.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DAS DO-RES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/05/2009 | 465.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/05/2009 | 465.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENT EEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/05/2009 | 465.00 | 00007256318480 | MANOEL CARDOSO DIAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/05/2009 | 250.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DAS DO-RES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/05/2009 | 250.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/05/2009 | 250.00 | 00001200953436 | ODICLEIDE JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOSNO ST. ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/05/2009 | 250.00 | 00096431539400 | MARIA TANIA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO LOCALIZADA NOSITIO CABRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/05/2009 | 250.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JOAO PE-DRO TEIXEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/05/2009 | 250.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOSNO ST. ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/05/2009 | 250.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II LOCALIZADO NO SITIOBENTA HORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/05/2009 | 250.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO GRANJEIRO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/05/2009 | 250.00 | 00033811938487 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO LOCALIZADA NOSITIO CABRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/05/2009 | 250.00 | 00001543021719 | JOSINEIDE DE SOUZA PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. JOAO VICENTE DEBRITO NO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/05/2009 | 250.00 | 00003257361467 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAO AVELINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/05/2009 | 250.00 | 00087378035491 | VANUZA VIRGINIA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. OTAVIO FRANCISCO REGIS NO ST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/05/2009 | 250.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO LOCALIZADA NOSITIO CABRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/05/2009 | 250.00 | 00001187123498 | SILVIA ROSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/05/2009 | 250.00 | 00001224604482 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRONA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DAS DORES CHAGASNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/05/2009 | 250.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. JOAO BEZERRADE SALES NO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/05/2009 | 250.00 | 00042214467491 | SEVERINA ULISSES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/05/2009 | 250.00 | 00006780895407 | NADJANE INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEERVICO NAESCOLA DO ENS. FUND. OTAVIO FRANCISCO REGIS NO ST.NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/05/2009 | 250.00 | 00009242639460 | MARIA SILVANIA DE MELO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO LOCALIZADA NO SITIO AMARELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/05/2009 | 250.00 | 00001253726477 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO D. MARCELO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/05/2009 | 250.00 | 00001213240441 | MARIA IZABEL GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL ANTONIO JOSE DE ANDRADE LOCALIZADANO SITIO PINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/05/2009 | 250.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO TELECENTRO NESTA CIDADE DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/05/2009 | 250.00 | 00001256446475 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DEF. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/05/2009 | 250.00 | 00001218609494 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ANTONIO RODRIGUES LOCALIZADA NOSITIO GASPAR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/05/2009 | 250.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAESCOLA DO ENS. FUND. JOAO AVELINO DA SILVA NO ST.CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO ACIMA CITADA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/05/2009 | 1243.94 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CI-DADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/05/2009 | 1360.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LVF-5383, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. PINTADO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/05/2009 | 2128.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEÍCULO DE PLACA BLQ-9712, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. NOVO PARA A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/05/2009 | 152.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/05/2009 | 58.50 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/05/2009 | 250.00 | 00005444778475 | NOEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAESCOLA DO ENS. FUND. JOSE LUCIANO RODRIGUES DOST. GUARAREMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/05/2009 | 465.00 | 00067519512487 | IZAIAS DIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAESCOLA DO ENS. FUND. FRANCISCO VICTOR CAVALCANTENO ST. JUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/05/2009 | 1710.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/05/2009 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO TRT/PB, TJ/PB ETCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/05/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DEADMINISTRACAO PUBLICA DO SISTEMA DE FOLHA DE PA-PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/05/2009 | 61.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRA-TO DA CONTA 2405-8 (FPM) EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/05/2009 | 304.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FA-VOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/05/2009 | 76.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/05/2009 | 152.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/05/2009 | 60.00 | 00012868256449 | BRENO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGENS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/05/2009 | 359.60 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/05/2009 | 465.00 | 00001233136437 | MARIA DO SOCORRO G. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/05/2009 | 300.00 | 00004404215436 | JUCIARA MARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/05/2009 | 244.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTI-NADO AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/05/2009 | 200.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTI-NADO AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/05/2009 | 465.00 | 00004447868482 | LUCIANA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/05/2009 | 175.30 | 00003654062440 | EVERALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JOSEBENEDITO DA SIVLEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/05/2009 | 222.53 | 00003654062440 | EVERALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/05/2009 | 1901.00 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTA BASICA COMFAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/05/2009 | 88.00 | 00055544231753 | GLAUCO ANTONIO DE C. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 VENTILADORESPERTENCENTES A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/05/2009 | 100.00 | 00066106702772 | JOSE JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/05/2009 | 100.00 | 00001241798435 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/05/2009 | 150.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/05/2009 | 114.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PEITI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/05/2009 | 600.00 | 00000787844411 | IOMACIO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE SUAFILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/05/2009 | 1099.80 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/05/2009 | 600.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/05/2009 | 306.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/05/2009 | 600.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE AGRICULTURAE PECUARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/05/2009 | 722.00 | 00003909830471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORIS-TA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREI-RO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/05/2009 | 465.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOBAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/05/2009 | 465.00 | 00007781600410 | JOSELITO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/05/2009 | 96.62 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/05/2009 | 450.00 | 00087260778415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ESTACAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/05/2009 | 650.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃODA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/05/2009 | 250.00 | 00001230712402 | IZAIAS INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/05/2009 | 465.00 | 00007620093494 | TIAGO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXXILIAR DE SERVIÇOSNA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/05/2009 | 450.00 | 00006634985464 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADADO MATO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/05/2009 | 465.00 | 00003239867494 | MARISE CRISTIANE CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXWERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/05/2009 | 465.00 | 00033847096400 | MARIA DE FATIMA VITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/05/2009 | 465.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/05/2009 | 465.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMANA CASA DA FAMILIA PROGRAMA DO GOVERNO FEDERALIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/05/2009 | 465.00 | 00002018577409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NACASA DA FAMILIA PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL IM-PLANTADO ENSTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDOP CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/05/2009 | 465.00 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/05/2009 | 465.00 | 00005471308484 | RAQUEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/05/2009 | 150.00 | 00002325046443 | VERA EUNICE LOPES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/05/2009 | 50.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃOPREVENTIVA DO PC DO CONSELHO TUTELAR DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/05/2009 | 248.15 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/05/2009 | 661.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/05/2009 | 60.00 | 00002952044430 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/05/2009 | 50.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/05/2009 | 40.00 | 00001233406400 | JOSENILDA ABDIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/05/2009 | 308.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DA FAMILIA PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/05/2009 | 465.00 | 00001217004459 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ODONTOLOGA DO P.S.F. DO CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/05/2009 | 70.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 01 (UM)TONNER SANSUNG, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/05/2009 | 411.65 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/05/2009 | 32.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/05/2009 | 75.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/05/2009 | 819.00 | 10524299000137 | TIHAGO VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQIUISIÇÃO DE 63 (SESSENTA E TRES)CAMISAS GOLA POLO, DESTINADOS AO FUNCIONARIOSPARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/05/2009 | 800.00 | 00007212817457 | DAYANE MOUZINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NOP.S.F DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/05/2009 | 465.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MA-RIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/05/2009 | 465.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/05/2009 | 465.00 | 00009432935450 | MARIA SIMONE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/05/2009 | 465.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/05/2009 | 465.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/05/2009 | 465.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/05/2009 | 465.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARD SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE DO SITIO CABRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/05/2009 | 250.00 | 00008131456439 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/05/2009 | 900.00 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMI-NIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/05/2009 | 465.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PSF DO CENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/05/2009 | 465.00 | 00006832779445 | MONICA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECCNICOS ESPECIALIZADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/05/2009 | 465.00 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOPSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/05/2009 | 600.00 | 00050704214415 | VALTERNIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DOS VENCIEMNTOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/05/2009 | 44.91 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FA-VOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/05/2009 | 465.00 | 00002291693417 | MARIA JOSE ERNESTODA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE GERAIS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/05/2009 | 465.00 | 00071482628449 | MARIA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NACASA DE APOIO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/05/2009 | 153.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/05/2009 | 50.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOSPRETOS (21/27) E 01 (UM) COLORIDO (28), DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/05/2009 | 280.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNER'SHP 12 A, PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/05/2009 | 100.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃOCORRETIVA EM 02 (DOIS) PC, PERTENCENTES ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/05/2009 | 1607.87 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A DEFERENCA DA COMPETENCIA FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/05/2009 | 189.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM COMPUTA-DORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/05/2009 | 60.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PAR-TICIPAR DO ENCONTRO DENOMINADO PROGRAMA MELHORIADA EDUCACAO EM BENEFICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/05/2009 | 879.47 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/05/2009 | 118.94 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/05/2009 | 781.06 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/05/2009 | 589.55 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER OFERTA DE V | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/05/2009 | 686.39 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/05/2009 | 150.00 | 00001256080470 | MANOEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/05/2009 | 75.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSERVENTE NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/05/2009 | 400.00 | 00002694626432 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LMO-2490 PARA DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS REALIZADAS PELO CAMPEONATOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/05/2009 | 465.00 | 00005480806408 | MARIA BETÂNIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALJOAQUIM FERREIRA DE LIMA NO ST. ESTAÇÃOFERROVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/05/2009 | 215.00 | 00005444778475 | NOEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAESCOLA DO ENS. FUND. JOSE LUCIANO RODRIGUES DOST. GUARAREMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/05/2009 | 465.00 | 00042187400468 | EDVONE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/05/2009 | 465.00 | 00092893767400 | JOAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DA LOCALIDADE MENDONCA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/05/2009 | 465.00 | 00062972243404 | PEDRO MARTINS DE FARIAS | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTODE PROFESSOR E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DA LOCALIDADE MENDONCA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/05/2009 | 220.00 | 00001294498495 | REJANE DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE 100 LANCHES DESTINADOS AOS GRU-POS CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO EMCOMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/05/2009 | 168.00 | 00001245671421 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS ASERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ENTREGA DE FORMULARIOS DO BOLSA ESCOLA EM DIVERSAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/05/2009 | 75.00 | 00001207196495 | SEVERINO LUIZ DA S. IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSERVENTE NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/05/2009 | 75.00 | 00003937473440 | JAILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSERVENTE NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/05/2009 | 75.00 | 00013107273767 | JANIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSERVENTE NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/05/2009 | 150.00 | 00006355662499 | MARCOS RICARDO DOS S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/05/2009 | 210.00 | 00069764034420 | PAULO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NAS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/05/2009 | 500.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO CARRO DE SOM NADIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPALDURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/05/2009 | 150.00 | 00009904362416 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOPSF DA LOCALIDADE CAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/05/2009 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/05/2009 | 60.00 | 00006335213451 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/05/2009 | 150.00 | 00001954117493 | JOSENILDO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOSL PRESTADOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/05/2009 | 100.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/05/2009 | 47.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACOMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/05/2009 | 80.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA OTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/05/2009 | 60.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/05/2009 | 80.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIASPÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18 A22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/05/2009 | 80.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/05/2009 | 100.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/05/2009 | 60.00 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/05/2009 | 465.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTODE GARI NA LIMPEZA URBANA DO BAIRRO LUIZ G. DELIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/05/2009 | 60.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CENTRO DE CA-PACITAÇÃO DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 18 A22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/05/2009 | 60.00 | 00001149640413 | MARCELO LUIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/05/2009 | 60.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/05/2009 | 60.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/05/2009 | 465.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOCARROCAO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/05/2009 | 75.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA COLOCACAO DE AZULEJO NO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/05/2009 | 80.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/05/2009 | 310.00 | 00028834984404 | MANOEL GENERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CARIATA A LINDA FLORNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/05/2009 | 60.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/05/2009 | 60.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/05/2009 | 80.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/05/2009 | 80.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/05/2009 | 60.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/05/2009 | 80.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/05/2009 | 75.00 | 00009621097460 | TIAGO CARLOS M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA COLOCACAO DE AZULEJO NO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/05/2009 | 100.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/05/2009 | 104.00 | 00007090179443 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/05/2009 | 80.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/05/2009 | 240.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/05/2009 | 85.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KIK-0491 TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS AS VARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/05/2009 | 100.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS A VARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 A22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/05/2009 | 240.00 | 00008127686476 | EVANDRO MICHEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE10 CAVALETES SINALIZADORES DESTINADOS A OBRASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/05/2009 | 465.00 | 00042214661468 | SEVERINO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA COMUNIDADEDE MOGEIRO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/05/2009 | 150.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/05/2009 | 150.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA RECUPERAÇÃODO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/05/2009 | 150.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA RECUPERAÇÃODO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/05/2009 | 150.00 | 00009390435480 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOPSF DA LOCALIDADE CAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/05/2009 | 150.00 | 00002869192495 | EVANDRO LIMA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOPSF DA LOCALIDADE CAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/05/2009 | 125.00 | 00008873891713 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/05/2009 | 80.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/05/2009 | 75.00 | 00006043619474 | FELIX CANTALICE A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/05/2009 | 75.00 | 00001408273403 | VANDERLEI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/05/2009 | 60.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/05/2009 | 60.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/05/2009 | 150.00 | 00005783701408 | ADRIANO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOSL PRESTADOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/05/2009 | 120.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 18A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/05/2009 | 150.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/05/2009 | 75.00 | 00007731975401 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃOCAÇAMBA LOCADO PARA TRANSPORTE DE LIXO URBANODURANTE A SEMANA DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/05/2009 | 75.00 | 00009050026443 | ALEXSSANDR0 DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃOCAÇAMBA LOCADO PARA TRANSPORTE DE LIXO URBANODURANTE O PERIODO DE 18 A 22 MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/05/2009 | 240.00 | 00005792337403 | MARIA GORETE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DE PLACAS KHQ DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/05/2009 | 75.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REPOSICAO DECALCAMENTO NA RUA ADERALDO HONORARIO DA SILVA NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/05/2009 | 60.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/05/2009 | 75.00 | 00009629620405 | JOEL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/05/2009 | 150.00 | 00018377343487 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LIXÃO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/05/2009 | 310.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. CARIATÁ ALINDA FLOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/05/2009 | 75.00 | 00001442412429 | CLAUDIO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/05/2009 | 75.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/05/2009 | 30.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/05/2009 | 75.00 | 00001037991419 | JOAO BATISTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/05/2009 | 150.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACOLOCACAO DE AZELEJOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/05/2009 | 150.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACOLOCACAO DE AZELEJOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/05/2009 | 150.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACOLOCACAO DE AZELEJOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/05/2009 | 75.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA COLOCACAO DE AZULEJO NO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/05/2009 | 75.00 | 00005450648480 | JOSE ORLANDO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA COLOCACAO DE AZULEJO NO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/05/2009 | 75.00 | 00009111306408 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA COLOCACAO DE AZULEJO NO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/05/2009 | 60.00 | 00009993591424 | JOSE AILTON G. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA COLOCACAO DE AZULEJO NO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/05/2009 | 75.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA COLOCACAO DE AZULEJO NO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/05/2009 | 680.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKFQ 4796, TRANSPORTANDO ELETRICISTA E SEUS EQUIPAMENTOS PARA AS COMUNIDADES DE CHA DE CABRAL, PEDROTEIXEIRA, CUMATI, PEDRA BRANCA, CHA DE AREIA, PIN-TADO, GAMELEIRA E MANGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/05/2009 | 150.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/05/2009 | 600.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM ABRIGO PARA PASSAGEIROS NO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/05/2009 | 300.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM DO SITIO MENDONCA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/05/2009 | 415.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DEPEIXES DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00009117585422 | LUCIANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DAS AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS ACONSULTA MEDICA, TRATAMENTO DE SAUDE, PAGAMENTO DECONTA DE ENERGIA ELETRICA, COMPRA DE ALIMENTOS EMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/05/2009 | 400.00 | 00085331635415 | HENRIQUE PAULINO DE A. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLE-MENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/05/2009 | 150.00 | 00080642233420 | MARIA JOSE DOS SANTOS REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/05/2009 | 150.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/05/2009 | 50.00 | 00001229721479 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/05/2009 | 150.00 | 00010079845460 | DIONIZIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLE-MENTACAO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/05/2009 | 30.00 | 00001224773403 | ROSINALVA OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/05/2009 | 100.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DERX BUCAL MANDIBULA (KIT II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/05/2009 | 35.00 | 00002277605492 | RUSSINEIDE FERRREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RX TORAX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/05/2009 | 50.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/05/2009 | 35.00 | 00001272815412 | CLAUDIA VIRGINIA A. SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/05/2009 | 150.00 | 00050441337449 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA LOTADO BA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/05/2009 | 840.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACASMOK 6396, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARATRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARCO A29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/05/2009 | 2032.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DEMATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/05/2009 | 110.00 | 00017653053491 | INÊS OTAVIA SILVEIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAL PARA CUSTEIOQUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO IV ENCONTRO PERNANBUCANO NOS DIAS 25 E26 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/05/2009 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/05/2009 | 30.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/05/2009 | 60.00 | 02503493000108 | CENT.DE DIAG. P/IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSEM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/05/2009 | 868.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA AFM EM FA-VOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00067521150449 | SEVERINO LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICONA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PARTE MECANICA DEVEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/05/2009 | 480.00 | 00003251249495 | MARIA BERNADETE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOESDESTINADAS AOS SOLDADOS E CABO DA POLICIA DODESTACAMENTO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/05/2009 | 180.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE50 TALOES DE CONTRIBUINTE DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/05/2009 | 828.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOSCOMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/05/2009 | 1513.44 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE DIDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/05/2009 | 465.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE MENDONCA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/05/2009 | 138.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE SALARIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/05/2009 | 385.62 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DACRECHE JOSE BENEDITO DA SIVLEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/05/2009 | 215.00 | 00001224604482 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRONA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DAS DORES CHAGASNESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04 A 15 DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/05/2009 | 124.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DOS VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/05/2009 | 250.00 | 00075354861420 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CABRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/05/2009 | 3168.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/05/2009 | 4100.00 | 00045137064491 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS EMUMA APRESENTACAO DE UMA BANDA DE FANFARRA QUANDOEM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/05/2009 | 207.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEDUAS TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G.DASILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/05/2009 | 449.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/05/2009 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSÉ CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO SECRETARIA DA JMS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEMS ASERVICOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/05/2009 | 320.00 | 08073285000100 | POINT CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE CARTUCHO TONNER HP INCLUIINDO A TROCADE CILINDRO DA XEROX DO SETOR E EMPENHO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/05/2009 | 1316.80 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 290 COPIASCOLORIDAS A4 PAPEL COLCHE E DUAS ENCADERNACOES DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/05/2009 | 77.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FA-VOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/05/2009 | 1558.00 | 04358477000102 | COMERCIAL DE AÇO BOMPREÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/05/2009 | 3490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNA5671 MODELO DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/05/2009 | 1590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO AMBULNACIA DE PLACAS MNA 5671 MODELO DU-CATO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/05/2009 | 2800.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NOATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/05/2009 | 1100.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICAGINECOLOGISTA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTESNO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERNI-NIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/05/2009 | 2200.00 | 00097697893487 | ANA CECILIA A. ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICADERMATOLOGISTA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTESNO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMI-NIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/05/2009 | 1140.00 | 00041455991449 | JOSE MARCOS DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CALCAO DE 01 (UM) CILINDRO DEOXIGENIO MEDICINAL LOCADO PARA USO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL DE2008 A 31 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/05/2009 | 2590.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO ONI-BUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/05/2009 | 730.00 | 00092966004487 | BELMIRA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO ATENDIMENTOA PESSOAS CARENTESNO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/05/2009 | 1100.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA NOATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/05/2009 | 2200.00 | 00000794022405 | GUSTAVO HENRIQUE D. D PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) PLANTOES COMOMEDICO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/05/2009 | 2200.00 | 00005013949408 | JULIO CESAR P. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 (SEIS) PLANTOES COMO MEDICO NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM SISTE-MAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/05/2009 | 165.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM SWITCH PACIFE NETWORK, 70 METROS DE CABO DE REDE E 12 CONECTORESDESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/05/2009 | 180.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ECONFIGURACAO DE UMA REDE CAIADA NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/05/2009 | 100.00 | 00084019360472 | MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENOTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/05/2009 | 60.00 | 00054874513468 | LIZETE BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/05/2009 | 80.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/05/2009 | 80.00 | 00009959524426 | MARIA LIDIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/05/2009 | 100.00 | 00001447299701 | EDVALDO JOSE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/05/2009 | 70.00 | 00008113782419 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/05/2009 | 62.50 | 00001187123498 | SILVIA ROSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/05/2009 | 34.92 | 04358477000102 | COMERCIAL DE AÇO BOMPREÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO 4KG DE ARAME GALVANIZADODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/05/2009 | 165.00 | 00005238748477 | TIHAGO VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/05/2009 | 13900.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ A TENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/05/2009 | 3125.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ A TENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESENV. E CONTROLE URBANO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/05/2009 | 330.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA CONCESSAO DE 03 DIARIAS INTEGRAL COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DEBRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/05/2009 | 146.10 | 09309078000167 | MERCADINHO PEGUE E PAGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA PROGRAMA DOGOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/05/2009 | 100.00 | 00092900410487 | VERONICA NICACIO ROMUALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/05/2009 | 100.00 | 00005941987471 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/05/2009 | 40.00 | 00054874513468 | LIZETE BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/05/2009 | 100.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AMIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/05/2009 | 350.00 | 00070382859804 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACAS MMV-5338, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO SITIO CABRAL PARA O HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/05/2009 | 330.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO, TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDI-CO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAPINA GRANDE DU-RANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/05/2009 | 350.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLACAS QFF 1273, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PES-SOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/05/2009 | 1702.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ A TENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/05/2009 | 75.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ A TENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIOS VINUCLADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/05/2009 | 150.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 16 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/05/2009 | 500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO POR PARTE DOS VENCI-MENTOS COMO TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/05/2009 | 100.00 | 00003807492461 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/05/2009 | 403.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ A TENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIOS VINUCLADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/05/2009 | 1.63 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FA-VOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/05/2009 | 16.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NA CONTA 16028-8DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/05/2009 | 2698.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ A TENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/05/2009 | 2900.00 | 07249591000184 | DEDETIZADORA E CONSTRUCOES GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/05/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/05/2009 | 855.30 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/05/2009 | 315.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FA-VOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/05/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA DE-LEGACIA DE POLICIA MILIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/05/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA DE-LEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/05/2009 | 800.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/05/2009 | 4099.35 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A DEFERENCA DA COMPETENCIA DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/05/2009 | 3421.40 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A DEFERENCA DA COMPETENCIA MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/05/2009 | 1100.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS DODESTACAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/05/2009 | 3.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NA CONTA 16028-8DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/05/2009 | 65.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELACAO DE07 (SETE) FOTOS REALIZADA NO EVENTO NA CIDADE DEITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/05/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/05/2009 | 120.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDA MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/05/2009 | 30.00 | 00032343540497 | FELIX ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UM RAIO X DO TORAXPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/05/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/05/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/05/2009 | 400.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO TE-LECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/05/2009 | 60.00 | 00001197732446 | ANA PAULA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/05/2009 | 60.00 | 00001200987411 | MARGARIDA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/05/2009 | 220.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/05/2009 | 250.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/05/2009 | 159.30 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/05/2009 | 300.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIG-1147 NO TRANSPORTE DE ATERRODESTINADOS A ESTRADA VICINAL DO STS. FERNANDES EBENTA HORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/05/2009 | 30.00 | 01883649000160 | COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADASA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | AQUIS. EQUIP. E UTENSILIOS PARA A SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/05/2009 | 800.85 | 01883649000160 | COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PLUGELL GT 111 E01 (UMA) ANTENA CELULAR 65 M 20 DBI IP 9003, DESTITINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOL-VIMENTO E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/05/2009 | 42.00 | 01883649000160 | COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. E CONTROLEURBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/05/2009 | 120.00 | 00008425932416 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DUAS HORASDE TRATOR NO ROCO DE MATOS NO CAMPO DE FUTEBOLDO ASSENTAMENTO D. MARCELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/05/2009 | 756.80 | 09309078000167 | MERCADINHO PEGUE E PAGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE DESTINADOS AOS PREDIOS DA DELEGACIA, MATADOURO, MERCADO E BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/05/2009 | 100.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUANDO EM VIAGENS PARA TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/05/2009 | 7377.50 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/05/2009 | 4078.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/05/2009 | 68.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DABOMBA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/05/2009 | 1186.28 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACACWG-0155, PERTENCENTE A SECRETARIA DAINFRA-ESTRUTURA, DESENV. E CONTROLE URBANO,RELATIVO A ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/05/2009 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO F-4000 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/05/2009 | 100.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 27 A 30 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/05/2009 | 100.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DASÁRVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/05/2009 | 100.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS A VARIASCOMUNIDADES A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/05/2009 | 80.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE27 A 20 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/05/2009 | 80.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/05/2009 | 80.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/05/2009 | 80.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/05/2009 | 80.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/05/2009 | 80.00 | 00001220742465 | FABIANO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/05/2009 | 80.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/05/2009 | 80.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/05/2009 | 80.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/05/2009 | 80.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/05/2009 | 80.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/05/2009 | 100.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA NO ST. ACARA NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/05/2009 | 75.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KIK-0491 TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS AS CIDADES DEITABAIANA E INGA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/05/2009 | 60.00 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/05/2009 | 60.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/05/2009 | 60.00 | 00001149640413 | MARCELO LUIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/05/2009 | 60.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/05/2009 | 100.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/05/2009 | 100.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRONA PRAÇA OTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/05/2009 | 100.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/05/2009 | 100.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DASÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/05/2009 | 100.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/05/2009 | 100.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/05/2009 | 100.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/05/2009 | 104.00 | 00009904362416 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE04 A 08 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/05/2009 | 104.00 | 00008873891713 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 04 A 08DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/05/2009 | 1239.54 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS A MAQUINA PATROL A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/05/2009 | 75.00 | 00001408273403 | VANDERLEI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 11 A 15 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/05/2009 | 1109.62 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA,DESENVOLVIMENTO E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/05/2009 | 75.00 | 00006043619474 | FELIX CANTALICE A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 11 A 15 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/05/2009 | 75.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSMATOS NO PATIO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 11 A 15 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/05/2009 | 75.00 | 00001205985409 | MARIA SILVANIA B. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSMATOS DO CAMPO DEFUTEBOL ADERALDO GONCALVES DASILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 11 A 15DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/05/2009 | 90.00 | 00001037991419 | JOAO BATISTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSMATOS DO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DASILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 11 A 15DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/05/2009 | 75.00 | 00009477678430 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSMATOS DO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DASILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 11 A 15DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/05/2009 | 150.00 | 00067521975472 | SEVERINO HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSMATOS DO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DASILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 11 A 15DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/05/2009 | 60.00 | 00078871484487 | IVANILDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSMATOS DO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DASILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 11 A 15DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/05/2009 | 90.00 | 00009629620405 | JOEL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSMATOS DO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DASILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 11 A 15DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/05/2009 | 100.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSMATOS DO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DASILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 11 A 15DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/05/2009 | 150.00 | 00002869192495 | EVANDRO LIMA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 11 A 15DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/05/2009 | 75.00 | 00009324179497 | JOÃO PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 11A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/05/2009 | 150.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACOLOCACAO DE AZELEJOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11A 15 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/05/2009 | 150.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACOLOCACAO DE AZELEJOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11A 15 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/05/2009 | 23692.45 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEINRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/05/2009 | 18164.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/05/2009 | 100.00 | 00005932089431 | RAFAELA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/05/2009 | 150.00 | 00009931888423 | ROZALIA MARTINS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA,D ESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/05/2009 | 60.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NOCENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTA CIDADE DURANTE ASEMANA DE 27 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/05/2009 | 131.81 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNW-6516, PERTENCENTE ASECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/05/2009 | 70.00 | 00001200630424 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COMNEUROLOGISTA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/05/2009 | 50.00 | 00032435959400 | CLEONICE R. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/05/2009 | 50.00 | 00001207163481 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZAÇÃO DE UMA USG OBSTETRICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/05/2009 | 80.00 | 00009725010450 | MARIA ANALIDE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/05/2009 | 90.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A UMAPESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTIANDA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/05/2009 | 90.00 | 00007784428456 | ANGELA MARIA GUEDES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/05/2009 | 50.00 | 00002207901408 | MARIA IVONETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/05/2009 | 50.00 | 00001484839412 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/05/2009 | 70.00 | 00009117585422 | LUCIANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ACOMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/05/2009 | 3332.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/05/2009 | 4890.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/05/2009 | 90.00 | 00004662685486 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOPAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/05/2009 | 90.00 | 00006459723478 | JOZELITA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTIANDA AOPAGAMENTO DE SUA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/05/2009 | 90.00 | 00009516058442 | JOANA DARC J. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/05/2009 | 90.00 | 00001552640442 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTIANDA A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/05/2009 | 80.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/05/2009 | 90.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/05/2009 | 90.00 | 00003312109400 | JOSEVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRAMDE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/05/2009 | 80.00 | 00004766885406 | JOSICLEIDE T. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/05/2009 | 80.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/05/2009 | 80.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/05/2009 | 80.00 | 00012682720862 | RONALDO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOPAGAMENTO DE SUA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/05/2009 | 50.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/05/2009 | 80.00 | 00099978318100 | JOSEFA MARTINS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/05/2009 | 80.00 | 00001217081445 | JOSELIA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/05/2009 | 80.00 | 00001256393410 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/05/2009 | 80.00 | 00042187400468 | EDVONE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/05/2009 | 80.00 | 00001233406400 | JOSENILDA ABDIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | AQUIS. MOVEIS UTENSILIO PARA A SEDE DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/05/2009 | 650.00 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)VENTILADORES PAR. 60 CM OSC, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/05/2009 | 7917.18 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PLACAS HFX 3211,MNA 5671, MOS 8059, MNK 9866 E MOK 5249), RELATIVOAO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/05/2009 | 1702.52 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOPSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA) NO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/05/2009 | 833.90 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOR-5854,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/05/2009 | 626.77 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOR-5824,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/05/2009 | 16388.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/05/2009 | 30170.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/05/2009 | 15856.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/05/2009 | 2200.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO CONCEDIDA A BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIARNO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/05/2009 | 7697.80 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/05/2009 | 450.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/05/2009 | 452.10 | 09309078000167 | MERCADINHO PEGUE E PAGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS AO CONSUMO NOS PSFS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/05/2009 | 1157.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FA-VOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/05/2009 | 150.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO POR REGISTROS DE 05 (CINCO) ATASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/05/2009 | 1.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESO-NERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/05/2009 | 120.00 | 00010171533100 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE FLORES DESTINADOS AO NOITARIO DA PREFEITU RAMUNICIPAL NO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/05/2009 | 43.50 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIASDE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/05/2009 | 94.15 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS A MOTO DE PLACA MMW-9365, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/05/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/05/2009 | 57.70 | 10064798000199 | ENGEFRIO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/05/2009 | 0.41 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NA CONTA 2405-8DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/05/2009 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/05/2009 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVIÇOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/05/2009 | 165.00 | 08073285000100 | POINT CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE CARTUCHO TONNER DESTINADO A MAQUINA DEXEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/05/2009 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/05/2009 | 2000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/05/2009 | 42.60 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA POSTAL DE CORRESPONDENCIADE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/05/2009 | 9340.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/05/2009 | 3720.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/05/2009 | 39133.74 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/05/2009 | 37.92 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEIBTADA NACONTA 97-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/05/2009 | 2.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NA CONTA 15.738-4MERENDA ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/05/2009 | 1.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NA CONTA 16.028-8AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/05/2009 | 984.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURAJUNTO A CAGEPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/05/2009 | 270.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM REFRIGERADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/05/2009 | 80.00 | 00004968791461 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIASCOMO COORDENADOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/05/2009 | 12150.00 | 09621911000100 | MILENNA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 22 (VINTE EDOIS) QUADROS E 100 ( CEM) CARTEIRAS ESCOLAR COMACENTO E ENCOSTO ESTUFADO NA COR VERMELHA, FERRO7/8, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENS. FUND. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/05/2009 | 459.91 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/05/2009 | 1627.90 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/05/2009 | 498.72 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTI-NADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/05/2009 | 3542.97 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MMY 0189, MOS6130, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/05/2009 | 880.78 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS KFF 1684 EMNX 8140, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/05/2009 | 75.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSERVENTE NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/05/2009 | 75.00 | 00001207196495 | SEVERINO LUIZ DA S. IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSERVENTE NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/05/2009 | 75.00 | 00003937473440 | JAILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSERVENTE NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/05/2009 | 75.00 | 00013107273767 | JANIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSERVENTE NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/05/2009 | 150.00 | 00006355662499 | MARCOS RICARDO DOS S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/05/2009 | 150.00 | 00001256080470 | MANOEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/05/2009 | 24158.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/05/2009 | 101635.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/05/2009 | 36848.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/05/2009 | 11664.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/05/2009 | 1578.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO/BIBLIOTECA REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/05/2009 | 12955.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DASECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/05/2009 | 1578.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/05/2009 | 260.00 | 00003290836436 | SEVERINO JOAO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DEFAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/05/2009 | 188.00 | 00004352038431 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DEVINHETAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/05/2009 | 21857.14 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/05/2009 | 6672.19 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/05/2009 | 429.00 | 09309078000167 | MERCADINHO PEGUE E PAGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/05/2009 | 2227.32 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO SANTANA DE PLACAMNO-2002, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/05/2009 | 500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/05/2009 | 2429.07 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, (PLACAS MOL 9157MNO 2002), RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/05/2009 | 1751.19 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHI-0891 ADISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/05/2009 | 11780.34 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/05/2009 | 465.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE SALARIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/05/2009 | 462.00 | 03525486000170 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/06/2009 | 775.00 | 00001955913480 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/06/2009 | 1240.00 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DEPLACA DMS-2819 TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOLAMADOR DO ST. DOIS RIACHO PARA VARIAS COMUNIDADESDESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/06/2009 | 225.20 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIS COMOSECRETARIO DE TRANSPORTE E COMPRAS EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/06/2009 | 300.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DASUA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOANESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/06/2009 | 606.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/06/2009 | 250.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/06/2009 | 150.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/06/2009 | 250.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA CRECHE BENEDITO DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/06/2009 | 250.00 | 00046119728449 | MARIA SEVERINA DA S. VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/06/2009 | 1468.50 | 00003276707462 | ENEDINA CHAGAS A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMAPROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/06/2009 | 100.00 | 00022590447434 | MIGUEL FRANCISCO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/06/2009 | 34398.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTULIZADO AO TESOURO DOESTADO, RELATIVO AO CONVENIO 038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/06/2009 | 98.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE SERRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DA IFRAESTRUTURA,DESENVOLVIMENTO E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/06/2009 | 240.00 | 00003014793485 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃODA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. BENTA HORA NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 14 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/06/2009 | 240.00 | 00007687954432 | WILSON MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAODA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. BENTA HORA NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 14 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/06/2009 | 240.00 | 00007055026431 | JOSE MARTINEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAODA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. BENTA HORA NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 14 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/06/2009 | 240.00 | 00006459723478 | JOZELITA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. BENTA HORA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 29 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/06/2009 | 240.00 | 00003807492461 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM DO ST.BENTA HORA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 29 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/06/2009 | 240.00 | 00008391898423 | ALMIR MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃODA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. BENTA HORA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 29 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/06/2009 | 240.00 | 00009516058442 | JOANA DARC J. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃODA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. BENTA HORA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 29 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/06/2009 | 240.00 | 00004970619450 | JOSINAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃODA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. BENTA HORA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 29 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/06/2009 | 60.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/06/2009 | 85.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KIK-0491 TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS A VARIASCOMUNIDADES DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/06/2009 | 60.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DEDE 25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/06/2009 | 60.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/06/2009 | 60.00 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/06/2009 | 80.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/06/2009 | 80.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/06/2009 | 80.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/06/2009 | 60.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/06/2009 | 100.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DASÁRVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/06/2009 | 100.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRONA PRAÇA OTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/06/2009 | 80.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/06/2009 | 100.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/06/2009 | 60.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/06/2009 | 60.00 | 00001149640413 | MARCELO LUIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/06/2009 | 80.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/06/2009 | 150.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DASÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/06/2009 | 80.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/06/2009 | 105.00 | 00001037991419 | JOAO BATISTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NALIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DASILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 25 A 29DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/06/2009 | 75.00 | 00007731975401 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃOCAÇAMBA LOCADO PARA TRANSPORTE DE LIXO URBANODURANTE A SEMANA DE 25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/06/2009 | 105.00 | 00006043619474 | FELIX CANTALICE A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOCAMPO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DA SILVA NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/06/2009 | 105.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOCAMPO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DA SILVA NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/06/2009 | 105.00 | 00001408273403 | VANDERLEI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOCAMPO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DA SILVA NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/06/2009 | 105.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOCAMPO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DA SILVA NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/06/2009 | 105.00 | 00009629620405 | JOEL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOCAMPO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DA SILVA NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/06/2009 | 105.00 | 00001442412429 | CLAUDIO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOCAMPO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DA SILVA NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 02/06/2009 | 75.00 | 00009993591424 | JOSE AILTON G. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAOCACAMBA NO TRANSPORTE DE LIXO URBANO DESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/06/2009 | 75.00 | 00009005942410 | ALEKSSANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAOCACAMBA LOCADO NO TRANSPORTE DO LIXO URBANO DESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/06/2009 | 80.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 25 A 29DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/06/2009 | 60.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE25 A 29 DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/06/2009 | 60.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE25 A 29 DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/06/2009 | 100.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE25 A 29 DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/06/2009 | 100.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 25 A 29 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/06/2009 | 80.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE25 A 29 DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/06/2009 | 104.00 | 00007090179443 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/06/2009 | 120.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOCAMINHAO DESTA EDILIDADE, DURANTE A SEMANA DE 25 A29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/06/2009 | 104.00 | 00008873891713 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, NO DIA 27DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DA ADESAO AO SEGURO-SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/06/2009 | 3238.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS APORTES DO SEGUROSAFRA DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUMUNICIPIO, OBJETO DE PARCERIA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/06/2009 | 670.00 | 00001382262450 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORANA TRANSMISSAO DE DADOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DOGOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/06/2009 | 343.41 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHEJOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/06/2009 | 4676.78 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/06/2009 | 116.72 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADOS A POTENCIALIZACAO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/06/2009 | 60.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NOCENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTA CIDADE DURANTE ASEMANA DE 25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 02/06/2009 | 676.68 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/06/2009 | 438.40 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/06/2009 | 601.33 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/06/2009 | 937.00 | 09299942000197 | CARTORIO MARIA DO CARMO M SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELAS CUSTAS CARTORARIAS REFERENTE AA ESCRITURA E SEUS RESPECTIVOS REGISTROS;AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS ECARTAO DE AUTOGRAFO E PROCURACAO DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/06/2009 | 1.37 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA COTA PARTE DOITR EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/06/2009 | 172.35 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/06/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/06/2009 | 750.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/06/2009 | 219.64 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/06/2009 | 750.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/06/2009 | 170.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/06/2009 | 420.00 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/06/2009 | 75.00 | 00009621097460 | TIAGO CARLOS M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DOENS. FUNDAMENTAL FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA A SEMANA DE 25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/06/2009 | 150.00 | 00001954117493 | JOSENILDO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA NO CONSERTO DA ESCOLA DO ENS. FUND. FIRMINOFLORENTINO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25 A29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/06/2009 | 150.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTODA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 25 A 29 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/06/2009 | 75.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 25 A 29 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/06/2009 | 75.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUESDE F. MELO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 25 A29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/06/2009 | 75.00 | 00005450648480 | JOSE ORLANDO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUESDE F. MELO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 25 A29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/06/2009 | 75.00 | 00009111306408 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NORETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/06/2009 | 150.00 | 00009390435480 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/06/2009 | 150.00 | 00009904362416 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/06/2009 | 150.00 | 00005783701408 | ADRIANO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONO CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 25 A 29 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/06/2009 | 150.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONO CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 25 A 29 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/06/2009 | 145.00 | 40944324000100 | IGOR GOMES UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIODESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/06/2009 | 207.35 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/06/2009 | 4918.26 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS COMOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/06/2009 | 12216.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS COMO ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/06/2009 | 600.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LEA-4753, TRANSPORTANDO PESSOASDO ST. AREAL PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DEITABAIANA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 30 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/06/2009 | 800.00 | 00070382859804 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACAS MMV-5338, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO SITIO CABRAL PARA O HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 02/06/2009 | 150.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO PS.F DOST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 02/06/2009 | 150.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOP.S. F DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/06/2009 | 325.00 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/06/2009 | 150.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOPSF DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/06/2009 | 150.00 | 00002869192495 | EVANDRO LIMA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOPSF DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/06/2009 | 150.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO POSTO DESAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 25 A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/06/2009 | 210.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALAMRIA HERMINIA DA SILVEIRA E PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/06/2009 | 24980.08 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS DOS POSTOSDE SAUDE DA FAMILIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/06/2009 | 200.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG E TRAT OFTALMOL. DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/06/2009 | 620.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DECAPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 22 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/06/2009 | 540.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACAMOK 6396, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA CIDADEDE MOGEIRO A CAMPINA GRANDE PARA RECEBERASSISTENCIA MEDICA NO PERIODO DE 02 A 25 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/06/2009 | 576.00 | 00078868912449 | SEVERINO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KLQ-1876, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. CAMORIM PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 26 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/06/2009 | 288.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG E TRAT OFTALMOL. DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARESESPECIALIZADOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/06/2009 | 235.40 | 00001196866783 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. BENTAHORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/06/2009 | 288.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE COPIASXEROGRAFICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/06/2009 | 235.40 | 00001196866783 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS EM SUBSTITUICAO NA ESCOLA DO ENS.FUND. DO ST. BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE15 DIAS DO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/06/2009 | 50.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/06/2009 | 150.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 04/06/2009 | 60.00 | 00002952044430 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 04/06/2009 | 60.00 | 00004877699457 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 04/06/2009 | 354.95 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 04/06/2009 | 722.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DOS PREDIOS:CENTRO COMUNITARIO DE MOGEIRO DE BAIXO E ESCOLAMUNICIPAL IRACY RODRIGUES DE F. MELO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTEMANTER O APOIO ADMIN | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/06/2009 | 1051.76 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOMBASANAUGER 800, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DESTINADAS ASESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/06/2009 | 637.69 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DITRIBUIDAS ASESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 04/06/2009 | 960.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT DE MESA REALME; 01 (UMA)PORTA CPU FACILITY ARVY; 01 (UM) ARMARIO DE AÇOAL415 W3; 01 (UM) VENTILADOR DE COLUNA 60 CMARGE E 01 (UMA) CADEIRA GIRATORIA 4014 CAVALETTI,DESTINADAS A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 04/06/2009 | 129.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 04/06/2009 | 250.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NOFORNECIMENTO DE COQUETEL EM UM REUNIAOENVOLVENDO PREFEITOS DA COMARCA DE ITABAIANA COMOS REPRESENTANTES DO PODER JUDICIARIO E MINISTERIOPUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/06/2009 | 334.90 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/06/2009 | 1136.00 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 04/06/2009 | 300.00 | 00007152107777 | ADERLINO ALEXANDRE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLACA QFF 1273, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13A 24 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 04/06/2009 | 850.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYI-1480, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 04/06/2009 | 824.00 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO E SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 04/06/2009 | 2449.78 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTULIZADO AO TESOURO DOESTADO, RELATIVO AO CONVENIO 146/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/06/2009 | 2286.21 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTULIZADO AO TESOURO DOESTADO, RELATIVO AO CONVENIO 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 05/06/2009 | 60.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 05/06/2009 | 150.00 | 00001954117493 | JOSENILDO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CHA DE AREIA A GRANJEIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 01 A 05 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 05/06/2009 | 150.00 | 00005783701408 | ADRIANO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CHA DE AREIA A GRANJEIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 01 A 05 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 05/06/2009 | 75.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CHA DE AREIA A GRANJEIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 01 A 05 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 05/06/2009 | 75.00 | 00009993591424 | JOSE AILTON G. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CHA DE AREIA A GRANJEIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 01 A 05 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 05/06/2009 | 145.00 | 00008873891713 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 05/06/2009 | 125.00 | 00009904362416 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 05/06/2009 | 120.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 01 A 05DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 05/06/2009 | 300.00 | 00002306495483 | RENATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LIV-5031, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/06/2009 | 300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHÃO DE PLACA KHQ 2018, TRANSPORTANDOO LIXO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 05/06/2009 | 80.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 05/06/2009 | 80.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 05/06/2009 | 80.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/06/2009 | 60.00 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 05/06/2009 | 60.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 05/06/2009 | 100.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DASÁRVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 05/06/2009 | 100.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 05/06/2009 | 80.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE01 A 05 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 05/06/2009 | 80.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 01 A 05DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 05/06/2009 | 60.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 05/06/2009 | 60.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 05/06/2009 | 60.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/06/2009 | 60.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 05/06/2009 | 100.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 01 A 05 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 05/06/2009 | 85.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KIK-0491 TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DAMESMA, DURANTE A SEMANA DE 01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 05/06/2009 | 150.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DO MATA BURRO NA ESTRADA DE RODAGEMQUE LIGA A SEDE AO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 05/06/2009 | 150.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DO MATA BURRO NA ESTRADADE RODAGEM QUE LIGA A SEDE AO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 01 A 05 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 05/06/2009 | 80.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 05/06/2009 | 590.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOJ-3575, PARA TRANSPORTAR ATERRODAS ESTRADAS DE RODAGEM DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 05/06/2009 | 60.00 | 00001149640413 | MARCELO LUIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 05/06/2009 | 80.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 05/06/2009 | 120.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/06/2009 | 100.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRONA PRAÇA OTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 05/06/2009 | 150.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO NA RUA JOSE SILVEIRA NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 05/06/2009 | 60.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 01 A 05DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 05/06/2009 | 100.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DASÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 05/06/2009 | 80.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 05/06/2009 | 75.00 | 00007731975401 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO CAMINHÃOCAÇAMBA LOCADO N TRANSPORTE DE LIXO URBANODURANTE A SEMANA DE 01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 05/06/2009 | 75.00 | 00009050026443 | ALEXSSANDR0 DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO CAMINHÃOCAÇAMBA LOCADO PARA TRANSPORTE DE LIXO URBANODURANTE A SEMANA DE 01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 05/06/2009 | 800.00 | 00001230481419 | JOSÉ VALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMU-5743, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. GRANJEIRO PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04 DE ABRIL A18 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/06/2009 | 473.00 | 00069724237400 | JOSEMILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACACQF-0180, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO P.S.F ASCOMUNIDADES DE ESTACAO FERROVIARIA, GAMELEIRA,CABRAL, PEDRA BRANCA, CAMORIM E MENDONCA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A DE ABRIL A 27DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/06/2009 | 291.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-1362, PARA TRANSPORTARPESSOAS CARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/06/2009 | 850.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIG-1147 TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 06 A 29 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 05/06/2009 | 1040.00 | 00003258990450 | ORLANDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMT-6504, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.MENDONÇA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE01 DE ABRIL A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 05/06/2009 | 674.00 | 00007181421441 | JOSE CARLOS LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFT-8721, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST NOGUEIRA PARA JOAO PESSOA, LAGOA DEVELHO E A ESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIAMEDICA, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MARCO A 22 DEMAI0/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/06/2009 | 150.00 | 00002869192495 | EVANDRO LIMA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 01 A 05 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 05/06/2009 | 52.00 | 00058562419753 | LUIZ HIGINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PESCADORNA CAPTURA DE PEIXES (PIABAS) DESTINADAS ADISTRIBUICAO COM A POPULACAO DENTRO DAS ACOES DOPROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 05/06/2009 | 40.00 | 00002075100403 | TACIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMOCOORDENADORA DO P.S.F NESTE MUNICIPIO, EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE ASERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 05/06/2009 | 450.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFZ-2557, TRANSPORTANDODOENTES PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 05/06/2009 | 550.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KKI-0072, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. GRANJEIRO PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 12 A 29 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 05/06/2009 | 408.00 | 00078868912449 | SEVERINO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KLQ-1876, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. CAMORIM PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 31 DE MARCO A02 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 05/06/2009 | 75.00 | 00009621097460 | TIAGO CARLOS M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 01 A 05 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 05/06/2009 | 150.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO POSTO DESAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/06/2009 | 150.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO POSTO DESAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/06/2009 | 75.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOPOSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 01 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 05/06/2009 | 3882.80 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 05/06/2009 | 3500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 05/06/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA MENSALIDADE RELATIVA A LOCAÇÃO DE UMAMAQUINA FOTOCOPIADORA LOCALIZADA NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 05/06/2009 | 150.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTODA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 01 A 05 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 05/06/2009 | 75.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTODA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 01 A 05 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 05/06/2009 | 75.00 | 00005450648480 | JOSE ORLANDO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTODA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 01 A 05 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 05/06/2009 | 75.00 | 00009111306408 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NORETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUESDE F. MELO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 01 A05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/06/2009 | 130.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO EFORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O ENCONTRO DECAPACITACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 05/06/2009 | 1672.54 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 05/06/2009 | 556.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 05/06/2009 | 150.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DO CENTRO SOCIAL NO BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 01 A 05DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 05/06/2009 | 90.00 | 00006043619474 | FELIX CANTALICE A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO DO CENTRO SOCIAL NO BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 01 A 05DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/06/2009 | 90.00 | 00001408273403 | VANDERLEI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO DO CENTRO SOCIAL NO BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 01 A 05DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 05/06/2009 | 90.00 | 00009629620405 | JOEL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO DO CENTRO SOCIAL NO BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 01 A 05DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 05/06/2009 | 90.00 | 00001442412429 | CLAUDIO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO DO CENTRO SOCIAL NO BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 01 A 05DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 05/06/2009 | 90.00 | 00001037991419 | JOAO BATISTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO DO CENTRO SOCIAL NO BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 01 A 05DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 05/06/2009 | 1080.00 | 41129644000161 | ANTONISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 0CULOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM OS MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/06/2009 | 83.00 | 00002952044430 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 05/06/2009 | 250.00 | 00007787373490 | MARIA VIVIANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 05/06/2009 | 20.00 | 00002366716427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/06/2009 | 80.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO PREDIO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃODESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE 01 A 05 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/06/2009 | 80.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A UMACONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/06/2009 | 200.00 | 00021849811415 | JOAO SEVERINO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/06/2009 | 300.00 | 00001256393410 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UMACIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/06/2009 | 300.05 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA MENSALIDADE REFERENTE A LOCAÇÃO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA- COPIAS EXECENTES -6001LOCALIZADA NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 08/06/2009 | 514.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA MENSALIDADE REFERENTE A LOCAÇÃO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA- COPIAS EXCEDENTESLOCALIZADA NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/06/2009 | 135.00 | 09196700000178 | VICENTE F. IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/06/2009 | 98.60 | 00067677762468 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICODESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 08/06/2009 | 180.67 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/06/2009 | 1985.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AOS PSF(POSTO SAUDE DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/06/2009 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE DO PISO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE,CONFORME PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DOSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRODESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/06/2009 | 10209.22 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/06/2009 | 1038.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESENV. E CONTROLEURBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/06/2009 | 288.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ A TENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIOS VINUCLADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/06/2009 | 457.79 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENSA BRASILIA COMO PREFEITO A SERVICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/06/2009 | 600.00 | 00008077277411 | JOSE JUSCELINO M. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/06/2009 | 42.00 | 00008113782419 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/06/2009 | 42.00 | 00003290836436 | SEVERINO JOAO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/06/2009 | 70.00 | 00004352038431 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/06/2009 | 75.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/06/2009 | 60.00 | 00004662685486 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/06/2009 | 315.00 | 00005909464477 | JOSEANE DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DECORTE DE CABELOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/06/2009 | 500.00 | 00079867421434 | JOSE EDUARDO GUEDES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRODE BELEZA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/06/2009 | 2039.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/06/2009 | 1210.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOTIME MEC ( MOGEIRO ESPORTE CLUBE ) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/06/2009 | 1480.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CAMORIM PARA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/06/2009 | 886.50 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTEMANTER O APOIO ADMIN | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/06/2009 | 220.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TELEFONE SEM FIO1.9 GHZ C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADA FT 191 ID MAISRAMAL SEM FIO 1.9 GHZ, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/06/2009 | 7800.80 | 92357250000444 | INDUSTRIA E COM. DE MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS, DESTINADASAOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR QUE ESTAOPARTICIPANDO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/06/2009 | 60.00 | 00067521975472 | SEVERINO HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTODO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO JOSE DE ANDRADE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/06/2009 | 828.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS COMOCOORDENADORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/06/2009 | 465.00 | 00006459726493 | SEVERINA VALDEVINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DOASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/06/2009 | 894.20 | 09309078000167 | MERCADINHO PEGUE E PAGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/06/2009 | 911.00 | 09309078000167 | MERCADINHO PEGUE E PAGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS AS LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/06/2009 | 27299.06 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A COMPETENCIA MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/06/2009 | 7044.97 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A COMPETENCIA MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/06/2009 | 60.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/06/2009 | 90.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/06/2009 | 25.00 | 00003929699478 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A AQUISICAO DASEGUNDA VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/06/2009 | 35.00 | 00003793032485 | MARIA INES CAVALCANTI DA S. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/06/2009 | 150.00 | 00005675656456 | ELIAS MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAODE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/06/2009 | 35.00 | 00004779058465 | SUELENE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/06/2009 | 28.00 | 00005477142464 | ANTONIA BATISTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARACUSTERAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/06/2009 | 42.00 | 00008127705446 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/06/2009 | 50.00 | 00007660691414 | MARIA LUCELENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/06/2009 | 150.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/06/2009 | 40.00 | 00092888860449 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/06/2009 | 70.00 | 00005959564408 | IRACI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE PROPORCIONAR MELHORI | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/06/2009 | 3000.70 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/06/2009 | 100.00 | 00002657318444 | IVANILDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/06/2009 | 50.00 | 00001215502494 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/06/2009 | 28.00 | 00005477142464 | ANTONIA BATISTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/06/2009 | 150.00 | 00002207901408 | MARIA IVONETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/06/2009 | 42.00 | 00008127705446 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/06/2009 | 90.00 | 00010051982765 | PEDRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/06/2009 | 80.00 | 00075281090453 | MARIA DAS NEVES CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/06/2009 | 40.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/06/2009 | 60.00 | 00096432128404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/06/2009 | 50.00 | 00001187123498 | SILVIA ROSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/06/2009 | 50.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/06/2009 | 30.00 | 00001233446460 | MARIA JOSÉ DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE UMBUJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/06/2009 | 90.00 | 00001184978476 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/06/2009 | 80.00 | 00003626038475 | LEIDIJANE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/06/2009 | 60.00 | 00003807492461 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/06/2009 | 120.00 | 00037578537415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO VIGIA NOPREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/06/2009 | 10392.60 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DESTA EDILIDADE,DEDUZIDO NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/06/2009 | 13829.28 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DESPESA COM O PÁRC./RET. INSS,DEDUZIDO DA COTA DO FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/06/2009 | 2216.77 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A 1ª PARCELADO FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOMUNICIPAIS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/06/2009 | 240.00 | 00058249117700 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO FISCAL DETRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/06/2009 | 163.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/06/2009 | 15179.12 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A COMPETENCIA MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/06/2009 | 310.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACAMOK 6396, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCASAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA A SERVIÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL-9157,DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/09, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/06/2009 | 100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/06/2009 | 993.40 | 09309078000167 | MERCADINHO PEGUE E PAGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA ESECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/06/2009 | 104.00 | 00002366219474 | MAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSCARROS DE PLACA MOK5249/MNK-9866 E MOS-8059,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/06/2009 | 465.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/06/2009 | 75.00 | 00078871484487 | IVANILDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDEIRO EMPEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/06/2009 | 150.00 | 00001256080470 | MANOEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIROEM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/06/2009 | 30.00 | 00067521975472 | SEVERINO HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMEDNTO DA RUA JOSE SILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/06/2009 | 200.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM oPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUACASA SITUADA NA RUA PRES. JOAO PESSOA NESTACIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/06/2009 | 100.00 | 00005514493490 | JOSE DA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CHA DE AREIA AGRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25A 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/06/2009 | 100.00 | 00001232038482 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CHA DE AREIA A GRANJEIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/06/2009 | 100.00 | 00003400223450 | JOSE PAULO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CHA DE AREIA A GRANJEIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/06/2009 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CHA DE AREIA A GRANJEIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/06/2009 | 100.00 | 00084019700400 | SEVERINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CHA DE AREIA A GRANJEIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/06/2009 | 100.00 | 00006676831430 | JOSE RONALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. CHA DE AREIA A GRANJEIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/06/2009 | 134.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/06/2009 | 6303.62 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS PSFS E HOSPITAL E MATERNIDADEMUNCIIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/06/2009 | 10097.02 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA HERMINIA DA SIL-VEIRA E PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/06/2009 | 1032.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DEMATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/06/2009 | 5446.13 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A COMPETENCIA MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/06/2009 | 200.00 | 00003462299441 | CREUZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUAS HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAESCOLA DO ENS. FUND. JOAO VICENTE DE BRITO NO ST.CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/06/2009 | 280.00 | 09224114000190 | CELIA MARIA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS COMPONENTES DAQUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/06/2009 | 60.00 | 00001166128431 | JOSEANE DE MELO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 15/06/2009 | 100.00 | 00085331716415 | MARLENE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DECONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 15/06/2009 | 150.00 | 00001303868474 | MARIA IARA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A UMA CONSULTAMEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 15/06/2009 | 70.00 | 00086708880768 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/06/2009 | 90.00 | 00006459723478 | JOZELITA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DECONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/06/2009 | 867.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM oPAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) PASSAGENS,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/06/2009 | 150.00 | 00004793368492 | MARIA NAZARETH DA S. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ACOMPLEMENTACAO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DEJANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/06/2009 | 290.00 | 00002207901408 | MARIA IVONETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/06/2009 | 100.00 | 00001237014492 | MARIA INES D. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/06/2009 | 200.00 | 00021839212420 | MANOEL DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/06/2009 | 200.00 | 00003824211408 | FRANCISCA DO CARMO S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/06/2009 | 100.00 | 00005312452416 | JORGE GUEDES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/06/2009 | 100.00 | 00001958841404 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO TELEFONISTADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/06/2009 | 75.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/06/2009 | 45.00 | 00009621097460 | TIAGO CARLOS M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/06/2009 | 1300.00 | 03014234000186 | R. M TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS PARA OTRANSPORTE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA,PESCADORES, PREFEITO, VEREADORES E DEMAISSECRETARIOS PARA PARTICIPAR DA FENACAM - FEIRANACIONAL DO CAMARAO REALIZADA EM 15/06/2009 EMNATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/06/2009 | 520.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 16/06/2009 | 6.50 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA POSTAL DE CORRESPONDENCIADE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 16/06/2009 | 2688.00 | 00003621271406 | DANIEL MACIEL DE M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS NACIDADE DE BRASILIA-DF DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 16/06/2009 | 2400.00 | 00006672969489 | GILVANISE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE ALUGUEL DO VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA KSX-7889, PARA OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DENOTAS E ATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 16/06/2009 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 16/06/2009 | 498.00 | 00002054868434 | MARIA BERNADETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO MEDICA NO PSF DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 16/06/2009 | 9349.50 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A COMPETENCIA MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 16/06/2009 | 150.00 | 00002346040428 | REINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPELEMENTACAODE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 16/06/2009 | 540.00 | 00007883263412 | WELLINGTON BRUNO DA S. FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIROCULTURAL DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 16/06/2009 | 700.00 | 00003271877432 | JOSÉ MILTON J. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS C OMO ORIENTADOR SOCIAL DOPRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 16/06/2009 | 540.00 | 00056881525400 | DILIANE PAULO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINEIRA DE ESPORTE DOPRO-JOVEM DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 16/06/2009 | 350.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DEARTESANATO PARA O GRUPO DA 3ª IDADE DO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/06/2009 | 1375.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIADO GOVERNO FEDERAL NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 16/06/2009 | 310.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANÇA COM O GRUPO DE DANCAS DECRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE MAIO A 15 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 16/06/2009 | 280.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANÇA COM O GRUPO DE DANCAS COM OGRUPO DA 3ª IDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIANESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE MAIO A 15 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 16/06/2009 | 380.00 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEARTES CIENCIAS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS EADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO15 DE MAIO A 15 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 16/06/2009 | 1375.00 | 00002534942492 | JOCIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE MAIOA 16 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 16/06/2009 | 1375.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 16/06/2009 | 258.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE MUSICA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTESDO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIOA 15 DE JUNHO/0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 16/06/2009 | 1375.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O O PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 17/06/2009 | 893.90 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADOS A POTENCIALIZACAO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 17/06/2009 | 511.80 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 17/06/2009 | 155.00 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A POTENCIALIZACAO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 17/06/2009 | 790.00 | 00060154632449 | GILBERTO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEACESSORIOS, DESTINADOS AO FIGURINO DO GRUPO DEDANCA E TEATRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 17/06/2009 | 281.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 17/06/2009 | 3700.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CAMORIM PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 17/06/2009 | 1750.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MXJ-2082, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. ESTAÇÃOFERROVIARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 17/06/2009 | 465.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 17/06/2009 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO D20 DE PLACA KFF-1684, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 17/06/2009 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 17/06/2009 | 1638.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOVEICULO BESTA DE PLACA MOK-8140, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/06/2009 | 1002.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA MOS-6130, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/06/2009 | 1250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NOVEICULO DE PLACA MOS-6130, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/06/2009 | 775.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS AO PSF DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/06/2009 | 75.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRETADOS NOVEICULO UNO DE PLACA MNK-9866, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 17/06/2009 | 275.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOVEICULO UNO DE PLACA MNK-9866, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 17/06/2009 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOVEICULO DUCATO DE PLACA HXF-3211, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 17/06/2009 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO DUCATO DE PLACA MNA-5671, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 17/06/2009 | 1296.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO UNO DE PLACA MNK-9866, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 17/06/2009 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MNK-9866,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 17/06/2009 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO DUCATO DE PLACA HXF-3211, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 17/06/2009 | 2154.74 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSP.S FS E HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 17/06/2009 | 526.20 | 09309078000167 | MERCADINHO PEGUE E PAGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS AS LIMPEZA DO PREDIO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 17/06/2009 | 115.00 | 09196700000178 | VICENTE F. IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 17/06/2009 | 228.00 | 08073285000100 | POINT CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 17/06/2009 | 730.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃODESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | AQUIS. EQUIP. E UTENSILIOS PARA A SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 17/06/2009 | 2970.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BETONEIRA 400LTS FISCHER 5312 E 01 (UM ) MOTOR KOHLBACH,DESTINADOS AOS SERVICOS DE EXECUCAO NA SECETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 17/06/2009 | 114.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CHAVELOMBARD, DESTINADA A SECETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 17/06/2009 | 2354.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/06/2009 | 984.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURAJUNTO A CAGEPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 18/06/2009 | 300.00 | 00028834984404 | MANOEL GENERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. LINDA FLOR NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 18/06/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA DO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO PUBLICA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/06/2009 | 603.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINAFOTOCOPIADORA LOCALIZADA NESTA EDILIDADE, RELATIVOA COPIAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 18/06/2009 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 18/06/2009 | 318.00 | 00005170380488 | SAMARA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMODENTISTA DO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 18/06/2009 | 318.00 | 00004626222404 | PUJANYRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/06/2009 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA NO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 18/06/2009 | 318.00 | 00046696180400 | ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA JUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMOENFERMEIRA NO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 18/06/2009 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA NO PSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 18/06/2009 | 318.00 | 00010876570406 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS B. FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/06/2009 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO PSF DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/06/2009 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO PSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/06/2009 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO BAIRRO MARIA PEIXOTO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/06/2009 | 318.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 18/06/2009 | 498.00 | 00000323292453 | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO DO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/06/2009 | 289.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM oPAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM,DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 18/06/2009 | 80.00 | 00050997769734 | JOSÉ SILVEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA,DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 18/06/2009 | 60.00 | 00002366716427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA ACIMA CITADA,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 18/06/2009 | 50.00 | 00004745555423 | JOSEFA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 18/06/2009 | 60.00 | 00007265587456 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 19/06/2009 | 465.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORTECNICO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA IGBDF DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 19/06/2009 | 800.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NOATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DEASSISTENCIA JURIDICA, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 19/06/2009 | 60.00 | 00003855796408 | MARIA JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 19/06/2009 | 150.00 | 00002325046443 | VERA EUNICE LOPES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 19/06/2009 | 50.00 | 00004638894445 | JOSEFA MARTINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 19/06/2009 | 150.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 19/06/2009 | 100.00 | 00004998560409 | JOYCE MARIA VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 19/06/2009 | 300.00 | 00004354997428 | ALEKSSANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/06/2009 | 300.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KMB-2901 NA DISTRIBUIÇÃO DELEITE E AGUA COM PESSOAS CARENTES DO ST. ESTAÇAOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/06/2009 | 60.00 | 00008721878455 | JULIO SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/06/2009 | 35.00 | 00010004069463 | ALESSANDRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA REONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/06/2009 | 35.00 | 00023656352453 | SEVERINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/06/2009 | 60.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO PREDIO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃODESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE 08 A 12 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/06/2009 | 400.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA SITUADA À RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA DO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/06/2009 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOANESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 19/06/2009 | 50.00 | 00004352038431 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 19/06/2009 | 60.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 19/06/2009 | 70.00 | 00009084213467 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/06/2009 | 50.00 | 00001200987411 | MARGARIDA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/06/2009 | 60.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/06/2009 | 50.00 | 00003961436444 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/06/2009 | 80.00 | 00008131461432 | JOSE ORLANDO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA,D ESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/06/2009 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUELDE SUA CASA NA RUA JOAO JOSE P. LIRA NESTA CIDADE,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DOPROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/06/2009 | 655.32 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA ESCOLA DE FUTEBOL DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/06/2009 | 100.00 | 00008309405707 | SILVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA MOA-6039, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. MANGUEIRA P/ OASSENTAMENTO DOM MARCELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/06/2009 | 130.00 | 00001229578498 | JOSE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS NO ALUGUEL DEMOTO TAXI DE PLACA MMN-6162, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDE PARA O ST. CHA DEAREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/06/2009 | 180.00 | 00001442569409 | RENATO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DEUMA MOTO DE PLACA MOU-3931, DESTINADA AOTRANSPORTE DA PROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDEPARA O ST. PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/06/2009 | 310.00 | 00001921076402 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO DE PLACA MNV-2542, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO DISTRITO DE GAMELEIRAPARA O ST. ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/06/2009 | 280.00 | 00004022753498 | ABENILSON RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA MOTO MOJ-9814,TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDEPARA O ST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/06/2009 | 180.00 | 00044153724491 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DEMOTO TAXI DE PLACA KHU-1145, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. PINTADO AO ST.NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/06/2009 | 250.00 | 00084018011415 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUAMOTO TAXI DE PLACA MNU-2722 TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. ACARA PARA ODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/06/2009 | 465.00 | 00001407314408 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORADO ENS. FUND. NA ESCOLA JOSE LUCIANO RODRIGUES NOST. GUARAREMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/06/2009 | 250.00 | 00002541261462 | SALATIEL MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DEUMA MOTO DE PLACA KLF-8748, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDE PARA O ST.GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/06/2009 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/06/2009 | 200.00 | 00002648461418 | ROGERIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA MNE-3207, TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENS.FUND. DO ST. GRANJEIRO AO ST. GASPAR NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/06/2009 | 230.00 | 00004350033483 | JOSE AILTON H. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KKL-1811, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDE PARA OASSENTAMENTO DOM MARCELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00043777210463 | DJALMA A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS,PERTENCENTES AS ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/06/2009 | 1700.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNU-2245, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. JUA E AREAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/06/2009 | 1500.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BWU-2139, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. CABRAL ETAMANDUA PARA AS ESCOLAS DO ENS. FUND. DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/06/2009 | 1160.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BRE-3263, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. PIRAUA, VOLTA ERANCHARIA PARA AS ESCOLAS DO ENS. FUND. DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/06/2009 | 1600.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LGP-4713, PARA TRANSPORTARESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO PARA ASESCOLAS DO ENS. FUND. NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/06/2009 | 1720.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOJ-3575, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CABRAL VIA GASPARPARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/06/2009 | 1360.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LVF-5383, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. PINTADO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/06/2009 | 1380.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMP-4682, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GRANJEIRO VIAMANGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 19/06/2009 | 1380.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GASPAR PARA A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/06/2009 | 1520.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-0387, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CABRAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 19/06/2009 | 2760.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV-1539, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GRANJEIRO VIAMANGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 19/06/2009 | 1460.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFZ-2557, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. GUARAREMA, BENTAHORA E FERNANDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/06/2009 | 1380.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYI-1480, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. BENTA HORA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/06/2009 | 2840.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-1362, TRANSPROTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. GUARAREMA EBENTA HORA P/ A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/06/2009 | 2520.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE PLACA KHB7578, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUND. DOSSTS. CUMATI E NOGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/06/2009 | 1600.00 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACADMS-2819 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUND. DOST. GAVIAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/06/2009 | 3840.00 | 00008986997460 | ROSANGELA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGI-2517, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. CARIATA, LINDAFLOR E ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA NESTEMUNICIPIO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/06/2009 | 1160.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFX-7832, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. PIRAUA EPITOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DO ENS. FUND. DA SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/06/2009 | 150.00 | 00079766269491 | MIGUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DAMOTO-TAXI DE PLACA MOS-2365, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. ACARA PARA ODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/06/2009 | 680.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DAFOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/06/2009 | 1520.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEÍCULO DE PLACA BLQ-9712, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. NOVO PARA A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 19/06/2009 | 1700.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFX-2066, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. LAGOA DE VELHO EAREAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/06/2009 | 465.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NO ST. AREAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/06/2009 | 1400.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE DURANTE O MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/06/2009 | 300.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE DO ST. GRANJEIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/06/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/06/2009 | 100.00 | 00016043650487 | JOSEFA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NO BAIRRO MARIA PEIXOTO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF NAQUELALOCALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/06/2009 | 465.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO ST. CABRAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 19/06/2009 | 1251.06 | 00001213668476 | ANA LUIZA GUERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/06/2009 | 1251.06 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/06/2009 | 250.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUACASA SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF DAQUELA LOCALIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 19/06/2009 | 465.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 19/06/2009 | 100.00 | 00003918374432 | IRAN VICENTE DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOP.S.F NA CITADALOCALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 19/06/2009 | 350.00 | 00006638439871 | MARIA CLORIS SILVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DACASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO JOSE PEREIRA LIRADESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 19/06/2009 | 800.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 19/06/2009 | 300.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO ST. BENTA HORA,DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 19/06/2009 | 200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO DIRETORADMINISTRATIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 19/06/2009 | 150.00 | 00050441337449 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUAS HORAS EXTRAS COMO MOTORISTALOTADO BA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 19/06/2009 | 1400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DOPSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/06/2009 | 465.00 | 00001217004459 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ODONTOLOGA DO P.S.F. DO CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/06/2009 | 2250.00 | 00005564357450 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACASKHJ0894 PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/06/2009 | 100.00 | 09467502000100 | CLINICA DE DERMAT. E CARDIOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO \DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/06/2009 | 35.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/06/2009 | 35.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/06/2009 | 35.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/06/2009 | 60.00 | 05589836000197 | INSTITUTO DE ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MPAGAMENTO DE SERVICOS RADIOLOGICOS E COLOCACAODE BOTA GESSADA EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/06/2009 | 1470.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO NAS LOCALIDADESDE CAMORIM, PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 19/06/2009 | 1400.00 | 00001163018481 | EDUARDO HENRIQUE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/06/2009 | 500.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/06/2009 | 500.00 | 00026226714824 | MARIA VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINSITRATIVAS MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/06/2009 | 300.00 | 00007716754459 | MARIA GABRIELA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/06/2009 | 153.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/06/2009 | 465.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIASUBSTITUTO NO PREDIO DA PREFEITURA, DURANTE O MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/06/2009 | 465.00 | 00002291693417 | MARIA JOSE ERNESTODA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE GERAIS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/06/2009 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADA A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 19/06/2009 | 500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 19/06/2009 | 1350.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 03 (TRES) NOBREAK 1200VA 220/110VDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/06/2009 | 990.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON LX 300DESTINADA A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/06/2009 | 217.05 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A CASA De APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/06/2009 | 5378.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/06/2009 | 1758.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETODESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/06/2009 | 620.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 (DUAS)IMPRESSORAS HP MULT 4480DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/06/2009 | 450.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 (UM) NOBREAK 1200VA 220/110VDESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/06/2009 | 1378.31 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A 2ª PARCELADO FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOMUNICIPAIS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/06/2009 | 400.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NA RUA PRES. JOAO PESSOA NESTACIDADE, DESTINADA AO PONTO DE APOIO DE PESSOASQUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREMSERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/06/2009 | 476.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DAFOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/06/2009 | 100.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE08 A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/06/2009 | 104.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/06/2009 | 150.00 | 00018377343487 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LIXÃO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/06/2009 | 150.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO MOTORISTALOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/06/2009 | 150.00 | 00000058767703 | COSME AUGUSTO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAODE AGUA NA COMUNIDADE DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/06/2009 | 465.00 | 00006929092495 | RONALDO JOSE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTODE GARI NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/06/2009 | 135.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIS COMOSECRETARIO DE TRANSPORTE E COMPRAS EM VAIGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/06/2009 | 465.00 | 00009360518417 | JORGE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/06/2009 | 465.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/06/2009 | 310.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECAVALETES, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/06/2009 | 413.00 | 00001212200446 | CARLOS GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NA CO-MUNIDADE DO ST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 19/06/2009 | 1790.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA NAMANUTENCAO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STSCABRAL A PINTADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/06/2009 | 465.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/06/2009 | 240.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DAPRAÇA FRANCISCA EMILIA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 19/06/2009 | 465.00 | 00006653378411 | MARIA DE LOURDES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/06/2009 | 100.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE08 A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/06/2009 | 80.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE08 A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/06/2009 | 100.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE08 A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/06/2009 | 80.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE08 A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/06/2009 | 60.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE08 A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/06/2009 | 60.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE08 A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/06/2009 | 80.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE08 A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/06/2009 | 80.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE08 A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/06/2009 | 100.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE08 A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/06/2009 | 80.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE08 A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/06/2009 | 60.00 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE08 A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/06/2009 | 80.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE08 A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/06/2009 | 80.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE08 A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/06/2009 | 60.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE08 A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/06/2009 | 100.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DASÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 08 A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/06/2009 | 100.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DASÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 08 A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/06/2009 | 60.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 08 A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/06/2009 | 180.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE25 DE MAIO A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/06/2009 | 120.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRONA PRAÇA OTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 08 A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/06/2009 | 85.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KIK-0491 TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DAMESMA, DURANTE A SEMANA DE 08 A 13 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/06/2009 | 100.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 08 A 12 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/06/2009 | 1852.50 | 00087377705434 | GILSON FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA EXECUCAO DE SERVIÇOS NO TRATOR DE SUAPROPRIEDADE NA COLETA DE METRALHAS E ENTULHOS NASRUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/06/2009 | 600.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA AREA DE SUAPROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITARIO A LIXO DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/06/2009 | 465.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/06/2009 | 2070.00 | 00080642586420 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA MNO-1940,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOEM GERAL E ATERRO PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/06/2009 | 1855.30 | 00004159136400 | ALEXANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHÃO DE PLACA KGL 9973 PARATRANSPORTAR O LIXO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/06/2009 | 1853.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHÃO DE PLACA KHQ 2018, TRANSPORTANDOO LIXO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/06/2009 | 1850.00 | 00004745835469 | EDVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOTRATOR, TRANSPROTANDO O LIXO NOS STS. CAMORIM,ACARA, CHA DE AREIA E PINTADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/06/2009 | 80.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE08 A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 19/06/2009 | 60.00 | 00001149640413 | MARCELO LUIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE08 A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 19/06/2009 | 125.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE08 A 12 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/06/2009 | 80.00 | 00008873891713 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE ODIA DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/06/2009 | 80.00 | 00009917212418 | ISRAEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE ODIA DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/06/2009 | 80.00 | 00009904362416 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE AO DIA DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 22/06/2009 | 225.00 | 00003596131448 | MANOEL MARTINS DE FARIAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. GRANJEIRO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 22/06/2009 | 465.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/06/2009 | 250.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/06/2009 | 380.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DE CO-ZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA E CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/06/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 22/06/2009 | 44.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA COTA PARTE DOFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 22/06/2009 | 156.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA COTA PARTE DOAFM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/06/2009 | 30.10 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 22/06/2009 | 120.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE EDITAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 22/06/2009 | 2100.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/06/2009 | 2250.00 | 00005564357450 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHJ-0894,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS ASERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/06/2009 | 3405.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEMDOS PSFS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 22/06/2009 | 252.20 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/06/2009 | 114.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DE CO-ZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/06/2009 | 1064.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/06/2009 | 300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/06/2009 | 180.00 | 00001187123498 | SILVIA ROSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA PARAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESUA FILHA MENOR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/06/2009 | 50.00 | 00001552640442 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/06/2009 | 244.00 | 00007787373490 | MARIA VIVIANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/06/2009 | 511.00 | 00003276707462 | ENEDINA CHAGAS A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOSMINISTRADOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/06/2009 | 180.00 | 00001187123498 | SILVIA ROSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/06/2009 | 600.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/06/2009 | 152.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADO AO CONSUMO NO PETI (PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/06/2009 | 60.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A POTENCIALIZACAO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/06/2009 | 100.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A POTENCIALIZACAO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 22/06/2009 | 291.00 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/06/2009 | 260.00 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 22/06/2009 | 114.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE JOSE BENEDITO DASILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 22/06/2009 | 70.00 | 00008906208499 | ROSICLEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 22/06/2009 | 60.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAODE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 22/06/2009 | 60.00 | 00006278295466 | ANDREZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/06/2009 | 50.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA APRTICI-PAR DO ENCONTRO EDUCACIONAL DE CAPACITACAO NOSDIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/06/2009 | 50.00 | 00092900410487 | VERONICA NICACIO ROMUALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/06/2009 | 35.00 | 00055544231753 | GLAUCO ANTONIO DE C. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE01 (UM) VENTILADOR, PERTENCENTE AO BOLSAFAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 23/06/2009 | 50.00 | 00001206024402 | ALETICE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/06/2009 | 50.00 | 00008131444422 | SEVERINA PAULA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS EMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 23/06/2009 | 185.00 | 00009931888423 | ROZALIA MARTINS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DEEXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/06/2009 | 50.00 | 00004952864430 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 23/06/2009 | 230.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 23/06/2009 | 110.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 23/06/2009 | 150.00 | 00085332470444 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 23/06/2009 | 150.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAODE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 23/06/2009 | 300.00 | 00048468800449 | JOSE EDSON LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 23/06/2009 | 100.00 | 00021840229420 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 23/06/2009 | 80.00 | 00001196866783 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 23/06/2009 | 465.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 23/06/2009 | 380.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSUNIFORMES DOS JOGADORES DO TIME DE FUTEBOLMOGEIRO ESPORTE CLUBE QUE ESTA PARTICIPANDO DOCAMPEONATO REGIONAL DENOMINADO COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/06/2009 | 2200.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO CONCEDIDA A BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIARNO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/06/2009 | 2200.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO CONCEDIDA A BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIARNO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/06/2009 | 300.00 | 00005147857486 | JOSE JAILSON GALDINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA MOTO DE PLACAMNO-1345, TRANSPORTANDO O AGENTE DO PEVA PARA ASLOCALIDADES DO ST. CAMORIM, ACARA, GAMELEIRA NOTRABALHO DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUENESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO EABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 23/06/2009 | 286.55 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO PREFEITODESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/06/2009 | 520.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NO EMPENHAMENTO DA DESPESA E ELAELABORACAO DA RECEITA DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIOQUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 23/06/2009 | 41.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NACONTA 9594-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 25/06/2009 | 24.37 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA COTA PARTE DOFEX EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/06/2009 | 851.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA ACIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/06/2009 | 180.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMTRECHO DA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. GAVIAO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/06/2009 | 231.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ A TENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/06/2009 | 140.00 | 00064595986491 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MOO CONSERTO DEUM TRECHO DA ESTRADA DO ST. GAVIAO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/06/2009 | 75.00 | 00003515965424 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAREPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA FIRMINO FLORENTINONESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 26/06/2009 | 90.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAREPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA JOSE SILVEIRA NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 08 A 10 DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/06/2009 | 30.00 | 00007731975401 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAOCACAMBA LOCADO NO TRANSPORTE DO LIXO URBANO DESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 08 a 10 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/06/2009 | 30.00 | 00009005942410 | ALEKSSANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAOCACAMBA LOCADO NO TRANSPORTE DO LIXO URBANO DESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 08 a 10 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 26/06/2009 | 150.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAREPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA JOSE SILVEIRA NESTACIDADE DURANTE O PERIODO DE 08 A 10 DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/06/2009 | 150.00 | 00001442412429 | CLAUDIO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAREPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA FIRMINO FLORENTINONESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/06/2009 | 90.00 | 00001037991419 | JOAO BATISTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAREPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA JOSE SILVEIRA NESTACIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 26/06/2009 | 60.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO NA RUA JOSE SILVEIRA NESTA CIDADE, DU-RANTE O PERIODO DE 08 A 10 DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/06/2009 | 90.00 | 00006043619474 | FELIX CANTALICE A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAREPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA FIRMINO FLORENTINONESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 26/06/2009 | 100.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOCAMINHAO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE ASEMANA DE 08 A 10 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/06/2009 | 90.00 | 00001408273403 | VANDERLEI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAREPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA FIRMINO FLORENTINONESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/06/2009 | 90.00 | 00009629620405 | JOEL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAREPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA FIRMINO FLORENTINONESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 08 A 12 DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/06/2009 | 2400.00 | 00006672969489 | GILVANISE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE ALUGUEL DO VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA KSX-7889, PARA OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DENOTAS E ATOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/06/2009 | 1050.00 | 00001294494406 | JOSILEIDE MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMP-9993, PARA REALIZAR SERVIÇOS LIGADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/06/2009 | 531.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1033DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/06/2009 | 300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/06/2009 | 1593.82 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAIS,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS AGENTES DO PROGRAMA DAVIGILANCAI AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/06/2009 | 270.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/06/2009 | 60.00 | 00009390435480 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOP.S.F DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIOD DE 08 A 10 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 26/06/2009 | 90.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DOPSF DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 08 A 10 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 26/06/2009 | 90.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONO PSF DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 08 a 10 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/06/2009 | 90.00 | 00002869192495 | EVANDRO LIMA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOPSF DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEMANA DE 08 A 10 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/06/2009 | 540.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/06/2009 | 45.00 | 00009621097460 | TIAGO CARLOS M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENO CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08 A 10 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/06/2009 | 45.00 | 00009993591424 | JOSE AILTON G. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENO CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08 A 10 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/06/2009 | 150.00 | 00005783701408 | ADRIANO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONO CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08 A 12 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/06/2009 | 150.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENO CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08 A 12 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/06/2009 | 75.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENO CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08 A 12 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/06/2009 | 45.00 | 00005450648480 | JOSE ORLANDO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENO CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08 A 10 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/06/2009 | 45.00 | 00009111306408 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENO CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08 A 10 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/06/2009 | 45.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENO CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08 A 10 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/06/2009 | 202.50 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/06/2009 | 100.00 | 00039606937453 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/06/2009 | 80.00 | 00009917212418 | ISRAEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, NO DIA 27DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/06/2009 | 98.00 | 00009917212418 | ISRAEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE AREALIZACAO DA FEIRA LIVRE NO DIA 27 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/06/2009 | 80.00 | 00008873891713 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, NO DIA 27DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/06/2009 | 80.00 | 00009904362416 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, NO DIA 27DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/06/2009 | 98.00 | 00008873891713 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE AREALIZACAO DA FEIRA LIVRE NO DIA 27 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/06/2009 | 99.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/06/2009 | 160.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ A TENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/06/2009 | 261.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/06/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/06/2009 | 130.00 | 00096444487404 | JOSEFA DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A UMA CONSULTAMEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/06/2009 | 90.00 | 00001234756439 | MARLI ROSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/06/2009 | 90.00 | 00001202777430 | VANEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS E ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/06/2009 | 35.00 | 00001202300464 | SEVERINA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/06/2009 | 100.00 | 00053349342787 | CLOVES DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/06/2009 | 60.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS EALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/06/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/06/2009 | 50.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/06/2009 | 40.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAODE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/06/2009 | 35.00 | 00008496947440 | RENATA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/06/2009 | 45.00 | 00008819334496 | JOZILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/06/2009 | 400.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/06/2009 | 5495.62 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A COMPETENCIA MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/06/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/06/2009 | 135.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/06/2009 | 800.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/06/2009 | 180.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET BANDA LARGA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/06/2009 | 99.79 | 01354636000102 | UOL INTERNET BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTRO DE DOMINIO PUBLICO UOL DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/06/2009 | 9340.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOSDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/06/2009 | 3720.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/06/2009 | 39040.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/06/2009 | 1129.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A 3ª PARCELADO FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOMUNICIPAIS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/06/2009 | 1.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA COTA PARTE DOICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/06/2009 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/06/2009 | 1558.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTAEDILIDADE, RELATIVO AOS EXERCICIOS 2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/06/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/06/2009 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVIÇOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/06/2009 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/06/2009 | 196.37 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMW-9365,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/06/2009 | 1.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA PNAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/06/2009 | 20.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA9594-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/06/2009 | 530.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃOMENSAL DO SISTEMA FINANCEIRO DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/06/2009 | 1.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NACONTA 16028-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/06/2009 | 11.23 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DECHEQUE ACIMA DE 5000,00, EM CUMPRIMENTO ARESOLUCAO DO BANCO CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/06/2009 | 20.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NACONTA 9594-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/06/2009 | 6.93 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DECHEQUE ACIMA DE 5000,00, EM CUMPRIMENTO ARESOLUCAO DO BANCO CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/06/2009 | 42.24 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA97-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/06/2009 | 29.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NACONTA 2405-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/06/2009 | 164.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NACONTA 2405-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/06/2009 | 104.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NACONTA 9662-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/06/2009 | 23.89 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NACONTA 98-6 NO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/06/2009 | 104.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE LEITE IN NATURA NO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELAMENSAL ME FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/06/2009 | 2688.89 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOL-9157 LOCADO, ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/06/2009 | 12171.14 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/06/2009 | 1277.75 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO-2002,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/06/2009 | 892.96 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS-8059PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/06/2009 | 16805.92 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/06/2009 | 29659.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/06/2009 | 2154.53 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-9866PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/06/2009 | 1408.61 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHI-0891PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/06/2009 | 12216.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ODONTOLOGOS DOS P.S.FSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/06/2009 | 11100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS DOSPSFS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/06/2009 | 12240.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ENFERMEIRASDOS PSFS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/06/2009 | 500.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LEA-4753, TRANSPORTANDO PESSOASDO ST. AREAL PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE ITABAIBAIANA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/06/2009 | 3000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/06/2009 | 3300.00 | 00000794022405 | GUSTAVO HENRIQUE D. D PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO)PLANTOES COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/06/2009 | 1100.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/06/2009 | 400.00 | 00007152107777 | ADERLINO ALEXANDRE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA QFF-1273, PARA TRANSPORTARPESSOAS DOENTES PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINA DASILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/06/2009 | 465.00 | 00039606988449 | TEREZINHA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/06/2009 | 763.96 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOR-5824PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/06/2009 | 1029.30 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HXF-3211,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/06/2009 | 1340.28 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMA-5671,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/06/2009 | 1172.84 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOR-5854,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/06/2009 | 943.29 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-5249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/06/2009 | 172.16 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMN-6251PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/06/2009 | 1971.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ A TENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/06/2009 | 3067.40 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A COMPETENCIA MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/06/2009 | 2539.01 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A COMPETENCIA MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/06/2009 | 5115.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/06/2009 | 3300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITALE METERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/06/2009 | 3405.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEMDOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/06/2009 | 5115.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/06/2009 | 1960.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DE ATENDENTES DE ODONTOLOGOSDOS PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/06/2009 | 340.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TAXA POR SERVIÇOS PRESTADOS NOPAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/06/2009 | 6200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/06/2009 | 571.20 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SEGUROTOTAL DOS VEICULOS DE PLACAS MOR-5854 E MOR-5824,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/06/2009 | 36848.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DESERVICOS DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/06/2009 | 14145.88 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/06/2009 | 99713.87 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/06/2009 | 1578.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/BIBLIOTECADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/06/2009 | 24374.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOENS. FUNDAMENTAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/06/2009 | 3161.05 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/06/2009 | 672.05 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KFF-1684,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/06/2009 | 1535.19 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-8140,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/06/2009 | 869.43 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMY-0189,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/06/2009 | 2184.36 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS-6130,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/06/2009 | 2742.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ A TENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/06/2009 | 2300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS COMOSECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/06/2009 | 3932.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE PROPORCIONAR MELHORI | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/06/2009 | 2005.50 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/06/2009 | 50.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/06/2009 | 60.00 | 00006550915481 | JANAINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/06/2009 | 40.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/06/2009 | 30.00 | 00004749370460 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OPAGAMENTOM DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/06/2009 | 40.00 | 00007990274485 | MARIA DAS DORES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS PARA O ESPOSO QUE SE ENCONTRAHOSPITALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/06/2009 | 50.00 | 00001166128431 | JOSEANE DE MELO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/06/2009 | 40.00 | 00087378728420 | JOSE BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/06/2009 | 50.00 | 00003416986440 | JOSENILTON JOSE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ACIDADE DE ITABAIANA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/06/2009 | 146.10 | 09309078000167 | MERCADINHO PEGUE E PAGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/06/2009 | 50.00 | 00009931888423 | ROZALIA MARTINS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/06/2009 | 90.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E GENE-ROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/06/2009 | 80.00 | 00001240600488 | CICERA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/06/2009 | 75.00 | 00001218724404 | MARIA ROSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/06/2009 | 80.00 | 00006528107483 | ANA CRISTINA RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/06/2009 | 80.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/06/2009 | 55.00 | 00009959524426 | MARIA LIDIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/06/2009 | 50.00 | 00001256446475 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/06/2009 | 70.00 | 00001225792401 | COSMA BENEDITO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA POR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/06/2009 | 24476.86 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/06/2009 | 264.20 | 09309078000167 | MERCADINHO PEGUE E PAGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS AS LIMPEZA DO MATADOURO,MERCADO E SANITARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/06/2009 | 240.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXOGERADO DURANTE A REALIZACAO DA FEIRA LIVRE NO PA-TIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/06/2009 | 1274.30 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA CWG-0155,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESENV.E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/06/2009 | 14027.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ A TENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/06/2009 | 2828.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ A TENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESESNVOLVIMENTO E CONTROLE URBANODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/06/2009 | 75.00 | 00003937473440 | JAILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO DOMATO DA ESTRADA DO ST. ACARA A GAMELEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/06/2009 | 75.00 | 00013107273767 | JANIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO DOMATO DA ESTRADA DO ST. ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/06/2009 | 75.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO ATERRO DE UMTRECHO DA ESTRADA DO ST. ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/06/2009 | 150.00 | 00006355662499 | MARCOS RICARDO DOS S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRODE UM TRECHO DA ESTRADA DO ST. MANGUEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/06/2009 | 150.00 | 00001256080470 | MANOEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRODE UM TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. PINTADOAO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/06/2009 | 150.00 | 00043778500406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRODE UM TRECHO DA ESTRADA DO ST. MANGUEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/06/2009 | 75.00 | 00003849958450 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRODE UM TRECHO DA ESTRADA DO ST. MANGUEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/06/2009 | 75.00 | 00001207196495 | SEVERINO LUIZ DA S. IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRODE UM TRECHO DA ESTRADA DO ST. ACARA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/06/2009 | 75.00 | 00078871484487 | IVANILDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROSSO DE UM TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA ASEDE A ESTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/06/2009 | 120.00 | 00067521975472 | SEVERINO HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRODE UM TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. PINTADOAO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/06/2009 | 4078.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/06/2009 | 7295.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/07/2009 | 582.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA, DESTINADA AOVEICULO F-4000 VINCULADO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/07/2009 | 800.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE4FOSSA E OUTROS RESIDUOS NO PREDIO DO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/07/2009 | 1195.50 | 00003276707462 | ENEDINA CHAGAS A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS JOVENS CADASTRADOS NOPROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/07/2009 | 600.00 | 00001153296411 | MARIA LUCIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORANA TRANSMISSAO DE DADOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/07/2009 | 138.00 | 09309078000167 | MERCADINHO PEGUE E PAGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/07/2009 | 405.65 | 09309078000167 | MERCADINHO PEGUE E PAGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS A CRECHE JOSE BENEDITO DASILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00027470253491 | SANILDA DE FÁTIMA P. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE22 (VINTE E DOIS) VESTIDOS PARA O GRUPO DE DANCA EE 22 (VINTE E DOIS) VESTIDOS PARA O GRUPO DATERCEIRA IDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/07/2009 | 240.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/07/2009 | 324.80 | 09309078000167 | MERCADINHO PEGUE E PAGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA DO PETI (PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/07/2009 | 750.00 | 00070382859804 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACAS MMV-5338, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO SITIO CABRAL PARA O HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 18 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/07/2009 | 5550.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DOPROGRAMA SAUDA DA FAMILIA NA UNIDADE BASICA DESAUDE DE MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/07/2009 | 5550.00 | 00001594885400 | JURACY CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DOPROGRAMA SAUDA DA FAMILIA NA UNIDADE BASICA DESAUDE DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE01 A 30 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/07/2009 | 5550.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DOPROGRAMA SAUDA DA FAMILIA NA UNIDADE BASICA DESAUDE DO ST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/07/2009 | 272.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO DUCATO DE PLACA MOS- 8059, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/07/2009 | 4918.26 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS COMOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/07/2009 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 02/07/2009 | 30.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO DUCATO DE PLACA MOS- 8059, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 02/07/2009 | 2200.00 | 00005013949408 | JULIO CESAR P. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS 06 (SEIS) PLANTOES COMO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 02/07/2009 | 3000.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA C. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASIVLEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 02/07/2009 | 730.00 | 00092966004487 | BELMIRA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 02/07/2009 | 200.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFZ-2557, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. GUARAREMA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 30 DE MARCO A22 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 02/07/2009 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORDE SISTEMA DE INFORMACOES DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO EMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/07/2009 | 2800.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 02/07/2009 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS P/ O VEICULODE PLACA MOR-5854/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 02/07/2009 | 2200.00 | 00097697893487 | ANA CECILIA A. ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 02/07/2009 | 100.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 02/07/2009 | 1770.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICA nO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 02/07/2009 | 2054.58 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 02/07/2009 | 246.22 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASS,DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DOPETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 02/07/2009 | 228.47 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DACRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 02/07/2009 | 60.00 | 00008157169402 | MARIA MARGARETE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 02/07/2009 | 480.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADASAO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/07/2009 | 75.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENO CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/07/2009 | 75.00 | 00009111306408 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENO CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/07/2009 | 75.00 | 00003937473440 | JAILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSERVENTE NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. NOGUEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMAN A DE 15 A 19 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/07/2009 | 75.00 | 00078871484487 | IVANILDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERACAO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.NOGUEIRA NESTE MUNIICPIO, DURANTE A SEMANA DE 15 A19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/07/2009 | 75.00 | 00003849958450 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSERVENTE DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. NOGUEIRANESTE MUNIICPIO, DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/07/2009 | 150.00 | 00001256080470 | MANOEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. CAMORIM NESTE MUNICPIO, DURANTE A SEMANA DE 15A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/07/2009 | 150.00 | 00006355662499 | MARCOS RICARDO DOS S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/07/2009 | 75.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSERVENTE NA RECUPERACAO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. CAMORIM NESTE MUNICPIO, DURANTE A SEMANA DE 15A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/07/2009 | 75.00 | 00013107273767 | JANIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSERVENTE NA RECUPERACAO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. CAMORIM NESTE MUNICPIO, DURANTE A SEMANA DE 15A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/07/2009 | 75.00 | 00009621097460 | TIAGO CARLOS M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENO CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/07/2009 | 150.00 | 00005783701408 | ADRIANO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENO CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/07/2009 | 150.00 | 00043778500406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/07/2009 | 150.00 | 00001954117493 | JOSENILDO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 15 A19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/07/2009 | 150.00 | 00067521975472 | SEVERINO HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 15 A19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/07/2009 | 60.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO PREDIO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃODESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/07/2009 | 150.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/07/2009 | 150.00 | 00005323885424 | ANTONIO LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/07/2009 | 80.00 | 00001534879412 | ALESSANDRA FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/07/2009 | 366.96 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/07/2009 | 940.60 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/07/2009 | 900.00 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMI-NIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/07/2009 | 75.00 | 00009993591424 | JOSE AILTON G. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA LIMPEZA DO POCO DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/07/2009 | 90.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOCO DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/07/2009 | 465.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/07/2009 | 474.00 | 00006701164404 | EDIRAN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AO CABO E SOLDADOS DEPOLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO NO DISTRITO DEGAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/07/2009 | 100.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/07/2009 | 75.00 | 00007731975401 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAOCACAMBA LOCADO NO TRANSPORTE DO LIXO URBANO DESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 15 a 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/07/2009 | 75.00 | 00005450648480 | JOSE ORLANDO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA PARTE FISICA NAO RECUPERADA DO PREDIO DOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/07/2009 | 105.00 | 00003515965424 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOCAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVA NESTACIDADE, DURANE A SEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/07/2009 | 75.00 | 00009005942410 | ALEKSSANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAOCACAMBA LOCADO NO TRANSPORTE DO LIXO URBANO DESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 15 a 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/07/2009 | 120.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/07/2009 | 100.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/07/2009 | 100.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/07/2009 | 80.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/07/2009 | 100.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/07/2009 | 80.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/07/2009 | 80.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/07/2009 | 60.00 | 00001149640413 | MARCELO LUIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/07/2009 | 80.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/07/2009 | 80.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/07/2009 | 80.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/07/2009 | 60.00 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/07/2009 | 100.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/07/2009 | 60.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/07/2009 | 100.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/07/2009 | 100.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/07/2009 | 100.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/07/2009 | 80.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/07/2009 | 75.00 | 00001207196495 | SEVERINO LUIZ DA S. IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERACAO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.NOGUEIRA NESTE MUNIICPIO, DURANTE A SEMANA DE 15 A19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/07/2009 | 105.00 | 00001037991419 | JOAO BATISTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOCAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVA NESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/07/2009 | 105.00 | 00001408273403 | VANDERLEI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOCAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVA NESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/07/2009 | 210.00 | 00001442412429 | CLAUDIO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOCAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVA NESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/07/2009 | 105.00 | 00006043619474 | FELIX CANTALICE A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOCAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVA NESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/07/2009 | 180.00 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOCAMPODE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVA NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/07/2009 | 105.00 | 00009629620405 | JOEL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVA NESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/07/2009 | 210.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOCAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVA NESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/07/2009 | 145.00 | 00009904362416 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DODO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/07/2009 | 180.00 | 00002869192495 | EVANDRO LIMA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAPARTE FISICA NAO RECUPERADA DO PREDIO DO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 15 A 19DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 03/07/2009 | 75.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAPARTE FISICA NAO RECUPERADA DO PREDIO DO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 15 A 19DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/07/2009 | 85.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DASÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/07/2009 | 100.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DASÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/07/2009 | 100.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRONA PRAÇA OTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/07/2009 | 150.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO NA RUA FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/07/2009 | 85.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KIK-0491 TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/07/2009 | 125.00 | 00008873891713 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 15 A 19DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/07/2009 | 150.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO NA RUA FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/07/2009 | 100.00 | 00071074350782 | JOSE VITOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUAS HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/07/2009 | 150.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA PARTE FISICA NAO RECUPERADA DO PREDIO DOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANADE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/07/2009 | 120.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOCAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA EDILIDADE,DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/07/2009 | 360.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMX-3001, TRANSPORTANDO OSECRETARIO DE AGRICULTURA AS CIDADES DE ITABAIANA,INGA, SALGADO DE SAO FELIX E ITATUBA A SERVICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/07/2009 | 722.00 | 00003909830471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SERCRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 06/07/2009 | 200.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA BALANCADO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 06/07/2009 | 120.00 | 00067677762468 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO GERENTEDE COMPRA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ASERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/07/2009 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSÉ CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIA DA JMS (JUNTA DE SERVICO MILITAR) DESTEMUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA ASERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 06/07/2009 | 465.00 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 06/07/2009 | 3300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PARA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 06/07/2009 | 140.00 | 00001861309457 | LUCILENE MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUAS HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DESERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, RELATIVO AOSMESES DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 06/07/2009 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE DO PISO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE,CONFORME PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DOSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRODESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 06/07/2009 | 80.00 | 00008113782419 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 06/07/2009 | 80.00 | 00003807492461 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 06/07/2009 | 80.00 | 00007677338437 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 06/07/2009 | 70.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 06/07/2009 | 60.00 | 00008127668494 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 06/07/2009 | 70.00 | 00067397476449 | ROSILDO ALVES CARATEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DESUA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 06/07/2009 | 70.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DASUA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 06/07/2009 | 80.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/07/2009 | 50.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A PAGAMENTO DE SUA CONTA DE ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 06/07/2009 | 1320.00 | 00043777210463 | DJALMA A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS,PERTENCENTES AS ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 07/07/2009 | 190.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 07/07/2009 | 1400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DAATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 07/07/2009 | 465.00 | 00071482628449 | MARIA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 07/07/2009 | 800.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 07/07/2009 | 176.04 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 (UM) ROTEADOR DLINK DR 534,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 07/07/2009 | 56.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 (UM) SWITCH 8P -10/100 D LINK,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 07/07/2009 | 1853.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHQ-2018, TRANSPORTANDO O LIXO DAZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 07/07/2009 | 400.00 | 00007085800410 | JOSE CAVALCANTE DE OLVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO COMREPOSICAO DE PECAS DO TRATOR PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 08/07/2009 | 191.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ A TENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AOS MESES MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 08/07/2009 | 465.00 | 00033813191400 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 08/07/2009 | 1000.00 | 00020288271491 | JUBERTO FERNANDO DA S. HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUAS CASAS SITUADAS NARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTA CIDADE, DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA EINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 08/07/2009 | 1080.66 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA ACIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 08/07/2009 | 95.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 08/07/2009 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 08/07/2009 | 1600.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MXJ-2082, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. ESTAÇÃOFERROVIARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 08/07/2009 | 400.00 | 00045727732468 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO DO GRUPO ITACOTIARA (TRIO DE FORRO)NA APRESENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO DIA22/06/2009 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 08/07/2009 | 80.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 08/07/2009 | 150.00 | 00042498279415 | GIVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 08/07/2009 | 70.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/07/2009 | 200.00 | 00001208468456 | MARIA JOSÉ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE12 (DOZE) VESTIDOS PARA APRESENTACAO DA QUADRILHANO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 08/07/2009 | 80.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 08/07/2009 | 30.00 | 00008113782419 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/07/2009 | 376.87 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/07/2009 | 120.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COMOSECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/07/2009 | 90.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/07/2009 | 465.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO POSTO ANCORA DO ST CABRAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/07/2009 | 465.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/07/2009 | 465.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/07/2009 | 465.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/07/2009 | 465.00 | 00007498732726 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/07/2009 | 465.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/07/2009 | 465.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/07/2009 | 465.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/07/2009 | 465.00 | 00009432935450 | MARIA SIMONE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/07/2009 | 250.00 | 00008131456439 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/07/2009 | 200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO POR PARTE DOSVENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/07/2009 | 1718.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/07/2009 | 8771.69 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA HERMINIA DA SIL-VEIRA E PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/07/2009 | 2539.01 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/07/2009 | 465.00 | 00007620093494 | TIAGO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXXILIARDE SERVIÇOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADEDURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS CABOS E SOLDADOS DEPOLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO LOCAL, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/07/2009 | 120.00 | 00037578537415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS ACIDADE DE ITABAIANA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/07/2009 | 210.00 | 00004779364400 | TIAGO DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EMVIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOAA SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/07/2009 | 210.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EMVIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOAA SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/07/2009 | 200.00 | 00087378639400 | ALEX HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUELDESUA CASA SITUADA NA RUA PRES. JOAO PESSOA NESTACIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARAPRESTAREM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/07/2009 | 1990.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/07/2009 | 40.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA CID EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/07/2009 | 30075.83 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/07/2009 | 6428.09 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEDUZIDO DA COTA DOFPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/07/2009 | 16428.42 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS DEDUZIDO DA COTA DOFPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/07/2009 | 1420.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO POR PARTE DOSSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/07/2009 | 250.00 | 00009307857466 | ELIANE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND DO ST FERNANDESNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/07/2009 | 250.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.GRANJEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/07/2009 | 250.00 | 00001231734426 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. ANTONIO DE AN-DRADE SOBRINHO NO ST. AMARELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/07/2009 | 250.00 | 00003574430477 | IVANDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRONA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE F.MELONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/07/2009 | 465.00 | 00008676604495 | FLAVIA DALVA DE A. COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO TELECENTRO DESTA CIDADE DURANTE OMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/07/2009 | 465.00 | 00007256318480 | MANOEL CARDOSO DIAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NO TELECENTRO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/07/2009 | 697.00 | 00045137064491 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA BANDA FARRA MISTA 1º DE MAIO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/07/2009 | 697.00 | 00027254895472 | EUFRASIO P. S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA FARRA MISTA 1º DE MAIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/07/2009 | 250.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DAS DORESCHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/07/2009 | 600.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/07/2009 | 465.00 | 00067519512487 | IZAIAS DIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. AREAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/07/2009 | 250.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/07/2009 | 250.00 | 00016042069420 | MARIA FATIMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIADA ESCOLA DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/07/2009 | 250.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/07/2009 | 250.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. GAVIAONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/07/2009 | 465.00 | 00006870624461 | JANAINA DE LIMA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTADE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND.IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/07/2009 | 6786.33 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/07/2009 | 75.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/07/2009 | 60.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRONO CENTRO DE CAPACITACAO DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 22 A 26 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/07/2009 | 250.00 | 00001343569427 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/07/2009 | 250.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DEMONITORA NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/07/2009 | 250.00 | 00005471308484 | RAQUEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/07/2009 | 250.00 | 00004447868482 | LUCIANA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/07/2009 | 250.00 | 00009783225413 | MILAINE JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/07/2009 | 465.00 | 00084020431434 | MARIA MARTINS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORANA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/07/2009 | 465.00 | 00006929092495 | RONALDO JOSE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS NOPROGRAMA LEITE NA PARAIBA, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/07/2009 | 250.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DECABELO DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/07/2009 | 250.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/07/2009 | 250.00 | 00003239867494 | MARISE CRISTIANE CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/07/2009 | 250.00 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/07/2009 | 250.00 | 00009926560440 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE MONITORA DA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/07/2009 | 250.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/07/2009 | 250.00 | 00001233136437 | MARIA DO SOCORRO G. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/07/2009 | 250.00 | 00033847096400 | MARIA DE FATIMA VITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/07/2009 | 250.00 | 00002018577409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇONO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/07/2009 | 250.00 | 00006355082492 | ECILENE JOSE HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/07/2009 | 50.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/07/2009 | 50.00 | 00092900410487 | VERONICA NICACIO ROMUALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/07/2009 | 200.00 | 00002753998426 | ALDAIR JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/07/2009 | 100.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/07/2009 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/07/2009 | 100.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/07/2009 | 100.00 | 00001187123498 | SILVIA ROSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/07/2009 | 100.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/07/2009 | 100.00 | 00042187400468 | EDVONE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/07/2009 | 100.00 | 00001213240441 | MARIA IZABEL GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/07/2009 | 100.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/07/2009 | 100.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/07/2009 | 60.00 | 00001173876499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/07/2009 | 50.00 | 00007265587456 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/07/2009 | 30.00 | 00075993732415 | JOSENILDO INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/07/2009 | 50.00 | 00001233406400 | JOSENILDA ABDIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/07/2009 | 50.00 | 00010140720421 | JOSEFA VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/07/2009 | 50.00 | 00007677338437 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/07/2009 | 40.00 | 00003735144411 | MARIA IMACULADA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/07/2009 | 30.00 | 00005333603405 | MARIA LUIZA DA SILVA FAUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/07/2009 | 60.00 | 00005564356489 | LUZINETE H. MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/07/2009 | 40.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/07/2009 | 40.00 | 00001212216440 | CLAUDIA ROBERTA DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/07/2009 | 60.00 | 00005371362401 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/07/2009 | 50.00 | 00010053470427 | MARIA GIRLENE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/07/2009 | 60.00 | 00008721878455 | JULIO SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/07/2009 | 70.00 | 00001600251412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/07/2009 | 70.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/07/2009 | 934.84 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA ACIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/07/2009 | 165.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIO DA ACAO SOCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DEBRASILIA-DF A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/07/2009 | 75.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/07/2009 | 100.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/07/2009 | 50.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/07/2009 | 75.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/07/2009 | 75.00 | 00004749377473 | MARIA JOSE R. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/07/2009 | 60.00 | 00007677338437 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/07/2009 | 30.00 | 00006818020496 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/07/2009 | 100.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE22 A 26 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/07/2009 | 80.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTEA SEMANA DE 22 A 26 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/07/2009 | 60.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE22 A 26 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/07/2009 | 140.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE29 DE JUNHO A 06 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/07/2009 | 80.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE22 A 26 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/07/2009 | 80.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE22 A 26 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/07/2009 | 80.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE22 A 26 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/07/2009 | 240.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE29 DE JUNHO A 06 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/07/2009 | 80.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE22 A 26 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/07/2009 | 40.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE22 A 26 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/07/2009 | 120.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE29 DE JUNHO A 06 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/07/2009 | 80.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE22 A 26 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/07/2009 | 180.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE29 DE JUNHO A 06 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/07/2009 | 120.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE29 DE JUNHO A 06 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/07/2009 | 100.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DASÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 22 A 26 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/07/2009 | 60.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE22 A 26 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/07/2009 | 120.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE29 DE JUNHO A 06 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/07/2009 | 20.00 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/07/2009 | 140.00 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 26 DEJUNHO A 06 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/07/2009 | 20.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE22 A 26 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/07/2009 | 40.00 | 00001149640413 | MARCELO LUIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE22 A 26 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/07/2009 | 80.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE22 A 26 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/07/2009 | 100.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE22 A 26 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/07/2009 | 80.00 | 00001294321480 | JOAO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE29 DE JUNHO A 10 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/07/2009 | 60.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE22 A 26 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/07/2009 | 800.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 10DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/07/2009 | 620.00 | 00001952666414 | JOÃO FELICIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 10DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/07/2009 | 800.00 | 00084019247404 | JOSÉ FRANCISCO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 10DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/07/2009 | 800.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHOA 10 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/07/2009 | 465.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/07/2009 | 150.00 | 00001594885400 | JURACY CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/07/2009 | 465.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOBAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/07/2009 | 465.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA NO ST. ACARA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/07/2009 | 600.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. CAMORIM,PEDRA BRANCA E AREAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/07/2009 | 250.00 | 00001230712402 | IZAIAS INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADEDURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/07/2009 | 2070.00 | 00080642586420 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA MNO-1940,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOEM GERAL E ATERRO PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/07/2009 | 1740.00 | 00004970619450 | JOSINAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. BENTA HORA AO ST.FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/07/2009 | 100.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRONA PRAÇA OTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 22 A 26 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/07/2009 | 100.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DASÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 22 A 26 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/07/2009 | 60.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE22 A 26 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/07/2009 | 80.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE22 A 26 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/07/2009 | 100.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/07/2009 | 85.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KIK-0491 TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/07/2009 | 82.50 | 00009904362416 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 11/07/2009 | 82.50 | 00009917212418 | ISRAEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 11/07/2009 | 82.50 | 00009904358494 | FREDERICO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/07/2009 | 25.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/07/2009 | 50.00 | 00001234702428 | LUCICLEIDE ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 13/07/2009 | 50.00 | 00001234702428 | LUCICLEIDE ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 13/07/2009 | 150.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 13/07/2009 | 150.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 13/07/2009 | 2204.09 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 13/07/2009 | 927.20 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 13/07/2009 | 96.93 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 13/07/2009 | 465.00 | 00001094251461 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DEF. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 13/07/2009 | 250.00 | 00026226714824 | MARIA VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINSITRATIVAS MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 13/07/2009 | 250.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 13/07/2009 | 50.00 | 00001958841404 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA EMISSAO DE CARTEIRA DEIDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 13/07/2009 | 71.00 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUEBUSCAMASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 13/07/2009 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUAS HORAS EXTRAS COMO ESCRITURARIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 13/07/2009 | 288.16 | 09309078000167 | MERCADINHO PEGUE E PAGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 13/07/2009 | 598.57 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 13/07/2009 | 48.87 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 13/07/2009 | 50.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS COMO GERENTE DE SAUDEBUCAL NA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 13/07/2009 | 104.00 | 00078869323404 | DJALMA OZORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICO SOLDADOR NOPSF DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 13/07/2009 | 465.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 13/07/2009 | 240.00 | 00003807492461 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE UM TRECHO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OST.COVAO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 13/07/2009 | 542.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NO ST. BENTA HORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 14/07/2009 | 460.00 | 00003596131448 | MANOEL MARTINS DE FARIAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO ECONSERVACAO DA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. GRANJEIRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 14/07/2009 | 1790.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA NO ROSSO ECONSERVACAO DA ESTRADA DO ST. CABRAL AO ST.PINTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 14/07/2009 | 740.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 14/07/2009 | 498.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIEMNTACAOCOMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/07/2009 | 498.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO DO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 14/07/2009 | 498.00 | 00001594885400 | JURACY CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO NO PSF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 14/07/2009 | 498.00 | 00002054868434 | MARIA BERNADETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO MEDICA NO PSF DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 14/07/2009 | 318.00 | 00005170380488 | SAMARA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMODENTISTA DO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 14/07/2009 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO PSF DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 14/07/2009 | 318.00 | 00046696180400 | ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA JUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMOENFERMEIRA NO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 14/07/2009 | 318.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 14/07/2009 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 14/07/2009 | 318.00 | 00010876570406 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS B. FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 14/07/2009 | 318.00 | 00004626222404 | PUJANYRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 14/07/2009 | 498.00 | 00000323292453 | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO DO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 14/07/2009 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA NO PSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 14/07/2009 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO PSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/07/2009 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO BAIRRO MARIA PEIXOTO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 14/07/2009 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA NO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHOL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/07/2009 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 14/07/2009 | 730.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETORDE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 14/07/2009 | 2427.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/07/2009 | 240.00 | 00058249117700 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO FISCAL DETRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 14/07/2009 | 515.00 | 00003575374759 | MARIA SONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR JOAO AVELINOLOCALIZADO NO SITIO CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 14DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 14/07/2009 | 80.00 | 00007677338437 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 15/07/2009 | 309.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM oPAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM,DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 15/07/2009 | 454.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATOPARA O GRUPO DA 3ª IDADE DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 JUNHO A 15 DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 15/07/2009 | 363.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE MUSICA DO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A15 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 15/07/2009 | 310.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANÇA COM O GRUPO DE DANCAS COM OGRUPO DA 3ª IDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A15 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 15/07/2009 | 1250.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 15/07/2009 | 225.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 15/07/2009 | 1250.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 15/07/2009 | 1250.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 15/07/2009 | 1250.00 | 00002534942492 | JOCIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 15/07/2009 | 75.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 15/07/2009 | 70.00 | 00001294321480 | JOAO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 15/07/2009 | 600.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 15/07/2009 | 495.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANÇA COM O GRUPO DE DANCAS COM OSGRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE JUNHO A 15 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/07/2009 | 250.00 | 00080642241449 | MARIA JOSE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTADE PROFESSORA DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO,DURANTE QUINZE (15) DIAS DO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 15/07/2009 | 1380.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMP-4682, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GRANJEIRO VIAMANGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 15/07/2009 | 974.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 15/07/2009 | 50.00 | 00042187389472 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO TELEFONISTADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 15/07/2009 | 1441.56 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS, DESTINADOS AOALMOXARIFADO DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 15/07/2009 | 465.00 | 00042214661468 | SEVERINO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 16/07/2009 | 525.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM COMPUTA-DORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 16/07/2009 | 12.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIASCOLORIDAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 16/07/2009 | 990.00 | 06373182000122 | BEARARE CO. DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) KIT PREVENCAOAS DROGAS E SEXUALIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 16/07/2009 | 400.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIA DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES EXECUTADASEM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/07/2009 | 825.00 | 00002808540485 | MARCIO ALBERTO DE L. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 16/07/2009 | 140.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIASPARCIAIS EM VIAGEM REALIZADA AS CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA COMOCOORDENADORA DE TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/07/2009 | 649.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSA POTENCIALIZACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 16/07/2009 | 465.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORTECNICO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA IGBDF DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 16/07/2009 | 200.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 16/07/2009 | 80.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 17/07/2009 | 398.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSA POTENCIALIZACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 17/07/2009 | 90.00 | 00003312109400 | JOSEVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 17/07/2009 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOANESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 17/07/2009 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUELDE SUA CASA NA RUA JOAO JOSE P. LIRA NESTA CIDADE,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DOPROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 17/07/2009 | 30.00 | 09196700000178 | VICENTE F. IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 17/07/2009 | 128.00 | 08073285000100 | POINT CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 17/07/2009 | 481.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINAFOTOCOPIADORA 52040 E A RETIRADA DE COPIASEXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 17/07/2009 | 520.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOPREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 17/07/2009 | 2500.00 | 00027470253491 | SANILDA DE FÁTIMA P. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIROCIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE OBRASREALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 18/07/2009 | 80.00 | 00009904358494 | FREDERICO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 18/07/2009 | 80.00 | 00009904362416 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 18/07/2009 | 80.00 | 00009917212418 | ISRAEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/07/2009 | 250.00 | 00009904362416 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 10 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/07/2009 | 200.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOCAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA EDILIDADE,DURANTE A SEMANA DE 29 DE JUNHO A 10 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/07/2009 | 150.00 | 00028834984404 | MANOEL GENERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODE UM TRECHO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LINDAFLOR A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/07/2009 | 90.00 | 00003515965424 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOCAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVA NESTACIDADE, DURANE A SEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/07/2009 | 180.00 | 00001037991419 | JOAO BATISTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOCAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVA NESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/07/2009 | 180.00 | 00009629620405 | JOEL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVA NESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/07/2009 | 180.00 | 00001408273403 | VANDERLEI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOCAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVA NESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/07/2009 | 180.00 | 00006043619474 | FELIX CANTALICE A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOCAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVA NESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/07/2009 | 180.00 | 00001442412429 | CLAUDIO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOCAMPO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVA NESTACIDADE, DURANTE A SEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/07/2009 | 330.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO/CONSERVACAO DOESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/07/2009 | 50.00 | 00001958841404 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS COMO TELEFONISTA EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/07/2009 | 450.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/07/2009 | 74.00 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUEBUSCAM ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/07/2009 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIANA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOSTECNICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DEABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/07/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA DO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO PUBLICA, RELATIVO AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/07/2009 | 4037.78 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEDUZIDO DA COTA DOFPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/07/2009 | 150.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOP.S.F DO ST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/07/2009 | 75.00 | 00058562419753 | LUIZ HIGINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PESCADORNA CAPTURA DE PEIXES (PIABAS) DESTINADAS ADISTRIBUICAO COM A POPULACAO DENTRO DAS ACOES DOPROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/07/2009 | 150.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTEEM PEQUENOS CONSERTOS DO P.S.F DO DISTRITO DEGAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29DE JUNHO A 10 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/07/2009 | 465.00 | 00001217004459 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ODONTOLOGA DO P.S.F. DO CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/07/2009 | 2200.00 | 00005013949408 | JULIO CESAR P. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/07/2009 | 540.00 | 00007883263412 | WELLINGTON BRUNO DA S. FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIROCULTURAL DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/07/2009 | 700.00 | 00003271877432 | JOSÉ MILTON J. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOPROJOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/07/2009 | 540.00 | 00056881525400 | DILIANE PAULO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINEIRA DE ESPORTE DOPRO-JOVEM DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 21/07/2009 | 430.00 | 00002027397400 | MARINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE SEU ESPOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 21/07/2009 | 849.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DO ACESSO3266-1094 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000042009 | 0004920 | 21/07/2009 | 24339.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPOPASSEIO OKM BASICO 04 PORTAS MOTOR 1.0, 0,65 CV OUSUPERIOR, ANO-MODELO 2009/2009, DESTINADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 21/07/2009 | 120.00 | 00092894372434 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS C/ AUXILIAR DESERVICO DA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 21/07/2009 | 174.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 21/07/2009 | 372.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DDESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 21/07/2009 | 1200.00 | 00067521150449 | SEVERINO LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICONO CONSERTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 21/07/2009 | 51.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 21/07/2009 | 140.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAOE PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 21/07/2009 | 852.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1033 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 21/07/2009 | 242.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/07/2009 | 153.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 22/07/2009 | 3953.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOPERIODO DE APURACAO ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 22/07/2009 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSÉ CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIA DA JMS (JUNTA DE SERVICO MILITAR) DESTEMUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA ASERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/07/2009 | 841.50 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 22/07/2009 | 1631.45 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/07/2009 | 90.00 | 00005514501426 | MARCIA LUIZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/07/2009 | 51.00 | 09225635000161 | JAVA HEBRAHIM H DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO HP 75COLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/07/2009 | 39.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO HP 77PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/07/2009 | 363.21 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/07/2009 | 251.66 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 22/07/2009 | 200.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUACASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTACIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 23/07/2009 | 465.00 | 00006351657407 | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/07/2009 | 1405.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/07/2009 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/07/2009 | 930.00 | 00002730986405 | OSMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO TELECENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/07/2009 | 465.00 | 00001094251461 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DEF. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/07/2009 | 3700.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CAMORIM PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/07/2009 | 292.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO DE PLACA MOS-6130, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 23/07/2009 | 388.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO DE PLACA MOK-8140, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 23/07/2009 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTODE DIRECAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MOK-8140,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/07/2009 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/07/2009 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOLA NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 23/07/2009 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO D20 DE PLACA KFF-1684, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/07/2009 | 786.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO D20 DE PLACA KFF-1684, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/07/2009 | 1180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNUS, DESTINADAS AOVEICULO D20 DE PLACA KFF-1684, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/07/2009 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVICOS DE FREIO E DE SUSPENSAO NOVEICULO D20 DE PLACA KFF-1684, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/07/2009 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO ELETRICO NOVEICULO UNO DE PLACA MOK-5249, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/07/2009 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO ELETRICO NOVEICULO UNO DE PLACA MOK-5249, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/07/2009 | 2190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO DUCATO DE PLACA HXF-3211, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/07/2009 | 2010.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/07/2009 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOSVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/07/2009 | 590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO UNO DE PLACA MOK-5249, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 24/07/2009 | 470.00 | 08073285000100 | POINT CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSE TROCA DE CILINDRO HP, PERTENCENTES A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/07/2009 | 577.50 | 00007753647466 | EDINALDO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA GVI-0019, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. MANGUEIRA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 24/07/2009 | 1520.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEÍCULO DE PLACA BLQ-9712, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. NOVO PARA A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 24/07/2009 | 1360.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LVF-5383, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. ACARA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 24/07/2009 | 1500.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BWU-2139, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. TAMANDUA ECABRAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 24/07/2009 | 1160.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BRE-3263, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. PIRAUA, VOLTA ERANCHARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/07/2009 | 1600.00 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACADMS-2819 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUND. DOST. GAVIAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/07/2009 | 1700.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNU-2245, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. JUA E AREAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/07/2009 | 1720.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOJ-3575, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CABRAL VIA GASPARPARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/07/2009 | 1480.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CAMORIM PARA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/07/2009 | 3840.00 | 00008986997460 | ROSANGELA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGI-2517, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. CARIATA, LINDAFLOR E ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA NESTEMUNICIPIO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/07/2009 | 2840.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-1362, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GUARAREMA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 24/07/2009 | 26798.37 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALREFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/07/2009 | 490.66 | 00000906081432 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORADO ENS. FUND. DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/07/2009 | 1520.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-0387, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CABRAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/07/2009 | 1380.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GASPAR PARA A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/07/2009 | 2760.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV-1539, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GRANJEIRO VIAMANGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/07/2009 | 1460.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKFZ-2557, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUND.DOS STS. GUARAREMA, BENTA HORA E FERNANDES PARA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/07/2009 | 1380.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYI-1480, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. BENTA HORA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/07/2009 | 453.19 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/07/2009 | 1600.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LGP-4713, PARA TRANSPORTARESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO PARA ASESCOLAS DO ENS. FUND. NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 24/07/2009 | 80.00 | 00037682369434 | JOAO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/07/2009 | 351.68 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/07/2009 | 50.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 24/07/2009 | 403.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPORTAO, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/07/2009 | 210.00 | 00043778500406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO DOMATO DA ESTRADA DO ST. ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/07/2009 | 360.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE06 DE JUNHO A 11 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/07/2009 | 465.00 | 00033813191400 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/07/2009 | 960.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHQ-2018, TRANSPORTANDO O LIXO DAZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/07/2009 | 75.00 | 00001197732446 | ANA PAULA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/07/2009 | 50.00 | 00007640443466 | ADRIANA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/07/2009 | 40.00 | 00009265843403 | KÁTIA REJANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/07/2009 | 40.00 | 00032435959400 | CLEONICE R. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/07/2009 | 65.00 | 00009953586489 | JOSEFA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/07/2009 | 55.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/07/2009 | 80.00 | 00001218724404 | MARIA ROSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/07/2009 | 40.00 | 00004745555423 | JOSEFA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/07/2009 | 60.00 | 00001218754400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/07/2009 | 50.00 | 00007168556401 | FABIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/07/2009 | 55.00 | 00002207901408 | MARIA IVONETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/07/2009 | 80.00 | 00001240600488 | CICERA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/07/2009 | 60.00 | 00001484839412 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/07/2009 | 60.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/07/2009 | 50.00 | 00084019360472 | MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/07/2009 | 60.00 | 00004638894445 | JOSEFA MARTINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/07/2009 | 50.00 | 00004749370460 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/07/2009 | 50.00 | 00001202300464 | SEVERINA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/07/2009 | 45.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 27/07/2009 | 50.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/07/2009 | 65.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/07/2009 | 60.00 | 00068637225420 | MARILI LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/07/2009 | 75.00 | 00008819334496 | JOZILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/07/2009 | 80.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/07/2009 | 80.00 | 00003793032485 | MARIA INES CAVALCANTI DA S. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/07/2009 | 80.00 | 00041533283400 | PEDRO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/07/2009 | 80.00 | 00008822524454 | EDITE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/07/2009 | 70.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/07/2009 | 90.00 | 00001215502494 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/07/2009 | 80.00 | 00001218724404 | MARIA ROSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/07/2009 | 75.00 | 00008496947440 | RENATA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/07/2009 | 60.00 | 00007830621411 | VERONILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 27/07/2009 | 80.00 | 00008113782419 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 27/07/2009 | 80.00 | 00007709130402 | ELIANE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS E ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/07/2009 | 1126.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DO ACESSO3266-1020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO EJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/07/2009 | 250.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.GRANJEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 27/07/2009 | 250.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/07/2009 | 250.00 | 00001253726477 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO D. MARCELO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 27/07/2009 | 600.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/07/2009 | 250.00 | 00009307857466 | ELIANE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND DO ST FERNANDESNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/07/2009 | 250.00 | 00016042069420 | MARIA FATIMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIADA ESCOLA DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/07/2009 | 500.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO LOCALIZADA NOSITIO CABRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 27/07/2009 | 500.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO LOCALIZADA NOSITIO CABRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEOs MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/07/2009 | 465.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/07/2009 | 465.00 | 00006832779445 | MONICA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS AUX. DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/07/2009 | 113.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ A TENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS LOCADO A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,, RELATIVO AOSMESES JUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/07/2009 | 90.87 | 00025119001491 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO INCENTIVO CONCEDIDO NA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/07/2009 | 465.00 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EMENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/07/2009 | 90.87 | 00041455770434 | ELANITE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO INCENTIVO CONCEDIDO NA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/07/2009 | 90.87 | 00003039737490 | TATIANA VELOSO BORGES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO INCENTIVO CONCEDIDO NA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/07/2009 | 90.87 | 00007212817457 | DAYANE MOUZINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO INCENTIVO CONCEDIDO NA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/07/2009 | 90.87 | 00075992965491 | MARIA JOSE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO INCENTIVO CONCEDIDO NA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/07/2009 | 90.87 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO INCENTIVO CONCEDIDO NA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/07/2009 | 90.87 | 00001970586478 | MARIA JOSÉ DA SILZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO INCENTIVO CONCEDIDO NA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/07/2009 | 90.87 | 00050145193420 | MARIA DAS NEVES CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO INCENTIVO CONCEDIDO NA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/07/2009 | 600.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRASPLANTONISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/07/2009 | 310.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TAXISTA EMVIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DAS SECRETARIASDE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAREM ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE ITABAI-ANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/07/2009 | 600.00 | 00064556310482 | FRANCISCO DE ASSIS S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/07/2009 | 300.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUAS HORAS EXTRAS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABILIDDE DESTAPREFEITURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/07/2009 | 956.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS DODESTACAMENTO LOCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/07/2009 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA DELEGACIA E POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/07/2009 | 800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/07/2009 | 1160.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFX-7832, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. PIRAUA EPITOMBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/07/2009 | 1700.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFX-2066, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. LAGOA DE VELHO EAREAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/07/2009 | 3989.05 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SERVIDORESCONTRATADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/07/2009 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/07/2009 | 423.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/07/2009 | 240.00 | 00054874440487 | RIZONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/07/2009 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/07/2009 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DA ADESAO AO SEGURO-SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/07/2009 | 3238.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO A PARCELA DOS APORTES DO SEGUROSAFRA DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO, OBJETO DE PARCERIA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/07/2009 | 90.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETERINARIO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/07/2009 | 241.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ A TENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS LOCADO A DISPOSICAO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/07/2009 | 1170.00 | 24292658000182 | AGROVERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PGAMENTO DA AQUISICAO DE 65 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS PRESI-DENTE JOAO PESSOA, JOSE SILVEIRA, GETULIO VARGAS,PRESIDENTE MEDICI E PRACA OTAVIANO JOAQUIM DASILVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/07/2009 | 2681.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ A TENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESENV. E CONTROLE URRBANO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/07/2009 | 320.00 | 00003527748431 | FELIX GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/07/2009 | 250.00 | 00001230712402 | IZAIAS INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADEDURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/07/2009 | 14153.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/07/2009 | 600.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA AREA DE SUAPROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITARIO A LIXO DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/07/2009 | 320.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOBAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/07/2009 | 150.00 | 00001594885400 | JURACY CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/07/2009 | 2500.00 | 00027470253491 | SANILDA DE FÁTIMA P. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIROCIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE OBRASREALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/07/2009 | 465.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/07/2009 | 465.00 | 00006653378411 | MARIA DE LOURDES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/07/2009 | 465.00 | 00009360518417 | JORGE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/07/2009 | 465.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/07/2009 | 250.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO PUBLICO DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/07/2009 | 240.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DAPRAÇA FRANCISCA EMILIA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/07/2009 | 1855.30 | 00004159136400 | ALEXANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHÃO DE PLACA KGL 9973 PARATRANSPORTAR O LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/07/2009 | 1850.00 | 00004745835469 | EDVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOTRATOR, TRANSPORTANDO O LIXO NOS STS. CAMORIM,ACARA, CHA DE AREIA E PINTADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/07/2009 | 413.00 | 00001212200446 | CARLOS GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DEAGUA NA COMUNIDADE DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/07/2009 | 150.00 | 00000058767703 | COSME AUGUSTO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAODE AGUA NA COMUNIDADE DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/07/2009 | 1800.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULODESTINADO A RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/07/2009 | 23955.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV E CONTROLEURBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/07/2009 | 2046.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LICENCA AMBIENTAL PARAIMPLEMENTACAO DE PAVIMENTACAO DA OSVALDO DA SILVANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/07/2009 | 104.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/07/2009 | 150.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO MOTORISTALOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/07/2009 | 150.00 | 00018377343487 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOLIXÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/07/2009 | 400.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NA RUA PRES. JOAO PESSOA NESTACIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E EMATER NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/07/2009 | 4243.26 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/07/2009 | 722.00 | 00003909830471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SERCRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/07/2009 | 100.00 | 00001215511485 | MARIA DE FATIMA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENT DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/07/2009 | 40.00 | 00002533241490 | ANTONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/07/2009 | 300.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KMB-2901 NA DISTRIBUIÇÃO DELEITE E AGUA COM PESSOAS CARENTES DO ST. ESTAÇAOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/07/2009 | 800.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NOATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DEASSISTENCIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/07/2009 | 200.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA SITUADA À RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA DO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/07/2009 | 104.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE NO DISTRITO DE GAMELEIRA E NO ST. ACARANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/07/2009 | 300.00 | 00001187092401 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/07/2009 | 100.00 | 00001225749409 | MARIA DAS DORES DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/07/2009 | 150.00 | 00002325046443 | VERA EUNICE LOPES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/07/2009 | 150.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/07/2009 | 3932.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/07/2009 | 60.00 | 00003855796408 | MARIA JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/07/2009 | 60.00 | 00008721878455 | JULIO SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/07/2009 | 150.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/07/2009 | 465.00 | 00001407314408 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORADO ENS. FUND. NA ESCOLA JOSE LUCIANO RODRIGUES NOST. GUARAREMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/07/2009 | 2520.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE PLACA KHB7578, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUND. DOSSTS. CUMATI E NOGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/07/2009 | 2757.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ A TENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/07/2009 | 615.00 | 00037682369434 | JOAO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/07/2009 | 465.00 | 00003106935430 | MARIA VITORIA G. DA ROCHA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/07/2009 | 465.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORDE PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/07/2009 | 655.32 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA ESCOLA DE FUTEBOL DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/07/2009 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/07/2009 | 280.00 | 00004022753498 | ABENILSON RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA MOTO MOJ-9814,TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDEPARA O ST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/07/2009 | 200.00 | 00002648461418 | ROGERIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA MNE-3207, TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENS.FUND. DO ST. GRANJEIRO AO ST. GASPAR NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/07/2009 | 230.00 | 00004350033483 | JOSE AILTON H. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KKL-1811, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDE PARA OASSENTAMENTO DOM MARCELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/07/2009 | 180.00 | 00001442569409 | RENATO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DEUMA MOTO DE PLACA MOU-3931, DESTINADA AOTRANSPORTE DA PROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDEPARA O ST. PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/07/2009 | 180.00 | 00044153724491 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DEMOTO TAXI DE PLACA KHU-1145, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. PINTADO AO ST.NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/07/2009 | 65.00 | 00008309405707 | SILVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA MOA-6039, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. MANGUEIRA P/ OASSENTAMENTO DOM MARCELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/07/2009 | 310.00 | 00001921076402 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO DE PLACA MNV-2542, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO DISTRITO DE GAMELEIRAPARA O ST. ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/07/2009 | 250.00 | 00084018011415 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUAMOTO TAXI DE PLACA MNU-2722 TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. ACARA PARA ODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/07/2009 | 250.00 | 00002541261462 | SALATIEL MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DEUMA MOTO DE PLACA KLF-8748, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDE PARA O ST.GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/07/2009 | 150.00 | 00079766269491 | MIGUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DAMOTO-TAXI DE PLACA MOS-2365, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. ACARA PARA ODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/07/2009 | 465.00 | 00067519512487 | IZAIAS DIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. AREAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/07/2009 | 250.00 | 00001231734426 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. ANTONIO DE AN-DRADE SOBRINHO NO ST. AMARELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/07/2009 | 1578.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA BIBILIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/07/2009 | 100780.35 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/07/2009 | 37229.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/07/2009 | 22075.02 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSCOMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/07/2009 | 465.00 | 00071485007453 | MANOEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. PINTADONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/07/2009 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/07/2009 | 300.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DASUA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOANESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/07/2009 | 1400.00 | 00001163018481 | EDUARDO HENRIQUE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/07/2009 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVIÇOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/07/2009 | 1183.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/07/2009 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/07/2009 | 38574.93 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/07/2009 | 3720.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/07/2009 | 9340.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/07/2009 | 1569.81 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTAEDILIDADE, RELATIVO AOS EXERCICIOS 2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/07/2009 | 122.16 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA POSTAL DE CORRESPONDENCIADE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/07/2009 | 17169.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/07/2009 | 1639.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ A TENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/07/2009 | 250.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUACASA SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF DAQUELA LOCALIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/07/2009 | 550.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DASECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/07/2009 | 465.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIAHERMINIA NA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/07/2009 | 722.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/07/2009 | 465.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/07/2009 | 150.00 | 00050441337449 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUAS HORAS EXTRAS COMO MOTORISTALOTADO BA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/07/2009 | 300.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE DO ST. GRANJEIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/07/2009 | 1251.06 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/07/2009 | 1251.06 | 00001213668476 | ANA LUIZA GUERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/07/2009 | 465.00 | 00002730986405 | OSMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/07/2009 | 465.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/07/2009 | 250.00 | 00008131456439 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/07/2009 | 465.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITALMUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/07/2009 | 465.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/07/2009 | 465.00 | 00004879742473 | ISABELLY RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NASECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/07/2009 | 465.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO PSFDO SITIO GASPAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/07/2009 | 465.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/07/2009 | 465.00 | 00009774903439 | MARIELE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO PSFDO SITIO CHÃ DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/07/2009 | 465.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/07/2009 | 465.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/07/2009 | 465.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DOSITIO CHÃ DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/07/2009 | 722.00 | 00085332470444 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/07/2009 | 465.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/07/2009 | 465.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO P.S.F DODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/07/2009 | 465.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DOCENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/07/2009 | 465.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/07/2009 | 465.00 | 00001241781460 | ANTONIA MARIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/07/2009 | 1400.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE DURANTE O MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/07/2009 | 250.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/07/2009 | 250.00 | 00009432935450 | MARIA SIMONE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/07/2009 | 465.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/07/2009 | 465.00 | 00008934901489 | TAMIRIS ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NASECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/07/2009 | 722.00 | 00003637130424 | JOSE TELVANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/07/2009 | 1250.00 | 00002815514486 | IGOR MOTTA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA GHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/07/2009 | 900.00 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMI-NIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/07/2009 | 2910.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA C. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASIVLEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/07/2009 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORDE SISTEMA DE INFORMACOES DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO EJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/07/2009 | 2800.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/07/2009 | 1825.00 | 00092966004487 | BELMIRA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/07/2009 | 1100.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/07/2009 | 1100.00 | 00097697893487 | ANA CECILIA A. ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/07/2009 | 1770.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/07/2009 | 2200.00 | 00000794022405 | GUSTAVO HENRIQUE D. D PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO)PLANTOES COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/07/2009 | 465.00 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOPSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/07/2009 | 465.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/07/2009 | 722.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRSTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/07/2009 | 465.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PSF DO SITIO CAMORIM ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/07/2009 | 200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO DIRETORADMINISTRATIVO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/07/2009 | 300.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO ST. BENTA HORA,DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/07/2009 | 465.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NO ST. AREAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/07/2009 | 100.00 | 00016043650487 | JOSEFA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NO BAIRRO MARIA PEIXOTO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF NAQUELALOCALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/07/2009 | 350.00 | 00006638439871 | MARIA CLORIS SILVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DACASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO JOSE PEREIRA LIRADESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/07/2009 | 800.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/07/2009 | 250.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/07/2009 | 100.00 | 00003918374432 | IRAN VICENTE DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOP.S.F NA CITADALOCALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/07/2009 | 100.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/07/2009 | 20548.93 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/07/2009 | 5999.11 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/07/2009 | 2700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/07/2009 | 5115.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/07/2009 | 1960.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSCOMO AUXILIARES DE GABINETE ODONTOLOGICO DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 31/07/2009 | 628.52 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO SEGURO TO-TAL DOS VEICULOS DE PLACAS MOR-5854 E MOR-5824,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 31/07/2009 | 2235.39 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAS MOR 5824, VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/07/2009 | 1921.45 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAS MNK 9866, VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 31/07/2009 | 1374.43 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAS MOR 5824, VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/07/2009 | 1371.74 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAS MOK 5249, VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/07/2009 | 164.09 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAS MMN 6251, VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/07/2009 | 1089.92 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAS MNA 5671, VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/07/2009 | 2368.74 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAS MOS 8059, VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 31/07/2009 | 926.15 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAS KHJ 0891, VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 31/07/2009 | 1308.92 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAS KXF 3211, VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/07/2009 | 465.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOPREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/07/2009 | 150.00 | 00085332470444 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/07/2009 | 1400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA COMOSUPERINTENDENTE DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/07/2009 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ODONTOLOGOS CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/07/2009 | 40479.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E ENFERMEIRASCONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA OPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/07/2009 | 15656.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE NESTE FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/07/2009 | 13200.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO CONCEDIDA A BEMFAM-BEMESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/07/2009 | 5127.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/07/2009 | 3405.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/07/2009 | 5134.80 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALDOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/07/2009 | 2687.52 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALDOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/07/2009 | 745.00 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAAO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/07/2009 | 130.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/07/2009 | 1158.28 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAS MNO 2002 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/07/2009 | 991.50 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO LOCADO DE PLACA MOL-9157A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELAMENSAL A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/07/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/07/2009 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 31/07/2009 | 465.00 | 00002291693417 | MARIA JOSE ERNESTODA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE GERAIS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/07/2009 | 465.00 | 00002833356706 | BERENICE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DEAPOIO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 31/07/2009 | 250.00 | 00071482628449 | MARIA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 31/07/2009 | 500.00 | 00079006370444 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOSCORREIOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/07/2009 | 59.18 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAS MNN 6515 VINCULADO A SCRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFEFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/07/2009 | 1.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESSONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLI-COS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/07/2009 | 100.00 | 00003416986440 | JOSENILTON JOSE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DE SUAS HORAS EXTRAS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 31/07/2009 | 570.08 | 00043776655453 | MARIA DAS DORES C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/07/2009 | 2400.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DEBITADAS DEDIVERSAS CONTAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/07/2009 | 120.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS ORIUNDAS DESERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONTAS PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/07/2009 | 100.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/07/2009 | 830.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/07/2009 | 1475.36 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAS MOK-8140,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/07/2009 | 1514.87 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAS MMY-0189,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 31/07/2009 | 2051.47 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAS MOS-6130,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/07/2009 | 1120.58 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAS KFF-1684,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/07/2009 | 465.00 | 00001241851425 | CLARICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 31/07/2009 | 250.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/07/2009 | 1300.00 | 00083019340420 | DIMAEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/07/2009 | 236.00 | 00005259601475 | JEAN SOSTENES L. DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEVIDROS DESTINADOS AS JANELAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/07/2009 | 343.20 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DOENSINO INFANTIL DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/07/2009 | 588.42 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/07/2009 | 106.78 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/07/2009 | 406.52 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/07/2009 | 150.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 31/07/2009 | 100.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | CIDADAO ARTESAO PROMOVER E INCENTIVA | MANUT. ATIV.APOIO ARTESAOS RESIDENTES NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 31/07/2009 | 465.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 31/07/2009 | 465.00 | 00001207158488 | ELIANE COSME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/07/2009 | 465.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSECRETARIA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | CIDADAO ARTESAO PROMOVER E INCENTIVA | MANUT. ATIV.APOIO ARTESAOS RESIDENTES NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 31/07/2009 | 465.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 31/07/2009 | 250.00 | 00004447868482 | LUCIANA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 31/07/2009 | 600.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 31/07/2009 | 86.08 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAS MMN 9365, VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/07/2009 | 100.00 | 00042187400468 | EDVONE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/07/2009 | 100.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/07/2009 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/07/2009 | 100.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 31/07/2009 | 100.00 | 00001187123498 | SILVIA ROSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/07/2009 | 100.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 31/07/2009 | 100.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 31/07/2009 | 100.00 | 00084019360472 | MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 31/07/2009 | 40.00 | 00002366716427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA ACIMA CITADA,DESTINADA A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 31/07/2009 | 135.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/07/2009 | 150.00 | 00087378817449 | JANEIDE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE15 (QUINZE) CAMISAS MASCULINAS PARA APRESENTACAODA QUADRILHA JUNINA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 31/07/2009 | 70.00 | 00001218724404 | MARIA ROSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARACOMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/07/2009 | 35.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/07/2009 | 388.00 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAAO CONSUMO NA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACO DODO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/07/2009 | 480.00 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAAO CONSUMO NA MERENDA DA CHECHE MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/07/2009 | 322.51 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/07/2009 | 4832.50 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SE-CRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/07/2009 | 320.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA NO ST. ACARA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/07/2009 | 320.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 31/07/2009 | 320.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR CRISPIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 31/07/2009 | 320.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 31/07/2009 | 465.00 | 00001165922495 | MARIO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/07/2009 | 320.00 | 00003488029433 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSNA LIMPEZA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 31/07/2009 | 320.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/07/2009 | 320.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇONA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 31/07/2009 | 320.00 | 00003179756411 | JOSEVANDO AIRTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA LIMPEZA DA PRACA DA RUA OTAVIANOJOAQUIM DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 31/07/2009 | 320.00 | 00007781600410 | JOSELITO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 31/07/2009 | 320.00 | 00005469874435 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 31/07/2009 | 320.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 31/07/2009 | 320.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZADO BAIRRO LUIZ G. DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 31/07/2009 | 320.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 31/07/2009 | 320.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NESTECIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/07/2009 | 1128.92 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAS CNG 0155, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/07/2009 | 465.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/07/2009 | 320.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO SITIOPEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/07/2009 | 320.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇONA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/07/2009 | 520.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOPREDIO DESTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/07/2009 | 250.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 31/07/2009 | 465.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 31/07/2009 | 600.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAODE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIOCAMORIM AO SITIO AREIAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 31/07/2009 | 465.00 | 00006351657407 | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA MARIA ROSA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/07/2009 | 83.00 | 00008873891713 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/07/2009 | 83.00 | 00009917212418 | ISRAEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/07/2009 | 83.00 | 00009904358494 | FREDERICO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/07/2009 | 5910.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURAJUNTO A CAGEPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 03/08/2009 | 400.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 30 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 03/08/2009 | 465.00 | 00001289880450 | MARCELO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 03/08/2009 | 320.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DASARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 03/08/2009 | 400.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 30 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 03/08/2009 | 240.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 03/08/2009 | 320.00 | 00001149640413 | MARCELO LUIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 03/08/2009 | 210.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KIK-0491 TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DAMESMA, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 03/08/2009 | 320.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 03/08/2009 | 320.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 03/08/2009 | 320.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 03/08/2009 | 320.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 03/08/2009 | 400.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 03/08/2009 | 80.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE27 A 31 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 03/08/2009 | 320.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 03/08/2009 | 320.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 03/08/2009 | 320.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 03/08/2009 | 320.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 03/08/2009 | 785.00 | 00001223480445 | FLÁVIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DEOBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 03/08/2009 | 732.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFQ 4796, TRANSPORTANDOELETRICISTA E SEUS EQUIPAMENTOS PARA VARIASCOMUNIDADES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 03/08/2009 | 420.00 | 00001207345407 | JOSE ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. CUMATI AO ST.PINTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 03/08/2009 | 400.00 | 00084019247404 | JOSÉ FRANCISCO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 30 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 03/08/2009 | 320.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DASARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 03/08/2009 | 240.00 | 00043778500406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRODA ESTRADA QUE LIGA O ST. CUMATI AO ST. PINTADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006929092495 | RONALDO JOSE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTODE AUX. DE SERVICO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 03/08/2009 | 400.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOCAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 03/08/2009 | 320.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 03/08/2009 | 210.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 03/08/2009 | 400.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRONA PRAÇA OTAVIANO J. DA SILVEIRA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 03/08/2009 | 400.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DASÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 03/08/2009 | 320.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 03/08/2009 | 465.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 03/08/2009 | 465.00 | 00042214661468 | SEVERINO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 03/08/2009 | 400.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DASÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 03/08/2009 | 400.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 30 DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 03/08/2009 | 722.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 03/08/2009 | 900.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE SOCIAL NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 03/08/2009 | 250.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 03/08/2009 | 150.00 | 00028834984404 | MANOEL GENERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 03/08/2009 | 350.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 03/08/2009 | 250.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DEMONITORA NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 03/08/2009 | 250.00 | 00002018577409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇONO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 03/08/2009 | 250.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DECABELO DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 03/08/2009 | 250.00 | 00001343569427 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 03/08/2009 | 250.00 | 00009783225413 | MILAINE JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/08/2009 | 250.00 | 00006355082492 | ECILENE JOSE HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE MONITORA NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 03/08/2009 | 465.00 | 00084020431434 | MARIA MARTINS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORANA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 03/08/2009 | 240.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICO NO CENTRO DE CAPACITACAO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 03/08/2009 | 250.00 | 00009926560440 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE MONITORA DA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 03/08/2009 | 300.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTEM ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 03/08/2009 | 250.00 | 00003239867494 | MARISE CRISTIANE CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 03/08/2009 | 250.00 | 00005471308484 | RAQUEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 03/08/2009 | 250.00 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 03/08/2009 | 250.00 | 00001233136437 | MARIA DO SOCORRO G. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 03/08/2009 | 250.00 | 00033847096400 | MARIA DE FATIMA VITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 03/08/2009 | 193.50 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 03/08/2009 | 394.13 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE PROPORCIONAR MELHORI | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 03/08/2009 | 2163.50 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 03/08/2009 | 100.00 | 00001988766451 | SEVERINO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 03/08/2009 | 195.00 | 00001229578498 | JOSE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DEMOTO TAXI DE PLACA MMN-6162, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDE PARA O ST. CHA DEAREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 03/08/2009 | 250.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. GAVIAONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 03/08/2009 | 465.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 03/08/2009 | 250.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 03/08/2009 | 250.00 | 00003574430477 | IVANDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRONA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE F.MELONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 03/08/2009 | 465.00 | 00005564369467 | JOSÉ MARCOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 03/08/2009 | 465.00 | 00009018398411 | MORGANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 03/08/2009 | 465.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIADA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUESDE F. MELO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 03/08/2009 | 465.00 | 00064555950410 | AGUINALDO RAMOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 03/08/2009 | 465.00 | 00059406518449 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 03/08/2009 | 205.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BRE-3263, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS INTINERARIOS STS.PIRAUA, VOLTA E RANCHARIA PARA A SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 03/08/2009 | 250.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DAS DORESCHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 03/08/2009 | 250.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 03/08/2009 | 465.00 | 00008676604495 | FLAVIA DALVA DE A. COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO TELECENTRO DESTA CIDADE DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 03/08/2009 | 465.00 | 00007256318480 | MANOEL CARDOSO DIAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NO TELECENTRO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 03/08/2009 | 465.00 | 00067679463468 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. CHÃ DEAREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 03/08/2009 | 465.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 03/08/2009 | 465.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 03/08/2009 | 465.00 | 00096431539400 | MARIA TANIA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DOST. CABRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 03/08/2009 | 250.00 | 00080642241449 | MARIA JOSE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 03/08/2009 | 300.00 | 00050463411404 | JOSE ROMILDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIF-2305, TRANSPORTANDO LIVROS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 03/08/2009 | 465.00 | 00003246630488 | EDILENE CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. NO ST. PINTADONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 03/08/2009 | 250.00 | 00042214467491 | SEVERINA ULISSES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 03/08/2009 | 465.00 | 00033811938487 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOST. CABRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 03/08/2009 | 465.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 03/08/2009 | 1774.86 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 03/08/2009 | 500.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKFZ-2557, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS STS.GUARAREMA, BENTA HORA E FERNANDES A SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 03/08/2009 | 516.00 | 00006701164404 | EDIRAN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AO CABO E SOLDADOS DEPOLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO NO DISTRITO DEGAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 03/08/2009 | 465.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DAPREFEITURA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 03/08/2009 | 520.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 03/08/2009 | 65.00 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 03/08/2009 | 144.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 03/08/2009 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 03/08/2009 | 465.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 04/08/2009 | 2000.00 | 00005564357450 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHJ-0894,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E ITABAIANA PARARECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 04/08/2009 | 480.00 | 00001222027402 | JOSE LUIZ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES AS CIDADES DE ITABAIANA, JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RECEBEREM ASSISTENCIAMEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 04/08/2009 | 465.00 | 00008247794446 | MARCIELLY MONIK ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 01 DE JULHO A 01 DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 04/08/2009 | 336.00 | 00001870239482 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIE-3032, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 04/08/2009 | 603.00 | 09478764000161 | J. B. INJECOM AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO FIORINO DE PLACA MMN-6251, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 04/08/2009 | 180.00 | 09478764000161 | J. B. INJECOM AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO FIORINO DE PLACA MMN-6251PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 04/08/2009 | 1500.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAJNW-4387, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA OHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 04/08/2009 | 10500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 04/08/2009 | 1060.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃOMENSAL DO SISTEMA FINANCEIRO DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 04/08/2009 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA,RELATIVO A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA31/12/2011 DO PROGRAMA HABITACAO DE INTERESSESOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 04/08/2009 | 49.40 | 01354636000102 | UOL INTERNET BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTRO DE DOMINIO PUBLICO UOL DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 04/08/2009 | 0.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEDUZIDO DA COTADO ITR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 04/08/2009 | 385.00 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 07 9SETE) DIARIAS COMOPREFEITO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 04/08/2009 | 3217.68 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PREFEITO EASSESSOR DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA-DFPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 04/08/2009 | 14251.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 04/08/2009 | 70.00 | 00002512933431 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 04/08/2009 | 50.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 04/08/2009 | 80.00 | 00007677338437 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 04/08/2009 | 1852.50 | 00087377705434 | GILSON FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA EXECUCAO DE SERVIÇOS NO TRATOR DE SUAPROPRIEDADE NA COLETA DE METRALHAS E ENTULHOS NASRUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 04/08/2009 | 50.00 | 00009904362416 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE02 (DUAS) PLACAS, DESTINADAS A PROIBICAO DE LIXOEM DETERMINADOS PONTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 04/08/2009 | 1500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO E PROJETOS DE ENGENHARIA PARACONSTRUCAO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRACOMUNITARIA, SITUADA NO ST. PINTADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 04/08/2009 | 20.00 | 00008131461432 | JOSE ORLANDO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTEO DIA 04 DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 05/08/2009 | 200.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE01 (UMA) PORTEIRA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 05/08/2009 | 150.00 | 00009217864765 | GENIVAL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA ST. ACARA AO DISTRITO DEGAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 05/08/2009 | 450.00 | 00002067064487 | SEVERINO PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKLA-8974, TRANSPROTANDO ATERRO PARA A ESTRADA DERODAGEM DO ST. ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 05/08/2009 | 210.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIS COMO SECRETARIODE TRANSPORTE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 05/08/2009 | 2000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSAO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 05/08/2009 | 70.00 | 00084020598487 | FELINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 05/08/2009 | 150.00 | 00087378515434 | SELMA REGIS DA S. FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 05/08/2009 | 80.00 | 00003824211408 | FRANCISCA DO CARMO S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTOMEDICO DO SEU ESPOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 05/08/2009 | 70.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 05/08/2009 | 100.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 05/08/2009 | 150.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 05/08/2009 | 250.00 | 00007620093494 | TIAGO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/08/2009 | 1254.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/08/2009 | 210.00 | 00069764034420 | PAULO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NAS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 05/08/2009 | 500.00 | 00002306495483 | RENATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LIV-5031, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS A CIDADE DE ITABAIANA A SERVIÇO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 05/08/2009 | 140.00 | 00067677762468 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO GERENTEDE COMPRA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ASERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 05/08/2009 | 222.40 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MOR-5824, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 05/08/2009 | 222.40 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MOR-5854, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 05/08/2009 | 294.25 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO DE PLACA MOR-5824, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 05/08/2009 | 284.81 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO DE PLACA MOR-5854, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 05/08/2009 | 6682.84 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAISODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA SAUDEBUCAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 05/08/2009 | 1089.92 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MNA-5671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 06/08/2009 | 4460.97 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 06/08/2009 | 252.76 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 06/08/2009 | 540.54 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAEDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 06/08/2009 | 100.00 | 00000974973475 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 06/08/2009 | 600.00 | 00001153296411 | MARIA LUCIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORANA TRANSMISSAO DE DADOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 06/08/2009 | 100.00 | 00092895077487 | MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 07/08/2009 | 375.00 | 00003276707462 | ENEDINA CHAGAS A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORAS DO ENS.FUNDAMENTAL EM ENCONTRO PEDAGOGICO NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 07/08/2009 | 400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO ENS. FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 07/08/2009 | 1308.92 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA KXF-3211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 07/08/2009 | 400.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSEPUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 11/07 A 11/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 07/08/2009 | 50.00 | 00039605990482 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 07/08/2009 | 500.00 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESENVOLVIMENTO E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 07/08/2009 | 200.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOANESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESENV. E CONTROLEURBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 07/08/2009 | 863.00 | 00006865291468 | BENEDITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURAEM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 08/08/2009 | 2969.68 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PREFEITO EASSESSOR DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA-DFPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/08/2009 | 900.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIOPARTICULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/08/2009 | 14174.37 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARC./ RET. INSS-ADM DEDUZIDO NACOTA DO FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/08/2009 | 250.00 | 00064596761434 | JOSE JOAO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/08/2009 | 300.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMOK-6396, TRANSPORTANDO OS SECRETARIOS DEADMINISTRACAO E FINANCAS A SERVICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/08/2009 | 101.33 | 00042187389472 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO TELEFONISTADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/08/2009 | 49.40 | 01354636000102 | UOL INTERNET BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTRO DE DOMINIO PUBLICO UOL DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/08/2009 | 100.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/08/2009 | 2100.00 | 00001294494406 | JOSILEIDE MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMP-9993, PARA REALIZAR SERVIÇOSLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/08/2009 | 2750.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEDUZIDO DA COTADO FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/08/2009 | 10542.02 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS PARC-ADM DEDUZIDO NA COTA DO FPM DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/08/2009 | 571.20 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 3ª (SEGUNDA) PARCELA DO SEGURO TO-TAL DOS VEICULOS DE PLACAS MOR-5854 E MOR-5824,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/08/2009 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/08/2009 | 2329.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DO ACESSO3266-1086 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/08/2009 | 700.00 | 00007152107777 | ADERLINO ALEXANDRE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA QFF-1273, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. GASPAR PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE JUNHO A05 DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/08/2009 | 1808.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/08/2009 | 423.98 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPENHO 005180 DATADO DE30/07/2009 POR TER SIDO CONTABILIZADO A MAIOR,REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DOS SERVIDORESCONTRATADOS COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/08/2009 | 120.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/08/2009 | 370.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUMA GELADEIRA PERTENCENTE A CRECHE JOSE BENEDITODA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/08/2009 | 485.00 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/08/2009 | 1380.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMP-4682, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GRANJEIRO VIAMANGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/08/2009 | 782.60 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/08/2009 | 475.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSUNIFORMES DOS JOGADORES DO TIME DE FUTEBOLMOGEIRO ESPORTE CLUBE (MEC) DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/08/2009 | 100.00 | 00004745555423 | JOSEFA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/08/2009 | 150.00 | 00004990492412 | GIRLENE SANTOS DA ASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/08/2009 | 50.00 | 00004941369440 | MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/08/2009 | 100.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/08/2009 | 150.00 | 00084766271491 | ANTONIO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | DISTRIBUICAO HORAS MAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/08/2009 | 1440.00 | 00007506786400 | VALDIANO SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 32 (TRINTA EDUAS) DORAS DE TRATOR NO PREPARO DO SOLO PARA OSAGRICULTORES DO ST. GASPAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/08/2009 | 250.00 | 00002753998426 | ALDAIR JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/08/2009 | 101.34 | 00002658884419 | MAURÍCIO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO FISCAL DEOBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/08/2009 | 400.00 | 00085331635415 | HENRIQUE PAULINO DE A. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOPREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/08/2009 | 122.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 11/08/2009 | 446.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESENV. E CONTROLEURBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 11/08/2009 | 320.00 | 09196700000178 | VICENTE F. IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV.E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 11/08/2009 | 368.32 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAEDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 11/08/2009 | 205.35 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DOPETI ( PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/08/2009 | 60.00 | 00001265262497 | JOSINETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 11/08/2009 | 70.00 | 00001447299701 | EDVALDO JOSE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 11/08/2009 | 80.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS E ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 11/08/2009 | 90.00 | 00007265587456 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE PROPORCIONAR MELHORI | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 11/08/2009 | 2011.05 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 11/08/2009 | 90.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/08/2009 | 60.00 | 00008113781447 | MARIA KELLY DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 11/08/2009 | 70.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 11/08/2009 | 80.00 | 00050997769734 | JOSÉ SILVEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, DESTINADA ACOMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 11/08/2009 | 90.00 | 00009959524426 | MARIA LIDIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 11/08/2009 | 40.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIEMNTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 11/08/2009 | 50.00 | 00001206024402 | ALETICE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE UMBUJAO DE GAS E ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 11/08/2009 | 70.00 | 00003255655463 | EDNA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 11/08/2009 | 90.00 | 00001217081445 | JOSELIA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 11/08/2009 | 80.00 | 00001166128431 | JOSEANE DE MELO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 11/08/2009 | 50.00 | 00006278295466 | ANDREZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 11/08/2009 | 70.00 | 00006550915481 | JANAINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 11/08/2009 | 90.00 | 00008113782419 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE EXAMESDE RAIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 11/08/2009 | 120.00 | 00012274003491 | JOAO OSVALDO RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 11/08/2009 | 50.00 | 00001240600488 | CICERA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 11/08/2009 | 90.00 | 00001197732446 | ANA PAULA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/08/2009 | 50.00 | 00008906208499 | ROSICLEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 11/08/2009 | 80.00 | 00099978318100 | JOSEFA MARTINS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE UM BUJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 11/08/2009 | 80.00 | 00096436026487 | LINDALVA SOARES DA S. REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 11/08/2009 | 250.00 | 00006722850455 | ELIANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 11/08/2009 | 90.00 | 00001218724404 | MARIA ROSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARACOMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 11/08/2009 | 40.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 11/08/2009 | 90.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 11/08/2009 | 90.00 | 00001256393410 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 11/08/2009 | 60.00 | 00004749370460 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 11/08/2009 | 200.00 | 00078871484487 | IVANILDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 11/08/2009 | 50.00 | 00008131444422 | SEVERINA PAULA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 11/08/2009 | 465.00 | 00027254895472 | EUFRASIO P. S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 11/08/2009 | 465.00 | 00045137064491 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 11/08/2009 | 300.00 | 00006459726493 | SEVERINA VALDEVINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DOASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 11/08/2009 | 210.00 | 00001230481419 | JOSÉ VALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMU-5743, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. GRANJEIRO PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE ABRILA 22DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 11/08/2009 | 1200.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIG-1147 TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 11/08/2009 | 210.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKFZ-2557, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.GUARAREMA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 08 A 29DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/08/2009 | 360.00 | 00078868912449 | SEVERINO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KLQ-1876, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. CAMORIM PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27 DE MAIO A25 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 11/08/2009 | 520.00 | 00007181421441 | JOSE CARLOS LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFT-8721, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST NOGUEIRA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12 DE MAIO A 29DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 11/08/2009 | 500.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-1362, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SIVLEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JUNHO A04 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 11/08/2009 | 590.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV-1539, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BOA VISTA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04 DE ABRIL A29 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 11/08/2009 | 760.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KKI-0072, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. GRANJEIRO PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A02 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 11/08/2009 | 870.00 | 00003258990450 | ORLANDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMT-6504, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.MENDONÇA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE01 A 29 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 11/08/2009 | 210.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFZ-2557, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. GUARAREMA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE ABRIL A02 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 11/08/2009 | 750.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYI-1480, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDDE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 11/08/2009 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE DO PISO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE,CONFORME PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DOSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRODESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/08/2009 | 11985.83 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 11/08/2009 | 2200.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO ONI-BUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTEO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/08/2009 | 500.00 | 00034277536468 | MARINALDO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHV- 2147, PARA REALIZAR VIAGENSCOM EQUIPES DO P.S.F AS COMUNIDADES DE CHA DEAREIA, MOGEIRO DE BAIXO, GAMELEIRA, PINTADO EESTACAO FERROVIARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 11/08/2009 | 380.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LEA-4753, TRANSPORTANDO PESSOASDO ST. AREAL PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DA CIDADE DE ITABAIANA,DURANTE O PERIODO DE 17 A 30 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/08/2009 | 100.00 | 00037578537415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO VIGILANTENESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 11/08/2009 | 500.00 | 00087299763400 | EMERSON FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOSESPECIALIZADOS DE DBA-SQL, NA RECUPERACAO DE DADOSPARA ARQUIVAMENTO E CONSULTA DO SISTEMA DECONTABILIDADE, RELATIVO AOS EXERCICIOS 2000, 2003,2004, 2005,2006 E 2007 JUNTOA ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/08/2009 | 730.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETORDE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 11/08/2009 | 35.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CABOS DE FORCA E PECAS DEATERRAMENTO ELETRONICO DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 11/08/2009 | 554.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK 700 VA ENERMAXX,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 11/08/2009 | 50.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOCOORDENADOR GERAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 11/08/2009 | 0.07 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEDUZIDO DA COTADO ITR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 12/08/2009 | 446.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SALARIO COMOGERENTE DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 12/08/2009 | 368.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO EEMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MMW-9365,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 12/08/2009 | 250.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO EEMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA CWG-0155,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESENV. E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 12/08/2009 | 210.00 | 00012528331487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIAS COMO SECRETARIO DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAINA ASERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 13/08/2009 | 130.00 | 00009217864765 | GENIVAL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO NAS LATERAISDA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. CUMATI NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 13/08/2009 | 200.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATONAS LATERAIS DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA A SEDEAO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 13/08/2009 | 550.00 | 00026340607420 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKHD-6219, TRANSPORTANDO ATERRO PARA A ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA OS STS. LINDA FLOR A LAGOA DOSFERREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 13/08/2009 | 421.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 13/08/2009 | 260.00 | 00069724237400 | JOSEMILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACACQF-0180, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO P.S.F ASCOMUNIDADES DE ESTACAO FERROVIARIA, GAMELEIRA,GASPAR E CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 03 DE MAIO A 02 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 13/08/2009 | 2200.00 | 00005013949408 | JULIO CESAR P. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE06 (SEIS) PLANTOES COMO MEDICONO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 13/08/2009 | 318.00 | 00046696180400 | ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA JUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMOENFERMEIRA NO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 13/08/2009 | 318.00 | 00010876570406 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS B. FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 13/08/2009 | 498.00 | 00001594885400 | JURACY CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO NO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 13/08/2009 | 1400.27 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS COMO SERVIDORES CONTRATADOS NOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 13/08/2009 | 498.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO DO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 13/08/2009 | 498.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIEMNTACAOCOMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 13/08/2009 | 318.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 13/08/2009 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO BAIRRO MARIA PEIXOTO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 13/08/2009 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA NO PSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 13/08/2009 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA NO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 13/08/2009 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 13/08/2009 | 2250.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA C. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICORADIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 13/08/2009 | 318.00 | 00005170380488 | SAMARA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMODENTISTA DO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 13/08/2009 | 498.00 | 00002054868434 | MARIA BERNADETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO MEDICA NO PSF DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 13/08/2009 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 13/08/2009 | 498.00 | 00000323292453 | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO DO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 13/08/2009 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO PSF DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 13/08/2009 | 318.00 | 00004626222404 | PUJANYRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 13/08/2009 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO PSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 13/08/2009 | 78.00 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUEBUSCAM ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 13/08/2009 | 1720.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOJ-3575, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CABRAL VIA GASPARPARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 13/08/2009 | 3700.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CAMORIM PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 13/08/2009 | 1910.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LGP-4713, PARA TRANSPORTARESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO PARA ASESCOLAS DO ENS. FUND. NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 14/08/2009 | 1701.63 | 09515628000528 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 14/08/2009 | 1360.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BRE-3263, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS INTINERARIOS STS.PIRAUA, VOLTA E RANCHARIA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 14/08/2009 | 140.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOCOORDENADORA DE TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇODESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 14/08/2009 | 90.00 | 00006818020496 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 14/08/2009 | 60.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 14/08/2009 | 70.00 | 00069192510434 | JOSIAS FRANCISCO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 14/08/2009 | 90.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 14/08/2009 | 60.00 | 00001241755469 | IRACI GONÇALVES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A REALIZACAODE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 14/08/2009 | 1250.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 14/08/2009 | 360.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEARTESANATO PARA O GRUPO DA 3ª IDADE DO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE JULHO A 15 DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 14/08/2009 | 40.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 14/08/2009 | 40.00 | 00003937473440 | JAILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 14/08/2009 | 280.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. NABRINQUEDOTECA E RECREACAO INFANTIL NO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 14/08/2009 | 258.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE MUSICA ( FLAUTA, TECLADO E VIOLAO)DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 14/08/2009 | 1250.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 14/08/2009 | 1250.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 14/08/2009 | 310.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANÇA COM O GRUPO DE DANCAS COM OSGRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE JULHO A 15 DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 14/08/2009 | 280.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANÇA COM O GRUPO DE DANCAS COM OGRUPO DA 3ª IDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 15DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/08/2009 | 1250.00 | 00002534942492 | JOCIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 14/08/2009 | 150.00 | 00001200987411 | MARGARIDA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 14/08/2009 | 800.00 | 00009318641435 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A UMA CIRURGIA DEMAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 14/08/2009 | 80.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA UMA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ACOMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/08/2009 | 70.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/08/2009 | 90.00 | 00067397476449 | ROSILDO ALVES CARATEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAODE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 14/08/2009 | 40.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/08/2009 | 60.00 | 00001233406400 | JOSENILDA ABDIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 14/08/2009 | 80.00 | 00096436026487 | LINDALVA SOARES DA S. REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 14/08/2009 | 180.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 14/08/2009 | 809.20 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 14/08/2009 | 250.00 | 00026226714824 | MARIA VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINSITRATIVAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 14/08/2009 | 250.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/08/2009 | 50.00 | 00001958841404 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/08/2009 | 150.00 | 00036541966400 | SEVERINO DAMIAO VIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DOMATO DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO LUIZ GONCALVES DELIMA NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 20 A 24 DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 14/08/2009 | 150.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DOMATO DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO MARIA PEIXOTONESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 20 A 24 DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 14/08/2009 | 75.00 | 00001037991419 | JOAO BATISTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DOMATO DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO MARIA PEIXTONESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 20 A 24 DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/08/2009 | 118.92 | 00009904358494 | FREDERICO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/08/2009 | 115.00 | 00009917212418 | ISRAEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 14/08/2009 | 75.00 | 00001408273403 | VANDERLEI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DOMATO DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO PEDRO LOPES DEMACEDO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 20 A 24DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 14/08/2009 | 75.00 | 00009629620405 | JOEL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DOMATO DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO PEDRO LOPES DEMACEDO NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 20 A 24DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 14/08/2009 | 75.00 | 00006043619474 | FELIX CANTALICE A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DOMATO DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO LUIZ GONCALVES DELIMA NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 20 A 24 DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 14/08/2009 | 75.00 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DOMATO DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO LUIZ GONCALVES DELIMA NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA DE 20 A 24 DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 14/08/2009 | 83.00 | 00008873891713 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 14/08/2009 | 240.00 | 00004970619450 | JOSINAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTODA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. BENTA HORA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 14/08/2009 | 83.00 | 00009917212418 | ISRAEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 14/08/2009 | 83.00 | 00009477679402 | WELLIGHTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL PROPORCIONAR A MELHO | IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005625 | 17/08/2009 | 335871.08 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAPAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NOCONJUNTO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, CONF. TP003/2008 DE ACORDO COM O CONTRATO 055/2008, CONF.CONTRATO DE REPASSSE 0238295-81/2007. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 17/08/2009 | 366.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO A ALTERACAO NO PLANOD ETRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 238295-81/07PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO BAIRRO MARIAPEIXOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 17/08/2009 | 240.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA POR SERVICOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 17/08/2009 | 166.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA POR SERVICOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 17/08/2009 | 1570.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LVF-5383, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. ACARA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 17/08/2009 | 372.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA POR SERVICOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/08/2009 | 150.00 | 00049144278420 | MARIA ISABEL SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DESERVICO NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 18/08/2009 | 208.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO EM CONSERTOSDAS PORTAS DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DOSSTS. NOGUEIRA, CHA DE AREIA E ACARA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/08/2009 | 50.00 | 00004952864430 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/08/2009 | 150.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 18/08/2009 | 100.00 | 00003251402439 | MARIA DAS DORES N. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 18/08/2009 | 60.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 18/08/2009 | 700.00 | 00003271877432 | JOSÉ MILTON J. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOPROJOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 18/08/2009 | 50.00 | 00096431741404 | MARLUCE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 18/08/2009 | 3517.56 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 18/08/2009 | 264.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 18/08/2009 | 372.16 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 18/08/2009 | 343.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINAFOTOCOPIADORA 52040 E A RETIRADA DE COPIASEXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/08/2009 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIANA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOSTECNICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 18/08/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA DO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO PUBLICA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 18/08/2009 | 400.00 | 08073285000100 | POINT CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE RECARGAS DECARTUCHOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 18/08/2009 | 200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO POR PARTE DOSVENCIMENTOS COMO ESCRITURARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 18/08/2009 | 30.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 18/08/2009 | 433.49 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 18/08/2009 | 115.00 | 00007090179443 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 18/08/2009 | 115.00 | 00009477679402 | WELLIGHTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 19/08/2009 | 646.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO, DELEGACIADE POLICIA E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 19/08/2009 | 2120.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃOMENSAL DO SISTEMA FINANCEIRO DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 19/08/2009 | 124.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO aos 04 (QUATRO) PLANTOES C/ AUXILIARDE ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 19/08/2009 | 342.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 19/08/2009 | 465.00 | 00001217004459 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDO GABINETE ODONTOLOGICO DO P.S.F. DO CENTRO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 19/08/2009 | 300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DOS VENCIMENTOS COMOGERENTE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 19/08/2009 | 380.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NO PETI (PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 19/08/2009 | 219.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO EEMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPW-3377,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 19/08/2009 | 1520.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEÍCULO DE PLACA BLQ-9712, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. NOVO PARA A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/08/2009 | 600.00 | 00006672969489 | GILVANISE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE ALUGUEL DO VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA KSX-7889, PARA OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DENOTAS E ATOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/08/2009 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUELDE SUA CASA NA RUA JOAO JOSE P. LIRA NESTA CIDADE,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DOPROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/08/2009 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOANESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/08/2009 | 60.00 | 00067519512487 | IZAIAS DIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/08/2009 | 800.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMNV-7043, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO P.S.F AVARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/08/2009 | 460.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO D EPLACA MOV-9575, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DEITABAIANA E JOAO PESSOA A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/08/2009 | 300.00 | 00005147857486 | JOSE JAILSON GALDINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA MOTO DE PLACAMNO-1345, TRANSPORTANDO O AGENTE DO PEVA PARA ASCOMUNIDADES DE CAMORIM, ACARA, GAMELEIRA E PEDRABRANCA E CUMATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/08/2009 | 372.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEDUZIDO DA COTADO FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/08/2009 | 20.00 | 00002848555459 | JOSE DJAILSON DE O ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNJ 9144,TRANSPORTANDO A TESOUREIRA A CIDADE DE ITABAIANA AA SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 21/08/2009 | 400.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NA RUA PRES. JOAO PESSOA NESTACIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E EMATER NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 21/08/2009 | 3449.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOPERIODO DE APURACAO MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 21/08/2009 | 200.00 | 00096444568404 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 21/08/2009 | 300.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DASUA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOANESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 21/08/2009 | 200.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO TELEFONISTANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 21/08/2009 | 0.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEDUZIDO DA COTADO ITR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 21/08/2009 | 57.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEDUZIDO DA COTADO FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 21/08/2009 | 153.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 21/08/2009 | 170.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP DI 1560,DESTINADA AO POSTO DE IDENTIFICACAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 21/08/2009 | 100.00 | 00016043650487 | JOSEFA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NO BAIRRO MARIA PEIXOTO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA) NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 21/08/2009 | 287.98 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 21/08/2009 | 350.00 | 00006638439871 | MARIA CLORIS SILVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DACASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO JOSE PEREIRA LIRADESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 21/08/2009 | 250.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUACASA SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF DAQUELA LOCALIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 21/08/2009 | 1920.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 (UM) COMPUTADORES CORE DUOE7400 MEM 2GB E 01 (UM) ESTABILIZADOR, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 21/08/2009 | 200.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA SITUADA NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AOPROGRAMA DO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 21/08/2009 | 3700.00 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE ATAUDES SEMI-ESPECIAL C/E/ SEMTRANSLADO INCLUINDO OS SERVIÇOS, DESTINADOS ASEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 21/08/2009 | 50.00 | 00001552640442 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | AQUIS. MOVEIS UTENSILIO PARA A SEDE DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 21/08/2009 | 149.00 | 70120662000504 | ATACADÃO DOS ELETROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) DVD PLAYER USBKARAOK E GAME, DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 21/08/2009 | 135.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 21/08/2009 | 1853.30 | 00004159136400 | ALEXANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHÃO DE PLACA KGL 9973 PARATRANSPORTAR O LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/08/2009 | 1853.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHQ-2018, TRANSPORTANDO O LIXO DAZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 21/08/2009 | 1850.00 | 00004745835469 | EDVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOTRATOR, TRANSPORTANDO O LIXO NOS STS. CAMORIM,ACARA, CHA DE AREIA E PINTADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 21/08/2009 | 200.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUACASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTACIDADE, DESTINADA A GUARDA DE MATERIAIS DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 21/08/2009 | 400.00 | 00059131039472 | JOSEFA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTADE AUX. DE SERVICO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/08/2009 | 540.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A INSTALAÇAO DA FÁBRICA DE GELO NOST. AREAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 21/08/2009 | 624.00 | 08217599000121 | VALDOMIRO SOBREIRA C. NETO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A INSTALAÇAO DA FÁBRICA DE GELO NOST. AREAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 24/08/2009 | 1616.40 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 24/08/2009 | 2840.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-1362, TRANSPORTANDO STUDANTESDO ENS. FUND. DOS STS. GUARAREMA E BENTA HORA PARAAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 24/08/2009 | 189.00 | 00009971259427 | MARCOS RANIEL DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE DESENHO GRAFITE COM OS GRUPOS DECRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 24/08/2009 | 770.00 | 41129644000161 | ANTONISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 24/08/2009 | 622.35 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 24/08/2009 | 765.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE 765 (SETECENTOS E SESSENTA E CINCO) LANCHESPARA OS GRUPOS DE DANCA E RECREACAO INFANTIL DOOPROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 14DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 24/08/2009 | 258.00 | 00003270011431 | ALESANDRO BARROS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE50 (CINQUENTA) CDS PARA LEMBRANCAS NO DIA DOS PAISNA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 24/08/2009 | 318.08 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 24/08/2009 | 171.38 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A POTENCIALIZACAO DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 24/08/2009 | 310.00 | 00078880688472 | CHALENA DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADE ARTES E CIENCIAS COM OS GRUPOS DE CRIANCAS EADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 DE JULHO A15 DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 24/08/2009 | 50.00 | 00058562419753 | LUIZ HIGINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PESCADORNA CAPTURA DE PEIXES (PIABAS) DESTINADAS ADISTRIBUICAO COM A POPULACAO DENTRO DAS ACOES DOPROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 24/08/2009 | 651.00 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA DOS PSFS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 24/08/2009 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO TRT/PB, TJ/PB ETCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 25/08/2009 | 1590.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃOMENSAL DO SISTEMA FINANCEIRO DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 25/08/2009 | 300.00 | 00042187796434 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMOESCRITURARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 25/08/2009 | 2250.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 25/08/2009 | 162.00 | 06936070000132 | PRONOVA CONS. EM TECNOLOGIA DE INF LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LICENCA DE USO DO SOFTWAREEPASS2000 A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 25/08/2009 | 865.00 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EMENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | AQUIS. MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 25/08/2009 | 11208.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 06 (SEIS) COMPUTADORES CORE DUOE7400 MEM 2GB E 06 (SEIS) ESTABILIZADORESDESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 25/08/2009 | 130.00 | 00005477142464 | ANTONIA BATISTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 25/08/2009 | 90.00 | 00049144146434 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 25/08/2009 | 60.00 | 00067397476449 | ROSILDO ALVES CARATEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 25/08/2009 | 310.00 | 00001256080470 | MANOEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/08/2009 | 70.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 25/08/2009 | 80.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 25/08/2009 | 310.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA ORIO DE JANEIRO, DESTINADA A DISTRIBUICAO COM UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 25/08/2009 | 200.00 | 00001348843454 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/08/2009 | 200.00 | 00001224906497 | JOSELIA INOCENCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 25/08/2009 | 250.00 | 00005537079496 | CYNARA CRISTINA ALVES TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIADA ESCOLA DO ENS. FUND. JOAO AVELINO DA SILVA NOST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 25/08/2009 | 465.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO PROFESSORA DOENS. FUNDAMENTAL DO GRUPO ESCOLAR JOAO AVELINO DASILVA NO ST. CHA DE AREIA ENSTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 25/08/2009 | 465.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PELASECRETARIA DE EDUCACAO COMO PROFESSORA DO ENSINOFUNDAMENTAL NO GRUPO ESCOLAR JOAO VICENTE DE BRITONO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 25/08/2009 | 1233.37 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 25/08/2009 | 820.82 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 25/08/2009 | 465.00 | 00084020431434 | MARIA MARTINS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORANA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 25/08/2009 | 960.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PELASECRETARIA DE EDUCACAO COMO PROFESSORA DA ESCOLADO ENS. FUND. JOSE LUCIANO RODRIGUES NO ST.GUARAREMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 25/08/2009 | 500.00 | 00003488029433 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/08/2009 | 105.00 | 00013107273767 | JANIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA ODISTRITO DE GAMELEIRA NO ST. ACARA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/08/2009 | 21.50 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 26/08/2009 | 40.00 | 00079908950487 | CELEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/08/2009 | 70.00 | 00004952864430 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 26/08/2009 | 1100.00 | 00097697893487 | ANA CECILIA A. ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICADERMATOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/08/2009 | 30.00 | 04785594000144 | ASSOC. DE RADIO COMUNITARIO DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODA COLETA DE SANGUE PELO HEMOCENTRO DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 26/08/2009 | 40.00 | 00001243248432 | MIRAIDES DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS ( 02) DIARIASCOMO AGENTE DO PEVA EM VIAGEM A CIDADE DEITABAIANA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/08/2009 | 40.00 | 04785594000144 | ASSOC. DE RADIO COMUNITARIO DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODA COLETA DE SANGUE PELO HEMOCENTRO DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/08/2009 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORDE SISTEMA DE INFORMACOES DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 26/08/2009 | 1100.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICAPSIQUIATRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 26/08/2009 | 1460.00 | 00092966004487 | BELMIRA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 26/08/2009 | 900.00 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 26/08/2009 | 2200.00 | 00006176841461 | FELIPE PALMEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS 06 (SEIS) PLANTOES COMO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 26/08/2009 | 1770.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 26/08/2009 | 180.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMOK-6396, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTACIDADES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARARECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 26/08/2009 | 2800.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/08/2009 | 3500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/08/2009 | 20.00 | 00002848555459 | JOSE DJAILSON DE O ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNJ 9144,TRANSPORTANDO A TESOUREIRA A CIDADE DE ITABAIANA AA SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/08/2009 | 267.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DO ACESSO3266-1094 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/08/2009 | 70.00 | 00005859829450 | MARIA JOSE ELIAS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/08/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/08/2009 | 1142.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/08/2009 | 477.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/08/2009 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/08/2009 | 850.00 | 08846230000188 | ASSOC. TEC. CIENT ERNESTO L.O.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE FUROS DESONDAGEM E PERCUSSAO, EFETUADOS PARA ORIENTAR OSPROJETOS DAS FUNDACOES DO TERRENO, DESTINADOS ACONSTRUCAO DA ESCOLA NO LOT. LUIZ G. DE LIMA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/08/2009 | 1757.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSAO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/08/2009 | 1606.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/08/2009 | 92.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/08/2009 | 120.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DEERRADIC. DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/08/2009 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/08/2009 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/08/2009 | 520.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA ELABORACAO DA RECEITA EEMPENHAMENTO DA DESPESA, DURANTE O MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/08/2009 | 2196.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DO ACESSO3266-1033 DESTA SECRETARIA, RELATIVAS AOS MESES DEJUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/08/2009 | 1094.89 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEDUZIDO DA COTADO FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/08/2009 | 187.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANDEIRAS DO BRASIL EDA PARAIBA, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/08/2009 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSÉ CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIA DA JMS (JUNTA DE SERVICO MILITAR) DESTEMUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA ASERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/08/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/08/2009 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANO POSTO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/08/2009 | 800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/08/2009 | 300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/08/2009 | 2500.00 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL-9157,TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTA CIDADE PARA ASCIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANAA SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/08/2009 | 78.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO LOCADO COMO SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/08/2009 | 75.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1086, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,, RELATIVAS AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/08/2009 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/08/2009 | 1400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS C/ SUPERINTENDENTE DEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/08/2009 | 850.00 | 08846230000188 | ASSOC. TEC. CIENT ERNESTO L.O.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE FUROS DESONDAGEM E PERCUSSAO, EFETUADOS PARA ORIENTAR OSPROJETOS DAS FUNDACOES DO TERRENO, DESTINADOS ACONSTRUCAO DE BARRAGEM NO ST. PINTADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/08/2009 | 70.00 | 00060366222449 | SONIA DE FATIMA J. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA OARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/08/2009 | 954.95 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACA NPN-3377,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/08/2009 | 3932.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/08/2009 | 441.00 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/08/2009 | 50.00 | 00001218724404 | MARIA ROSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/08/2009 | 360.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/08/2009 | 199.15 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 31/08/2009 | 90.00 | 08697727000424 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE PLACA,DESTINADA AO VEICULO NPW-3377, PERTENCENTE AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/08/2009 | 465.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORTECNICO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA IGBDF DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 31/08/2009 | 373.05 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/08/2009 | 615.00 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/08/2009 | 48.42 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAMNW-6516, PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 31/08/2009 | 60.00 | 00001213281474 | MARIA NAZARETH MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/08/2009 | 80.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 31/08/2009 | 30.00 | 00005534713410 | JOSÉ BELO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 31/08/2009 | 70.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 31/08/2009 | 80.00 | 00001241755469 | IRACI GONÇALVES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 31/08/2009 | 80.00 | 00046119582487 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 31/08/2009 | 70.00 | 00001215502494 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 31/08/2009 | 80.00 | 00009024146402 | MARIA EDINALVA FRANCISCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/08/2009 | 70.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 31/08/2009 | 80.00 | 00006818020496 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 31/08/2009 | 80.00 | 00007677338437 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/08/2009 | 90.00 | 00009108241422 | ANA LUCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 31/08/2009 | 90.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 31/08/2009 | 90.00 | 00006528107483 | ANA CRISTINA RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 31/08/2009 | 90.00 | 00001173876499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 31/08/2009 | 90.00 | 00001218724404 | MARIA ROSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/08/2009 | 80.00 | 00001187092401 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 31/08/2009 | 90.00 | 00009639371467 | LUCIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 31/08/2009 | 70.00 | 00006152528429 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 31/08/2009 | 80.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 31/08/2009 | 80.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 31/08/2009 | 70.00 | 00001231912464 | JOSILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 31/08/2009 | 80.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 31/08/2009 | 80.00 | 00067397476449 | ROSILDO ALVES CARATEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 31/08/2009 | 70.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 31/08/2009 | 50.00 | 00001236932412 | ROSICLEIDE VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 31/08/2009 | 60.00 | 00002151394450 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 31/08/2009 | 70.00 | 00001166128431 | JOSEANE DE MELO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 31/08/2009 | 60.00 | 00003252224445 | MARIA SONIA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 31/08/2009 | 80.00 | 00008113782419 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS EALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 31/08/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 31/08/2009 | 40.00 | 00041533283400 | PEDRO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/08/2009 | 80.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 31/08/2009 | 50.00 | 00079004695400 | COSMA JOSEFA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/08/2009 | 3044.34 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAMOS-6130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/08/2009 | 2278.32 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAMMY-0189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/08/2009 | 1091.34 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAKFF-1684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/08/2009 | 1511.10 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAMOK-8140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/08/2009 | 1578.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NABIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/08/2009 | 98168.92 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES ESUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/08/2009 | 14467.52 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/08/2009 | 36569.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/08/2009 | 1860.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 31/08/2009 | 4365.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 31/08/2009 | 3000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 31/08/2009 | 24128.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO PROFESSORESDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 31/08/2009 | 514.05 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARACONFECÇOES DE ADEREÇOS PARA O DESFILE DE 07 DESETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 31/08/2009 | 14.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARACONFECÇOES DE ADEREÇOS PARA O DESFILE DE 07 DESETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 31/08/2009 | 100.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO TROFEUS PARA O DESFILEDE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 31/08/2009 | 64.98 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A CONFECCAO DE ADERECOS, DESTINADOS AODESFILE DO 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/08/2009 | 265.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADAS ASFESTIVIDADES DO DESFILE DO 7 DE SETEMBRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 31/08/2009 | 40.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADAS ASFESTIVIDADES DO DESFILE DO 7 DE SETEMBRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 31/08/2009 | 7.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADAS ASFESTIVIDADES DO DESFILE DO 7 DE SETEMBRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/08/2009 | 563.19 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAMOS-8059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/08/2009 | 2345.23 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAMNK-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/08/2009 | 2281.12 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAMOR-5824, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/08/2009 | 2638.89 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAMOR-5854, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/08/2009 | 1121.64 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAHXF-3211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/08/2009 | 147.95 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACA MMN-6251,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/08/2009 | 578.16 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACA MNA-5671,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/08/2009 | 20254.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/08/2009 | 5944.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/08/2009 | 5944.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/08/2009 | 15856.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSCOMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 31/08/2009 | 110.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO DE PLACA MOR-5854/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/08/2009 | 5127.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSCOMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/08/2009 | 315.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/08/2009 | 1400.27 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES NO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/08/2009 | 3580.91 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES NO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/08/2009 | 27750.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSCOMO MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/08/2009 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE COMO ENFERMEIRAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/08/2009 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSCOMO ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCALNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/08/2009 | 1960.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIARES DEGABINETE ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCALNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/08/2009 | 1850.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 31/08/2009 | 3000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 31/08/2009 | 2700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE CONCEDIDAAOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 31/08/2009 | 5115.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE COMO AGENTES DO PEVA(PROGRAMA DA VIGILANCIA AMBIENTAL) NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 31/08/2009 | 3000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/08/2009 | 465.37 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO LOCADO DE PLACA MOL-9157A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/08/2009 | 18289.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/08/2009 | 1984.77 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACA MNO-2002,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 31/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELAMENSAL A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/08/2009 | 1581.91 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTAEDILIDADE, RELATIVO AOS EXERCICIOS 2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/08/2009 | 9340.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/08/2009 | 3720.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/08/2009 | 40785.08 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/08/2009 | 45.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/08/2009 | 1.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEDUZIDO DA COTADO FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/08/2009 | 64.56 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAMMW-9365, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/08/2009 | 5.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NACONTA 43-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/08/2009 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA2405-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/08/2009 | 3500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/08/2009 | 0.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA9594-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 31/08/2009 | 4928.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURAJUNTO A CAGEPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 31/08/2009 | 22325.86 | 10656468000192 | BERNADO VIDAL E ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NARECUPERACAO TRIBUTARIA CREDITO INSS CORRESPONDENTEA COMPETENCIA JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 31/08/2009 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/08/2009 | 3679.20 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/08/2009 | 4307.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE IAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/08/2009 | 1322.76 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACA CWG-0155,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESENVOLVIMENTO E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/08/2009 | 23922.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/08/2009 | 14637.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/08/2009 | 2596.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/09/2009 | 22295.46 | 10656468000192 | BERNADO VIDAL E ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NARECUPERACAO TRIBUTARIA CREDITO INSS CORRESPONDENTEA COMPETENCIA AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 01/09/2009 | 3736.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/09/2009 | 186.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAIS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/09/2009 | 0.10 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHONº 004339, DATADO DE 26/06/2009, RELATIVOAQUISIÇÃO DE MERCADORIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOSDOS AGENTES DO PROGRAMA DA VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/09/2009 | 2700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO AOSSERVIDORES DA SAUDE ENVOLVIDOS NA ATENCAO BASICADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 01/09/2009 | 2855.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAODE MAQUINAS, PERTENCENTES AOS PSF (POSTO SAUDE DAFAMILIA)E HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/09/2009 | 1005.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA HERMINIA DASILVEIRA E PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/09/2009 | 1701.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A MNUTENCAO DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/09/2009 | 250.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAODE BARRACAS PARA APRESENTACAO DO PROJETO LEITURANA PRACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/09/2009 | 150.00 | 00009326193713 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A UMA CONSULTAMEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/09/2009 | 40.00 | 00001205995463 | MARQUILENE BATISTA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/09/2009 | 50.00 | 00001240600488 | CICERA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/09/2009 | 90.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DO SEU ESPOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/09/2009 | 70.00 | 00032457111404 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/09/2009 | 50.00 | 00087378728420 | JOSE BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 01/09/2009 | 60.00 | 00007644016457 | LEONIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/09/2009 | 70.00 | 00001173876499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 01/09/2009 | 30.00 | 00006818020496 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/09/2009 | 50.00 | 00005514503470 | JOSEFA MARIA DA S. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/09/2009 | 80.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/09/2009 | 70.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/09/2009 | 60.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA UMA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ACOMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/09/2009 | 60.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/09/2009 | 90.00 | 00008113782419 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE PROPORCIONAR MELHORI | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/09/2009 | 2004.50 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 02/09/2009 | 250.00 | 00005471308484 | RAQUEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 02/09/2009 | 250.00 | 00003239867494 | MARISE CRISTIANE CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 02/09/2009 | 60.00 | 00003855796408 | MARIA JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 02/09/2009 | 250.00 | 00009783225413 | MILAINE JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 02/09/2009 | 250.00 | 00002018577409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇONO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 02/09/2009 | 250.00 | 00001343569427 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 02/09/2009 | 100.00 | 00001213240441 | MARIA IZABEL GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 02/09/2009 | 150.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 02/09/2009 | 250.00 | 00004447868482 | LUCIANA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 02/09/2009 | 60.00 | 00008721878455 | JULIO SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 02/09/2009 | 100.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 02/09/2009 | 150.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 02/09/2009 | 250.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 02/09/2009 | 250.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DEMONITORA NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 02/09/2009 | 250.00 | 00001233136437 | MARIA DO SOCORRO G. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 02/09/2009 | 100.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 02/09/2009 | 250.00 | 00033847096400 | MARIA DE FATIMA VITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/09/2009 | 250.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DECABELO DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 02/09/2009 | 600.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 02/09/2009 | 465.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSECRETARIA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 02/09/2009 | 100.00 | 00042187400468 | EDVONE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 02/09/2009 | 465.00 | 00001207158488 | ELIANE COSME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOBOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 02/09/2009 | 250.00 | 00009926560440 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE MONITORA DA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 02/09/2009 | 465.00 | 00006355082492 | ECILENE JOSE HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NACRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 02/09/2009 | 465.00 | 00001241851425 | CLARICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 02/09/2009 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 02/09/2009 | 100.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 02/09/2009 | 600.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 02/09/2009 | 150.00 | 00002325046443 | VERA EUNICE LOPES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 02/09/2009 | 250.00 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 02/09/2009 | 465.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 02/09/2009 | 104.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 02/09/2009 | 300.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KMB-2901 NA DISTRIBUIÇÃO DELEITE E AGUA COM PESSOAS CARENTES DO ST. ESTAÇAOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 02/09/2009 | 465.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 02/09/2009 | 100.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 02/09/2009 | 1400.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NOATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DEASSISTENCIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 02/09/2009 | 250.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 02/09/2009 | 1015.50 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS JOVENS CADASTRADOS NOPROGRAMA PRO JOVEM DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 02/09/2009 | 100.00 | 00001187123498 | SILVIA ROSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 02/09/2009 | 150.00 | 00028834984404 | MANOEL GENERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 02/09/2009 | 70.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,D ESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 02/09/2009 | 310.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA ORIO DE JANEIRO, DESTINADA A DISTRIBUICAO COM UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 02/09/2009 | 30.00 | 00085330868491 | EDNEUZA ALVES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DACONSULTA MEDICA PARA O SEU FILHO DE MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/09/2009 | 100.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 02/09/2009 | 280.00 | 00004022753498 | ABENILSON RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA MOTO MOJ-9814,TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDEPARA O ST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 02/09/2009 | 465.00 | 00064555950410 | AGUINALDO RAMOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 02/09/2009 | 500.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 02/09/2009 | 900.00 | 00083019340420 | DIMAEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/09/2009 | 655.32 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA ESCOLA DE FUTEBOL DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 02/09/2009 | 465.00 | 00003246630488 | EDILENE CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. NO ST. PINTADONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 02/09/2009 | 465.00 | 00008676604495 | FLAVIA DALVA DE A. COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO TELECENTRO DESTA CIDADE DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 02/09/2009 | 320.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 02/09/2009 | 465.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORDE PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 02/09/2009 | 250.00 | 00009307857466 | ELIANE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND DO ST FERNANDESNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 02/09/2009 | 180.00 | 00044153724491 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DEMOTO TAXI DE PLACA KHU-1145, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. PINTADO AO ST.NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 02/09/2009 | 250.00 | 00003574430477 | IVANDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRONA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE F.MELONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 02/09/2009 | 465.00 | 00067519512487 | IZAIAS DIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST.AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 02/09/2009 | 615.00 | 00037682369434 | JOAO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 02/09/2009 | 230.00 | 00004350033483 | JOSE AILTON H. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KKL-1811, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDE PARA OASSENTAMENTO DOM MARCELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 02/09/2009 | 250.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 02/09/2009 | 465.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 02/09/2009 | 465.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 02/09/2009 | 465.00 | 00005564369467 | JOSÉ MARCOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 02/09/2009 | 465.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIADA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUESDE F. MELO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 02/09/2009 | 250.00 | 00001231734426 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. ANTONIO DEANDRADE SOBRINHO NO ST. AMARELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 02/09/2009 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 02/09/2009 | 465.00 | 00071485007453 | MANOEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. PINTADONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 02/09/2009 | 465.00 | 00033811938487 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOST. CABRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 02/09/2009 | 250.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 02/09/2009 | 250.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 02/09/2009 | 250.00 | 00016042069420 | MARIA FATIMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIADA ESCOLA DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 02/09/2009 | 250.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.GRANJEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 02/09/2009 | 465.00 | 00059406518449 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 02/09/2009 | 250.00 | 00080642241449 | MARIA JOSE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA ESCOLA DO ENS. FUND. NO ASSENTAMENTOJOAO PEDRO TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 02/09/2009 | 250.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 02/09/2009 | 250.00 | 00001253726477 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. DOASSENTAMENTO D. MARCELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 02/09/2009 | 465.00 | 00096431539400 | MARIA TANIA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DOST. CABRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 02/09/2009 | 465.00 | 00003106935430 | MARIA VITORIA G. DA ROCHA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. PINTADODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 02/09/2009 | 150.00 | 00079766269491 | MIGUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DAMOTO-TAXI DE PLACA MOS-2365, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. ACARA PARA ODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 02/09/2009 | 180.00 | 00001442569409 | RENATO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DEUMA MOTO DE PLACA MOU-3931, DESTINADA AOTRANSPORTE DA PROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDEPARA O ST. PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 02/09/2009 | 200.00 | 00002648461418 | ROGERIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA MNE-3207, TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENS.FUND. DO ST. GRANJEIRO AO ST. GASPAR NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/09/2009 | 600.00 | 00001183692455 | SAULO JOSE VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 02/09/2009 | 250.00 | 00002541261462 | SALATIEL MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DEUMA MOTO DE PLACA KLF-8748, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDE PARA O ST.GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 02/09/2009 | 250.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DAS DORESCHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 02/09/2009 | 250.00 | 00042214467491 | SEVERINA ULISSES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ASSENTAMENTODOM MARCELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 02/09/2009 | 465.00 | 00067679463468 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. NO ST. CHA DEAREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 02/09/2009 | 310.00 | 00001921076402 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO DE PLACA MNV-2542, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO DISTRITO DE GAMELEIRAPARA O ST. ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 02/09/2009 | 250.00 | 00084018011415 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUAMOTO TAXI DE PLACA MNU-2722 TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. ACARA PARA ODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 02/09/2009 | 100.00 | 00008309405707 | SILVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA MOA-6039, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. MANGUEIRA P/ OASSENTAMENTO DOM MARCELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 02/09/2009 | 250.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. GAVIAONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 02/09/2009 | 250.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DEF. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 02/09/2009 | 465.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 02/09/2009 | 465.00 | 00002730986405 | OSMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO TELECENTRO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 02/09/2009 | 250.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAOVICENTE DE BRITO NO ST CABRAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/09/2009 | 50.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DOONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 02/09/2009 | 872.00 | 00085332470444 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 02/09/2009 | 515.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 02/09/2009 | 515.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 02/09/2009 | 1251.06 | 00001213668476 | ANA LUIZA GUERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 02/09/2009 | 465.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 02/09/2009 | 465.00 | 00001241781460 | ANTONIA MARIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 02/09/2009 | 300.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO ST. BENTA HORA,DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 02/09/2009 | 722.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRSTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 02/09/2009 | 300.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE DO ST. GRANJEIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 02/09/2009 | 465.00 | 00004879742473 | ISABELLY RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORADA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 02/09/2009 | 465.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 02/09/2009 | 722.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 02/09/2009 | 465.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIA NASILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 02/09/2009 | 465.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 02/09/2009 | 465.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 02/09/2009 | 722.00 | 00003637130424 | JOSE TELVANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 02/09/2009 | 250.00 | 00008131456439 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 02/09/2009 | 465.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 02/09/2009 | 1251.06 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 02/09/2009 | 465.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO POSTO ANCORA DO ST CABRAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 02/09/2009 | 465.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUlHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 02/09/2009 | 250.00 | 00009432935450 | MARIA SIMONE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 02/09/2009 | 465.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSCOMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 02/09/2009 | 465.00 | 00009774903439 | MARIELE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOP.S.F (POSTO SAUDE DA FAMILIA) DO ST. CHÃ DE AREIANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 02/09/2009 | 465.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 02/09/2009 | 465.00 | 00006832779445 | MONICA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS AUX. DE ENFERMEIRA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 02/09/2009 | 200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO CONCEDIDA COMO DIRETORADMINISTRATIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 02/09/2009 | 465.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 02/09/2009 | 465.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NO ST. AREAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 02/09/2009 | 465.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO CONTRATADA PELA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 02/09/2009 | 800.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 02/09/2009 | 250.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 02/09/2009 | 465.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO PSF DO ST. GASPAR, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 02/09/2009 | 550.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 02/09/2009 | 465.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 02/09/2009 | 465.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO PSF DO ST CHÃ DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 02/09/2009 | 465.00 | 00008934901489 | TAMIRIS ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORADA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 02/09/2009 | 465.00 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 02/09/2009 | 465.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PSF DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 02/09/2009 | 465.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOP.S.F DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 02/09/2009 | 1400.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMOBIOQUIMICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 02/09/2009 | 150.00 | 00050441337449 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUAS HORAS EXTRAS COMO MOTORISTALOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 02/09/2009 | 465.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOPREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 02/09/2009 | 465.00 | 00001165922495 | MARIO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOPREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 02/09/2009 | 465.00 | 00002833356706 | BERENICE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 02/09/2009 | 465.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOPREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 02/09/2009 | 1400.00 | 00001163018481 | EDUARDO HENRIQUE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICAPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 02/09/2009 | 640.00 | 00079006370444 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS DO POSTO DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 02/09/2009 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 02/09/2009 | 465.00 | 00002291693417 | MARIA JOSE ERNESTODA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 02/09/2009 | 250.00 | 00071482628449 | MARIA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 02/09/2009 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 02/09/2009 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVIÇOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 02/09/2009 | 600.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 02/09/2009 | 712.64 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PREFEITO COMDESTINO A BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 02/09/2009 | 320.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 02/09/2009 | 300.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 02/09/2009 | 360.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 02/09/2009 | 320.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 02/09/2009 | 320.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR CRISPIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS GARI NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 02/09/2009 | 260.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 02/09/2009 | 320.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 02/09/2009 | 320.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 02/09/2009 | 150.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 02/09/2009 | 600.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA AREA DE SUAPROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITARIO A LIXO DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 02/09/2009 | 320.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 02/09/2009 | 320.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 02/09/2009 | 320.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 02/09/2009 | 140.00 | 00008131461432 | JOSE ORLANDO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 02/09/2009 | 320.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 02/09/2009 | 446.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 02/09/2009 | 320.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 02/09/2009 | 320.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOBAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 02/09/2009 | 320.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 02/09/2009 | 360.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 02/09/2009 | 300.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 02/09/2009 | 320.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 02/09/2009 | 320.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 02/09/2009 | 320.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 02/09/2009 | 340.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 02/09/2009 | 320.00 | 00009360518417 | JORGE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 02/09/2009 | 340.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 02/09/2009 | 150.00 | 00018377343487 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOLIXÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 02/09/2009 | 440.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 02/09/2009 | 440.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 02/09/2009 | 320.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 02/09/2009 | 320.00 | 00003527748431 | FELIX GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 02/09/2009 | 340.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 02/09/2009 | 320.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 02/09/2009 | 380.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 02/09/2009 | 300.00 | 00001149640413 | MARCELO LUIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 02/09/2009 | 340.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 02/09/2009 | 210.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 02/09/2009 | 320.00 | 00003179756411 | JOSEVANDO AIRTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA PRACA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 02/09/2009 | 300.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/09/2009 | 520.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOPREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 02/09/2009 | 250.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 02/09/2009 | 413.00 | 00001212200446 | CARLOS GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DEAGUA NA COMUNIDADE DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 02/09/2009 | 210.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KIK-0491 TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DAMESMA, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 02/09/2009 | 104.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 02/09/2009 | 250.00 | 00001230712402 | IZAIAS INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADEDURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/09/2009 | 320.00 | 00007781600410 | JOSELITO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 02/09/2009 | 465.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 02/09/2009 | 320.00 | 00005469874435 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO /09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 02/09/2009 | 250.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 02/09/2009 | 465.00 | 00033813191400 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 02/09/2009 | 250.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO PUBLICO DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 02/09/2009 | 400.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DASARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 02/09/2009 | 440.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DASÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 02/09/2009 | 465.00 | 00006653378411 | MARIA DE LOURDES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 02/09/2009 | 250.00 | 00000058767703 | COSME AUGUSTO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAODE AGUA NA COMUNIDADE DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 02/09/2009 | 400.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 02/09/2009 | 400.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 02/09/2009 | 320.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 02/09/2009 | 400.00 | 00084019247404 | JOSÉ FRANCISCO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 02/09/2009 | 320.00 | 00059131039472 | JOSEFA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/09/2009 | 1020.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFQ 4796, TRANSPORTANDOELETRICISTA E SEUS EQUIPAMENTOS PARA VARIASCOMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 02/09/2009 | 150.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 02/09/2009 | 240.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DAPRAÇA FRANCISCA EMILIA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 02/09/2009 | 2500.00 | 00036495077491 | EULINA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRACIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE OBRASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 02/09/2009 | 307.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOSPREDIOS LOCADOS A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 02/09/2009 | 600.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAODE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIOCAMORIM AO SITIO AREIAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 02/09/2009 | 722.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOD DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 02/09/2009 | 722.00 | 00003909830471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 02/09/2009 | 600.00 | 00004402426499 | FRANCIENE GONCALVES DE O. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 03/09/2009 | 150.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 03/09/2009 | 1817.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DEMATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 03/09/2009 | 1966.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DEMATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 03/09/2009 | 122.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 03/09/2009 | 2790.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DEMAIO, JUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 03/09/2009 | 195.00 | 41121344000136 | MYRTES NEVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS APINTURA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 03/09/2009 | 110.00 | 00043776400463 | LUIZ GONCALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIO DA INFRAESTRUTURA EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 03/09/2009 | 210.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIS COMO SECRETARIODOS TRANSPORTES EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, JOAO PESSOA E ITABAIANA A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 03/09/2009 | 300.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVICOS DEESTRADAS DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 03/09/2009 | 1000.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SARGENTO, CABOSE SOLDADOS DA POLICIA MILITAR NO DESTACAMENTODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 03/09/2009 | 1700.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNU-2245, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. JUA E AREAL PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 03/09/2009 | 1480.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CAMORIM PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 03/09/2009 | 1520.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-0387, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CABRAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 03/09/2009 | 1700.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFX-2066, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. LAGOA DE VELHO EAREAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 03/09/2009 | 1460.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKFZ-2557, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUND.DOS STS. GUARAREMA, BENTA HORA E FERNANDES PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 03/09/2009 | 2760.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV-1539, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GRANJEIRO VIAMANGUEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 03/09/2009 | 1600.00 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA DMS-2819 TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENS. FUND. DO ST. GAVIAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 03/09/2009 | 259.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/09/2009 | 1500.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BWU-2139, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. CABRAL ETAMANDUA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 03/09/2009 | 1380.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GASPAR PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 03/09/2009 | 3840.00 | 00008986997460 | ROSANGELA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGI-2517, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. CARIATA, LINDAFLOR E ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA NESTEMUNICIPIO PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 03/09/2009 | 250.00 | 00062972243404 | PEDRO MARTINS DE FARIAS | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE MENDONCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 03/09/2009 | 550.00 | 00007753647466 | EDINALDO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA GVI-0019, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. MANGUEIRA PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 03/09/2009 | 2520.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHB-7578, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. CUMATI ENOGUEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/09/2009 | 250.00 | 00092893767400 | JOAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. DALOCALIDADE MENDONCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 03/09/2009 | 1380.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYI-1480, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST. BENTA HORAPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 03/09/2009 | 1160.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFX-7832, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. PIRAUA EPITOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 03/09/2009 | 1600.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MXJ-2082, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. ESTAÇÃOFERROVIARIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 03/09/2009 | 200.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 03/09/2009 | 150.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/09/2009 | 200.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 03/09/2009 | 418.57 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 03/09/2009 | 558.40 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 03/09/2009 | 500.00 | 00001153296411 | MARIA LUCIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORANA TRANSMISSAO DE DADOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 04/09/2009 | 80.00 | 00005433346439 | FABIANA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 04/09/2009 | 504.00 | 00006701164404 | EDIRAN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AO CABO E SOLDADOS DEPOLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO NO DISTRITO DEGAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 04/09/2009 | 2397.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINNACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 04/09/2009 | 70.00 | 00064596761434 | JOSE JOAO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 3 1/2 DIARIAS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A JOAO PESSOA EITABAIANA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 04/09/2009 | 250.00 | 00007620093494 | TIAGO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NA DELEGACAI DE POLICIA MILITAR NESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 04/09/2009 | 104.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 04/09/2009 | 953.72 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA HERMINIA DASILVEIRA E PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 04/09/2009 | 10000.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA HERMINIA DASILVEIRA E PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 04/09/2009 | 629.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 05/09/2009 | 19.30 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS AOS SANITARIOS EMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 08/09/2009 | 344.25 | 00018109950434 | MANOEL PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 09/09/2009 | 50.00 | 00001184978476 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 09/09/2009 | 310.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA ORIO DE JANEIRO, DESTINADA A DISTRIBUICAO COM UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 09/09/2009 | 4433.95 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 09/09/2009 | 248.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRADA DECOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIASDE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 09/09/2009 | 50.00 | 00001958841404 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 09/09/2009 | 288.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 09/09/2009 | 120.00 | 00037578537415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO VIGIANESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 09/09/2009 | 5725.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSAOS SERVICOS DE CALCAMENTO DAS RUAS PRESIDENTEJOAO PESSOA, JOSE SILVEIRA, FIRMINO FLORENTINO;RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO (PARTE NAOREFORMADA) E RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 09/09/2009 | 250.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. MENDONCA A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 09/09/2009 | 339.50 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SIVLEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 10/09/2009 | 571.20 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO SEGUROTOTAL DOS VEICULOS DE PLACAS MOR-5854 E MOR-5824,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 10/09/2009 | 361.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | DISTRIBUICAO HORAS MAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 10/09/2009 | 1800.00 | 00004380467490 | SEVERINO DOS RAMOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS 40 (QUARENTA) HORAS DE TRATOR NOPREPARO DO SOLO DOS AGRICULTURES DA ASSOCIACAOMENDONCA II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 10/09/2009 | 225.00 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOBAIRRO LUIZ G. DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE ASEMANA DE 15 A 30 DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/09/2009 | 300.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS DO BAIRRO PEDRO LOPES DE MACEDO NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 10 A 30 DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS PROPORCIONAR MELHORI | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0006204 | 10/09/2009 | 21248.10 | 09414485000134 | SANTATERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVIÇOSDE CONSTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) CISTERNAS NOBAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 10/09/2009 | 1800.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULODESTINADO A RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 10/09/2009 | 10608.53 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEDUZIDO NA COTA DOFPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 10/09/2009 | 10875.99 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS DEDUZIDO NA COTA DOFPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 10/09/2009 | 2073.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 10/09/2009 | 155.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00067521150449 | SEVERINO LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICONO CONSERTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 10/09/2009 | 310.00 | 08073285000100 | POINT CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE RECARGAS DECARTUCHOS, PERTENCENTES AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 10/09/2009 | 567.28 | 00841478000144 | CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EALIMENTACAO DO PREFEITO CONSTITUTCIONAL QUANDO EMVIAGEM A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 10/09/2009 | 900.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIOPARTICULAR DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 10/09/2009 | 120.00 | 00004002647498 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COM ASSESSORAESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOEM VIAGNES A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DOMESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 10/09/2009 | 307.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOS-6130, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 10/09/2009 | 750.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAJNW-4387, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA A ESCOLADO ENS. FUND. DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO E JOAOAVELINO DA SILVA NO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 10/09/2009 | 876.00 | 70133160000194 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A POTENCIALIZACAO DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 10/09/2009 | 150.00 | 00001217081445 | JOSELIA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 11/09/2009 | 150.00 | 00008127683450 | JOSEANE GARCIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 11/09/2009 | 1463.50 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 11/09/2009 | 1480.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CAMORIM PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 11/09/2009 | 1380.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMP-4682, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GRANJEIRO VIAMANGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 11/09/2009 | 1560.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LVF-5383, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. ACARA PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 11/09/2009 | 1720.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOJ-3575, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CABRAL VIA GASPARPARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 11/09/2009 | 1360.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BRE-3263, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS INTINERARIOS STS.PIRAUA, VOLTA E RANCHARIA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 11/09/2009 | 1600.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MXJ-2082, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. ESTAÇÃOFERROVIARIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 11/09/2009 | 1.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 11/09/2009 | 400.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSEPUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 11/08 A 11/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 11/09/2009 | 54.40 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA POSTAL DE CORRESPONDENCIADE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 11/09/2009 | 172.00 | 00009926559433 | ARTHUR FIGUEIREDO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 11/09/2009 | 1853.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHQ-2018, TRANSPORTANDO O LIXO DAZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 11/09/2009 | 172.00 | 00009917212418 | ISRAEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 11/09/2009 | 172.00 | 00002541261462 | SALATIEL MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 11/09/2009 | 431.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL COMO SERVIDORCONTRATADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESENV. E CONTROLE URBANOD ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 12/09/2009 | 371.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIASDE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 14/09/2009 | 260.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULOSANTANA DE PLACA MMO 2002 TRANSPORTADO DE JOAOPESSOA PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 14/09/2009 | 273.00 | 09478764000161 | J. B. INJECOM AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOS-6130,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 14/09/2009 | 54.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 14/09/2009 | 392.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 14/09/2009 | 1004.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 14/09/2009 | 3700.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CAMORIM PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/09/2009 | 300.00 | 09478764000161 | J. B. INJECOM AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOS-6130, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 14/09/2009 | 111.00 | 09478764000161 | J. B. INJECOM AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO VEICULO F4000 DE PLACA CWG-0155, PERTENCENTE ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 14/09/2009 | 455.00 | 00002392478414 | ADILSON TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODE UM TRECHO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST.CAMURIM AO ST. AREAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 14/09/2009 | 126.00 | 09478764000161 | J. B. INJECOM AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO F4000 DE PLACA CWG-0155, PERTENCENTE ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 14/09/2009 | 465.00 | 00001217004459 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE GABINETE ODONTOLOGICO NO PSF DO CENTRODESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 15/09/2009 | 1430.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 15/09/2009 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIANA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOSTECNICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 16/09/2009 | 730.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETORDE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 16/09/2009 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIASDE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 16/09/2009 | 1200.00 | 03962041000157 | JILL CONSULT ASSES VENDAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 16/09/2009 | 500.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOGRUPO MUSICAL RAIZES NORDESTINAS NAS FESTIVIDADESJUNINAS DO SÃO JOAO EM MOGEIRO DE BAIXO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 16/09/2009 | 50.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTADO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 16/09/2009 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO BAIRRO MARIA PEIXOTO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 16/09/2009 | 318.00 | 00010876570406 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS B. FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 16/09/2009 | 498.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO DO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 16/09/2009 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA NO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 16/09/2009 | 318.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 16/09/2009 | 498.00 | 00001594885400 | JURACY CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO NO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 16/09/2009 | 498.00 | 00000323292453 | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO DO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 16/09/2009 | 498.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIEMNTACAOCOMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 16/09/2009 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 16/09/2009 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO PSF DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 16/09/2009 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM COMPUTA-DORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 16/09/2009 | 2659.48 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 16/09/2009 | 465.00 | 00008247794446 | MARCIELLY MONIK ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃONO LABORATORIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 16/09/2009 | 498.00 | 00002054868434 | MARIA BERNADETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO MEDICA NO PSF DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 16/09/2009 | 318.00 | 00046696180400 | ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA JUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMOENFERMEIRA NO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 16/09/2009 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA NO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 16/09/2009 | 318.00 | 00005170380488 | SAMARA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMODENTISTA DO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 16/09/2009 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 16/09/2009 | 318.00 | 00004626222404 | PUJANYRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 16/09/2009 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO PSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 16/09/2009 | 310.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA ORIO DE JANEIRO, DESTINADA A DISTRIBUICAO COM UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 17/09/2009 | 50.00 | 00004952864430 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 17/09/2009 | 700.00 | 00001183692455 | SAULO JOSE VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORNO PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 17/09/2009 | 930.00 | 00002069983412 | PLINIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOONIBUS DE PLACA MNC-1724, TRANSPORTANDO AS TURMASDO PROGRAMA PROJOVEM PARA VISITACAO NO ESPACOCULTURAL, JARDIM ZOOLOGICO NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 17/09/2009 | 500.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO D EPLACA MOV-9575, TRANSPORTANDO EQUIPESDO PSF AS COMUNIDADES DE CHA DE AREIA, PINTADO,GAMELEIRA, MOGEIRO DE BAIXO, ESTACAO FERROVIARIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 17/09/2009 | 155.00 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUEBUSCAM ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 17/09/2009 | 60.00 | 00069724237400 | JOSEMILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACACQF-0180, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO P.S.F ASCOMUNIDADES DE MANGUEIRA E ESTACAO FERROVIARIA,NOS DIAS 19, 20 E 27 DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 17/09/2009 | 400.00 | 00034277536468 | MARINALDO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHV- 2147, PARA REALIZAR VIAGENSCOM EQUIPES DO P.S.F AS COMUNIDADES DE AREIAL,GAVIAO, LAGOA DE VELHO E ESTACAO FERROVIARIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 17/09/2009 | 1520.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEÍCULO DE PLACA BLQ-9712, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. NOVO PARA ASESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 17/09/2009 | 600.00 | 00029946549468 | JOSE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO MEU VEICULO PLACA MOI 7410TRANSPORTANDO A MAQUINA PARA LIMPEZA DO TERRENO DOLOCAL ONDE VAI SE REALIZAR A FESTA DA COLHEITANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 17/09/2009 | 200.00 | 00005238748477 | TIHAGO VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISETAS, DESTINADASAOS FUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 18/09/2009 | 400.00 | 00001442412429 | CLAUDIO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS DO BAIRRO LUIZ G. D ELIMA, DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 18/09/2009 | 226.50 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO E CONTROLEURBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 18/09/2009 | 366.88 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE COMO VACINADORA NACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE 1ª E 2ªETAPAS REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 18/09/2009 | 25.00 | 07629764000190 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADO AOVEICULO DE PLACA 6130 PERTECENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 18/09/2009 | 415.00 | 00008346851405 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DOINGA NAS FESTIVIDADES CIVICAS DE 7 DE SETEMBRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 18/09/2009 | 568.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSUNIFORMES DOS JOGADORES DO TIME DE FUTEBOLMOGEIRO ESPORTE CLUBE (MEC) DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 18/09/2009 | 418.00 | 00064598004487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DEENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 18/09/2009 | 700.00 | 00003271877432 | JOSÉ MILTON J. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOD DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 18/09/2009 | 350.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEARTESANATO PARA O GRUPO DA 3ª IDADE E RECREACAOINFANTIL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 18/09/2009 | 280.00 | 05954989000196 | SERVICE GRILL RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES AOS ALUNOS NA CIDADE DE JOAOPESSOA, DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 18/09/2009 | 326.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 18/09/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINAFOTOCOPIADORA 52040 E A RETIRADA DE COPIASEXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 18/09/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA DO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO PUBLICA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 21/09/2009 | 13.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADAS NACONTA 6240004-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 21/09/2009 | 54.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 21/09/2009 | 310.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANÇA COM OS GRUPOS DE DANCAS DECRIANCAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTOO A 15DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 21/09/2009 | 80.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 21/09/2009 | 90.00 | 00001205995463 | MARQUILENE BATISTA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 21/09/2009 | 90.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 21/09/2009 | 90.00 | 00005433346439 | FABIANA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 21/09/2009 | 239.00 | 00009971259427 | MARCOS RANIEL DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE DESENHO GRAFITE COM OS GRUPOS DECRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 21/09/2009 | 645.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORTECNICO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA IGBDF DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 21/09/2009 | 90.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 21/09/2009 | 320.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANÇA COM O GRUPO DE DANCAS DA 3ªIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 15 DE AGOSTOO A 15 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 21/09/2009 | 1250.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 21/09/2009 | 1250.00 | 00002534942492 | JOCIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 21/09/2009 | 310.00 | 00078880688472 | CHALENA DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADE ARTES E CIENCIAS COM OS GRUPOS DE CRIANCAS EADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 21/09/2009 | 90.00 | 00001187092401 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 21/09/2009 | 90.00 | 00001215502494 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 21/09/2009 | 90.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 21/09/2009 | 90.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 21/09/2009 | 80.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 21/09/2009 | 80.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 21/09/2009 | 90.00 | 00001218724404 | MARIA ROSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 21/09/2009 | 90.00 | 00006152528429 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 21/09/2009 | 90.00 | 00002151394450 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 21/09/2009 | 90.00 | 00046119582487 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 21/09/2009 | 90.00 | 00010186774451 | ROMARIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 21/09/2009 | 90.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 21/09/2009 | 80.00 | 00060366222449 | SONIA DE FATIMA J. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESREMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 21/09/2009 | 80.00 | 00079004695400 | COSMA JOSEFA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESREMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 21/09/2009 | 90.00 | 00002366716427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESREMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 21/09/2009 | 90.00 | 00001173876499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESREMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 21/09/2009 | 90.00 | 00009265843403 | KÁTIA REJANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESREMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 21/09/2009 | 90.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 21/09/2009 | 90.00 | 00009639371467 | LUCIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 21/09/2009 | 280.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15 DEAGOSTO A 15 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 21/09/2009 | 769.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS FIXOS NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 21/09/2009 | 90.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 21/09/2009 | 80.00 | 00006550915481 | JANAINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 21/09/2009 | 80.00 | 00096436026487 | LINDALVA SOARES DA S. REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 21/09/2009 | 60.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 21/09/2009 | 1250.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 21/09/2009 | 1250.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 21/09/2009 | 80.00 | 00001241755469 | IRACI GONÇALVES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 21/09/2009 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOANESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 21/09/2009 | 200.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA SITUADA NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AOPROGRAMA DO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 21/09/2009 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUELDE SUA CASA NA RUA JOAO JOSE P. LIRA NESTA CIDADE,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DOPROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 21/09/2009 | 258.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE MUSICA ( FLAUTA, TECLADO E VIOLAO)DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 21/09/2009 | 250.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUACASA SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF DAQUELA LOCALIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 21/09/2009 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASAONDE FUNCIONA O PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DEMOGEIRO DE BAIXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 21/09/2009 | 350.00 | 00006638439871 | MARIA CLORIS SILVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DACASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO JOSE PEREIRA LIRADESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 21/09/2009 | 100.00 | 00016043650487 | JOSEFA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NO BAIRRO MARIA PEIXOTO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA) NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 21/09/2009 | 463.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1062 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 21/09/2009 | 93.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 22/09/2009 | 310.00 | 00083019340420 | DIMAEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO SALARIO DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO COORDENADOR DA MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 22/09/2009 | 310.00 | 00083019340420 | DIMAEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 22/09/2009 | 3300.00 | 00005013949408 | JULIO CESAR P. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS PLANTOES COMO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 22/09/2009 | 449.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO UNO DE PLACA MOR-5854, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 22/09/2009 | 550.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO UNO DE PLACA MOR-5854, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 22/09/2009 | 1180.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 22/09/2009 | 445.12 | 92682038020992 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DOVEICULO MPW-3377, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 22/09/2009 | 300.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DASUA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOANESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 22/09/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 22/09/2009 | 673.09 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 22/09/2009 | 500.00 | 00026226714824 | MARIA VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAL,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 22/09/2009 | 500.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPALDURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 22/09/2009 | 350.00 | 08073285000100 | POINT CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE RECARGAS DECARTUCHOS, PERTENCENTES AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 22/09/2009 | 400.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NA RUA PRES. JOAO PESSOA NESTACIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E EMATER NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 22/09/2009 | 600.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA AREA DE SUAPROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITARIO A LIXO DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 22/09/2009 | 1790.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA NO ROSSO ECONSERVACAO DA ESTRADA DO ST. CABRAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | DESENVOLV. DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOGEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000362009 | 0006358 | 23/09/2009 | 69500.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE ESTRUTURAS E MATERIAIS NO SEMINARIOPARAIBANO DA PISCICULTURA E AQUICULTURA EM AGUASSALINIZADAS, DURANTE A FESTA DA COLHEITA E IFEAGRO A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 25 A 27/09/2009NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONVENIO Nº704589/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 23/09/2009 | 36.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AAMBULANCIA DE PLACA , PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 24/09/2009 | 2567.39 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 24/09/2009 | 100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE COMO VACINADORA NACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE 1ª E 2ªETAPAS REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 24/09/2009 | 100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE COMO VACINADORA NACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE 1ª E 2ªETAPAS REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 24/09/2009 | 1830.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA C. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICORADIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 24/09/2009 | 100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE COMO VACINADORA NACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE 1ª E 2ªETAPAS REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 24/09/2009 | 100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE COMO VACINADORA NACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE 1ª E 2ªETAPAS REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 24/09/2009 | 100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE COMO VACINADORA NACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE 1ª E 2ªETAPAS REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 24/09/2009 | 100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE COMO VACINADORA NACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE 1ª E 2ªETAPAS REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 24/09/2009 | 100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE COMO VACINADORA NACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE 1ª E 2ªETAPAS REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 24/09/2009 | 320.00 | 00006459726493 | SEVERINA VALDEVINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DOASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 24/09/2009 | 415.00 | 00009726196400 | RAIZA RAMARA MAGNO BACALHAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAODA BANDA MARCIAL DA CIDADE DO INGA NASFESTIVIDADES CIVICAS DE 7 DE SETEMBRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 24/09/2009 | 140.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOCOORDENADORA DE TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇODESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 24/09/2009 | 200.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 24/09/2009 | 80.00 | 00008992830475 | MARIA LETICIA MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DEUMA ULTRASONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 24/09/2009 | 1500.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS NODESTACAMENTO LOCAL E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 24/09/2009 | 100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE COMO VACINADORA NACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE 1ª E 2ªETAPAS REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 24/09/2009 | 300.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 24/09/2009 | 1696.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 24/09/2009 | 1353.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHQ-2018, TRANSPORTANDO O LIXO DAZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 24/09/2009 | 1800.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULODESTINADO A RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 24/09/2009 | 1850.00 | 00004745835469 | EDVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOTRATOR, TRANSPORTANDO O LIXO NOS STS. CAMORIM,ACARA, CHA DE AREIA E PINTADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 24/09/2009 | 1853.30 | 00004159136400 | ALEXANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHÃO DE PLACA KGL 9973 PARATRANSPORTAR O LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 24/09/2009 | 120.00 | 00001408273403 | VANDERLEI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOBAIRRO LUIZ GONCALVES DE LIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 24/09/2009 | 120.00 | 00001037991419 | JOAO BATISTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOBAIRRO LUIZ GONCALVES DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 24/09/2009 | 120.00 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOBAIRRO LUIZ G. DE LIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 24/09/2009 | 220.00 | 00009629620405 | JOEL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DOMATO DO BAIRRO PEDRO LOPES DE MACEDO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 24/09/2009 | 415.00 | 00009909678403 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAOE LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 25/09/2009 | 175.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 25/09/2009 | 70.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/09/2009 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/09/2009 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/09/2009 | 26.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/09/2009 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANO POSTO E DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 28/09/2009 | 800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/09/2009 | 1598.14 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PREFEITO COMDESTINO A BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 28/09/2009 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/09/2009 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 29/09/2009 | 397.70 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 29/09/2009 | 340.50 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 29/09/2009 | 85.00 | 00001162557494 | MARIA LUIZA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A AQUISICAO DELENTES DOS OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 29/09/2009 | 150.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 29/09/2009 | 148.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A DISPOSICAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/09/2009 | 3500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORACAO DOPPA-2010/2013 E ORCAMENTO 2010 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/09/2009 | 18.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/09/2009 | 120.00 | 00013604270820 | EVALDO VIANA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAPORTA DA FRENTE DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/09/2009 | 273.00 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 29/09/2009 | 50.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTADO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 29/09/2009 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS PELASECRETARIA DE SAUDE COMO ODONTOLOGOS DO PROGRAMASAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/09/2009 | 52.00 | 00058562419753 | LUIZ HIGINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PESCADORNA CAPTURA DE PEIXES (PIABAS) DESTINADAS ADISTRIBUICAO COM A POPULACAO DENTRO DAS ACOES DOPROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/09/2009 | 74.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASAONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 29/09/2009 | 242.50 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SIVLEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/09/2009 | 990.00 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAREM ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/09/2009 | 1960.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS PELASECRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIARES DO GABINETEODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 29/09/2009 | 1400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTRATADA PELASECRETARIA DE SAUDE COMO SUPERINTENDENTE DEATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 29/09/2009 | 5127.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DAS CONTRATADAS PELASECRETARIA DE SAUDE COMO DAS AUXILIARES DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 29/09/2009 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DAS CONTRATADAS PELASECRETARIA DE SAUDE COMO ENFERMEIRAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 29/09/2009 | 27750.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PELASECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/09/2009 | 500.00 | 00007152107777 | ADERLINO ALEXANDRE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA QFF-1273, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. GASPAR PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05 DEAGOSTO A 22 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/09/2009 | 1332.44 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAMNK-9866, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/09/2009 | 1030.38 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAMNA-5671, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/09/2009 | 1043.88 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAMOS-8059, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/09/2009 | 1290.57 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA HXF-3211, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/09/2009 | 336.69 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAMMN-6251, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/09/2009 | 2189.66 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAMOR-5854, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/09/2009 | 2079.37 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAMOR-5824, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/09/2009 | 1180.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIADOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/09/2009 | 3000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/09/2009 | 17985.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/09/2009 | 5115.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE COMO AGENTES DOPROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALEM SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/09/2009 | 1251.06 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/09/2009 | 27513.59 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/09/2009 | 314.97 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAKFF-1684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/09/2009 | 157.68 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAMOK-8140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/09/2009 | 2438.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIADOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/09/2009 | 26295.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSCOMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/09/2009 | 4830.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/09/2009 | 13748.42 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/09/2009 | 36357.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/09/2009 | 100910.83 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/09/2009 | 1578.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NABIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/09/2009 | 3015.63 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAMMY-0189, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/09/2009 | 2149.44 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAMOS-6130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/09/2009 | 1750.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA - ME ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DOS ENS. FUND. DOS STS.CABRAL, CHA DE AREIA, CAMORIM, NOGUEIRA E PINTADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/09/2009 | 70.00 | 00010140720421 | JOSEFA VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/09/2009 | 39901.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/09/2009 | 1288.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/09/2009 | 0.23 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/09/2009 | 9340.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/09/2009 | 3720.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/09/2009 | 1501.22 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACA MOL-9157LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/09/2009 | 160.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PREFEITO COMDESTINO A BRASILIA-DF (REMARCACAO) PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELAMENSAL A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/09/2009 | 20889.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/09/2009 | 1304.85 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO SANTANA DE PLACAMNO-2002, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/09/2009 | 308.79 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO F4000 DE PLACACWG-0155 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/09/2009 | 13739.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIADA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/09/2009 | 2681.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIADOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/09/2009 | 21569.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESENV. E CONTROLEURBANO DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/09/2009 | 200.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUACASA SITUADA NESTA CIDADE, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/09/2009 | 94.15 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACA MNW-6516PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/09/2009 | 1959.66 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACANPN-3377, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/09/2009 | 50.00 | 00003793032485 | MARIA INES CAVALCANTI DA S. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/09/2009 | 3932.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/09/2009 | 70.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/09/2009 | 350.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEARTESANATO PARA O GRUPO DA 3ª IDADE E RECREACAOINFANTIL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/09/2009 | 150.00 | 00021983747491 | JOSE SEVERINO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAODE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/09/2009 | 60.00 | 00068637225420 | MARILI LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/09/2009 | 193.68 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACA MNW-5152DA EMATER A SERVICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/09/2009 | 4078.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/09/2009 | 3635.40 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 01/10/2009 | 70.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER,DESTINADO AO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 01/10/2009 | 160.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE 800 (OITOCENTOS) SALGADINHOS, DESTINADOS AOSGRUPOS FIXOS NO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 01/10/2009 | 155.00 | 00028865960434 | MARLUCE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE10 (DEZ) SANDALIAS DE COURO PARA O GRUPO DE DANCAPERTENCENTE AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 01/10/2009 | 300.00 | 00027470253491 | SANILDA DE FÁTIMA P. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOSTUREIRA NA CONFECCAO DE FIGURINO COMPLEMENTARNA ROUPA DO XAXADO PARA O GRUPO DE DANCA DO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 01/10/2009 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 01/10/2009 | 3500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS E CONTABEISPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 01/10/2009 | 249.45 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E FINANCAS, SAUDE, AGRICULTURA EINFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO E CONTROLEURBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 01/10/2009 | 3100.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUSIICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A BANDA MARCIAL 1º DE MAIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 01/10/2009 | 325.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPELEMENTACAO DO EMPENHO Nº 005858 DATADO DE31/08/09 POR TER SIDO CONTABILIZADO A MENOR,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESCONTRATADOS DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 01/10/2009 | 2800.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 01/10/2009 | 1800.33 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 01/10/2009 | 590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO UNO DE PLACA MOK-5249, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00006176841461 | FELIPE PALMEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS 06 (SEIS) PLANTOES COMO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 01/10/2009 | 930.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRUGIAODENTISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 01/10/2009 | 900.00 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 01/10/2009 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOREM SISTEMA DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 01/10/2009 | 1460.00 | 00092966004487 | BELMIRA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICAPSIQUIATRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00097697893487 | ANA CECILIA A. ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICADERMATOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/10/2009 | 1770.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICAGINECOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 01/10/2009 | 5500.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO P.S.F DEGAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 02/10/2009 | 300.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO ST. BENTA HORA,DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 02/10/2009 | 465.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NO ST. AREAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 02/10/2009 | 400.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BALANCAS MECANICASANTI-DERRAP. CINZA/AZUL, DESTINADAS AO PROGRAMA DEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 02/10/2009 | 600.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOJ-3575, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DO PSF DA SEDE PARA O ST. CABRAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 02/10/2009 | 850.00 | 00000593904761 | SIDNEY MARTINS FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAODO GRUPO MUSICAL CAMINHONEIROS DO FORRO DURANTE ASFESTIVIDADES NA FESTA DA COLHEITA NO PERIODO DE 25A 27 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 02/10/2009 | 256.00 | 00001245671421 | JOSE PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DEMOTO A SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ENTREGADE FORMULARIOS DO BOLSA ESCOLA EM DIVERSAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 02/10/2009 | 0.13 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA CONTA ITR EMFAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 02/10/2009 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVIÇOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 02/10/2009 | 145.00 | 00007296940468 | JOSE CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE COPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 02/10/2009 | 260.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADAS AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 02/10/2009 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 02/10/2009 | 516.00 | 00006701164404 | EDIRAN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AO CABO E SOLDADOS DEPOLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO NO DISTRITO DEGAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | AQUIS. MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 02/10/2009 | 1250.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 (UM) COMPUTADOR INTEL DUAL COREE5300, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 02/10/2009 | 100.00 | 00001200987411 | MARGARIDA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 02/10/2009 | 300.00 | 00028834984404 | MANOEL GENERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A AJUDA PARA OSEPULTAMENTO DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 05/10/2009 | 70.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 05/10/2009 | 50.00 | 00007787373490 | MARIA VIVIANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 05/10/2009 | 80.00 | 00008113782419 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DA DIVIDA COMALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 05/10/2009 | 50.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 05/10/2009 | 1386.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 05/10/2009 | 60.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 05/10/2009 | 1377.14 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 05/10/2009 | 80.00 | 00003579718410 | CLAUDEMIR FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | DISTRIBUICAO HORAS MAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 05/10/2009 | 1035.00 | 00004380467490 | SEVERINO DOS RAMOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS 23 (VINTE E TRES) HORAS DE TRATORNO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTURES DA ASSOCIACAOMENDONCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 05/10/2009 | 600.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 05/10/2009 | 206.00 | 00007781603435 | MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICO NA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 05/10/2009 | 267.88 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA POSTAL DE CORRESPONDENCIADE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 05/10/2009 | 210.00 | 00004779364400 | TIAGO DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EMVIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDEE ITABAIANA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 05/10/2009 | 2400.00 | 00067521150449 | SEVERINO LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICONOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 05/10/2009 | 100.00 | 00037578537415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS ACIDADE DE ITABAIANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 05/10/2009 | 4560.03 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 05/10/2009 | 3067.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 05/10/2009 | 2873.31 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 05/10/2009 | 300.00 | 00071458883434 | SEVERINO ANTONIO DE LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO COMO CANTOR DEMUSICA GOSPEL NO EVENTO DENOMINADO DIA MUNICIPALDO EVANGELHO, REALIZADO EM 05.10.09 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 05/10/2009 | 500.00 | 00076093832449 | LUCIANO NUNES SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA APRESENTACAO COMO CANTOR DE MUSICAGOSPEL NO EVENTO DENOMINADO DIA MUNICIPAL DOEVANGELHO, REALIZADO EM 05/10/09 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 05/10/2009 | 200.00 | 00007280327400 | TOMAZ CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA APRESENTACAO COMO CANTOR DE MUSICAGOSPEL NO EVENTO DENOMINADO DIA MUNICIPAL DOEVANGELHO REALIZADO EM 05.10.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 05/10/2009 | 1000.00 | 00066499879487 | GENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA APRESENTACAO COMO CANTOR DE MUSICAGOSPEL NO EVENTO DENOMINADO DIA MUNICIPAL DOEVANGELHO REALIZADO EM 05.10.09 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 05/10/2009 | 1000.00 | 00002134869461 | SARAH CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA APRESENTACAO COMO CANTOR DE MUSICAGOSPEL NO EVENTO DENOMINADO DIA MUNICIPAL DOEVANGELHO REALIZADO EM 05.10.09 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 05/10/2009 | 380.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANAA SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 05/10/2009 | 1171.46 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAISODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA SAUDEBUCAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 05/10/2009 | 1000.00 | 00041455991449 | JOSE MARCOS DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 06/10/2009 | 400.00 | 00092889468453 | WAGNER BERTONY DE M. VALENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HZI-6846 TRANSPORTANDO A BANDAFANFARRA MISTA PRIMEIRO DE MAIO DESTA CIDADE PARAA CIDADE DE MASSARANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 07/10/2009 | 479.70 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 07/10/2009 | 640.00 | 00010309218497 | OSMAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO TELECENTRO DESTA CIDADE, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 07/10/2009 | 2367.32 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 07/10/2009 | 2367.29 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 07/10/2009 | 60.00 | 00005238748477 | TIHAGO VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISETAS POLO,DESTINADAS AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 07/10/2009 | 48.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 07/10/2009 | 1603.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 2005/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 07/10/2009 | 500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REALTIVO O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 07/10/2009 | 100.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUAS HORAS EXTRAS COMO ESCRITURARIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 07/10/2009 | 350.00 | 00002748159403 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. CAMORIM, PEDRABRANCA E NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 07/10/2009 | 331.60 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 07/10/2009 | 161.88 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 07/10/2009 | 327.25 | 70133160000194 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A POTENCIALIZACAO DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 07/10/2009 | 60.00 | 00002366716427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 07/10/2009 | 60.00 | 00001225792401 | COSMA BENEDITO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOPAGAMENTO DE SUA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 07/10/2009 | 80.00 | 00001217081445 | JOSELIA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 07/10/2009 | 50.00 | 00001296380483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 07/10/2009 | 50.00 | 00008451555470 | MARIA DS DORES S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 07/10/2009 | 50.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 07/10/2009 | 50.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 07/10/2009 | 80.00 | 00079004695400 | COSMA JOSEFA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 07/10/2009 | 60.00 | 00096436026487 | LINDALVA SOARES DA S. REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 08/10/2009 | 50.00 | 00006095012406 | MARIA DO CARMO DO E. SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | DESENVOLV. DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOGEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 08/10/2009 | 6000.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DEPLANEJAMENTO, ESTRUTURACAO E EXECUCAO DA 1ª(PRIMEIRA) FEAGRO (FEIRA AGROPECUARIA DE MOGEIRO),DURANTE O PERIODO DE 25 A 27.09.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 08/10/2009 | 2700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOSSERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 08/10/2009 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDROMESTRE EMBREAGEM, , DESTINADO AO VEICULOPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 09/10/2009 | 1300.00 | 00083019340420 | DIMAEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 09/10/2009 | 3715.27 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEDUZIDO NA COTA DO FPMDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 09/10/2009 | 1380.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMP-4682, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GRANJEIRO VIAMANGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/10/2009 | 1360.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LVF-5383, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. ACARA PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 09/10/2009 | 5745.63 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DEDUZIDO NA COTA DO FPMDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 09/10/2009 | 871.08 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 09/10/2009 | 465.00 | 00008247794446 | MARCIELLY MONIK ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE LABORATORIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 09/10/2009 | 10675.05 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEDUZIDO NA COTA DOFPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 09/10/2009 | 12652.35 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS DEDUZIDO NA COTA DOFPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/10/2009 | 8248.55 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADEDEDUZIDO NA COTA DO FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 09/10/2009 | 2172.59 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 09/10/2009 | 545.90 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADAS AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 09/10/2009 | 2535.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETICA NOPATIO ONDE FOI REALIZADA A PRIMEIRA FESTA DACONLHEITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 09/10/2009 | 300.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100(CEM) BONES EMBRIM, DESTINADOS A POTENCIALIZACAO DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 09/10/2009 | 20.00 | 00079909060400 | MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 09/10/2009 | 20.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 09/10/2009 | 50.58 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A LIMPEZA DOMERCADO, MATADOURO E SANITARIOS PUBLICOS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 11/10/2009 | 400.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSEPUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 11/09 A 11/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 13/10/2009 | 205.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER ACOMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 006288 DATADODE 18/09/09 CONTABILIZADO A MENOR QUE ORA SECORRIGE, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINAFOTOCOPIADORA 52040 E A RETIRADA DE COPIASEXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 13/10/2009 | 400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DAFUNCIONARIA COMO TESOUREIRA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 13/10/2009 | 8.27 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA CONTA ITR EMFAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 13/10/2009 | 64.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA CONTA CID EMFAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 13/10/2009 | 498.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO DO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 13/10/2009 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO BAIRRO MARIA PEIXOTO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 13/10/2009 | 1960.00 | 00005564357450 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHJ-0894 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 13/10/2009 | 498.00 | 00001594885400 | JURACY CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO NO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 13/10/2009 | 510.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AAO VEICULO MILLE DE PLACA MOR-5824, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 13/10/2009 | 498.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICA NO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 13/10/2009 | 2156.62 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA E PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 13/10/2009 | 3862.77 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIAHERMINIA DA SILVEIRA E PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 13/10/2009 | 571.20 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) PARCELA DO SEGUROTOTAL DOS VEICULOS DE PLACAS MOR-5854 E MOR-5824,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 13/10/2009 | 318.00 | 00046696180400 | ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA JUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMOENFERMEIRA NO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 13/10/2009 | 498.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMeNTACAOCOMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 13/10/2009 | 390.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DE 30.000 KMNO VEICULO MILLE DE PLACA MOR-5824/PB EXECUTADA NAOFICINA ESPECIALIZADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 13/10/2009 | 318.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 13/10/2009 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 13/10/2009 | 318.00 | 00010876570406 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS B. FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 13/10/2009 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO PSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 13/10/2009 | 498.00 | 00000323292453 | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO DO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 13/10/2009 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA NO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 13/10/2009 | 3145.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMNV-7043, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF ASCOMUNIDADES DE CAMORIM, AREAL, JUA, LAGOA DEVELHO, NOGUEIRA E CUMATI NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO E OS MESES DE JULHOE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 13/10/2009 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTICAOCOMO DENTISTA DO PSF DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 13/10/2009 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA NO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 13/10/2009 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 13/10/2009 | 318.00 | 00004626222404 | PUJANYRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 13/10/2009 | 498.00 | 00002054868434 | MARIA BERNADETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO MEDICA NO PSF DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 13/10/2009 | 318.00 | 00005170380488 | SAMARA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMODENTISTA DO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 13/10/2009 | 1360.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BRE-3263, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. PIRAUA, VOLTA ERANCHARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 13/10/2009 | 3700.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CAMORIM PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 13/10/2009 | 540.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHQ-2018, TRANSPORTANDO LIXOCOLETADO NO PATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 13/10/2009 | 210.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIO DA ACAO SOCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE GRANDE E ITABAIANA ASERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 13/10/2009 | 210.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIO DA ACAO SOCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DEBRASILIA-DF A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 13/10/2009 | 225.25 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A POTENCIALIZACAO DO PROJOVEM DOGOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 13/10/2009 | 150.00 | 00056881185472 | MARIA MARTA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 13/10/2009 | 40.00 | 00009117585422 | LUCIANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 13/10/2009 | 70.00 | 00004662685486 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOPAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 13/10/2009 | 50.00 | 00007265587456 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 13/10/2009 | 20.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 13/10/2009 | 40.00 | 00005880566420 | JOSILEIDE CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 13/10/2009 | 90.00 | 00084019360472 | MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE PROPORCIONAR MELHORI | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 13/10/2009 | 865.60 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 13/10/2009 | 100.00 | 00067678734468 | MARCIO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 13/10/2009 | 50.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 14/10/2009 | 320.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANÇA COM O GRUPO DA 3ª IDADE DOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 14/10/2009 | 258.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE MUSICA ( FLAUTA, TECLADO E VIOLAO)DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 14/10/2009 | 280.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DEBRINQUEDOTECA E RECREACAO INFANTIL NO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 14/10/2009 | 310.00 | 00078880688472 | CHALENA DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADE ARTES E CIENCIAS COM OS GRUPOS DE CRIANCAS EADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 14/10/2009 | 189.00 | 00009971259427 | MARCOS RANIEL DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE DESENHO GRAFITE COM OS GRUPOS DECRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 14/10/2009 | 1250.00 | 00002534942492 | JOCIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 14/10/2009 | 1250.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 14/10/2009 | 1250.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 14/10/2009 | 1250.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 14/10/2009 | 430.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEARTESANATO PARA O GRUPO DA 3ª IDADE E RECREACAOINFANTIL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 14/10/2009 | 505.00 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEARTES CIENCIAS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS EADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO15 DE JUNHO A 15 DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 14/10/2009 | 125.00 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUESE DESLOCAM DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE PARARECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 14/10/2009 | 100.00 | 00079773540472 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 14/10/2009 | 258.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO UNO MILLE DE PLACA NPW-3377/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 14/10/2009 | 261.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRTESTADOSNO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NPW-3377/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 14/10/2009 | 100.00 | 00004623501426 | MARTA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 14/10/2009 | 310.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANÇA COM O GRUPO DE DANCAS COM OSGRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | DISTRIBUICAO HORAS MAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 14/10/2009 | 5040.00 | 00004745835469 | EDVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSA 112 HORAS DETRATOR DE PNEUS NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIODE CULTURA DE SUBSISTENCIA DOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS PROPORCIONAR MELHORI | AQUIS.TERRENOS IMPLANT.PROJ.URBANOS INTERESSE PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 14/10/2009 | 500.00 | 00037815830749 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM)TERRENO MEDINDO 1.550 M2 LOCALIZADO NO ST. CHA DEAREIA NESTE MUNCIIPIO, DESTINADO A CONSTRUCAO DEUMA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 14/10/2009 | 207.00 | 00071401687415 | NELSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PERIODO DE21 A 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 14/10/2009 | 1420.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA NAMANUTENCAO DA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. CABRAL AOST. PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 14/10/2009 | 162.50 | 00001189454408 | ISMAEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE14 A 30 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 14/10/2009 | 1100.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERVICOS E REPRESENT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIA, DESTINADAA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. E CONTROLEURBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 14/10/2009 | 320.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 14/10/2009 | 2235.00 | 00003807492461 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMPREITADA NAMANUTENCAO DA ESTRADA DE RODAGEM DOS STS.GUARAREMA, BENTA HORA E COVAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 14/10/2009 | 500.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENS. FUNDMAENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 14/10/2009 | 640.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOV-9575, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOA E ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 14/10/2009 | 465.00 | 00001217004459 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE GABINETE ODONTOLOGICO NO PSF DO CENTRO DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 14/10/2009 | 465.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOPREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 14/10/2009 | 2500.00 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL-9157,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 15/10/2009 | 2393.09 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PARTE DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITOMUNICIPAL, REALTIVO O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 15/10/2009 | 465.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAODE FOTOGRAFIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 15/10/2009 | 250.00 | 00069724237400 | JOSEMILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACACQF-0180, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO P.S.F ASCOMUNIDADES DA ESTACAO FERROVIARIA, ACARA, CHA DEAREIA E CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 15/10/2009 | 5597.49 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 15/10/2009 | 210.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DEMOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 15/10/2009 | 210.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KIK-0491 TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DAMESMA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 15/10/2009 | 300.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 15/10/2009 | 420.00 | 00001149640413 | MARCELO LUIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 15/10/2009 | 220.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 15/10/2009 | 550.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DASARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 15/10/2009 | 1290.00 | 00003596131448 | MANOEL MARTINS DE FARIAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DE RODAGEM DOS STS. GRANJEIRO, BOAVISTA E GUARAREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 15/10/2009 | 420.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 15/10/2009 | 440.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 15/10/2009 | 550.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 15/10/2009 | 440.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 15/10/2009 | 400.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 15/10/2009 | 620.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 15/10/2009 | 550.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DASÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 15/10/2009 | 260.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 15/10/2009 | 540.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 15/10/2009 | 540.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 15/10/2009 | 540.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 15/10/2009 | 480.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 15/10/2009 | 500.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 15/10/2009 | 180.00 | 00002392478414 | ADILSON TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATO DAS RUAS DO ST. AREAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 15/10/2009 | 520.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 15/10/2009 | 520.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 15/10/2009 | 620.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 15/10/2009 | 440.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 15/10/2009 | 514.36 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAODE ADERECOS DESTINADOS A 1ª (PRIMEIRA) FEAGROREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 15/10/2009 | 100.00 | 00001840899484 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 15/10/2009 | 150.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 16/10/2009 | 1000.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE 912 (NOVECENTOS E DOZE) LANCHES, DESTINADOS AOSGRUPOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16DE SETEMBRO A15 DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 16/10/2009 | 150.00 | 00001213331404 | ANA PAULA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA COCNEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 16/10/2009 | 162.50 | 00009917212418 | ISRAEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 16/10/2009 | 104.00 | 00050144979420 | EDUARDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA A SEDE AO ST.PIRAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 16/10/2009 | 50.00 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS AOS BANHEIROSPUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 16/10/2009 | 162.50 | 00002541261462 | SALATIEL MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 16/10/2009 | 162.50 | 00001219789402 | CLEMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 16/10/2009 | 660.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 16/10/2009 | 700.00 | 08956534000106 | DOLOMIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 16/10/2009 | 400.00 | 00034277536468 | MARINALDO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHV- 2147, PARA REALIZAR VIAGENSCOM EQUIPES DO P.S.F AS COMUNIDADES DE AREIAL,GAVIAO, GAMELEIRA, ESTACAO, CARIATA, ACARA EMANGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 16/10/2009 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE DO PISO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE,CONFORME PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DOSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRODESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 16/10/2009 | 640.00 | 00079006370444 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS DO POSTO DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 16/10/2009 | 1603.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 19/10/2009 | 276.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AVIATURA DE POLICIA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 19/10/2009 | 1067.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA CONTA AFM EMFAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 19/10/2009 | 200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 19/10/2009 | 1600.00 | 00007699782402 | ROSIANE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 19/10/2009 | 2500.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIROCIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE OBRAS NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 19/10/2009 | 50.00 | 00004952864430 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 19/10/2009 | 700.00 | 00003271877432 | JOSÉ MILTON J. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOD DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 19/10/2009 | 700.00 | 00001183692455 | SAULO JOSE VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORNO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 19/10/2009 | 30.00 | 00006818020496 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 19/10/2009 | 50.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 19/10/2009 | 50.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 19/10/2009 | 30.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAODE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 19/10/2009 | 30.00 | 00007677338437 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIEMNTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 19/10/2009 | 100.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 19/10/2009 | 80.00 | 00087378728420 | JOSE BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 19/10/2009 | 30.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 20/10/2009 | 80.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAODE UM EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/10/2009 | 60.00 | 00010186774451 | ROMARIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 20/10/2009 | 80.00 | 00006550915481 | JANAINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 20/10/2009 | 50.00 | 00009265843403 | KÁTIA REJANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DEA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 20/10/2009 | 256.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1094 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 20/10/2009 | 60.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 20/10/2009 | 70.00 | 00001205995463 | MARQUILENE BATISTA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 20/10/2009 | 1100.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 20/10/2009 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOANESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/10/2009 | 250.00 | 00004447868482 | LUCIANA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 20/10/2009 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUELDE SUA CASA NA RUA JOAO JOSE P. LIRA NESTA CIDADE,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DOPROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 20/10/2009 | 100.00 | 00002027397400 | MARINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 20/10/2009 | 66.94 | 00001385095733 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 20/10/2009 | 645.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORTECNICO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA IGBDF DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 20/10/2009 | 280.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULODE PLACA M0S-8059, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 20/10/2009 | 520.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOPREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS PROPORCIONAR MELHORI | AQUIS.TERRENOS IMPLANT.PROJ.URBANOS INTERESSE PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 20/10/2009 | 2500.00 | 00033867038449 | MARIA JOSE DA SILVEIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA INDENIZACAO PELA AREA DE 3,00 M DELARGURA X 300 M DE COPRIMENTOS, DESTINADOS A OBRASDE ESGOTAMENTO PLUVIAIS, ENCRAVADO NA PROPRIEDADECERCADO DA ESTACAO NA AREA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 20/10/2009 | 120.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIADOS PREDIOS LOCADOS A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 20/10/2009 | 2325.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENEGIA ELETRICA NOSPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 20/10/2009 | 12589.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAREDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 20/10/2009 | 131.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIADOS PREDIOS LOCADOS A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 20/10/2009 | 202.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIADOS PREDIOS LOCADOS A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTACAODAS FERRAGENS COM SOLDAS NA RECUPERACAO DOS BOXESDO MERCADO PUBLICO, DESTINADOS A VENDA DE CARNEBOVINA NOS DIAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 20/10/2009 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIADO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NO ST. PINTADO NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 20/10/2009 | 1170.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENEGIA ELETRICA NASECRETARIA, HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 20/10/2009 | 77.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIADOS PREDIOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 20/10/2009 | 1251.26 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 20/10/2009 | 500.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KKI-0072, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. GRANJEIRO PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JULHOA 31 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 20/10/2009 | 250.00 | 00001265354421 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO VANLNQ-9788 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARARECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 20/10/2009 | 615.00 | 00037682369434 | JOAO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 20/10/2009 | 503.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 20/10/2009 | 2221.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NASECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 20/10/2009 | 465.00 | 00005564369467 | JOSÉ MARCOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 20/10/2009 | 530.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSUNIFORMES DOS JOGADORES DO TIME DE FUTEBOLMOGEIRO ESPORTE CLUBE (MEC) DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 20/10/2009 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIANA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOSTECNICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 20/10/2009 | 479.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 20/10/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA DO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO PUBLICA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 20/10/2009 | 57.30 | 01354636000102 | UOL INTERNET BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTRO DE DOMINIO PUBLICO UOL DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/10/2009 | 400.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRICOES NO CURSOFUNDEB E GESTAO ESCOLAR REALIZADO NOS DIAS 20E 21 DE OUTUBRO/2009 EM JOAO PESSOA PARA OSSECRETARIOS DE FINANCAS E EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 20/10/2009 | 478.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 20/10/2009 | 310.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOK-6396, TRANSPORTANDOFUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ITABAIANAA SERVIÇO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 20/10/2009 | 450.00 | 00001222027402 | JOSE LUIZ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACACEZ-2751 PARA CONDUZIR OS SECRETARIOS DEADMINISTRACAO E FINANCAS AS CIDADES DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELAMENSAL A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 21/10/2009 | 0.49 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA CONTA ITR EMFAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 21/10/2009 | 220.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DA MOTO DE PLACA NPS-1137,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO AS CIDADES DE ITABAIANA E INGA ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 21/10/2009 | 400.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DEMATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 21/10/2009 | 64.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA CONTA FEP EMFAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 21/10/2009 | 465.00 | 00027254895472 | EUFRASIO P. S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 21/10/2009 | 340.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 21/10/2009 | 300.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIG-1147, TRANSPORTANDO ATERROPARA A ESTRADA DE RODAGEM DO ST. BENTA HORA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 21/10/2009 | 309.84 | 07366286000172 | SAMUEL MERSON NEVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,DESENVOLVIMENTO E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 21/10/2009 | 841.64 | 07366286000172 | SAMUEL MERSON NEVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,DESENVOLVIMENTO E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 21/10/2009 | 300.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KMB-2901 NA DISTRIBUIÇÃO DELEITE E AGUA COM PESSOAS CARENTES DO ST. ESTAÇAOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 21/10/2009 | 80.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 21/10/2009 | 100.00 | 00008127705446 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 21/10/2009 | 70.00 | 00071482628449 | MARIA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ACOMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 21/10/2009 | 150.00 | 00005830439417 | ROBERTA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMLEMENTACAODA COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 22/10/2009 | 150.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 22/10/2009 | 80.00 | 00005986364473 | MARIA MIRIAM BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 22/10/2009 | 60.00 | 00010140720421 | JOSEFA VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 22/10/2009 | 50.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 22/10/2009 | 50.00 | 00001296380483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 22/10/2009 | 70.00 | 00001196866783 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 22/10/2009 | 70.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAODE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 22/10/2009 | 65.00 | 00008127705446 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 22/10/2009 | 65.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 22/10/2009 | 30.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 22/10/2009 | 20.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA UMA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 22/10/2009 | 4240.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE QUATRO KM NAESTRADA QUE LIGA A RODOVIA PB 066 A COMUNIDADE DOCABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 22/10/2009 | 1853.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHQ-2018, TRANSPORTANDO O LIXO DAZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 22/10/2009 | 1251.06 | 00001213668476 | ANA LUIZA GUERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 22/10/2009 | 50.00 | 00058562419753 | LUIZ HIGINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PESCADORNA CAPTURA DE PEIXES (PIABAS) DESTINADAS ADISTRIBUICAO COM A POPULACAO DENTRO DAS ACOES DOPROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 22/10/2009 | 1125.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOV-9575, TRANSPORTANDO SEQUIPES DO PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA) ASCOMUNIDADES DE GAMELEIRA, CHA DE AREIA, ESTACAOFERROVIARIA, ST. MENDONCA,CARIATA E MOGEIRO DEBAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 22/10/2009 | 2777.83 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 22/10/2009 | 1480.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CAMORIM PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 22/10/2009 | 1520.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-0387, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CABRAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 22/10/2009 | 1380.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GASPAR PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 22/10/2009 | 1720.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOJ-3575, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DO ST. CABRAL VIA GASPAR PARA ASESCOLAS DA SEDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 22/10/2009 | 2760.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV-1539, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GRANJEIRO VIAMANGUEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 22/10/2009 | 1380.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYI-1480, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST. BENTA HORAPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 22/10/2009 | 1600.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MXJ-2082, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. ESTAÇÃOFERROVIARIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 22/10/2009 | 1520.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEÍCULO DE PLACA BLQ-9712, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. NOVO PARA ASESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 22/10/2009 | 1160.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFX-7832, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. PIRAUA EPITOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 22/10/2009 | 1700.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFX-2066, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. LAGOA DE VELHO EAREAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 22/10/2009 | 1600.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LGP-4713, PARA TRANSPORTARESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO PARA ASESCOLAS DO ENS. FUND. NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 22/10/2009 | 1700.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNU-2245, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. JUA E AREAL PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 22/10/2009 | 1500.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BWU-2139, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. CABRAL ETAMANDUA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 22/10/2009 | 2000.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHB-7578, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. CUMATI ENOGUEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 22/10/2009 | 3840.00 | 00008986997460 | ROSANGELA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGI-2517, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. CARIATA, LINDAFLOR E ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA NESTEMUNICIPIO PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 22/10/2009 | 2840.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-1362, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. GUARAREMA EBENTA HORA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 22/10/2009 | 465.00 | 00045137064491 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 22/10/2009 | 550.00 | 00007753647466 | EDINALDO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA GVI-0019, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. MANGUEIRA PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 22/10/2009 | 1460.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKFZ-2557, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUND.DOS STS. GUARAREMA, BENTA HORA E FERNANDES PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 22/10/2009 | 520.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHB-7578, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. CUMATI ENOGUEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 22/10/2009 | 1600.00 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA DMS-2819 TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENS. FUND. DO ST. GAVIAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 22/10/2009 | 1851.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1033 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 22/10/2009 | 270.60 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A LIMPEZA DAPREFEITURA E SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 22/10/2009 | 872.00 | 00085332470444 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 23/10/2009 | 200.00 | 00037578537415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO VIGIANESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 23/10/2009 | 250.00 | 00071482628449 | MARIA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 23/10/2009 | 1490.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 23/10/2009 | 300.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUAS HORAS EXTRAS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 23/10/2009 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO TRT/PB, TJ/PB ETCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 23/10/2009 | 550.00 | 08073285000100 | POINT CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE RECARGAS DECARTUCHOS, PERTENCENTES AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 23/10/2009 | 340.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL COMOPROFESSORA CONTRATADA PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 23/10/2009 | 340.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL COMOPROFESSOR CONTRATADO PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 23/10/2009 | 734.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 23/10/2009 | 100.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOCOORDENADORA DE TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇODESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 23/10/2009 | 550.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KKI-0072, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. GRANJEIRO PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE AGOSTOA 21 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 23/10/2009 | 620.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NMANUTENCAO DABOMBA DO MATADOURO PUBLICO E DO ST. CHA DE AREIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 23/10/2009 | 350.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFQ 4796, TRANSPORTANDOELETRICISTA E SEUS EQUIPAMENTOS PARA VARIASCOMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 23/10/2009 | 1400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO GERENTE DECOMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 23/10/2009 | 2300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DOSTRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 23/10/2009 | 250.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 23/10/2009 | 150.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 23/10/2009 | 70.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOPAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 26/10/2009 | 1680.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BAUSPEDAGOGICOS E 02 (DOIS) TAPETES DE LETRAS,DESTINADOS A CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 26/10/2009 | 60.00 | 00009117585422 | LUCIANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 26/10/2009 | 25.00 | 00005338354454 | TEREZA ANA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 26/10/2009 | 50.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 26/10/2009 | 80.00 | 00067462731487 | SEVERINO BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 26/10/2009 | 80.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 26/10/2009 | 70.00 | 00005726400488 | MARIA DE LOURDES S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 26/10/2009 | 60.00 | 00087378728420 | JOSE BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 26/10/2009 | 40.00 | 00001231912464 | JOSILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 26/10/2009 | 80.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 26/10/2009 | 60.00 | 00001218724404 | MARIA ROSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 26/10/2009 | 60.00 | 00006818020496 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 26/10/2009 | 50.00 | 00007677338437 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIEMNTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 26/10/2009 | 60.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 27/10/2009 | 100.00 | 00092900410487 | VERONICA NICACIO ROMUALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 27/10/2009 | 565.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSECRETARIA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 27/10/2009 | 40.00 | 00096444525420 | ANTONIO BRITO DA SILVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 27/10/2009 | 200.00 | 00054874440487 | RIZONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUAGENITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 27/10/2009 | 50.00 | 00001848360428 | MARIA DA LUZ SILVA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 27/10/2009 | 100.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 27/10/2009 | 200.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BRE-3263, TRANSPORTANDOO SECRETARIO DA AGRICULTURA A CIDADE DE JOAOPESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 27/10/2009 | 350.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 27/10/2009 | 207.00 | 00009066771496 | SANDRELIO REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 27/10/2009 | 155.00 | 00001149640413 | MARCELO LUIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS RUAS DO ST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 27/10/2009 | 160.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO MATO NO ST. ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 27/10/2009 | 2200.00 | 00005013949408 | JULIO CESAR P. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS PLANTOES COMO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 27/10/2009 | 808.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS MEDICOS PLANTONISTASNO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 27/10/2009 | 465.00 | 00059406518449 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 27/10/2009 | 145.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 27/10/2009 | 767.00 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 27/10/2009 | 730.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETORDE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 27/10/2009 | 288.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 27/10/2009 | 1356.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SOLDADOS, CABOS ESARGENTOS DA POLICIA MILITAR NO DESTACAMENTO LOCALDURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/10/2009 | 800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/10/2009 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 28/10/2009 | 85.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 28/10/2009 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANO POSTO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 28/10/2009 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/10/2009 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 28/10/2009 | 1770.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMOMEDICA GINECOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 28/10/2009 | 1100.00 | 00097697893487 | ANA CECILIA A. ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMOMEDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 28/10/2009 | 1100.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICAPSIQUIATRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/10/2009 | 1550.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE CONSERTO DE MAQUINAS, PERTENCENTES AOSPSB (POSTO SAUDE DA BUCAL) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 28/10/2009 | 2200.00 | 00006176841461 | FELIPE PALMEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS 06 (SEIS) PLANTOES COMO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 28/10/2009 | 1100.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMOMEDICA PSIQUIATRA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 28/10/2009 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 28/10/2009 | 930.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAODENTISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 28/10/2009 | 1260.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA C. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICORADIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 28/10/2009 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOREM SISTEMA DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 28/10/2009 | 1460.00 | 00092966004487 | BELMIRA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 28/10/2009 | 2800.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | DESENVOLV. DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOGEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0006875 | 28/10/2009 | 34500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS NAREALIZACAO DO SEMINARIO PARAIBANO DA PSICULTURA EAQUICULTURA NESTA CIDADE, RELATIVO AO CONVENIO Nº704589/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 28/10/2009 | 500.00 | 05027613000136 | JOSÉ NÓBREGA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA FESTA DACOLHEITA NESTE MUNICIPIO NO SITE PARAIBA AGORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 28/10/2009 | 150.00 | 00005323885424 | ANTONIO LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 28/10/2009 | 600.00 | 05514458000182 | POUSADA MARIZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E REFEICOESPARA O GRUPO DA 3ª IDADE DO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOEM PASSEIO CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 28/10/2009 | 600.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 28/10/2009 | 927.00 | 00002069983412 | PLINIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOONIBUS DE PLACA MNC-1724, TRANSPORTANDO O GRUPO DATERCEIRA IDADE DO CENTRO DE REFERERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL EM PASSEIO CULTURAL NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 28/10/2009 | 260.00 | 00030908540400 | ANTONIO HUMBERTO LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEDUAS PERNAS DE PAUS, DESTINADAS A POTENCIALIZACAODO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 28/10/2009 | 620.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 (VINTE )COLCHONETES, DESTINADOS A POTENCIALIZACAO DOCENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIADO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 28/10/2009 | 100.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 (VINTE ) BOLAS DEFRESCOBOL, DESTINADOS A POTENCIALIZACAO DO CENTRODE REFERENCIA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 28/10/2009 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | AQUIS.MOVEIS E EQUIP.CENTRO REFERENC. ASSIT.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 28/10/2009 | 1000.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADORCONSUL 280L BRANCA 220 V, DESTINADO APOTENCIALIZACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 28/10/2009 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/10/2009 | 2128.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 (UM) COMPUTADOR CORE 2 DOU E7400,01 (UM) MONITOR LCD 18.5 LG E 01 (UMA) IMPRESSORAHP MULT F4280, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/10/2009 | 104.00 | 00003854938438 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUM BOLO, DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DO PROGRAMAPROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/10/2009 | 618.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 29/10/2009 | 620.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA CIDADE DO RIO DEJANEIRO, DESTINADA A DISTRIBUICAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 29/10/2009 | 100.00 | 00007452697456 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEMAES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/10/2009 | 614.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTODO VEICULO DE PLACA MNK-9866, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 29/10/2009 | 1595.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MAQUINAS,PERTENCENTES AOS PSB (POSTO SAUDE DA BUCAL) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/10/2009 | 250.00 | 00008391909484 | ALEXANDRE PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE OFICINAS CULTURAIS PARA OS ESTUDANTES DASESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 29/10/2009 | 683.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTODO VEICULO DE PLACA MOS-6130, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 29/10/2009 | 42.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOVEICULO DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/10/2009 | 300.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DESALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DA I (PRIMEIRA)CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/10/2009 | 350.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA ELABORACAO DA RECEITA EEMPENHAMENTO DA DESPESA, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 29/10/2009 | 120.28 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOSDESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA ESECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/10/2009 | 468.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/10/2009 | 1603.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO2005/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/10/2009 | 615.00 | 00002291693417 | MARIA JOSE ERNESTODA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/10/2009 | 465.00 | 00002833356706 | BERENICE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/10/2009 | 4120.00 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURAPRESTADOS PARA REALIZACAO DA PRIMEIRA FESTA DACOLHEITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/10/2009 | 465.00 | 00001165922495 | MARIO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOPREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/10/2009 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOPREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00001163018481 | EDUARDO HENRIQUE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICAPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/10/2009 | 465.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAODE FOTOGRAFIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 30/10/2009 | 1087.57 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 30/10/2009 | 1.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA CONTA ICMSDESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 30/10/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINAFOTOCOPIADORA 52040, A DISPOSICAO DE SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 30/10/2009 | 39010.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/10/2009 | 3720.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/10/2009 | 9340.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/10/2009 | 3500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS E CONTABEISPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 30/10/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/10/2009 | 8085.03 | 10656468000192 | BERNADO VIDAL E ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NARECUPERACAO TRIBUTARIA CREDITO INSS CORRESPONDENTEA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/10/2009 | 18596.31 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/10/2009 | 1558.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOL 9157 VINCULADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/10/2009 | 465.00 | 00067519512487 | IZAIAS DIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST.AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 30/10/2009 | 465.00 | 00064555950410 | AGUINALDO RAMOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003246630488 | EDILENE CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. NO ST. PINTADONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 30/10/2009 | 465.00 | 00067679463468 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. NO ST. PINTADOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003106935430 | MARIA VITORIA G. DA ROCHA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. PINTADODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 30/10/2009 | 465.00 | 00096431539400 | MARIA TANIA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DOST. CABRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 30/10/2009 | 465.00 | 00071485007453 | MANOEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIONA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE F. MELO NESTA CIDADE REFERNETE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 30/10/2009 | 465.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 30/10/2009 | 465.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/10/2009 | 250.00 | 00084018011415 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUAMOTO TAXI DE PLACA MNU-2722 TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. ACARA PARA ODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/10/2009 | 250.00 | 00002541261462 | SALATIEL MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/10/2009 | 250.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAOVICENTE DE BRITO NO ST CABRAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/10/2009 | 250.00 | 00003574430477 | IVANDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRONA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE F.MELONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/10/2009 | 250.00 | 00080642241449 | MARIA JOSE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA ESCOLA DO ENS. FUND. NO ASSENTAMENTOJOAO PEDRO TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/10/2009 | 250.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DEF. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/10/2009 | 250.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.GRANJEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 30/10/2009 | 250.00 | 00001231734426 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. ANTONIO DEANDRADE SOBRINHO NO ST. AMARELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/10/2009 | 250.00 | 00009307857466 | ELIANE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND DO ST FERNANDESNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/10/2009 | 250.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. GAVIAONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/10/2009 | 250.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE JOAO PEDRO TEIXEIRA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/10/2009 | 250.00 | 00001253726477 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. DOASSENTAMENTO D. MARCELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/10/2009 | 250.00 | 00016042069420 | MARIA FATIMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIADA ESCOLA DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/10/2009 | 250.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/10/2009 | 465.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/10/2009 | 250.00 | 00042214467491 | SEVERINA ULISSES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ASSENTAMENTODOM MARCELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/10/2009 | 105.00 | 00008309405707 | SILVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA MOA-6039, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. MANGUEIRA P/ OASSENTAMENTO DOM MARCELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/10/2009 | 310.00 | 00001921076402 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO DE PLACA MNV-2542, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO DISTRITO DE GAMELEIRAPARA O ST. ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/10/2009 | 655.32 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA ESCOLA DE FUTEBOL DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/10/2009 | 180.00 | 00044153724491 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DEMOTO TAXI DE PLACA KHU-1145, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. PINTADO AO ST.NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/10/2009 | 90.00 | 00001442569409 | RENATO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DEUMA MOTO DE PLACA MOU-3931, DESTINADA AOTRANSPORTE DA PROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDEPARA O ST. PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/10/2009 | 230.00 | 00004350033483 | JOSE AILTON H. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KKL-1811, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDE PARA OASSENTAMENTO DOM MARCELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/10/2009 | 200.00 | 00002648461418 | ROGERIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA MNE-3207, TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENS.FUND. DO ST. GRANJEIRO AO ST. GASPAR NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/10/2009 | 280.00 | 00004022753498 | ABENILSON RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA MOTO MOJ-9814,TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDEPARA O ST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/10/2009 | 150.00 | 00079766269491 | MIGUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DAMOTO-TAXI DE PLACA MOS-2365, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. ACARA PARA ODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/10/2009 | 565.00 | 00033811938487 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOST. CABRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/10/2009 | 400.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/10/2009 | 500.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/10/2009 | 465.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DAS DORESCHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/10/2009 | 2737.37 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/10/2009 | 465.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORDE PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008676604495 | FLAVIA DALVA DE A. COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO TELECENTRO DESTA CIDADE DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/10/2009 | 370.00 | 00002753998426 | ALDAIR JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DASDORES CHAGAS NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 14DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/10/2009 | 1750.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAJNW-4387, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 29 DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 30/10/2009 | 2456.50 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOS 6130 VINCULADO A0ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/10/2009 | 2936.04 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMY 0189 VINCULADO A0ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 30/10/2009 | 5445.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/10/2009 | 1578.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO/BIBILIOTECA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/10/2009 | 102450.95 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (PROFESSORES ESUPERVISORES) DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/10/2009 | 36357.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (AUXILIARES DESERVICOS/ MERENDEIRAS) DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/10/2009 | 14048.42 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/10/2009 | 25993.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 30/10/2009 | 350.00 | 00006459726493 | SEVERINA VALDEVINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTALDO ASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEIXEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/10/2009 | 270.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIASINTEGRAL, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS REALIZADASNO EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE O PERIODO DE 19 A 23 DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 30/10/2009 | 200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO COMO DIRETORADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/10/2009 | 500.00 | 00007152107777 | ADERLINO ALEXANDRE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA QFF-1273, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. GASPAR PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 DESETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 30/10/2009 | 403.00 | 00005147857486 | JOSE JAILSON GALDINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUELDE SUA MOTO DE PLACA MNO-1345, TRANSPORTANDO OAGENTE DO PEVA (PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA EVIGILANCIA AMBIENTAL) NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 30/10/2009 | 70.00 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUESE DESLOCAM DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE PARARECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/10/2009 | 800.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | REALIZ.CAPACITACAO SERVIDORES EQUIPES SAUDE FAMILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/10/2009 | 320.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEagosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/10/2009 | 70.00 | 04785594000144 | ASSOC. DE RADIO COMUNITARIO DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODA CAMPANHA SOBRE A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMOBIOQUIMICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/10/2009 | 3000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 30/10/2009 | 465.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOP.S.F DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/10/2009 | 465.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO ST. CABRAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/10/2009 | 465.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/10/2009 | 515.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PSF DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/10/2009 | 465.00 | 00001241781460 | ANTONIA MARIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/10/2009 | 722.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRSTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMOBIOQUIMICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/10/2009 | 300.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE DO ST. GRANJEIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/10/2009 | 465.00 | 00004879742473 | ISABELLY RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORADA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/10/2009 | 465.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/10/2009 | 722.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/10/2009 | 304.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MNK 9866,VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/10/2009 | 722.00 | 00003637130424 | JOSE TELVANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 30/10/2009 | 250.00 | 00008131456439 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 30/10/2009 | 465.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 30/10/2009 | 465.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/10/2009 | 465.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO POSTO ANCORA DO ST CABRAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 30/10/2009 | 40.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNN 6516 VINCULADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 30/10/2009 | 1401.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS HXF 3211 VINCULADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/10/2009 | 503.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMN 6251 VINCULADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/10/2009 | 2071.30 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOR 5824 VINCULADO A0ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/10/2009 | 1883.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOR 5854 VINCULADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/10/2009 | 582.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOS 8059 VINCULADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/10/2009 | 300.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO ST. BENTA HORA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/10/2009 | 250.00 | 00009432935450 | MARIA SIMONE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSCOMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/10/2009 | 465.00 | 00009774903439 | MARIELE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOP.S.F (POSTO SAUDE DA FAMILIA) DO ST. CHÃ DE AREIANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/10/2009 | 515.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/10/2009 | 465.00 | 00006832779445 | MONICA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS AUX. DE ENFERMEIRA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 30/10/2009 | 465.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMORIM ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO CONTRATADA PELA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/10/2009 | 250.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/10/2009 | 465.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 30/10/2009 | 550.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/10/2009 | 465.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO PSF DO ST. GASPAR, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO PSF DO ST CHÃ DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008934901489 | TAMIRIS ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORADA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/10/2009 | 27373.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/10/2009 | 3000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 30/10/2009 | 5115.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDENESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/10/2009 | 17985.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 30/10/2009 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE COMO ODONTOLOGOS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 30/10/2009 | 40479.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICOS EENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 30/10/2009 | 1960.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIARES DEODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/10/2009 | 1400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADAPELA SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPERINTENDENTE DEATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 30/10/2009 | 5563.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE COMOAUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/10/2009 | 200.00 | 00002694626432 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LMO-2490, TRANSPORTANDO PESSOASPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBEREMASSISTENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/10/2009 | 100.00 | 00042187400468 | EDVONE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/10/2009 | 70.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NOATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DEASSISTENCIA JURIDICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/10/2009 | 465.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/10/2009 | 100.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/10/2009 | 100.00 | 00087378035491 | VANUZA VIRGINIA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/10/2009 | 350.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/10/2009 | 465.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA F. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORADO PETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE NO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/10/2009 | 60.00 | 00003855796408 | MARIA JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/10/2009 | 60.00 | 00008721878455 | JULIO SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/10/2009 | 150.00 | 00002325046443 | VERA EUNICE LOPES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/10/2009 | 100.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/10/2009 | 100.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/10/2009 | 100.00 | 00001187123498 | SILVIA ROSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/10/2009 | 104.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/10/2009 | 200.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/10/2009 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/10/2009 | 100.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/10/2009 | 100.00 | 00001213240441 | MARIA IZABEL GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/10/2009 | 540.00 | 00006701164404 | EDIRAN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AO CABO E SOLDADOS DEPOLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO NO DISTRITO DEGAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTURBO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/10/2009 | 150.00 | 00021983747491 | JOSE SEVERINO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A CONSULTA MEDICAE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 30/10/2009 | 200.00 | 00002512933431 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 30/10/2009 | 250.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DECABELO DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/10/2009 | 250.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/10/2009 | 250.00 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/10/2009 | 250.00 | 00005471308484 | RAQUEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/10/2009 | 250.00 | 00003239867494 | MARISE CRISTIANE CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/10/2009 | 250.00 | 00002018577409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇONO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/10/2009 | 250.00 | 00001233136437 | MARIA DO SOCORRO G. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/10/2009 | 250.00 | 00033847096400 | MARIA DE FATIMA VITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEagosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/10/2009 | 300.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/10/2009 | 250.00 | 00009926560440 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE MONITORA DA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/10/2009 | 465.00 | 00006355082492 | ECILENE JOSE HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NACRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/10/2009 | 465.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/10/2009 | 250.00 | 00009783225413 | MILAINE JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/10/2009 | 250.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DEMONITORA NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/10/2009 | 465.00 | 00001241851425 | CLARICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/10/2009 | 465.00 | 00001207158488 | ELIANE COSME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOBOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/10/2009 | 600.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/10/2009 | 2297.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPN 3377 VINCULADO AOPAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/10/2009 | 3932.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 30/10/2009 | 200.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/10/2009 | 80.00 | 00087378515434 | SELMA REGIS DA S. FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAODE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/10/2009 | 30.00 | 00004662685486 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 30/10/2009 | 722.00 | 00003909830471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/10/2009 | 722.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOD DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/10/2009 | 445.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOD DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/10/2009 | 568.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AREALIZACAO DA 1ª FESTA DA COLHEITA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/10/2009 | 464.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AREALIZACAO DA 1ª FESTA DA COLHEITA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/10/2009 | 506.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AREALIZACAO DA 1ª FESTA DA COLHEITA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/10/2009 | 1135.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AREALIZACAO DA 1ª FESTA DA COLHEITA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/10/2009 | 588.00 | 00003312109400 | JOSEVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AREALIZACAO DA 1ª FESTA DA COLHEITA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/10/2009 | 671.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AREALIZACAO DA 1ª FESTA DA COLHEITA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/10/2009 | 568.00 | 00005843238407 | LUIZ FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AREALIZACAO DA 1ª FESTA DA COLHEITA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 30/10/2009 | 3840.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADADOS AO TRATOR PERTENCENTE AO RATOR DA SECRETARIADA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/10/2009 | 118.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNN 5152 VINCULADO ASECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/10/2009 | 4078.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 30/10/2009 | 60.00 | 00006550915481 | JANAINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 30/10/2009 | 250.00 | 00092893767400 | JOAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ASSENTAMENTO D.MARCELO AO SITIO PIRAUA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 30/10/2009 | 320.00 | 00003527748431 | FELIX GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/10/2009 | 320.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 30/10/2009 | 320.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/10/2009 | 320.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/10/2009 | 320.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/10/2009 | 600.00 | 00084019247404 | JOSÉ FRANCISCO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/10/2009 | 600.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DEAGOTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/10/2009 | 250.00 | 00001230712402 | IZAIAS INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADEDURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/10/2009 | 600.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 30/10/2009 | 320.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOBAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/10/2009 | 320.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/10/2009 | 150.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/10/2009 | 465.00 | 00033813191400 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/10/2009 | 250.00 | 00000058767703 | COSME AUGUSTO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAODE AGUA NA COMUNIDADE DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/10/2009 | 465.00 | 00006653378411 | MARIA DE LOURDES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/10/2009 | 413.00 | 00001212200446 | CARLOS GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DEAGUA NA COMUNIDADE DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/10/2009 | 320.00 | 00009360518417 | JORGE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/10/2009 | 320.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/10/2009 | 240.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DAPRAÇA FRANCISCA EMILIA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/10/2009 | 320.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR CRISPIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/10/2009 | 320.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/10/2009 | 320.00 | 00003179756411 | JOSEVANDO AIRTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA PRACA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/10/2009 | 320.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/10/2009 | 320.00 | 00007781600410 | JOSELITO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/10/2009 | 320.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/10/2009 | 320.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/10/2009 | 320.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/10/2009 | 104.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOABATIMENTO DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/10/2009 | 75.00 | 00001037991419 | JOAO BATISTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AOSITIO ESTACAO FERROVIARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/10/2009 | 320.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/10/2009 | 250.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/10/2009 | 320.00 | 00005469874435 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO /09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/10/2009 | 104.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/10/2009 | 320.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/10/2009 | 150.00 | 00018377343487 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOLIXÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 30/10/2009 | 250.00 | 00062972243404 | PEDRO MARTINS DE FARIAS | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO CHA DE AREIAAO SITIO MANGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/10/2009 | 250.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. D. MARCELO ASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/10/2009 | 615.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/10/2009 | 465.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO PUBLICO DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/10/2009 | 1853.30 | 00004159136400 | ALEXANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHÃO DE PLACA KGL 9973 PARATRANSPORTAR O LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/10/2009 | 2000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAELABORACAO DE UM PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUCAO DE UMA PRACA CONFORME CONTRATO DE REPASSE296435-92/2009-MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMATURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/10/2009 | 600.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA AREA DE SUAPROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITARIO A LIXO DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/10/2009 | 20.00 | 00084020113491 | LUIZ GARCIANO TELECIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EMVIAGEMA CIDADE DE ITABAIANA PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/10/2009 | 23869.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 30/10/2009 | 250.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. GUARAREMA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/10/2009 | 150.00 | 00028834984404 | MANOEL GENERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. CARIATA ELINDA FLOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 A 30 DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/10/2009 | 400.00 | 00085331635415 | HENRIQUE PAULINO DE A. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLACA MMS-1279, TRANSPORTANDO RESIDUOS DO PREDIODO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 03/11/2009 | 1850.00 | 00004745835469 | EDVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOTRATOR, TRANSPORTANDO O LIXO NOS STS. CAMORIM,ACARA, CHA DE AREIA E PINTADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 03/11/2009 | 465.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADORDOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 03/11/2009 | 600.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO CAMORIM AOSITIO AREIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MS DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 03/11/2009 | 118.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIADOS PREDIOS LOCADOS A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 03/11/2009 | 580.70 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE JOSE BENEDITO DASILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 03/11/2009 | 100.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SUA CASA SITUADA NA RUAPRES. JOAO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AOPROGRAMA DO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 03/11/2009 | 100.00 | 00046119655468 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 03/11/2009 | 200.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 03/11/2009 | 500.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DEDE SERVICO NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE,DURANTE OOS MESES DE JULHO E AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 03/11/2009 | 150.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 03/11/2009 | 200.00 | 00001212301471 | LEANDRO SEVERINO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 03/11/2009 | 200.00 | 00001217081445 | JOSELIA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 03/11/2009 | 100.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 03/11/2009 | 311.40 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE JOSE BENEDITO DASILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 03/11/2009 | 774.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMAPROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 03/11/2009 | 386.45 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 03/11/2009 | 80.00 | 00001184978476 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 03/11/2009 | 90.00 | 00005338354454 | TEREZA ANA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 03/11/2009 | 90.00 | 00008802306494 | JANIELLE DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 03/11/2009 | 90.00 | 00001218785462 | GUILHERME GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 03/11/2009 | 60.00 | 00001218724404 | MARIA ROSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 03/11/2009 | 50.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 03/11/2009 | 90.00 | 00001552640442 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 03/11/2009 | 80.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ACOMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 03/11/2009 | 70.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 03/11/2009 | 60.00 | 00078871514491 | JOSEFA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 03/11/2009 | 50.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 03/11/2009 | 50.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 03/11/2009 | 50.00 | 00003247264493 | EVA CRISTINA R. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 03/11/2009 | 50.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 03/11/2009 | 80.00 | 00002533241490 | ANTONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 03/11/2009 | 90.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRA DEMEDICAMENTOS, RAIO X, REALIZAÇÃO DE EXAMESMEDICOS, CONSULTA COM ORTOPEDISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 03/11/2009 | 30.00 | 00084019360472 | MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 03/11/2009 | 400.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NA RUA PRES. JOAO PESSOA NESTACIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E EMATER NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | DISTRIBUICAO HORAS MAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 03/11/2009 | 2070.00 | 00007506786400 | VALDIANO SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 46 (QUARENTAE SEIS) HORAS DE TRATOR DE PNEU NO PREPARO DO SOLOPARA O PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTENCIA DOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | DISTRIBUICAO HORAS MAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 03/11/2009 | 2070.00 | 00001992699470 | GENERINO GOMES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) HORAS DETRATAOR DE PNEU NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DECULTURAS DE SUBSISTENCIA DOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 03/11/2009 | 350.00 | 00006638439871 | MARIA CLORIS SILVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DACASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO JOSE PEREIRA LIRADESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 03/11/2009 | 250.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUACASA SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF DAQUELA LOCALIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 03/11/2009 | 100.00 | 00016043650487 | JOSEFA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NO BAIRRO MARIA PEIXOTO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA) NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 03/11/2009 | 465.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO CONTRATADA PELA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 03/11/2009 | 465.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO CONTRATADA PELA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 03/11/2009 | 1500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 03/11/2009 | 700.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-1362, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/07 A08/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 03/11/2009 | 400.00 | 00001230481419 | JOSÉ VALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMU-5743, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. GRANJEIRO PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18.06 A14/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 03/11/2009 | 720.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKFZ-2557, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.GUARAREMA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 19/06 A18/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 03/11/2009 | 1350.00 | 00003258990450 | ORLANDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMT-6504, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.MENDONÇA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE30.05 A 25/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 03/11/2009 | 350.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV-1539, TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DO ST. GRANJEIRO PARA O HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 03/11/2009 | 720.00 | 00007181421441 | JOSE CARLOS LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFT-8721, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST NOGUEIRA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23.06 A15.07.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 03/11/2009 | 500.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYI-1480, TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20.06 A02.07.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 03/11/2009 | 1650.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIG-1147, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01.07 A03.08.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 03/11/2009 | 504.00 | 00078868912449 | SEVERINO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KLQ-1876, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. CAMORIM PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23.06 A03.08.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 03/11/2009 | 400.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KKI-0072, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. GRANJEIRO PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 17.09 A04.10.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 03/11/2009 | 95.80 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LEA-4753, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. AREAL PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE DA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE OPERIODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 03/11/2009 | 300.70 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 03/11/2009 | 500.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOGRUPO MUSICAL RAIZES NORDESTINAS NAS FESTIVIDADESDA FESTA DA COLHEIRA NOS DIAS 25,26 E 27 DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 03/11/2009 | 210.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA ASERVICO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 03/11/2009 | 745.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | REALIZACAO DA DESTA SANTO ANTONIO DE MOGEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082009 | 0007214 | 03/11/2009 | 270800.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE SHOWS COM AS BANDAS, DESEJO DE MENINA, FORRO NA TORA, CLA BRASIL, RACA NEGRA, CALANGOACESO, AFRODITE, ALEXANDRE PIRES E FORRO PEGADO,DURANTE A REALIZACAO DA 1ª FESTA DA COLHEITA NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 03/11/2009 | 300.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DASUA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOANESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 03/11/2009 | 310.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOK-6396, TRANSPORTANDOFUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANAA SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 03/11/2009 | 404.10 | 00007620093494 | TIAGO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTACIDADE, DURANTE O 0 1 DE AGOSTO A 20 DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 03/11/2009 | 98.00 | 00002819470408 | PEDRO JOSE DA SILVA1.971.069 ssp/pb | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO FISCALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 03/11/2009 | 190.00 | 00002338862490 | JOSE MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO FISCALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 04/11/2009 | 478.00 | 07996667000135 | GALIANA PIRES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAO VEICULO DA POLICIA MILITAR A DISPOSICAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 04/11/2009 | 1.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012009 | 0007228 | 04/11/2009 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECON LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUSESCOLAR, COM CHASSI DE COMPRIMENTO MAXIMO DE7.400 MM, COM ALTURA DE 700 MM, COM CAPACIDADE DECARGA UTIL LIQUIDA DE NO MAXIMO 1.500KG DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, (PROGRAMACAMINHO DA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 04/11/2009 | 456.00 | 00001870239482 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIE-3032, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 DESETEMBRO A 23 DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 04/11/2009 | 60.00 | 00006793254413 | SARA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DESUA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 04/11/2009 | 70.00 | 00004998560409 | JOYCE MARIA VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 04/11/2009 | 90.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 04/11/2009 | 90.00 | 00003312109400 | JOSEVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 04/11/2009 | 80.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOPAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 04/11/2009 | 70.00 | 00060126353468 | MIRIAM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 04/11/2009 | 780.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLCHOES, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 04/11/2009 | 465.00 | 00001153296411 | MARIA LUCIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORANA TRANSMISSAO DE DADOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 04/11/2009 | 50.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 04/11/2009 | 50.00 | 00001256393410 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 04/11/2009 | 70.00 | 00004627808488 | NILSA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 04/11/2009 | 450.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEÍCULO DE PLACA BLQ-9712, TRANSPORTANDO ATERROPARA A ESTRADA DE RODAGEM DO ST. NOVO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 05/11/2009 | 34.90 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 05/11/2009 | 34.90 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 05/11/2009 | 225.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS COMO SUBSTITUTA NA LIMPEZA DOSANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 05/11/2009 | 200.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUACASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTACIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 05/11/2009 | 68.45 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 05/11/2009 | 70.00 | 00001265262497 | JOSINETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 05/11/2009 | 60.00 | 00008906208499 | ROSICLEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 05/11/2009 | 494.70 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 05/11/2009 | 50.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 05/11/2009 | 50.00 | 00001471019489 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 05/11/2009 | 60.00 | 00002906895466 | HELENO JOSE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 05/11/2009 | 50.00 | 00005514503470 | JOSEFA MARIA DA S. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 05/11/2009 | 50.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 05/11/2009 | 70.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 05/11/2009 | 60.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTAERDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECOHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 05/11/2009 | 60.00 | 00009234532457 | EDINETE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 05/11/2009 | 60.00 | 00007313507402 | JOSELIA CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 05/11/2009 | 85.00 | 00073818003491 | MARIA DE LOURDES F. DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 05/11/2009 | 54.76 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO ONDEFUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 05/11/2009 | 163.75 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 05/11/2009 | 69.05 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE CAPACITACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 05/11/2009 | 205.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM COMPUTA-DORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 05/11/2009 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 05/11/2009 | 2280.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VENTILADORES, ROPEIROCLASSIC, FOGAO GAS 4BC ATENAS, REGRIGERADORCONSUL, COMODA FACINACAO II MOG, DESTINADOS A CASADE APOIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 05/11/2009 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVIÇOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 05/11/2009 | 605.00 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS COMOPREFEITO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 05/11/2009 | 2393.09 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS LIQUIDOS COMO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 06/11/2009 | 1035.00 | 00008077277411 | JOSE JUSCELINO M. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMP-9993, TRANSPROTANDO OSSECRETARIOS DA ADMINISTRACAO E DAS FINANCAS EMVIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEA SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 06/11/2009 | 15981.90 | 10656468000192 | BERNADO VIDAL E ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NARECUPERACAO TRIBUTARIA CREDITO INSS CORRESPONDENTEA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 06/11/2009 | 238.82 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA POSTAL DE CORRESPONDENCIADE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 06/11/2009 | 250.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPALDURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 06/11/2009 | 250.00 | 00026226714824 | MARIA VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 06/11/2009 | 207.00 | 00020394152468 | JOSE BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICONO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACAMMN-6251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 06/11/2009 | 900.00 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 06/11/2009 | 416.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO D20,PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 06/11/2009 | 82.50 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO DESMONTE DEPARTE DA ESTRUTURA INSTALADA PARA A REALIZACAO DOEVENTO DENOMINADO FESTA DA COLHEITA NO PERIODO DE25 A 27/09/09 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 06/11/2009 | 529.60 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOMATERIAL ESPORTIVO DOS ESTUDANTES ATLETAS QUEPARTICIPAM DE PRATICAS ESPORTIVAS NA MODALIDADEFUTEBOLISTICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 06/11/2009 | 200.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SUA CASA SITUADA NA RUAPRES. JOAO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AOPROGRAMA DO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 06/11/2009 | 180.00 | 00022590447434 | MIGUEL FRANCISCO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 06/11/2009 | 750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM SEMI EIXO DESTINADOAO VEICULO F-4000 PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 06/11/2009 | 310.00 | 00020394152468 | JOSE BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICONO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACACWG-0155, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESENV. E CONTROLE URBANO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 06/11/2009 | 310.00 | 00001921526459 | PEDRO DA SILVA VENTUJRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICONO CONSERTO DA CAPA DO EIXO DO CAMINHAO F4000 DEPLACA CWG-0155, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESENV. E CONTROLE URBANO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 06/11/2009 | 320.00 | 00006355662499 | MARCOS RICARDO DOS S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 06/11/2009 | 995.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO F4000 DE PLACA CWG-0155,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESENV. E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 07/11/2009 | 410.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 07/11/2009 | 1264.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 07/11/2009 | 370.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 07/11/2009 | 650.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 07/11/2009 | 1875.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADOS AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 09/11/2009 | 3060.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACAS LVF5383, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACARA ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 09/11/2009 | 11.32 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA CFM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 09/11/2009 | 300.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DEPROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 09/11/2009 | 565.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSECRETARIA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 09/11/2009 | 300.00 | 00007883310437 | MARIA ELIZANGELA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 09/11/2009 | 150.00 | 00096444487404 | JOSEFA DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 09/11/2009 | 80.00 | 00084019573468 | MARIA DE LOURDES C. CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 09/11/2009 | 150.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 09/11/2009 | 60.00 | 00001205995463 | MARQUILENE BATISTA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 09/11/2009 | 120.00 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUESE DESLOCAM DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE PARARECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 09/11/2009 | 300.00 | 00005476609440 | RICELLY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMNTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE SUAFILHA MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 10/11/2009 | 310.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIROCONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 10/11/2009 | 645.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORTECNICO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA IGBDF DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 10/11/2009 | 150.00 | 00005070580469 | CECILIA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 10/11/2009 | 80.00 | 00009117585422 | LUCIANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 10/11/2009 | 50.00 | 00001217081445 | JOSELIA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 10/11/2009 | 1122.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 10/11/2009 | 453.96 | 92682038020992 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DOVEICULO MPW-3377, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | DISTRIBUICAO HORAS MAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 10/11/2009 | 2116.00 | 00028169808472 | IVANILDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUSDESTINADO AO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES DOSITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 10/11/2009 | 210.00 | 00028834984404 | MANOEL GENERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. CARIATA ELINDA FLOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 10/11/2009 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICAEM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 10/11/2009 | 18.30 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 10/11/2009 | 21.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 10/11/2009 | 207.00 | 00007781600410 | JOSELITO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 10/11/2009 | 450.00 | 00063334305791 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLACAS MNI 7834, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA PARA AS CIDADES DEITABAIANA, INGA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 10/11/2009 | 420.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLACAS KHQ 2018 DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DESEMANA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 10/11/2009 | 250.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 10/11/2009 | 500.00 | 00008242935416 | ALCIMAR TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS AREIAL ACAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 10/11/2009 | 500.00 | 00008433282409 | ALCIEL TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS AREAL AGAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE SEEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 10/11/2009 | 320.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTEO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/11/2009 | 3548.99 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 10/11/2009 | 730.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETORDE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 10/11/2009 | 465.00 | 00001165922495 | MARIO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 10/11/2009 | 300.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DASUA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOANESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 10/11/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 10/11/2009 | 10741.56 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEJUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 10/11/2009 | 11200.02 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEJUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/11/2009 | 615.00 | 00002306495483 | RENATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLACAS MOM 6980 TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETEDO PREFEITO PARA AS CIDADES DE ITABAIANA, CAMPINAGRANDE E INGA DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/11/2009 | 929.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AERA DEIDA E VOLTA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS DESTINADAAO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVICOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 10/11/2009 | 465.00 | 00008986997460 | ROSANGELA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGI-2517, TRANSPORTANDOJOGADORES DESTA CIDADE AS CIDADES DE JUAREZ TAVORAE PILOESZINHO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 10/11/2009 | 1094.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE (32661020) INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 10/11/2009 | 1604.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMY 0189,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 10/11/2009 | 210.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMENIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15A 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 10/11/2009 | 19.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIO VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 10/11/2009 | 571.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO SEGURO TOTAL DOSVEICULOS DE PLACAS MOR-5854 E MOR-5824,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 10/11/2009 | 845.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE (32661086) INSTALADO NAASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 10/11/2009 | 430.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO PRESTODOS EMVEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 10/11/2009 | 220.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AREVISAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/11/2009 | 607.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 10/11/2009 | 30.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS MOS 8059PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 11/11/2009 | 50.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 11/11/2009 | 200.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEEXTINTORES DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 11/11/2009 | 400.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 11/11/2009 | 749.90 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AERA NOSTRECHOS JPA/GIG*FLNGRU*/JPA DESTINADA AO SENHORPREFEITO QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 11/11/2009 | 540.90 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AERA NOSTRECHOS G3 - FLN/GRU*JPA REMARCACAO DESTINADA AOSENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 11/11/2009 | 4426.97 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DEVOLUCAO DOS RECURSOS NAO UTILIZADOS DOCONVENIO 2088/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 11/11/2009 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIASDE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 11/11/2009 | 2.99 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 11/11/2009 | 500.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS KKI0072, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ATERRO PARA ASESTRADAS DOS SITIO CABRAL E GRANJEIRO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS PROPORCIONAR MELHORI | AQUIS.TERRENOS IMPLANT.PROJ.URBANOS INTERESSE PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00037815830749 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM)TERRENO MEDINDO 1.550 M2 LOCALIZADO NO ST. CHA DEAREIA NESTE MUNCIIPIO, DESTINADO A CONSTRUCAO DEUMA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 11/11/2009 | 520.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOPREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | DISTRIBUICAO HORAS MAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 11/11/2009 | 2116.00 | 00015128873404 | LAURENTINO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 46 HORAS DE TRATOR DE PNEUS NOPREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE AGRICULTURA DESUBSISTENCIA DE AGRICULTORES DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 11/11/2009 | 300.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KMB-2901 NA DISTRIBUIÇÃO DELEITE E AGUA COM PESSOAS CARENTES DO ST. ESTAÇAOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 11/11/2009 | 80.00 | 00008974949466 | WALLYSON JÚNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 12/11/2009 | 90.00 | 00006818020496 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 12/11/2009 | 310.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA ACIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADA A DOACAO COMPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 12/11/2009 | 490.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEARTESANATO PARA O GRUPO DA 3ª IDADE E RECREACAOINFANTIL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 15 DE OUTUBROBRO A 15 DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 12/11/2009 | 310.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANÇA COM O GRUPO DE DANCAS COM OSGRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 12/11/2009 | 280.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANÇA COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADEDO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DENOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 12/11/2009 | 360.00 | 00078880688472 | CHALENA DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADE ARTES E CIENCIAS COM OS GRUPOS DE CRIANCAS EADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 DE OUTUBROA 15 DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 12/11/2009 | 258.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE MUSICA ( FLAUTA, TECLADO E VIOLAO)DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 12/11/2009 | 280.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA CASA DA FAMILIA PROGRAMA DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 12/11/2009 | 200.00 | 00009971259427 | MARCOS RANIEL DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE DESENHO GRAFITE COM OS GRUPOS DECRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 12/11/2009 | 310.00 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DEARTES CIENCIAS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS EADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO15 DE OUUTBRO A 15 DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 12/11/2009 | 1250.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 12/11/2009 | 1250.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 12/11/2009 | 1250.00 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA PROGRAMA DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 12/11/2009 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA DE CASA DA FAMILIA PROGRAMA DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 12/11/2009 | 90.00 | 00006264621420 | JANE CLEIDE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 12/11/2009 | 90.00 | 00008451555470 | MARIA DS DORES S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 12/11/2009 | 90.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 12/11/2009 | 90.00 | 00092894739400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 12/11/2009 | 90.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 12/11/2009 | 90.00 | 00001196866783 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 12/11/2009 | 90.00 | 00005564363426 | JOSINEIDE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 12/11/2009 | 90.00 | 00008906208499 | ROSICLEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 12/11/2009 | 90.00 | 00001147156450 | JOSEFA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 12/11/2009 | 90.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 12/11/2009 | 90.00 | 00001218724404 | MARIA ROSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 12/11/2009 | 60.00 | 00003922882498 | MARIA LEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 12/11/2009 | 80.00 | 00007677338437 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCNEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 12/11/2009 | 80.00 | 00005986364473 | MARIA MIRIAM BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 12/11/2009 | 80.00 | 00067462731487 | SEVERINO BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 12/11/2009 | 80.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 12/11/2009 | 80.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 12/11/2009 | 130.00 | 00001283994496 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 12/11/2009 | 80.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 12/11/2009 | 80.00 | 00002697276475 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE EMERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 12/11/2009 | 90.00 | 00007644016457 | LEONIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TARTAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 12/11/2009 | 80.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 12/11/2009 | 90.00 | 00050997769734 | JOSÉ SILVEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UAM PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 12/11/2009 | 90.00 | 00007265587456 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 12/11/2009 | 90.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 12/11/2009 | 90.00 | 00008127705446 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 12/11/2009 | 70.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 12/11/2009 | 70.00 | 00004808296403 | MARIA JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 12/11/2009 | 70.00 | 00006095012406 | MARIA DO CARMO DO E. SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 12/11/2009 | 60.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 12/11/2009 | 445.00 | 00003179756411 | JOSEVANDO AIRTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA PRACA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 12/11/2009 | 250.00 | 00001230712402 | IZAIAS INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 12/11/2009 | 207.00 | 00071401687415 | NELSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 12/11/2009 | 250.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAPRACA PUBLICA MARIA ROSA NESTE MUINCIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 12/11/2009 | 1200.00 | 00005323887478 | GILVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NACONSERVACAO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIONOVO AO SITIO CABRAL ZONA RRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 12/11/2009 | 872.00 | 00085332470444 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 12/11/2009 | 465.00 | 00071482628449 | MARIA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 12/11/2009 | 2109.64 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 12/11/2009 | 2284.80 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 12/11/2009 | 545.00 | 05457026000187 | DIVERSIDADE GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS IRACY RODRIGUES F. DEMELO, MARIA DAS DORES CHAGAS, SENADOR RUI CARNEIROE PAULINO CLEMENTINO DE SA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 12/11/2009 | 318.00 | 00004626222404 | PUJANYRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 12/11/2009 | 318.00 | 00010876570406 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS B. FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 12/11/2009 | 498.00 | 00000323292453 | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO DO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 12/11/2009 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBROBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 12/11/2009 | 318.00 | 00046696180400 | ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA JUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMOENFERMEIRA NO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 12/11/2009 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAODENTISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 12/11/2009 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 12/11/2009 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO PSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 12/11/2009 | 318.00 | 00005170380488 | SAMARA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMODENTISTA DO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 12/11/2009 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO BAIRRO MARIA PEIXOTO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 12/11/2009 | 318.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 12/11/2009 | 465.00 | 00001217004459 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE GABINETE ODONTOLOGICO NO PSF DO CENTRO DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 12/11/2009 | 498.00 | 00002054868434 | MARIA BERNADETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO MEDICA NO PSF DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 12/11/2009 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA NO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 12/11/2009 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA NO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 12/11/2009 | 498.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO DO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 12/11/2009 | 498.00 | 00001594885400 | JURACY CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO NO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 12/11/2009 | 498.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMeNTACAOCOMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 12/11/2009 | 1166.88 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DURANTE AREALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA APOLIOMIELITE NA 1ª E 2ª ETAPA NOS MESES DE JUNHO ESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 12/11/2009 | 80.00 | 00002075100403 | TACIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOCOORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMACAO PACTUADAINTEGRADA EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 19 A 23 DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 13/11/2009 | 1066.00 | 10524299000137 | TIHAGO VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 82 CAMISAS DESTINADASAOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, CAMPANHA DEVACINACAO DO IDOSO E VACINACAO INFANTIL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 13/11/2009 | 6311.79 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 13/11/2009 | 435.00 | 00034277536468 | MARINALDO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHV- 2147, PARA REALIZAR VIAGENSCOM EQUIPES DO P.S.F AS COMUNIDADES DE AREIAL,GAVIAO, GAMELEIRA, ESTACAO, CARIATA, ACARA EMANGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 13/11/2009 | 5323.37 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 13/11/2009 | 3424.25 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 13/11/2009 | 172.39 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO DE MEUS VENCIMENTOSCOMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 13/11/2009 | 5271.96 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 13/11/2009 | 1940.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACAS MNV7043, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFsPARA AS COMUNIDADES DE CAMORIM, PEDRA BRANCA,AREAL, JUA E LAGOS DO VELHO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 13/11/2009 | 5019.61 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS PSFS (POSTO SAUDE DA FAMILIA) EHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 13/11/2009 | 5118.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS PSFS (POSTO SAUDE DA FAMILIA) EHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 13/11/2009 | 395.00 | 00069724237400 | JOSEMILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACACQF-0180, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO P.S.F ASCOMUNIDADES DA ESTACAO FERROVIARIA, GAMELEIRA EASSENTAMENOT DOM MARCELO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 05DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 13/11/2009 | 1000.00 | 00005564357450 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHJ-0894 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 13/11/2009 | 2400.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 13/11/2009 | 250.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 13/11/2009 | 506.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DEDOCUMENTOS DE INTERESS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 13/11/2009 | 80.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMCOMPLETA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMY 0189,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 13/11/2009 | 465.00 | 00003271877432 | JOSÉ MILTON J. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORNA ESCOLA IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 13/11/2009 | 3700.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACAS HVK9380 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CAMORIM ZONARURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 13/11/2009 | 1360.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA VEICULO DE PLACASBRE 3263, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES PIRAUA, VOLTA E RANCHARIA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 13/11/2009 | 1720.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACAS MOJ3575, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DALOCALIDADE CABRAL VIA GASPAR ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 13/11/2009 | 1520.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEÍCULO DE PLACA BLQ-9712, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. NOVO PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 13/11/2009 | 465.00 | 00001183692455 | SAULO JOSE VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DE EVENTOS DENOMINADO FESTA DACOLHEIRA NESTA CIDADE, NOS DIAS 25,26 E 27 DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 13/11/2009 | 872.00 | 00085332470444 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 13/11/2009 | 320.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 13/11/2009 | 400.00 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICA DO BAIRRO LUIZ GONCALVES DE LIMA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 13/11/2009 | 250.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTADURANTE A REALIZACAO DA 1ª FESTA DA COLHEITA NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 13/11/2009 | 525.00 | 00001224604482 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRONA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DAS DORES CHAGASNESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DESETEBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 13/11/2009 | 320.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODAS ESTRADAS DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. CHA DEAREIA AO ST. ESTACAO E MANGUEIRA A GUARAREMANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 13/11/2009 | 310.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DA MOTO DE PLACA NPS-1137,TRANSPORTANDO O ENCARREGADOR DE OBRAS EM VISITASAS VARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 13/11/2009 | 207.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | DISTRIBUICAO DE ATAUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 13/11/2009 | 500.00 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE ATAUDES SEMI-ESPECIAL C/E/ SEMTRANSLADO INCLUINDO OS SERVIÇOS, DESTINADOS ASEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 13/11/2009 | 465.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 13/11/2009 | 465.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 13/11/2009 | 80.00 | 00004720677452 | JOSÉ ERNESTO DA S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIASPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | DISTRIBUICAO HORAS MAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 13/11/2009 | 1035.00 | 00004380467490 | SEVERINO DOS RAMOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS 23 (VINTE E TRES) HORAS DE TRATORNO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CULTURA DESUBSISTENCIA DOS AGRICULTURES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 14/11/2009 | 80.00 | 00001189454408 | ISMAEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE ODIA 14 DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 14/11/2009 | 70.00 | 00001219789402 | CLEMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE ODIA 14 DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 14/11/2009 | 70.00 | 00002541261462 | SALATIEL MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE ODIA 14 DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 16/11/2009 | 300.00 | 00007781600410 | JOSELITO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 16/11/2009 | 700.00 | 00003271877432 | JOSÉ MILTON J. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORNO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 16/11/2009 | 110.00 | 00028153480472 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 16/11/2009 | 700.00 | 00001183692455 | SAULO JOSE VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORNO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 16/11/2009 | 173.35 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 16/11/2009 | 808.60 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAAO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | REALIZACAO DA DESTA SANTO ANTONIO DE MOGEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372009 | 0007468 | 17/11/2009 | 45000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM EMISSO-RAS DE RADIO E DE TV REFERENTE A REALIZACAO DA 1ªFESTA DA COLHEITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 17/11/2009 | 500.00 | 05027613000136 | JOSÉ NÓBREGA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA FESTA DACOLHEITA NESTE MUNICIPIO NO SITE PARAIBA AGORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 17/11/2009 | 1800.00 | 00002313964493 | SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LCY-2345,RELATIVO A 06 (SEIS) VIAGENS DE MOGEIRO A JOAOPESSOA E 02 (DUAS) VIAGENS DE MOGEIRO A CAMPINAGRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 17/11/2009 | 635.78 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 17/11/2009 | 3501.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOPERIODO DE APURACAO SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 17/11/2009 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIANA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOSTECNICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 17/11/2009 | 100.00 | 00002346319880 | SEVERINA LIBERALINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 17/11/2009 | 100.00 | 00084019360472 | MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 17/11/2009 | 220.00 | 00087261715468 | CREONALDO ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 18/11/2009 | 200.00 | 00002026934495 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 18/11/2009 | 200.00 | 00001282359428 | ANDRE ROBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 18/11/2009 | 200.00 | 00084018933487 | DIVO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 18/11/2009 | 2500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENGENEHRIO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUAODE OBRAS NESTE MUINCIPIO, REFERENTEA AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 18/11/2009 | 136.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-EXTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 18/11/2009 | 500.00 | 00087299763400 | EMERSON FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOSESPECIALIZADOS DE DBA-SQL, NA RECUPERACAO DE DADOSPARA ARQUIVAMENTO E CONSULTA DO SISTEMA DECONTABILIDADE, RELATIVO AOS EXERCICIOS 2000, 2003,2004, 2005,2006 E 2007 JUNTOA ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 18/11/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA DO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO PUBLICA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 18/11/2009 | 238.50 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADAS AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 18/11/2009 | 61.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIO VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 18/11/2009 | 250.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUACASA SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF DAQUELA LOCALIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 18/11/2009 | 1878.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMORIMZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 19/11/2009 | 40.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO ACESSO3266-1032 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 19/11/2009 | 2700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE CONCEDIDA AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 19/11/2009 | 371.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTODO VEICULO DE PLACA MNW-6516, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 19/11/2009 | 532.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTODO VEICULO DE PLACA MOS-8059, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 19/11/2009 | 10.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELEFONIA DO ACESSO 3266-1086 DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 19/11/2009 | 67.49 | 01354636000102 | UOL INTERNET BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTRO DE DOMINIO PUBLICO UOL DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 19/11/2009 | 354.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINAFOTOCOPIADORA 52040, A DISPOSICAO DE SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO E ARETIRADA DE COPIAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 19/11/2009 | 84.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE (32661032) INSTALADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 19/11/2009 | 43.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO ACESSO3266-1020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 19/11/2009 | 38.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO ACESSO3266-1033 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 19/11/2009 | 71.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOLOCADOS A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 19/11/2009 | 28.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO ACESSO3266-1094 DO CONSELHO TUTULER DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/11/2009 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOANESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/11/2009 | 150.00 | 00001233412485 | MARIA TELMA DA SILVA ABDIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 20/11/2009 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUELDE SUA CASA NA RUA JOAO JOSE P. LIRA NESTA CIDADE,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DOPROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE OUTUMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 20/11/2009 | 100.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 20/11/2009 | 7800.00 | 10382660000138 | CLUSTER DATA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDOCURSOS BASICOS DE OPERADOR EM MICRO-COMPUTADOR DOPROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS E ADULTOS(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 20/11/2009 | 559.00 | 02427729000174 | KROMME-IMP. DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPLACA E CONJUNTO DE REDE PARA A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 20/11/2009 | 27.00 | 02427729000174 | KROMME-IMP. DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAPERSONALIZACAO DE DE VEICULO COM ADESIVO TIPO 3MPERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRAMABOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/11/2009 | 640.00 | 00009911335445 | JOSÉ VENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DESETEMEBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 20/11/2009 | 250.00 | 08073285000100 | POINT CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE RECARGAS DECARTUCHOS, PERTENCENTES AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 20/11/2009 | 465.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOPREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 20/11/2009 | 100.00 | 00084019913404 | MARIA JOSÉ CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCECCAO DE DUA DIARIAS COMPLETASPARA PARTICIPAR DO ESTAGIO DE INFORMATIZACAO DOSISTEMA DE AUTOMATIZADO DE ALISTAMENTO MILITAR NOSDIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 20/11/2009 | 104.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOABATIMENTO DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 20/11/2009 | 104.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 20/11/2009 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO E OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 20/11/2009 | 451.43 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 20/11/2009 | 5115.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 20/11/2009 | 1938.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) AR SPLIT9000 2V CBV HW/KCF CONSUL, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 20/11/2009 | 220.00 | 00005147857486 | JOSE JAILSON GALDINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUELDE SUA MOTO DE PLACA MNO-1345, TRANSPORTANDO OAGENTE DO PEVA (PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA EVIGILANCIA AMBIENTAL) NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 20/11/2009 | 220.00 | 00003233773439 | JOSE ANDRE G. CORREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA KFL0933 EM VIAGENS AS COMUNIDADES DE GAMELEIRA,CUMATI E CAMORIM A SERVICOS DO PEVA DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 20/11/2009 | 6516.91 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMARIA HERMINIA DA SILVEIRA E PSFS (POSTOS SAUDE DAFAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 20/11/2009 | 200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO COMO DIRETORADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 20/11/2009 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 23/11/2009 | 4365.56 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS PSFS (POSTO SAUDE DA FAMILIA) EHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 23/11/2009 | 150.00 | 00050441337449 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUAS HORAS EXTRAS COMO MOTORISTALOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 23/11/2009 | 1160.00 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM E NA REALIZACAO DE EXAMES DEULRASONOGRAFIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 23/11/2009 | 465.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 23/11/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 23/11/2009 | 465.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 23/11/2009 | 50.00 | 00005726400488 | MARIA DE LOURDES S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 24/11/2009 | 45.00 | 00007052264412 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 24/11/2009 | 7800.00 | 00016097297491 | AGAMENOR CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DA CIDADE DE ITAMBE-PE PARASER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A (39) TRINTA E NOVE CARRADAS, EMVEICULO APROPRIADO DE PLACAS KGY 0273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 24/11/2009 | 40.00 | 00071526323400 | ANA LUCIA ALVES MILANEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 24/11/2009 | 110.00 | 00001196866783 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 24/11/2009 | 80.00 | 00005986364473 | MARIA MIRIAM BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | AQUIS. MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 24/11/2009 | 845.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA XEROXDESTINADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 24/11/2009 | 118.75 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 24/11/2009 | 3000.00 | 00008077277411 | JOSE JUSCELINO M. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMP-9993, TRANSPROTANDO O GERENTEDE COMPRAS DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO ESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 24/11/2009 | 500.00 | 00007781600410 | JOSELITO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO MERCADO PUBLICO MUICIPAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 24/11/2009 | 320.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 24/11/2009 | 2120.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE QUATRO KM NAESTRADA QUE LIGA A RODOVIA PB 066 A COMUNIDADE DOCABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 24/11/2009 | 1853.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLACAS KHQ 2018 DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 24/11/2009 | 150.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 24/11/2009 | 250.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 24/11/2009 | 465.00 | 00008934901489 | TAMIRIS ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORADA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 24/11/2009 | 515.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 24/11/2009 | 515.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 24/11/2009 | 465.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 24/11/2009 | 465.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 24/11/2009 | 465.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 24/11/2009 | 465.00 | 00001241781460 | ANTONIA MARIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 24/11/2009 | 465.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NO ST. AREAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 24/11/2009 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE DO PISO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE,CONFORME PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DOSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRODESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 24/11/2009 | 1064.68 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 24/11/2009 | 968.97 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER OFERTA DE V | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 24/11/2009 | 5310.75 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA - ME ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 24/11/2009 | 1460.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKFZ-2557, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DOS STS. GUARAREMA, BENTA HORA EFERNANDES PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 24/11/2009 | 1380.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMP-4682, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GRANJEIRO VIAMANGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 24/11/2009 | 465.00 | 00059406518449 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 24/11/2009 | 56.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 24/11/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 24/11/2009 | 300.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUAS HORAS EXTRAS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 24/11/2009 | 100.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CAIXA TERMICA DEISOPOR 160L C/DRENO C/T DESTINADA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 24/11/2009 | 4123.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO ACAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 25/11/2009 | 360.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA ELABORACAO DA RECEITA EEMPENHAMENTO DA DESPESA, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 25/11/2009 | 3435.11 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOPERIODO DE APURACAO OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 25/11/2009 | 465.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADORDOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 25/11/2009 | 320.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 25/11/2009 | 100.00 | 00002027397400 | MARINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA COMPLEMENTACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 26/11/2009 | 60.00 | 00003539266470 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 26/11/2009 | 141.00 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 26/11/2009 | 315.00 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 26/11/2009 | 600.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 26/11/2009 | 1270.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS DO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 13DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 26/11/2009 | 90.00 | 00050440446449 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 26/11/2009 | 250.00 | 00092900410487 | VERONICA NICACIO ROMUALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 26/11/2009 | 640.88 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DOS PREDIOS DAPREFEITURA, MERCDO, MATADOURO E SANITARIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 26/11/2009 | 1274.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 26/11/2009 | 200.00 | 00037578537415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO VIGIANESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 26/11/2009 | 1270.00 | 00005051212476 | CEZAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MXJ-2082, CONDUZINDO ASSUPERVISORAS ESCOLAR AS COMUNIDADES RURAIS DURANTEOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 26/11/2009 | 722.00 | 00005564369467 | JOSÉ MARCOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 26/11/2009 | 413.00 | 00028556917453 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DEATA E ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLAMUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE F. MELO E 11 (ONZE)ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 26/11/2009 | 465.00 | 00004879742473 | ISABELLY RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORADA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 26/11/2009 | 194.90 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 27/11/2009 | 421.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 27/11/2009 | 258.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS A VEICUL PERTENCENTE A SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 27/11/2009 | 1400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SUPERINTENDENTEDE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 27/11/2009 | 5563.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO AUXILIARES DEENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 27/11/2009 | 1960.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS CONTRATADASCOMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDEBUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 27/11/2009 | 40479.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRASCONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA OPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 27/11/2009 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA SAUDEBUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 27/11/2009 | 17612.61 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 27/11/2009 | 60.00 | 00002075100403 | TACIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOCOORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INSTRUMENTOS DEINVESTIGACAO DE OBITOS FETAIS, MULHERES EM IDADEFERTIL MATERNO E COM CAUSA MAL DESTINADAS NOPERIODO DE 30/11 A 02/12/2009, NA CIDADE DE JOAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 27/11/2009 | 341.00 | 00001165922495 | MARIO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 27/11/2009 | 5.78 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 27/11/2009 | 10.00 | 00042187400468 | EDVONE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 27/11/2009 | 425.45 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A POTENCIALIZACAO DO EVENTO DA OFICINA DE CORTE DE CABELO EMANICURE DA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 27/11/2009 | 310.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA ACIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADA A DOACAO COMPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 27/11/2009 | 465.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSECRETARIA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 27/11/2009 | 80.00 | 00008787871432 | EDILENE AMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA ULTRA SONOGRAIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 27/11/2009 | 40.00 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAUJO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARAAPRTICIPAR DA CAPACITACAO PARA GESTORES E TECNICOSDA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 27/11/2009 | 10.00 | 00042187400468 | EDVONE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 28/11/2009 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELARNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 28/11/2009 | 1540.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 28/11/2009 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 28/11/2009 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESNOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 28/11/2009 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DURENTEO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 28/11/2009 | 800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 28/11/2009 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 28/11/2009 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 30/11/2009 | 180.00 | 00044153724491 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DEMOTO TAXI DE PLACA KHU-1145, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. PINTADO AO ST.NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 30/11/2009 | 250.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/11/2009 | 465.00 | 00071485007453 | MANOEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIONA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE F. MELO NESTA CIDADE DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 30/11/2009 | 465.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 30/11/2009 | 250.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE JOAO PEDRO TEIXEIRA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/11/2009 | 465.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 30/11/2009 | 250.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DAS DORESCHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 30/11/2009 | 500.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 30/11/2009 | 280.00 | 00004022753498 | ABENILSON RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA MOTO MOJ-9814,TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDEPARA O ST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 30/11/2009 | 310.00 | 00001921076402 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO DE PLACA MNV-2542, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO DISTRITO DE GAMELEIRAPARA O ST. ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/11/2009 | 250.00 | 00001253726477 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. DOASSENTAMENTO D. MARCELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 30/11/2009 | 465.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO PSF DO ST. GASPAR, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 30/11/2009 | 250.00 | 00009307857466 | ELIANE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND DO ST FERNANDESNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 30/11/2009 | 468.67 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 30/11/2009 | 150.00 | 00079766269491 | MIGUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DAMOTO-TAXI DE PLACA MOS-2365, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. ACARA PARA ODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 30/11/2009 | 465.00 | 00064555950410 | AGUINALDO RAMOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 30/11/2009 | 465.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 30/11/2009 | 230.00 | 00004350033483 | JOSE AILTON H. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KKL-1811, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDE PARA OASSENTAMENTO DOM MARCELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003106935430 | MARIA VITORIA G. DA ROCHA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. PINTADODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 30/11/2009 | 250.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DEF. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 30/11/2009 | 250.00 | 00003574430477 | IVANDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRONA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE F.MELONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/11/2009 | 105.00 | 00008309405707 | SILVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA MOA-6039, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. MANGUEIRA P/ OASSENTAMENTO DOM MARCELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 30/11/2009 | 250.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. GAVIAONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 30/11/2009 | 250.00 | 00042214467491 | SEVERINA ULISSES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ASSENTAMENTODOM MARCELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 30/11/2009 | 465.00 | 00067519512487 | IZAIAS DIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST.AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 30/11/2009 | 4845.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 30/11/2009 | 1061.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (BIBLIOTECA)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 30/11/2009 | 97904.47 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES ESUPERVISORES EFETIVOS DAS ESCOLAS DO ENS. FUND.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 30/11/2009 | 26295.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/11/2009 | 36847.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 30/11/2009 | 14401.55 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 30/11/2009 | 250.00 | 00080642241449 | MARIA JOSE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA ESCOLA DO ENS. FUND. NO ASSENTAMENTOJOAO PEDRO TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 30/11/2009 | 465.00 | 00033811938487 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOST. CABRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 30/11/2009 | 250.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 30/11/2009 | 200.00 | 00002648461418 | ROGERIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA MNE-3207, TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENS.FUND. DO ST. GRANJEIRO AO ST. GASPAR NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 30/11/2009 | 250.00 | 00002541261462 | SALATIEL MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 30/11/2009 | 250.00 | 00084018011415 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUAMOTO TAXI DE PLACA MNU-2722 TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. ACARA PARA ODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/11/2009 | 465.00 | 00096431539400 | MARIA TANIA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DOST. CABRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 30/11/2009 | 465.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORDE PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 30/11/2009 | 465.00 | 00027254895472 | EUFRASIO P. S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 30/11/2009 | 320.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 30/11/2009 | 2210.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 30/11/2009 | 465.00 | 00045137064491 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 30/11/2009 | 655.32 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA ESCOLA DE FUTEBOL DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 30/11/2009 | 250.00 | 00001231734426 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. ANTONIO DEANDRADE SOBRINHO NO ST. AMARELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 30/11/2009 | 250.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.GRANJEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 30/11/2009 | 250.00 | 00016042069420 | MARIA FATIMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIADA ESCOLA DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 30/11/2009 | 250.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAOVICENTE DE BRITO NO ST CABRAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 30/11/2009 | 2538.69 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOS 6130 VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 30/11/2009 | 310.00 | 00030867339420 | DINIZ VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTALJOAO VICENTE DE BRITO NO ST. CABRAL NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER OFERTA DE V | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502009 | 0007835 | 30/11/2009 | 26300.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAODE PROFESSORES QUE ATUARAM COM AS TURMAS DO BRASILALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DEACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 30/11/2009 | 200.00 | 00001861309457 | LUCILENE MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUAS HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DESERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/11/2009 | 465.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO POSTO ANCORA DO ST CABRAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 30/11/2009 | 465.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 30/11/2009 | 722.00 | 00003637130424 | JOSE TELVANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 30/11/2009 | 250.00 | 00008131456439 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 30/11/2009 | 465.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 30/11/2009 | 1400.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMOBIOQUIMICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006832779445 | MONICA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS AUX. DE ENFERMEIRA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 30/11/2009 | 465.00 | 00009774903439 | MARIELE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOP.S.F (POSTO SAUDE DA FAMILIA) DO ST. CHÃ DE AREIANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 30/11/2009 | 465.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO PSF DO ST CHÃ DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 30/11/2009 | 250.00 | 00009432935450 | MARIA SIMONE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 30/11/2009 | 722.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRSTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 30/11/2009 | 465.00 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 30/11/2009 | 465.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO ST. CABRAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 30/11/2009 | 300.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO ST. BENTA HORA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 30/11/2009 | 600.00 | 00007152107777 | ADERLINO ALEXANDRE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA QFF-1273, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. GASPAR PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 30/11/2009 | 242.50 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAAO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 30/11/2009 | 1251.06 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 30/11/2009 | 569.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE (32661086) INSTALADO NASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 30/11/2009 | 800.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 30/11/2009 | 1251.06 | 00001213668476 | ANA LUIZA GUERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 30/11/2009 | 465.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOP.S.F DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/11/2009 | 27474.55 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 30/11/2009 | 2400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 30/11/2009 | 300.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE DO ST. GRANJEIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 30/11/2009 | 1312.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOPREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PSF DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 30/11/2009 | 722.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 30/11/2009 | 550.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 30/11/2009 | 465.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMORIM ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 30/11/2009 | 1400.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO ONI-BUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTEO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 30/11/2009 | 1955.67 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOR 5724 VINCULADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 30/11/2009 | 2334.92 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOR 5854 VINCULADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 30/11/2009 | 1170.81 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOS 8059 VINCULADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 30/11/2009 | 39412.58 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 30/11/2009 | 9340.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 30/11/2009 | 3720.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 30/11/2009 | 430.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 30/11/2009 | 1354.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 30/11/2009 | 1.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 30/11/2009 | 41407.45 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 30/11/2009 | 3500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS E CONTABEISPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 30/11/2009 | 465.00 | 00008676604495 | FLAVIA DALVA DE A. COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO TELECENTRO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 30/11/2009 | 640.00 | 00079006370444 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS DO POSTO DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 30/11/2009 | 465.00 | 00002833356706 | BERENICE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 30/11/2009 | 465.00 | 00002291693417 | MARIA JOSE ERNESTODA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 30/11/2009 | 2500.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A REALIZACAO DO DIA MUNICIPAL DE EVANGELIZACAO NA CIDADE DE MOGEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 30/11/2009 | 200.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 30/11/2009 | 2350.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVARENGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARACORRECOES DAS GFIPS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 30/11/2009 | 400.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSEPUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 11/10 A 11/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 30/11/2009 | 21189.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 30/11/2009 | 2500.00 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL-9157,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 30/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELAMENSAL A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 30/11/2009 | 60.00 | 00067397476449 | ROSILDO ALVES CARATEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 30/11/2009 | 80.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 30/11/2009 | 100.00 | 00001178841464 | MARIA DA PENHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 30/11/2009 | 160.00 | 00067463169472 | CICERA JOANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 30/11/2009 | 467.00 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAAO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/11/2009 | 397.70 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAAO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 30/11/2009 | 3932.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 30/11/2009 | 1400.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NOATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DEASSISTENCIA JURIDICA, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 30/11/2009 | 465.00 | 00001207158488 | ELIANE COSME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOBOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 30/11/2009 | 70.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 30/11/2009 | 465.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 30/11/2009 | 465.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 30/11/2009 | 70.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 30/11/2009 | 100.00 | 00001178841464 | MARIA DA PENHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/11/2009 | 70.00 | 00092216153753 | ADRIANO DARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAODE UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 30/11/2009 | 140.00 | 00008540016460 | EDNA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 30/11/2009 | 100.00 | 00008127705446 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 30/11/2009 | 250.00 | 00000058767703 | COSME AUGUSTO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAODE AGUA NA COMUNIDADE DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 30/11/2009 | 104.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 30/11/2009 | 7900.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DA CIDADE DE ITAMBE-PE PARASER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A (39) TRINTA E NOVE CARRADAS, EMVEICULO APROPRIADO DE PLACAS MMY 4502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 30/11/2009 | 2829.88 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 3377 VINCULADO ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/11/2009 | 96.84 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNW 6516 VINCULADO ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 30/11/2009 | 30.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 30/11/2009 | 90.00 | 00082406774449 | ROMMEL SOARES TENORIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 30/11/2009 | 50.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 30/11/2009 | 90.00 | 00004745555423 | JOSEFA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 30/11/2009 | 50.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 30/11/2009 | 40.00 | 00001187092401 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 30/11/2009 | 60.00 | 00007677338437 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 30/11/2009 | 50.00 | 00008906208499 | ROSICLEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 30/11/2009 | 90.00 | 00005564363426 | JOSINEIDE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/11/2009 | 80.00 | 00006095012406 | MARIA DO CARMO DO E. SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 30/11/2009 | 70.00 | 00092894739400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 30/11/2009 | 80.00 | 00004808296403 | MARIA JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 30/11/2009 | 50.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 30/11/2009 | 80.00 | 00002697276475 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 30/11/2009 | 80.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOPAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 30/11/2009 | 80.00 | 00007265587456 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 30/11/2009 | 70.00 | 00001147156450 | JOSEFA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/11/2009 | 60.00 | 00050997769734 | JOSÉ SILVEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 30/11/2009 | 40.00 | 00006818020496 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 30/11/2009 | 70.00 | 00005514503470 | JOSEFA MARIA DA S. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 30/11/2009 | 60.00 | 00009290957409 | VERONICA INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 30/11/2009 | 70.00 | 00005880566420 | JOSILEIDE CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 30/11/2009 | 90.00 | 00001231912464 | JOSILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 30/11/2009 | 80.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/11/2009 | 70.00 | 00008819334496 | JOZILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 30/11/2009 | 60.00 | 00008451555470 | MARIA DS DORES S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 30/11/2009 | 90.00 | 00008736261416 | MARIA INACIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 30/11/2009 | 80.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 30/11/2009 | 70.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 30/11/2009 | 80.00 | 00008802306494 | JANIELLE DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 30/11/2009 | 80.00 | 00001632080427 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 30/11/2009 | 90.00 | 00001202787401 | MARIA INES BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 30/11/2009 | 80.00 | 00008582646410 | MARIA JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 30/11/2009 | 80.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 30/11/2009 | 60.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 30/11/2009 | 20.00 | 00018562671487 | MARIA DE FÁTIMA VICENTE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 30/11/2009 | 50.00 | 00006264621420 | JANE CLEIDE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 30/11/2009 | 3478.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | DISTRIBUICAO HORAS MAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 30/11/2009 | 722.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOD DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 30/11/2009 | 3241.20 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 30/11/2009 | 430.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 30/11/2009 | 225.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA KIK0491, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ASERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA EM DIVERSASCOMUNIDADE DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 30/11/2009 | 370.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 30/11/2009 | 290.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 30/11/2009 | 430.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 30/11/2009 | 510.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENOT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 30/11/2009 | 480.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DASÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 30/11/2009 | 500.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 30/11/2009 | 400.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 30/11/2009 | 335.00 | 00001149640413 | MARCELO LUIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS RUAS DO ST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 30/11/2009 | 400.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 30/11/2009 | 430.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/11/2009 | 400.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 30/11/2009 | 300.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 30/11/2009 | 370.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/11/2009 | 430.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 30/11/2009 | 400.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 30/11/2009 | 210.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DEMOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 30/11/2009 | 430.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DASARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 30/11/2009 | 100.00 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICA DO BAIRRO LUIZ GONCALVES DE LIMA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 27 DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 30/11/2009 | 295.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 30/11/2009 | 24214.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 30/11/2009 | 340.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/11/2009 | 2417.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 30/11/2009 | 320.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 30/11/2009 | 415.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 30/11/2009 | 320.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR CRISPIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 30/11/2009 | 240.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DAPRAÇA FRANCISCA EMILIA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 30/11/2009 | 320.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 30/11/2009 | 320.00 | 00005469874435 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO /09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 30/11/2009 | 320.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 30/11/2009 | 320.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 30/11/2009 | 320.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOBAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/11/2009 | 320.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 30/11/2009 | 615.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTADURANTE A REALIZACAO DA 1ª FESTA DA COLHEITA NESTEMUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 30/11/2009 | 320.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 30/11/2009 | 150.00 | 00018377343487 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOLIXÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 30/11/2009 | 320.00 | 00009360518417 | JORGE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 30/11/2009 | 320.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 30/11/2009 | 320.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/11/2009 | 11696.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 30/11/2009 | 320.00 | 00003527748431 | FELIX GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 30/11/2009 | 413.00 | 00001212200446 | CARLOS GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DEAGUA NA COMUNIDADE DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 30/11/2009 | 465.00 | 00033813191400 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/11/2009 | 465.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO PUBLICO DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 30/11/2009 | 722.00 | 00003909830471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 30/11/2009 | 465.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIROEM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 30/11/2009 | 600.00 | 00084019247404 | JOSÉ FRANCISCO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EMPEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 30/11/2009 | 600.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EMPEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 30/11/2009 | 600.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EMPEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 30/11/2009 | 320.00 | 00007781600410 | JOSELITO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO MERCADO PUBLICO MUICIPAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/11/2009 | 320.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006653378411 | MARIA DE LOURDES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 30/11/2009 | 320.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 30/11/2009 | 150.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 30/11/2009 | 250.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 30/11/2009 | 569.64 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS CWG 0155 VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 01/12/2009 | 120.00 | 00005902178444 | FABIANO DA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA LIMPEZA DO PATIO ONDE FOI REALIZADA A 1ª(PRIMEIRA) FESTA DA COLHEITA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 01/12/2009 | 600.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA AREA DE SUAPROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITARIO A LIXO DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 01/12/2009 | 20.00 | 00084020113491 | LUIZ GARCIANO TELECIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLACA MMS-1279, TRANSPORTANDO RESIDUOS DO PREDIODO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 01/12/2009 | 20.00 | 00084020113491 | LUIZ GARCIANO TELECIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NA LIMPEZA DO MATO NOLOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 01/12/2009 | 200.00 | 00009390435480 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 01/12/2009 | 200.00 | 00001230481419 | JOSÉ VALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATOAS MARGENS DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST.GRANJEIRO AO ST. GASPAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 01/12/2009 | 400.00 | 00006202019409 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ST.CAMORIM AO ST. LAGOA DE VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 01/12/2009 | 150.00 | 00001200987411 | MARGARIDA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 01/12/2009 | 100.00 | 00003446665498 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNX-7102 TRANSPORTANDO OSECRETARIO DE ACAO SOCIAL PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 01/12/2009 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 01/12/2009 | 50.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 01/12/2009 | 50.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/12/2009 | 60.00 | 00006774791409 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 01/12/2009 | 100.00 | 00042187400468 | EDVONE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 01/12/2009 | 625.00 | 00002534942492 | JOCIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006355082492 | ECILENE JOSE HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NACRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/12/2009 | 250.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 01/12/2009 | 250.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DEMONITORA NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 01/12/2009 | 250.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 01/12/2009 | 250.00 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 01/12/2009 | 250.00 | 00005471308484 | RAQUEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 01/12/2009 | 150.00 | 00002325046443 | VERA EUNICE LOPES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/12/2009 | 250.00 | 00003239867494 | MARISE CRISTIANE CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 01/12/2009 | 250.00 | 00009926560440 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE MONITORA DA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 01/12/2009 | 100.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 01/12/2009 | 250.00 | 00033847096400 | MARIA DE FATIMA VITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 01/12/2009 | 100.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 01/12/2009 | 250.00 | 00002018577409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇONO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 01/12/2009 | 100.00 | 00007275026465 | ROSIMERE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 01/12/2009 | 200.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 01/12/2009 | 150.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 01/12/2009 | 100.00 | 00001187123498 | SILVIA ROSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 01/12/2009 | 250.00 | 00004447868482 | LUCIANA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 01/12/2009 | 60.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 01/12/2009 | 90.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 01/12/2009 | 100.00 | 00001213240441 | MARIA IZABEL GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 01/12/2009 | 80.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/12/2009 | 600.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 01/12/2009 | 150.00 | 00028834984404 | MANOEL GENERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DECONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 01/12/2009 | 250.00 | 00001293909416 | MARIA JOSE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 01/12/2009 | 25.00 | 00008451555470 | MARIA DS DORES S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A EXAMESMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 01/12/2009 | 60.00 | 00008721878455 | JULIO SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 01/12/2009 | 50.00 | 00007823200406 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 01/12/2009 | 50.00 | 00002365678459 | JOSE CARLOS H. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/12/2009 | 80.00 | 00005912226476 | CLAUDINETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 01/12/2009 | 70.00 | 00001265262497 | JOSINETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 01/12/2009 | 250.00 | 00001233136437 | MARIA DO SOCORRO G. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 01/12/2009 | 60.00 | 00003855796408 | MARIA JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 01/12/2009 | 250.00 | 00009783225413 | MILAINE JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 01/12/2009 | 250.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DECABELO DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 01/12/2009 | 100.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 01/12/2009 | 1443.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA DEJPA/FLN/JPA, DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 01/12/2009 | 489.58 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOL-9157 LOCADO ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 01/12/2009 | 1623.71 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO ASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FAVORDO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 01/12/2009 | 310.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOK-6396, TRANSPORTANDOFUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 01/12/2009 | 399.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIASDE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 01/12/2009 | 516.00 | 00006701164404 | EDIRAN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AO CABO E SOLDADOS DEPOLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO NO DISTRITO DEGAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/12/2009 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 01/12/2009 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVIÇOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 01/12/2009 | 1416.93 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HXF-3211,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 01/12/2009 | 515.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/12/2009 | 140.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS COMOAUX. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA ASERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 01/12/2009 | 240.00 | 00054874440487 | RIZONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 01/12/2009 | 270.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIASINTEGRAIS E 05 (CINCO) PARCIAIS, DESTINADAS ACUSTEAR DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS AS CIDADEDE JOAO PESSOA COMO SECRETARIA DE SAUDE A SERVICODA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 01/12/2009 | 620.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOV-9575, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DO PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA) ASCOMUNIDADES DE CHA DE AREIA, PINTADO EGAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/12/2009 | 70.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMCOMPLETA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMY 0189,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 01/12/2009 | 817.90 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KFF-1684,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00083019340420 | DIMAEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 01/12/2009 | 3264.99 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMY-0189,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 01/12/2009 | 250.00 | 00002753998426 | ALDAIR JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DASDORES CHAGAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 01/12/2009 | 120.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NALIMPEZA DO PATIO ONDE FOI REALIZADA A 1ª(PRIMEIRA) FESTA DA COLHEITA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 01/12/2009 | 660.00 | 00007588183438 | JOSÉ WARLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA 1ª (PRIMEIRA) FESTA DA COLHEITA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | REALIZACAO DA DESTA SANTO ANTONIO DE MOGEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 01/12/2009 | 400.00 | 10994301000131 | LUANA SAMARA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DESITE DA FESTA DA COLHEITA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 01/12/2009 | 250.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 02/12/2009 | 413.00 | 00020394152468 | JOSE BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICONA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA KFF-1684,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 02/12/2009 | 951.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 02/12/2009 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 02/12/2009 | 90.00 | 00003416986440 | JOSENILTON JOSE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DE SUAS HORAS EXTRAS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 02/12/2009 | 0.14 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1º NA COTA DO ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 02/12/2009 | 60.00 | 00010140720421 | JOSEFA VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 02/12/2009 | 60.00 | 00010140720421 | JOSEFA VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 02/12/2009 | 50.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 02/12/2009 | 50.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 02/12/2009 | 40.00 | 00009576117496 | STEVE HARRIS R. CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 02/12/2009 | 90.00 | 00070382859804 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 02/12/2009 | 1578.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 02/12/2009 | 70.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 02/12/2009 | 60.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 02/12/2009 | 90.00 | 00001162599499 | MIRIAM DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 02/12/2009 | 60.00 | 00008822524454 | EDITE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 02/12/2009 | 70.00 | 00005333603405 | MARIA LUIZA DA SILVA FAUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 02/12/2009 | 40.00 | 00001202787401 | MARIA INES BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 02/12/2009 | 40.00 | 00002952044430 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 02/12/2009 | 30.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 02/12/2009 | 100.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) FLAUTASYAMAHA, DESTINADAS A POTENCIALIZACAO DO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 02/12/2009 | 62.00 | 00003854938438 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUM BOLO, DESTINADO A CONFRATERNIZACAO COM O GRUPODA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 02/12/2009 | 128.00 | 00073819980415 | GILVANIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) LANCHES,DESTINADAS A OFICINA DE CIRCO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 02/12/2009 | 645.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORTECNICO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA IGBDF DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 02/12/2009 | 70.00 | 00007677338437 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ACOMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 02/12/2009 | 80.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 02/12/2009 | 40.00 | 00004662685486 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 02/12/2009 | 70.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 02/12/2009 | 20.00 | 00001218724404 | MARIA ROSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 02/12/2009 | 60.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 02/12/2009 | 260.00 | 00007781600410 | JOSELITO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO MERCADO PUBLICO MUICIPAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 02/12/2009 | 260.00 | 00006919365448 | JOSE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NOS DIAS 27 E 28 DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 02/12/2009 | 465.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 02/12/2009 | 210.00 | 00043776400463 | LUIZ GONCALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS COMOSECRETARIO DA INFRAESTRUTURA EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 02/12/2009 | 300.00 | 00002306495483 | RENATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLACAS MOM 6980 TRANSPORTANDO O SECRETARIO DAINFRAESTRUTURA AS CIDADES DE ITABAIANA E INGA ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 03/12/2009 | 335.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 03/12/2009 | 636.20 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 03/12/2009 | 90.00 | 00006818020496 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 03/12/2009 | 90.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 03/12/2009 | 90.00 | 00007677338437 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 03/12/2009 | 80.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 03/12/2009 | 60.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 03/12/2009 | 60.00 | 00005726400488 | MARIA DE LOURDES S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 03/12/2009 | 60.00 | 00004525333413 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 03/12/2009 | 80.00 | 00001233412485 | MARIA TELMA DA SILVA ABDIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 03/12/2009 | 70.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 03/12/2009 | 40.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENT0S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 03/12/2009 | 40.00 | 00005338354454 | TEREZA ANA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 03/12/2009 | 50.00 | 00010223506419 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 03/12/2009 | 50.00 | 00001225749409 | MARIA DAS DORES DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 03/12/2009 | 625.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 03/12/2009 | 40.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENT0S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 03/12/2009 | 111.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 03/12/2009 | 814.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO UNO DECOR VERMELHA DE PLACA MNK-9866, ANO 2006,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PROPORCIONAR APOIO C | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 03/12/2009 | 5245.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA - ME ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUIS. DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUT.DASESCOLAS DO ENS.FUND.DOS STS. FERNANDES,JOSELUCIANO RODRIGUES,MARIA JOSE VEIRA, DO ST.CUMATI,PAULO VI,ANTONIO DE A. SOBRINHO, VALENTIM F.DASILVA, FRANCISCO V CAVALCANTE, CREMILDA DA S.LIRA,JOAO P.TEIXEIRA,JOSE B.DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 04/12/2009 | 550.00 | 00007753647466 | EDINALDO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA GVI-0019, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. MANGUEIRA PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 04/12/2009 | 2520.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHB-7578, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. CUMATI ENOGUEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 04/12/2009 | 1600.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MXJ-2082, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. ESTAÇÃOFERROVIARIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 04/12/2009 | 1720.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACASMOJ-3575, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS STS. CABRAL VIA GASPAR PARA AS ESCOLAS DA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 04/12/2009 | 1700.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNU-2245, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. JUA E AREAL PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 04/12/2009 | 1600.00 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA DMS-2819 TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENS. FUND. DO ST. GAVIAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 04/12/2009 | 1600.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LGP-4713, PARA TRANSPORTARESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO PARA ASESCOLAS DO ENS. FUND. NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 04/12/2009 | 1160.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFX-7832, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. PIRAUA EPITOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 04/12/2009 | 1290.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 04/12/2009 | 1200.00 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 04/12/2009 | 322.60 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOMATERIAL ESPORTIVO DOS ESTUDANTES ATLETAS QUEPARTICIPAM DE PRATICAS ESPORTIVAS NA MODALIDADEFUTEBOLISTICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 04/12/2009 | 2760.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV-1539, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. GRANJEIRO VIAMANGUEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 04/12/2009 | 1810.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFX-2066, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. LAGOA DE VELHO EAREAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 04/12/2009 | 1500.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BWU-2139, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. CABRAL ETAMANDUA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 04/12/2009 | 1380.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYI-1480, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST. BENTA HORAPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 04/12/2009 | 1520.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-0387, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CABRAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 04/12/2009 | 3840.00 | 00008986997460 | ROSANGELA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO KGI-2517, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS STS. CARIATA, LINDA FLOR EASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEIXEIRA PARA AS ESCOLASDA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 04/12/2009 | 1380.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GASPAR PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 04/12/2009 | 240.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NAIMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NOHOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 04/12/2009 | 540.00 | 00041455991449 | JOSE MARCOS DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 04/12/2009 | 5021.17 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS PSFS E HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 04/12/2009 | 1600.00 | 00007699782402 | ROSIANE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 04/12/2009 | 40.00 | 00002075100403 | TACIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS ACIDADE DE ITABAIANA A SERVICO DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 04/12/2009 | 70.00 | 00042187389472 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SUAS HORAS EXTRAS COMO TELEFONISTADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 04/12/2009 | 150.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 04/12/2009 | 1795.45 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 04/12/2009 | 108.02 | 01630115000122 | W.L COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERECDORIAS,DESTINADAS A POTENCIALIZACAO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 04/12/2009 | 50.00 | 00001224740408 | RISONALDO FRANSICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 04/12/2009 | 70.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 04/12/2009 | 60.00 | 00001231912464 | JOSILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 04/12/2009 | 32.00 | 00073686387700 | JOAO BORGES DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 04/12/2009 | 20.00 | 00001218724404 | MARIA ROSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 04/12/2009 | 50.00 | 00004525333413 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 04/12/2009 | 40.00 | 00004745556403 | IRENE DANTAS DA S. GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 04/12/2009 | 50.00 | 00001230525483 | MARIA ZENAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 04/12/2009 | 50.00 | 00004952864430 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 04/12/2009 | 100.00 | 00091108047491 | JOSE RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICONA REVISAO DE UMA MAQUINA DE COSTURA PARA OFERTADO CURSO DE CORTE E COSTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 04/12/2009 | 440.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIASINTEGRAIS COMO SECRETARIO DA ACAO SOCIAL, EMVIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 04/12/2009 | 100.00 | 00063334305791 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLACAS MNI 7834, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 04/12/2009 | 1853.30 | 00004159136400 | ALEXANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHÃO DE PLACA KGL 9973 PARATRANSPORTAR O LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 05/12/2009 | 196.97 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 07/12/2009 | 770.00 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIASINTEGRAIS E 06 (SEIS) PARCIAIS COMO PREFEITO EMVIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 07/12/2009 | 2393.09 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS COMOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 07/12/2009 | 55.50 | 41213653000136 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 07/12/2009 | 100.00 | 00009234532457 | EDINETE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 07/12/2009 | 100.00 | 00071401822487 | MARTINHO EMILIANO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 07/12/2009 | 153.10 | 41213653000136 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 07/12/2009 | 50.00 | 00046117873468 | MARIA JOSE COELHO B. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 07/12/2009 | 50.00 | 00005248687438 | ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 07/12/2009 | 40.00 | 00001240600488 | CICERA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 07/12/2009 | 50.00 | 00001533905495 | EVA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 07/12/2009 | 50.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 07/12/2009 | 50.00 | 00001173876499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 07/12/2009 | 90.00 | 00001218724404 | MARIA ROSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 09/12/2009 | 40.00 | 00082406774449 | ROMMEL SOARES TENORIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 09/12/2009 | 50.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 09/12/2009 | 50.00 | 00001217081445 | JOSELIA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 09/12/2009 | 50.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 09/12/2009 | 55.00 | 00010140720421 | JOSEFA VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 09/12/2009 | 35.00 | 00003539266470 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 09/12/2009 | 60.00 | 00008802306494 | JANIELLE DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 09/12/2009 | 60.00 | 00009290957409 | VERONICA INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 09/12/2009 | 80.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 09/12/2009 | 70.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 09/12/2009 | 45.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 09/12/2009 | 80.00 | 00006264621420 | JANE CLEIDE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 09/12/2009 | 320.00 | 00007781600410 | JOSELITO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE/09,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 09/12/2009 | 310.00 | 00006919365448 | JOSE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 09/12/2009 | 630.00 | 00008127686476 | EVANDRO MICHEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DEDOS TONEIS (DEPOSITO PARA JUNTAR LIXO) LOCALIZADOSDENTRO E FORA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 09/12/2009 | 288.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOCARROCAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 09/12/2009 | 273.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA PORTEIRA PARA O PREDIO DO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 09/12/2009 | 40.00 | 00001243248432 | MIRAIDES DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS ( 02) DIARIASCOMO TECNICA EM EDUCACAO E SAUDE PARA PARTICIPARDE UM TREINAMENTO DE SISAGUA E VIGIAGUA NA CIDADEDE ITABAIANA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 09/12/2009 | 465.00 | 00001217004459 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE GABINETE ODONTOLOGICO NO PSF DO CENTRO DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 09/12/2009 | 1380.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GASPAR PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 09/12/2009 | 3900.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACAS HVK-9380, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. CAMORIMPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 09/12/2009 | 1380.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMP-4682, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GRANJEIRO VIAMANGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 09/12/2009 | 1977.70 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHB-7578, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. CUMATI ENOGUEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 09/12/2009 | 2900.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ST. GUARAREMA PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 09/12/2009 | 1700.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNU-2245, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. JUA E AREAL PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 09/12/2009 | 1580.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEÍCULO DE PLACA BLQ-9712, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. NOVO PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 09/12/2009 | 2860.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV-1539, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. GRANJEIRO VIAMANGUEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 09/12/2009 | 1700.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFX-2066, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. LAGOA DE VELHO EAREAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 09/12/2009 | 1160.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFX-7832, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. PIRAUA EPITOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 09/12/2009 | 1480.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.CAMORIMPARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 09/12/2009 | 1430.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYI-1480, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST. BENTA HORAPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 09/12/2009 | 1600.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LGP-4713, PARA TRANSPORTARESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO PARA ASESCOLAS DO ENS. FUND. NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 09/12/2009 | 1600.00 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA DMS-2819 TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENS. FUND. DO ST. GAVIAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 09/12/2009 | 1520.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-0387, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CABRAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 09/12/2009 | 1650.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MXJ-2082, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. ESTAÇÃOFERROVIARIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 09/12/2009 | 1987.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA DEJPA/REC* BSB/FOR/REC, DESTINADA AO PREFEITO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 09/12/2009 | 190.47 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA POSTAL DE CORRESPONDENCIADE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 09/12/2009 | 250.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPALDURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 09/12/2009 | 250.00 | 00026226714824 | MARIA VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 09/12/2009 | 103.99 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1º NA COTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 10/12/2009 | 660.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 10/12/2009 | 400.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSEPUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 10/11 A 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 10/12/2009 | 607.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIASDE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 10/12/2009 | 5266.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1º NA COTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 10/12/2009 | 10805.18 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO NA COTA DO FPM DOINSS-PARC-ADM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 10/12/2009 | 210.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA ASERVICO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/12/2009 | 260.00 | 00034277536468 | MARINALDO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO EUQUIPE DO PSF PARA AS LOCALIDADESDE CARIATA, GAVIAO, GAMELEIRA E CABRAL ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DENOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 10/12/2009 | 517.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 10/12/2009 | 465.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 10/12/2009 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAODENTISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 10/12/2009 | 800.00 | 00092966004487 | BELMIRA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 10/12/2009 | 498.00 | 00001594885400 | JURACY CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO NO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 10/12/2009 | 498.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO DO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 10/12/2009 | 498.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMeNTACAOCOMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 10/12/2009 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 10/12/2009 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA NO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 10/12/2009 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA NO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/12/2009 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO PSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 10/12/2009 | 498.00 | 00002054868434 | MARIA BERNADETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO MEDICA NO PSF DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 10/12/2009 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO BAIRRO MARIA PEIXOTO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 10/12/2009 | 318.00 | 00046696180400 | ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA JUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMOENFERMEIRA NO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 10/12/2009 | 318.00 | 00010876570406 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS B. FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 10/12/2009 | 498.00 | 00000323292453 | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO DO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 10/12/2009 | 318.00 | 00004626222404 | PUJANYRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 10/12/2009 | 318.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/12/2009 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 10/12/2009 | 318.00 | 00005170380488 | SAMARA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMODENTISTA DO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 10/12/2009 | 465.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 10/12/2009 | 520.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOPREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 10/12/2009 | 240.00 | 00009390435480 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/12/2009 | 585.00 | 00034317783487 | DAMIAO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 10/12/2009 | 7800.00 | 00002028167459 | ZULEIDE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOCARRO PIPA DE PLACA MMY-4502, TRANSPORTANDO 31(TRINTA E UMA) CARRADA DE AGUA POTAVEL DA CIDADEDE ITAMBE-PE PARA SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAOCARENTE URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 10/12/2009 | 150.00 | 00078852838449 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 10/12/2009 | 50.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 10/12/2009 | 150.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 10/12/2009 | 100.00 | 00032420218434 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHEIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 10/12/2009 | 100.00 | 00001258667479 | OZINEIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 10/12/2009 | 465.00 | 00001207158488 | ELIANE COSME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOBOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 10/12/2009 | 178.50 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUESE DESLOCAM DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE PARARECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 10/12/2009 | 453.96 | 92682038020992 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DOVEICULO MPW-3377, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 10/12/2009 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E LICENCA DOSOFTWARE DE SISTEMA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 10/12/2009 | 2116.00 | 00028169808472 | IVANILDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUSDESTINADO AO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES DOSITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 10/12/2009 | 1518.00 | 00001613988478 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 33 HORAS DE TRATOR DEPNEU PARA O PREPARO DO SOLO NO PERIODO CHUVOSO EMROCADO DE AGRICULTORES DO SITIO CAMURIM ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 11/12/2009 | 828.00 | 00015128873404 | LAURENTINO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 46 HORAS DE TRATOR DE PNEUS NOPREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE AGRICULTURA DESUBSISTENCIA DE AGRICULTORES DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 11/12/2009 | 250.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSECRETARIA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIDO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 11/12/2009 | 161.19 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 11/12/2009 | 878.00 | 00001289880450 | MARCELO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPOSICAODE LAMPADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 11/12/2009 | 250.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTADURANTE A REALIZACAO DA 1ª FESTA DA COLHEITA NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 11/12/2009 | 2500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENGENEHRIO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DAEXECUCAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 11/12/2009 | 2133.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLACAS KHQ 2018 DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 11/12/2009 | 310.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 11/12/2009 | 240.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 11/12/2009 | 132.00 | 40944324000100 | IGOR GOMES UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIODESTINADOS AO CONSUMO NO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 11/12/2009 | 250.00 | 00092893767400 | JOAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ASSENTAMENTO D.MARCELO ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 11/12/2009 | 400.00 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICA DO BAIRRO LUIZ GONCALVES DE LIMA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E 01 A15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 11/12/2009 | 320.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRONOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDEREALIZOU-SE O EVENTO DENOMINADO FESTA DA COLHEITANESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 11/12/2009 | 325.00 | 00001230481419 | JOSÉ VALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO GRANJEIRO AOSITIO CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 11/12/2009 | 100.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 11/12/2009 | 200.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA LOCALIZADA NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESENV. E CONTROLEURBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 11/12/2009 | 850.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIG-1147, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04 A 31 DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 11/12/2009 | 100.00 | 00016043650487 | JOSEFA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NO BAIRRO MARIA PEIXOTO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA) NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 11/12/2009 | 572.00 | 00054875420404 | EDBERG DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5249, MNK 9866E MMN 6251, VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00005564357450 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHJ-0894 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 11/12/2009 | 2200.00 | 00005013949408 | JULIO CESAR P. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS PLANTOES COMO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 11/12/2009 | 3300.00 | 00006176841461 | FELIPE PALMEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS 06 (SEIS) PLANTOES COMO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 11/12/2009 | 1770.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMOMEDICA GINECOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 11/12/2009 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOREM SISTEMA DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 11/12/2009 | 2070.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA C. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICORADIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 11/12/2009 | 2840.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO GUARAREMA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 11/12/2009 | 550.00 | 00007753647466 | EDINALDO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA GVI-0019, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. MANGUEIRA PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEoutubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 11/12/2009 | 3840.00 | 00008986997460 | ROSANGELA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADESCARIATA, LIDA FLOR E ASSENTAMENTO, JOAO P.TEIXEIRA, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 11/12/2009 | 1460.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADESGUARAREMA, BENTA HORA E FERNANDES PARA AS ESCOLASDA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACASKFZ 2557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 11/12/2009 | 1360.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADESPIRAUA, VOLTA E RANCHARIA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO, NO VEICULO DE PLACAS BRE 3263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 11/12/2009 | 1500.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BWU-2139, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. CABRAL ETAMANDUA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | REALIZACAO DA DESTA SANTO ANTONIO DE MOGEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 11/12/2009 | 28000.00 | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PALCO, SON E GERADORINCLUINTO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A REALIZACAODA 1ª FESTA DA COLHEITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 11/12/2009 | 465.00 | 00002392478414 | ADILSON TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSEVIEIRA LOCALIZADA NO SITIO AREAL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 11/12/2009 | 300.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DASUA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOANESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00085332470444 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 11/12/2009 | 210.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS EMITIDAS PELOTRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 11/12/2009 | 2.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1º NA COTA DO ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 11/12/2009 | 250.00 | 00002306495483 | RENATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLACAS MOM 6980 TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETEDO PREFEITO PARA AS CIDADES DE INGA E ITABAIANA ASERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 14/12/2009 | 730.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETORDE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 14/12/2009 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO TRT/PB, TJ/PB ETCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 14/12/2009 | 2300.00 | 00007419811490 | JOSE LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEMERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 14/12/2009 | 501.60 | 70103239000172 | JOHAMES COM DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 14/12/2009 | 900.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO (13º) DOANO DE 2009 DO SERVIDOR CONTRATADO PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 14/12/2009 | 990.00 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAREM ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 14/12/2009 | 242.50 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAAO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 14/12/2009 | 450.00 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGAHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 14/12/2009 | 250.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO MANGGUEIRAA CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 14/12/2009 | 250.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIA OS SITOS COVAO EFERNANDES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 14/12/2009 | 203.70 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAAO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 14/12/2009 | 500.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA CASA DA FAMILIA PROGRAMA DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 14/12/2009 | 500.00 | 03525486000170 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL JOSEBENEDITO DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 14/12/2009 | 502.50 | 70103239000172 | JOHAMES COM DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS AO CONSUMO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 14/12/2009 | 300.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 14/12/2009 | 40.00 | 00005443764470 | JOSE LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 15/12/2009 | 300.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KMB-2901 NA DISTRIBUIÇÃO DELEITE COM AS PESSOAS CARENTES DO ST. ESTAÇAOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 15/12/2009 | 1250.00 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA CASA DA FAMILIA PROGRAMA DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 15/12/2009 | 200.00 | 00008992830475 | MARIA LETICIA MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 15/12/2009 | 1250.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 15/12/2009 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 DE NVEMBRO A 15 DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 15/12/2009 | 100.00 | 00072675063487 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 15/12/2009 | 150.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 15/12/2009 | 100.00 | 00008127703400 | ANDERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 15/12/2009 | 3332.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO (13º) SALARIO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 15/12/2009 | 1250.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 15/12/2009 | 300.00 | 00005985937488 | SILVANO REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 15/12/2009 | 3928.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO (13º) SALARIODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 15/12/2009 | 2300.00 | 08846230000188 | ASSOC. TEC. CIENT ERNESTO L.O.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE FUROS DESONDAGEM E PERCUSSAO, EFETUADOS PARA NASCOMUNIDADES DE CAMORIM E ACARA NESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PONTES CONFORMERELATORIO 206 E 208/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 15/12/2009 | 600.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO CAMORIM AOSITIO AREIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MS DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 15/12/2009 | 21562.81 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO (13º) SALARIO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492009 | 0008189 | 15/12/2009 | 12075.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA DEMOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DAS ESTRADASVICINAIS DAS LOCALIDADES PEDRO LOPES DEMACEDO, DE MOGEIRO A CAMORIM, CAMORIM A AREALE NOGUEIRA A PEDRA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 15/12/2009 | 465.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADORDOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 15/12/2009 | 587.65 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO (13º) SALARIO DAENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 15/12/2009 | 1722.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO (13º) SALARIO DASAUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 15/12/2009 | 4432.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO (13º) SALARIODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 15/12/2009 | 1910.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDAS EQUIPES DO PSF PARA AS COMUNIDADES DE CAMURIM,PEDRA BRANCA, AREAL, JUA, CABRAL, BENTA HORA, CHADE AREIA, GAMELIERA, NOGUEIRA E CUMATI, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAS MNV 7043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 15/12/2009 | 20064.78 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO (13º) SALARIO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 15/12/2009 | 249.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 15/12/2009 | 731.50 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO MEDICOSPLANTONISTAS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUINCIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 15/12/2009 | 587.65 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO (13º) SALARIO DAODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 15/12/2009 | 342.42 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREALIZACAO DA FDESTA DOS CONCLUITES DO 9º ANO DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 15/12/2009 | 549.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 15/12/2009 | 12802.91 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO (13º) SALARIO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 15/12/2009 | 1628.06 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO (13º) SALARIO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 15/12/2009 | 464.30 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHB-7578, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. CUMATI ENOGUEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 15/12/2009 | 78.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHB-7578, TRANSPORTANDO ASECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITAS AS ESCOLAS DOENS. FUND. DOS STS. NOGUEIRA E CUMATI NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 15/12/2009 | 465.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 15/12/2009 | 96194.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO (13º) SALARIO DOSPROFESSORES E SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 15/12/2009 | 36517.63 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO (13º) SALARIO DOSSERVIDORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 15/12/2009 | 660.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 15/12/2009 | 357.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 15/12/2009 | 38226.36 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO (13º) SALARIO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 15/12/2009 | 9340.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO (13º) SALARIO DOSINATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 15/12/2009 | 3720.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO (13º) SALARIO DOSPENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 15/12/2009 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIANA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOSTECNICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 15/12/2009 | 1430.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SOLDADOS, CABOS ESARGENTOS DA POLICIA MILITAR NO DESTACAMENTO LOCALDURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 15/12/2009 | 3874.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO (13º) SALARIO DOSSERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 16/12/2009 | 5000.00 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL-9157,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 16/12/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA DO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO PUBLICA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 16/12/2009 | 310.00 | 00030867339420 | DINIZ VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTALJOAO VICENTE DE BRITO NO ST. CABRAL NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 16/12/2009 | 830.00 | 00001219789402 | CLEMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 16/12/2009 | 465.00 | 00059406518449 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO PINTADO ZONA RURAL DESTEMUINCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 16/12/2009 | 7395.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOSHOSPITALAR DESTIADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFsI, II, III, IV, V E VI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 16/12/2009 | 385.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA GRADE E CONSERTO DE CARRO DE MAO, SOLDA EMVAROES E SERVICOS DE POSTES NA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | DISTRIBUICAO DE ATAUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 16/12/2009 | 2950.00 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ATAUDES SEMI-ESPECIALC/E/ SEM TRANSLADO INCLUINDO OS SERVIÇOS,DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 16/12/2009 | 160.00 | 00001229509410 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 16/12/2009 | 90.00 | 00003922882498 | MARIA LEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 16/12/2009 | 220.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA JUAD FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 16/12/2009 | 120.44 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AUAUTO DE NATAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 16/12/2009 | 50.00 | 00004952864430 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 17/12/2009 | 700.00 | 00003271877432 | JOSÉ MILTON J. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORNO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 17/12/2009 | 700.00 | 00001183692455 | SAULO JOSE VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORSOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 17/12/2009 | 80.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 17/12/2009 | 90.00 | 00004122816432 | DOMETILE COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352009 | 0008214 | 17/12/2009 | 15000.00 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DEESTRADAS NO LOTEAMENTO LUIZ GONCALVES DE LIMANESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE Nº 035/2009,RELATIVO A SEGUNDA MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 17/12/2009 | 16.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO DA ASSOCIACAO NOVA ESPERANÇA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 17/12/2009 | 110.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOSPREDIOS LOCADOS A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 17/12/2009 | 7875.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTONIVELADORA-PATROL NAEXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAODAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 17/12/2009 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO SAUDE DA FAMILIA NOLOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 17/12/2009 | 60.00 | 09382904000101 | IND. COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11 (ONZE) VIDROSINCOLOR 4,0 MM, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 18/12/2009 | 465.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 18/12/2009 | 118.00 | 00020497121468 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE 19 REFEICOES DESTINADAS A EQUIPEDO TEATRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA GRAVACAO DE VOZES(SONOPLASTICAS, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 18/12/2009 | 250.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 18/12/2009 | 567.00 | 06050324000110 | IRIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 18/12/2009 | 115.00 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 46 GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITALMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 18/12/2009 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE DO PISO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE,CONFORME PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DOSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRODESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 18/12/2009 | 465.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 18/12/2009 | 2700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADES DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 18/12/2009 | 17985.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO (13º) SALARIO DOSSERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 18/12/2009 | 800.00 | 00092966004487 | BELMIRA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 18/12/2009 | 1800.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 18/12/2009 | 206.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DECADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 18/12/2009 | 250.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUACASA SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF DAQUELA LOCALIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 18/12/2009 | 873.00 | 00087383381491 | SILVIA CLÉA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAODO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 18/12/2009 | 350.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS KKI0072, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARARECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 18/12/2009 | 990.00 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 18/12/2009 | 465.00 | 00008934901489 | TAMIRIS ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORADA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 18/12/2009 | 57.30 | 01354636000102 | UOL INTERNET BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTRO DE DOMINIO PUBLICO UOL DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 18/12/2009 | 413.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 18/12/2009 | 1283.09 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1º NA COTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00087299763400 | EMERSON FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOSESPECIALIZADOS DE DBA-SQL, NA RECUPERACAO DE DADOSPARA ARQUIVAMENTO E CONSULTA DO SISTEMA DECONTABILIDADE, RELATIVO AOS EXERCICIOS 2000, 2003,2004, 2005,2006 E 2007 JUNTOA ESTA EDILIDADE,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 18/12/2009 | 265.00 | 00064556310482 | FRANCISCO DE ASSIS S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 18/12/2009 | 310.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOK-6396, TRANSPORTANDOFUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 18/12/2009 | 217.65 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 18/12/2009 | 140.30 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 18/12/2009 | 465.00 | 00033813191400 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 18/12/2009 | 615.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 18/12/2009 | 104.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 18/12/2009 | 320.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EMPEQUENOS REPAROS NO PREDIOS DO MATADOURO E MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 18/12/2009 | 104.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 18/12/2009 | 70.00 | 00082406774449 | ROMMEL SOARES TENORIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 18/12/2009 | 645.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORTECNICO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA IGBDF DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 18/12/2009 | 80.00 | 00010140720421 | JOSEFA VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 18/12/2009 | 90.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 18/12/2009 | 80.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 18/12/2009 | 80.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 18/12/2009 | 353.88 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 18/12/2009 | 70.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 18/12/2009 | 80.00 | 00002207901408 | MARIA IVONETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 18/12/2009 | 70.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 18/12/2009 | 70.00 | 00006264621420 | JANE CLEIDE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 18/12/2009 | 200.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 18/12/2009 | 80.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 18/12/2009 | 60.00 | 00004130997840 | MARLENE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 18/12/2009 | 60.00 | 00004525333413 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 18/12/2009 | 100.00 | 00008131458482 | SANDRA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA ACIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 18/12/2009 | 200.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 18/12/2009 | 150.00 | 00010240262484 | JOSE LEONARDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAI DE EXAMES MEDICOSESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE UMA PESSARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 18/12/2009 | 100.00 | 00009825799420 | JOSE JAILSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA ACIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 18/12/2009 | 300.00 | 00008682769441 | JOSE EMILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 18/12/2009 | 30.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA UMA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 18/12/2009 | 80.00 | 00003793032485 | MARIA INES CAVALCANTI DA S. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 18/12/2009 | 70.00 | 00008802306494 | JANIELLE DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 18/12/2009 | 80.00 | 00009290957409 | VERONICA INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 18/12/2009 | 465.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 18/12/2009 | 465.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | REALIZACAO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 18/12/2009 | 178.70 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | REALIZACAO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 18/12/2009 | 29.50 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DAAGRICULTURA E MEIO AMBINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 19/12/2009 | 538.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 20/12/2009 | 50.00 | 00058479759704 | JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 20/12/2009 | 2000.00 | 00080453716415 | JOSE ANCHIETA CAMPOS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS MYU6869 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO ASCIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ALAGOAGRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 21/12/2009 | 21162.84 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OINSS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º) RELATIVO AOANO DE 2009 PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 21/12/2009 | 10850.52 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OINSS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º) RELATIVO AOANO DE 2009 PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 21/12/2009 | 2308.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 21/12/2009 | 2858.88 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OINSS PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 21/12/2009 | 465.00 | 00004879742473 | ISABELLY RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORADA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAJNW-4387, TRANSPORTANDO 04 (QUATRO) CARRADAS DEAGUA POTAVEL PARA ABASTECER A CISTERNA DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 21/12/2009 | 3956.70 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OINSS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º) RELATIVO AOANO DE 2009 PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 21/12/2009 | 6026.90 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OINSS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º) RELATIVO AOANO DE 2009 PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 21/12/2009 | 1140.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 21/12/2009 | 7423.67 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OINSS PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 21/12/2009 | 57.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1º NA COTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 21/12/2009 | 10500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO TRT/PB, TJ/PB ETCE/PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 21/12/2009 | 16277.72 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OINSS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º) RELATIVO AOANO DE 2009 PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 21/12/2009 | 340.36 | 05482692000175 | MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE AEXECUCAO DO CONVENIO Nº 010/2009 FIRMADO COM OMINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 21/12/2009 | 770.00 | 10524299000137 | TIHAGO VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 CONJUNTOS DE BLUSASE CALCAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 21/12/2009 | 50.00 | 00004525333413 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 21/12/2009 | 50.00 | 00002388562406 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 21/12/2009 | 100.00 | 00008127705446 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 21/12/2009 | 70.00 | 00009536244713 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 21/12/2009 | 90.00 | 00001218785462 | GUILHERME GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS E ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 21/12/2009 | 104.00 | 00003854938438 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA TORTA PARA SER SERVIDA COMO LANCHES PARA OSALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 21/12/2009 | 1850.00 | 00004745835469 | EDVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOTRATOR, TRANSPORTANDO O LIXO NOS STS. CAMORIM,ACARA, CHA DE AREIA E PINTADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 21/12/2009 | 2556.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 21/12/2009 | 15798.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 22/12/2009 | 490.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 25,26 E 27 DE SETEMBRO E DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 22/12/2009 | 50.00 | 00098023098420 | CLAUDIO ROBERTO GOMES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 22/12/2009 | 70.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UM CONSULTA MEDICA EMCLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 22/12/2009 | 100.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 22/12/2009 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUELDE SUA CASA NA RUA JOAO JOSE P. LIRA NESTA CIDADE,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DOPROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 22/12/2009 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO JOSEP.LIRA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 22/12/2009 | 50.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 22/12/2009 | 713.44 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 22/12/2009 | 465.00 | 00001153296411 | MARIA LUCIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORANA TRANSMISSAO DE DADOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 22/12/2009 | 640.00 | 00079006370444 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS DO POSTO DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 22/12/2009 | 0.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1º NA COTA DO ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 22/12/2009 | 1251.06 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 22/12/2009 | 1251.06 | 00001213668476 | ANA LUIZA GUERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE OUTUMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 22/12/2009 | 465.00 | 00001241781460 | ANTONIA MARIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 22/12/2009 | 744.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO MEDICOSPLANTONISTAS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUINCIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 22/12/2009 | 800.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMOBIOQUIMICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 22/12/2009 | 250.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 22/12/2009 | 1500.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 22/12/2009 | 3306.70 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OINSS PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 22/12/2009 | 3180.43 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OINSS PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 22/12/2009 | 62.00 | 00003854938438 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA TORTA, DESTINADA A CONFRATERNIZACAO DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 22/12/2009 | 80.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DENATAL-RN A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 23/12/2009 | 250.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DEF. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 23/12/2009 | 1629.00 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 23/12/2009 | 465.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 23/12/2009 | 205.00 | 00002026934495 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DESERVICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 23/12/2009 | 500.00 | 00009283651405 | DANILO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAOSVALDO DA SILVA DESTINADA A HOSPEDAGEM DE PESSOASQUANDO EM SERVICOS DURANTE A REALIZACAO DA 1ªFESTA DA COLHEITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 23/12/2009 | 150.00 | 00007716754459 | MARIA GABRIELA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 24/12/2009 | 250.00 | 00005471308484 | RAQUEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 24/12/2009 | 400.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DEMONITORA NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 24/12/2009 | 100.00 | 00004701881465 | DIVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 24/12/2009 | 120.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 24/12/2009 | 150.00 | 00073817201400 | SONIA MARIA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 24/12/2009 | 200.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 24/12/2009 | 80.00 | 00013107273767 | JANIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 24/12/2009 | 250.00 | 00033847096400 | MARIA DE FATIMA VITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 24/12/2009 | 200.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT.ATIV.CENTRO APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 24/12/2009 | 250.00 | 00002018577409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇONO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 24/12/2009 | 250.00 | 00009783225413 | MILAINE JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 24/12/2009 | 250.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 24/12/2009 | 250.00 | 00001233136437 | MARIA DO SOCORRO G. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 24/12/2009 | 250.00 | 00004447868482 | LUCIANA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 24/12/2009 | 250.00 | 00000058767703 | COSME AUGUSTO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAODE AGUA NA COMUNIDADE DO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 24/12/2009 | 465.00 | 00006355082492 | ECILENE JOSE HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NACRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 24/12/2009 | 250.00 | 00009926560440 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE MONITORA DA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 24/12/2009 | 465.00 | 00008676604495 | FLAVIA DALVA DE A. COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO TELECENTRO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 24/12/2009 | 250.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 24/12/2009 | 250.00 | 00003239867494 | MARISE CRISTIANE CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 24/12/2009 | 70.00 | 00003793032485 | MARIA INES CAVALCANTI DA S. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 24/12/2009 | 80.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 24/12/2009 | 70.00 | 00001212216440 | CLAUDIA ROBERTA DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 24/12/2009 | 80.00 | 00010280757409 | DANIELLE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 24/12/2009 | 60.00 | 00008749242431 | MARIA IMACULADA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 24/12/2009 | 722.00 | 00003909830471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 24/12/2009 | 722.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOD DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 24/12/2009 | 250.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE JOAO PEDRO TEIXEIRA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 24/12/2009 | 320.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR CRISPIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 24/12/2009 | 320.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 24/12/2009 | 420.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 24/12/2009 | 320.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 24/12/2009 | 320.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 24/12/2009 | 465.00 | 00006653378411 | MARIA DE LOURDES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 24/12/2009 | 480.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENOT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 24/12/2009 | 320.00 | 00005469874435 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO /09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 24/12/2009 | 150.00 | 00018377343487 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOLIXÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 24/12/2009 | 440.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 24/12/2009 | 320.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 24/12/2009 | 420.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 24/12/2009 | 320.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOBAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 24/12/2009 | 320.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 24/12/2009 | 600.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EMPEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 24/12/2009 | 320.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIDO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 24/12/2009 | 320.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 24/12/2009 | 600.00 | 00084019247404 | JOSÉ FRANCISCO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EMPEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 24/12/2009 | 320.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 24/12/2009 | 320.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 24/12/2009 | 320.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE01 A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 24/12/2009 | 240.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DAPRAÇA FRANCISCA EMILIA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 24/12/2009 | 465.00 | 00033813191400 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 24/12/2009 | 150.00 | 00042214661468 | SEVERINO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTANO PERIODO DE 16 A 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO NAS COMUNIDADES DE ACARA E CUMATI ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 24/12/2009 | 465.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADORDOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 24/12/2009 | 320.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 24/12/2009 | 240.00 | 00003017008428 | JOSE MARCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DA COLHEITANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 24/12/2009 | 320.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 24/12/2009 | 320.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 24/12/2009 | 320.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 24/12/2009 | 413.00 | 00001212200446 | CARLOS GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DEAGUA NA COMUNIDADE DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 24/12/2009 | 440.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 24/12/2009 | 400.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DASARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 24/12/2009 | 460.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DASÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 24/12/2009 | 320.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 24/12/2009 | 600.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EMPEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 24/12/2009 | 225.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA KIK0491, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ASERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA EM DIVERSASCOMUNIDADE DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 24/12/2009 | 380.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 24/12/2009 | 320.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 24/12/2009 | 320.00 | 00003527748431 | FELIX GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 24/12/2009 | 440.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 24/12/2009 | 320.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 24/12/2009 | 320.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 24/12/2009 | 440.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 24/12/2009 | 320.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 24/12/2009 | 400.00 | 00001149640413 | MARCELO LUIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS RUAS DO ST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 24/12/2009 | 500.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 24/12/2009 | 320.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 24/12/2009 | 320.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 24/12/2009 | 320.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 24/12/2009 | 320.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 24/12/2009 | 250.00 | 00001230712402 | IZAIAS INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADEDURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 24/12/2009 | 1100.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA ELABORACAO DA RECEITA EEMPENHAMENTO DA DESPESA, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 24/12/2009 | 465.00 | 00002291693417 | MARIA JOSE ERNESTODA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 24/12/2009 | 465.00 | 00002833356706 | BERENICE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 24/12/2009 | 465.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOPREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 24/12/2009 | 300.00 | 00037578537415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS AVIAGENS A CIDADE DE ITABAIANA A SERVICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 24/12/2009 | 250.00 | 00071482628449 | MARIA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 24/12/2009 | 2200.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AOS SOLDADOS, CABOS ESARGENTOS DA POLICIA MILITAR DE DESTACAMENTOLOCAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 24/12/2009 | 465.00 | 00006832779445 | MONICA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS AUX. DE ENFERMEIRA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 24/12/2009 | 465.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMORIM ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 24/12/2009 | 800.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 24/12/2009 | 465.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO PSF DO ST. GASPAR, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 24/12/2009 | 550.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 24/12/2009 | 465.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO PSF DO ST CHÃ DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 24/12/2009 | 465.00 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 24/12/2009 | 27377.84 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 24/12/2009 | 465.00 | 00009774903439 | MARIELE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOP.S.F (POSTO SAUDE DA FAMILIA) DO ST. CHÃ DE AREIANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 24/12/2009 | 350.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIG-1147, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 24/12/2009 | 350.00 | 00006638439871 | MARIA CLORIS SILVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DACASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO JOSE PEREIRA LIRADESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 24/12/2009 | 465.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 24/12/2009 | 465.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 24/12/2009 | 465.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO POSTO ANCORA DO ST CABRAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 24/12/2009 | 722.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 24/12/2009 | 465.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 24/12/2009 | 722.00 | 00003637130424 | JOSE TELVANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 24/12/2009 | 250.00 | 00008131456439 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 24/12/2009 | 465.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 24/12/2009 | 250.00 | 00009432935450 | MARIA SIMONE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 24/12/2009 | 465.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 24/12/2009 | 465.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOP.S.F DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 24/12/2009 | 465.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO ST. CABRAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 24/12/2009 | 515.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 24/12/2009 | 465.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PSF DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 24/12/2009 | 465.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 24/12/2009 | 722.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRSTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 24/12/2009 | 300.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE DO ST. GRANJEIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 24/12/2009 | 350.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIG-1147, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 24/12/2009 | 465.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 24/12/2009 | 250.00 | 00084018011415 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUAMOTO TAXI DE PLACA MNU-2722 TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. ACARA PARA ODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 24/12/2009 | 250.00 | 00002541261462 | SALATIEL MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAOMENSAL DE UMA MOTO DE PLACA KLF 8748 DESTINADO AOTRANSPORTE DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DASEDE PARA O SITIO GRANJEIRO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 24/12/2009 | 250.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DAS DORESCHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 24/12/2009 | 250.00 | 00042214467491 | SEVERINA ULISSES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ASSENTAMENTODOM MARCELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 24/12/2009 | 310.00 | 00001921076402 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO DE PLACA MNV-2542, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO DISTRITO DE GAMELEIRAPARA O ST. ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 24/12/2009 | 105.00 | 00008309405707 | SILVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA MOA-6039, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. MANGUEIRA P/ OASSENTAMENTO DOM MARCELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 24/12/2009 | 250.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. GAVIAONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 24/12/2009 | 250.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAOVICENTE DE BRITO NO ST CABRAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 24/12/2009 | 150.00 | 00079766269491 | MIGUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DAMOTO-TAXI DE PLACA MOS-2365, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. ACARA PARA ODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 24/12/2009 | 250.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DECABELO DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 24/12/2009 | 250.00 | 00003574430477 | IVANDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRONA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE F.MELONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 24/12/2009 | 250.00 | 00016042069420 | MARIA FATIMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIADA ESCOLA DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 24/12/2009 | 250.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.GRANJEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 24/12/2009 | 250.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 24/12/2009 | 250.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 24/12/2009 | 250.00 | 00080642241449 | MARIA JOSE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PEDRO TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 24/12/2009 | 250.00 | 00001253726477 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. DOASSENTAMENTO D. MARCELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 24/12/2009 | 230.00 | 00004350033483 | JOSE AILTON H. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KKL-1811, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDE PARA OASSENTAMENTO DOM MARCELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 24/12/2009 | 250.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 24/12/2009 | 465.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 24/12/2009 | 465.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE F. MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 24/12/2009 | 250.00 | 00001231734426 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. ANTONIO DEANDRADE SOBRINHO NO ST. AMARELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 24/12/2009 | 465.00 | 00096431539400 | MARIA TANIA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DOST. CABRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 24/12/2009 | 250.00 | 00002753998426 | ALDAIR JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DASDORES CHAGAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 24/12/2009 | 280.00 | 00004022753498 | ABENILSON RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA MOTO MOJ-9814,TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENS. FUND. DA SEDEPARA O ST. NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 24/12/2009 | 465.00 | 00064555950410 | AGUINALDO RAMOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 24/12/2009 | 465.00 | 00071485007453 | MANOEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIONA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE F. MELO NESTA CIDADE DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 24/12/2009 | 465.00 | 00003106935430 | MARIA VITORIA G. DA ROCHA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. PINTADODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 24/12/2009 | 210.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DEMOTO TAXI DE PLACA NPT-9246, TRANSPORTANDOO ELETRICISTA PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 24/12/2009 | 330.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 24/12/2009 | 180.00 | 00044153724491 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DEMOTO TAXI DE PLACA KHU-1145, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. PINTADO AO ST.NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 24/12/2009 | 465.00 | 00005564369467 | JOSÉ MARCOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 24/12/2009 | 465.00 | 00033811938487 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOST. CABRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 24/12/2009 | 200.00 | 00002648461418 | ROGERIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SUA MOTO TAXI DEPLACA MNE-3207, TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENS.FUND. DO ST. GRANJEIRO AO ST. GASPAR NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 24/12/2009 | 465.00 | 00067519512487 | IZAIAS DIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST.AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 28/12/2009 | 465.00 | 00003271877432 | JOSÉ MILTON J. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORNA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 28/12/2009 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 28/12/2009 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 28/12/2009 | 5280.00 | 00326341000151 | BELO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 REFRIGERADORES DE280 LITROS CONSUL BRANCO DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE CUSTEADOS COM RECURSOS DE CÉ NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 28/12/2009 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANO POSTO POLICIAL E DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 28/12/2009 | 800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 28/12/2009 | 320.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 04(QUATRO) TONNERS HP 12A, SENDO QU 02 COM TROCA DECILINDRO E SUBSTITUICAO DO ROLO MAGNETICO,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 28/12/2009 | 465.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO PUBLICO DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 28/12/2009 | 600.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA AREA DE SUAPROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITARIO A LIXO DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 28/12/2009 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 28/12/2009 | 150.00 | 00084018933487 | DIVO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 28/12/2009 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 28/12/2009 | 90.00 | 00084019360472 | MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO AO JOVEM ADOLESCENTE FORNECER ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 28/12/2009 | 663.00 | 00056966067415 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) ESPACO INCLUINDOALMOCO, RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CICLO DOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 28/12/2009 | 1540.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGANO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 29/12/2009 | 70.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 29/12/2009 | 150.00 | 00028834984404 | MANOEL GENERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 29/12/2009 | 100.00 | 00001233446460 | MARIA JOSÉ DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 29/12/2009 | 120.00 | 00078871514491 | JOSEFA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESOSA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 29/12/2009 | 60.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 29/12/2009 | 60.00 | 00004745554451 | CLEONICE MARIA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 29/12/2009 | 100.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 29/12/2009 | 104.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 29/12/2009 | 26.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMCOMPLETA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-3377,PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 29/12/2009 | 153.95 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 29/12/2009 | 300.00 | 00042351766334 | SUENA DE JESUS CARLOTO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 29/12/2009 | 125.02 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 29/12/2009 | 415.00 | 00009428692492 | JOAO PAULO VELOSO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS DO BAIRRO LUIZ G. DE LIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 29/12/2009 | 207.00 | 00071401687415 | NELSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 29/12/2009 | 83.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE ASFESTIVIDADE DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 29/12/2009 | 185.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURAS DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE ASFESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 29/12/2009 | 145.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE ASFESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 29/12/2009 | 185.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE ASFESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 29/12/2009 | 530.00 | 00009217864765 | GENIVAL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 18 A 24 DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 29/12/2009 | 290.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHQ-2018, TRANSPORTANDO O LIXO DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 29/12/2009 | 1850.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLACAS KHQ 2018 DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 29/12/2009 | 360.50 | 00063334305791 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 29/12/2009 | 311.82 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1º NA COTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 29/12/2009 | 200.00 | 00001958841404 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS COMOTELEFONISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 29/12/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 29/12/2009 | 1262.80 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMARIA HERMINIA DA SILVEIRA E PSFS (POSTOS SAUDE DAFAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 29/12/2009 | 68.10 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 29/12/2009 | 500.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 29/12/2009 | 211.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 1º (PRIMEIRO) EMPLACAMENTO DOVEICULO ONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 29/12/2009 | 4.99 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DEVOLUACAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DURANTE AEXECUCAO DO CONVENIO N.º 010702009, FIRMADO COM OMINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 30/12/2009 | 759.60 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOMATERIAL ESPORTIVO DOS ESTUDANTES ATLETAS QUEPARTICIPAM DE PRATICAS ESPORTIVAS NA MODALIDADEFUTEBOLISTICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 30/12/2009 | 465.00 | 00045137064491 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 30/12/2009 | 465.00 | 00027254895472 | EUFRASIO P. S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 30/12/2009 | 638.00 | 00001289880450 | MARCELO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTANA RECUPERCAO ELETRICA DAS ESCOLAS MARIA DAS DORESCHAGAS, IRACI RODRIGUES E FIRMINO FLORENTINOLOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 30/12/2009 | 4216.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUSDE PLACAS NQF-9070 VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 30/12/2009 | 520.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSTS. CUMATI, ACARA E NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 30/12/2009 | 600.00 | 00003193846406 | CLEYTON JALISON S. SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAODA 1ª FESTA DA COLHEITA NESTE MUNICIPIO, REALIZADANESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 30/12/2009 | 655.32 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR NAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DEFARIAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 30/12/2009 | 4845.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/12/2009 | 26090.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO PROFESSORES DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 30/12/2009 | 36257.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 30/12/2009 | 1414.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO/BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PROPORCIONAR APOIO C | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/12/2009 | 7272.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA - ME ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUIS. DE MATERIAIS, DESTINADOSA MANUT.DAS ESCOLAS DO ENS.FUND.DOS STS.FERNANDES,JOSE LUCIANO RODRIGUES,MARIA JOSE VEIRA,DO ST.CUMATI,PAULO VI,ANTONIO DE A. SOBRINHO,VALENTIM F.DA SILVA,FRANCISCO V CAVALCANTE,CREMILDA DA S.LIRA,JOAO P.TEIXEIRA,JOSE B.DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 30/12/2009 | 13556.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 30/12/2009 | 101481.03 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00005051212476 | CEZAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS MXJ2082, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 30/12/2009 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE COMO ODONTOLOGOS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 30/12/2009 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORAS CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE COMO ENFERMEIRAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 30/12/2009 | 27750.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 30/12/2009 | 1960.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIARES DEODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 30/12/2009 | 5563.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIARES DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 30/12/2009 | 1400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADAPELA SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPERINTENDENTE DOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 30/12/2009 | 3926.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIADE PLACAS HXF 3211 VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 30/12/2009 | 22866.41 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00005564357450 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTALOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOPREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 30/12/2009 | 515.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/12/2009 | 17985.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 30/12/2009 | 2400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 30/12/2009 | 5115.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE COMO AGENTES DO PROGRAMADA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DAEXECUCAO DE OBRAS NESTE MUINCIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 30/12/2009 | 1623.71 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO ASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FAVORDO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 30/12/2009 | 150.00 | 08697727000181 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPLACAS DESTINADAS A INSTALACAO EM VEICULOSPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 30/12/2009 | 1283.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1º NA COTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 30/12/2009 | 1.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1º NA COTA DOICMS-DESON EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 30/12/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINAFOTOCOPIADORA 52040, A DISPOSICAO DE SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 30/12/2009 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPACITACAO PARA 03(TRES) SERVIDORES NA UTILIZACAO DO SISTEMA DECONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL - SICONV E 16(DEZESSEIS) HORAS/AULA, DIVIDIDA EM ETAPAS, UMATEORICA E OUTRA PRATICA,DESTINADA AOPERACIONALIZACAO DO SICONV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 30/12/2009 | 3500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS E CONTABEISPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 30/12/2009 | 9340.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 30/12/2009 | 3720.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 30/12/2009 | 5000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVARENGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORRECOESDAS GFIPS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 30/12/2009 | 528.00 | 00006701164404 | EDIRAN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AO CABO E SOLDADOS DEPOLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO NO DISTRITO DEGAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 30/12/2009 | 42643.81 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 30/12/2009 | 18796.31 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 30/12/2009 | 320.00 | 00007781600410 | JOSELITO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 30/12/2009 | 580.00 | 00002541261462 | SALATIEL MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ELAVAGEM DOS PREDIOS, MATADOURO, MERCADO EBANHEIROS PUBLICOS DESTE MUICIPIO, DURANTE OSFESTEJOS NATALINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 30/12/2009 | 615.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTANESTE MUICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 30/12/2009 | 360.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 30/12/2009 | 465.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADORDOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 30/12/2009 | 400.00 | 00054875420404 | EDBERG DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA NO CARROCAO ESCLAIP DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/12/2009 | 1853.30 | 00004159136400 | ALEXANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHÃO DE PLACA KGL 9973 PARATRANSPORTAR O LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 30/12/2009 | 600.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE100 (CEM) METROS DE PEDRAS DE MEIO FIO,DESTINADAS AO PATIO DO CAMPO DE FUTEBO ADERALDO G.DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 30/12/2009 | 250.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 30/12/2009 | 360.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 30/12/2009 | 360.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 30/12/2009 | 24007.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 30/12/2009 | 3478.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 30/12/2009 | 250.00 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/12/2009 | 90.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 30/12/2009 | 80.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/12/2009 | 50.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 30/12/2009 | 212.70 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 30/12/2009 | 200.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADAS A CAPACITACAO PARAAPLICACAO DE BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUA DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 30/12/2009 | 130.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DEMOTO TAXI DE PLACA NPT-9246, TRANSPORTANDOFUNCIONÁRIOS PARA APLICACAO DO QUESTIONARIO DA BPCNAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 30/12/2009 | 90.00 | 00001162618469 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 30/12/2009 | 4276.93 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 30/12/2009 | 80.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ACOMPRA DE UM BUJAO DE GAS E ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 30/12/2009 | 80.00 | 00002291693417 | MARIA JOSE ERNESTODA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA COMALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 30/12/2009 | 50.00 | 00001241755469 | IRACI GONÇALVES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 31/12/2009 | 90.00 | 00002594626406 | JOSÉ MARIA INOCÊNCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 31/12/2009 | 70.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 31/12/2009 | 60.00 | 00005564356489 | LUZINETE H. MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 31/12/2009 | 70.00 | 00004808296403 | MARIA JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOPAGAMENTO DE DIVIDA COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 31/12/2009 | 60.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 31/12/2009 | 80.00 | 00001279608480 | COSMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 31/12/2009 | 90.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 31/12/2009 | 70.00 | 00001241798435 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 31/12/2009 | 60.00 | 00008721878455 | JULIO SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 31/12/2009 | 90.00 | 00001187123498 | SILVIA ROSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 31/12/2009 | 70.00 | 00001870239482 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 31/12/2009 | 80.00 | 00001256393410 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE, DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DEENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 31/12/2009 | 70.00 | 00009959524426 | MARIA LIDIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 31/12/2009 | 80.00 | 00009576117496 | STEVE HARRIS R. CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 31/12/2009 | 90.00 | 00004594939490 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 31/12/2009 | 80.00 | 00076809498400 | COSMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 31/12/2009 | 80.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE UMBUJAO DE GAS E ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 31/12/2009 | 80.00 | 00001240600488 | CICERA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 31/12/2009 | 90.00 | 00001218724404 | MARIA ROSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 31/12/2009 | 60.00 | 00001848360428 | MARIA DA LUZ SILVA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 31/12/2009 | 80.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE UMBUJAO DE GAS E DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 31/12/2009 | 70.00 | 00004662685486 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 31/12/2009 | 80.00 | 00096436026487 | LINDALVA SOARES DA S. REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE UMBUJAO DE GAS E DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 31/12/2009 | 95.00 | 00008127705446 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 31/12/2009 | 80.00 | 00008380452437 | SANDRICIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE UMBJUAO DE GAS E COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 31/12/2009 | 80.00 | 00004404214464 | MARLENE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 31/12/2009 | 496.85 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KFF-1684,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 31/12/2009 | 2875.26 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMY-0189 EMOS-6130, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 31/12/2009 | 60.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 31/12/2009 | 5581.97 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNW-6516,MOL-9157 E TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 31/12/2009 | 95.00 | 00001219789402 | CLEMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTEOS DIAS 12 E 19 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 31/12/2009 | 95.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTEOS DIAS 12 E 19 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 31/12/2009 | 95.00 | 00008873891713 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTEOS DIAS 12 E 19 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 31/12/2009 | 95.00 | 00009904362416 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTEOS DIAS 12 E 19 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 31/12/2009 | 95.00 | 00001189454408 | ISMAEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTEOS DIAS 12 E 19 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 31/12/2009 | 95.00 | 00001189454408 | ISMAEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A FEIRADO NATAL NO DIA 24/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 31/12/2009 | 95.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A FEIRA DENATAL NO DIA 24/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 31/12/2009 | 95.00 | 00001219789402 | CLEMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A FEIRA DENATAL NO DIA 24/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 31/12/2009 | 95.00 | 00008873891713 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A FEIRA DENATAL NO DIA 24/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 31/12/2009 | 95.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A FEIRA DENATAL NO DIA 24/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, DESENV. E CONT. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 31/12/2009 | 95.00 | 00001408273403 | VANDERLEI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A FEIRA DENATAL NO DIA 24/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 31/12/2009 | 8.13 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA 103-6 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 31/12/2009 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA 97-8 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 31/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELAMENSAL A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 31/12/2009 | 0.23 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 31/12/2009 | 217.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASILNO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 31/12/2009 | 41.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 31/12/2009 | 3954.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO ACAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 31/12/2009 | 0.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 31/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELAMENSAL A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 31/12/2009 | 11853.30 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOR-5854,NPW-3377, MOS-8059, MOR-5824, MMN-6251, HXF-3211,MNK-9866, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 31/12/2009 | 2415.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIATDUCATO VAN COMBINATO 2.8/ ANO 2005/2006 DE PLACAMOS-8059 VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 31/12/2009 | 4228.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIATDUCATO 2.8 TD / AMBULANCIA ANO 2004/2005 DE PLACAMNA-5671, VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024